| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 333.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE COM *VENCIMENTO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 282.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE COM *VENCIMENTO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 337.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM *VENCIMENTO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 182.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM *VENCIMENTO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 284.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL COM VENCIMENTO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 86.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO PSF, COM VENCIMENTO EM *20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 6.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DEREFERENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 319.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA COM VENCIMENTO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 2342.04 | 54842406000140 | TILIFORM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE CONTRA-CHEQUES DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA SUPRA MENCIO-NADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 466.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, COM VENCIMENTO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 19.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, MES DE REFE. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 30.96 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA RENOVACAO DA CAIXA POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 4.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOC.PERTENCENTES A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 140.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINTE DO PREFEITO, COM *VENCIMENTO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 290.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 312.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS S.PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NA C/C. 006.11-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 11.64 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS CHEQUE SUPERIOR NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 147.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAE SERVICO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 90.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UM *TRATAMENTO DE SAUDE NO REAL HOSPITAL PORTUGUES DEBENEFICENCIA DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 90.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UM *TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSELITO FELIX DASILVA JUNTO AO HOSPITAL UNIV.OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 90.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UM *TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE, *JUNTO AO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 90.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UM *TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GEORGIA BATISTA *DE BARROS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 90.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UM *TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA VITORIA APARECIDADOS SANTOS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 90.00 | 00050738470406 | JOSE PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UM *TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A CLINICA OFTALMOLOGICACLINOPE DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 162.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTE, COM VENCIMENTO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 5274.26 | 33066408081107 | BANCO REAL- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C. 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 182.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO, COM VENCIMENTO EM 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 4100.00 | 99999999999999 | JOSE RIBAMAR Q. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTA CIDADE, NO PERIODO *DE 01/01/03 A 05/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2003 | 25.00 | 04981589000107 | JARBAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PELA AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2003 | 169.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANUEL P.DA ROCHA, COM VENCIMENTO EM02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2003 | 350.00 | 99999999999999 | ISAAC CORREIA MARINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILAN-CIA SANITARIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NO PERIODO DE 01A 05 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2003 | 15.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COM.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA DE ALUMINIO DESTINADA A MOTO MNH 9013 DA MANUT.DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2003 | 565.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2003 | 2157.12 | 99999999999999 | AGOSTINHO A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA *PUBLICA, NO PERIODO DE 06 A 11/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2003 | 520.78 | 99999999999999 | EDMILSON LUCAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA USINA DECOMPOSTAGEM DE LIXO, NO PERIODO DE 06 A 11/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2003 | 41.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, NO PERIODO DE 06 A 11/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2003 | 172.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PU-BLICA, NO PERIODO DE 06 A 11/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2003 | 140.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO *VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2003 | 153.08 | 99999999999999 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS II E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AUXILIARES DE SERVI- COS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 A 11/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2003 | 12.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AUXILIARES DE *SERVICOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 06 A 11/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2003 | 5.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2003 | 370.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DO FORUM, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2003 | 2817.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRA- TOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2003 | 4495.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1785, TRATOR FORD 6610, TRATOR YANMAR 1040 E O TRATOR MF 265, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2003 | 1265.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MMP 5498, PERTENCENTE A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2003 | 95.30 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MNP 3062 VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2003 | 594.55 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, *DOADOS A FRANCISCA G.DE M.DINIZ,MANUEL GABRIEL DOSSANTOS E JOSE SERAFIM DINIZ, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2003 | 594.55 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, *DOADAS A ADRIANA DOS SANTOS MIGUEL, MARIA MARLUCEA.DOS SANTOS E ADEILZA S.DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2003 | 76.54 | 99999999999999 | PEDRO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06 A 11/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2003 | 51.54 | 99999999999999 | JORGE C.CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06 A 11/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2003 | 6.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV.DO MATADOU-RO PUBLICO, NO PERIODO DE 06 A 11/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2003 | 4.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV.DO MERCADOPUBLICO, NO PERIODO DE 06 A 11/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2003 | 370.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2003 | 1120.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, * DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA * EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2003 | 460.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MMX 1083, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DOS MATADOU- ROS DE AREIAL E REMIGIO, PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2003 | 2792.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, * DESTINADO A MOTONIVELADORA CAT 120 B, PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2003 | 90.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UM *TRATAMENTO DE SAUDE (REVISAO DE PROB.RENAL) NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2003 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO PSF DO DISTRITO DE SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2003 | 98.00 | 04546407000170 | DIGICOM-COM. REP. EQUIP. INF. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2003 | 186.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PAES FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2003 | 668.93 | 33066408081107 | BANCO REAL- BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BENFAM NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2003 | 11.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO NAPS, MES DE REFERNECIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2003 | 200.00 | 35579754000122 | ACESSO COM.E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR * DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2003 | 6.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, * MES DE REFERENCIA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2003 | 410.29 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA CELULAR COM VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO DE 2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS GE-RAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2003 | 17.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2003 | 200.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTA- MENTO DE JOSE MARTINIANO DE SOUZA, QUE RESIDIA A RUA GENERAL OSORIO, 328, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2003 | 20.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO LIMPADOR *LADO DIREITO DO VEICULO DE PLACA MNH 9499 (ONIBUS)DA MANUT.DO TRSNPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2003 | 4.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E *CULTURA, MES DE REFERENCIA JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2003 | 28.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A MAQUINA PA- TROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A * ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2003 | 190.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2003 | 30.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO, MES DE REFERENCIA JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2003 | 1000.00 | 00093106130415 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA SONORI- ZACAO DO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2003 | 50.38 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2003 | 2045.00 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO BALBINO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS, VIGI- LANTES, APOIO DE BANHEIROS E LIMPEZA, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2003 | 23.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2003 | 25.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COM.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS ALUMINIO, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO * FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2003 | 4.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2003 | 100.00 | 41133778000156 | N.P.A.INDUSTRIA E COM.DE MARMORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 (DEZ) TAMBORES VAZIOS, DES- TINADOS A COLETA DE LIXO EM VARIAS ARTERIAS DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2003 | 132.00 | 08709578000123 | VEPEL- VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2003 | 162.00 | 08709578000123 | VEPEL- VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA CORREIA DE ROLAMENTO NA RODA TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2003 | 164.08 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETA- RIA DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 14/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2003 | 165.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2003 | 1558.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2003 | 1070.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO EM 30/11/DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2003 | 700.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- AMAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA AMAB, NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS NO DIA 12/01/2002 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN -TO ATINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL,CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2003 | 11580.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARC/RET.INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2003 | 12702.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM DO DIA 10/01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2003 | 762.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A ARRE-CADACAO DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2003 | 210.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 15,16 E 17 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN -TOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,BANCO REAL E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2003 | 70.00 | 00011039850430 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 15 E 16 EM VIAGEM A *JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2003 | 500.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2003 | 90.00 | 00085342084415 | IRENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A *RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTODE SAUDE DE SEU SOBRINHO JOSELITO FELIX DA SILVA *JUNTO AO HOSPITAL UNIV.OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2003 | 210.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 20,21,22 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN -TO ATINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO SEPLAM,CAIXA ECONOMICA,CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2003 | 62.50 | 99999999999999 | FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, EM ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 13 A 18 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2003 | 4.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV. DO MERCADOPUBLICO NO PERIODO DE 13 A 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2003 | 6.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV. DO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 13 A 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2003 | 86.54 | 99999999999999 | PEDRO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLI- CO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 13 A 18 DE * JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2003 | 51.54 | 99999999999999 | JORGE C.CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 13 A 18 DE JANEI- RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2003 | 480.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DEST.SR.PREFEITO PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JAN/03, COMA FIN.DE RES.ASSUNTOS DE INTER.DESTE MUNIC.JUNTO ASEC.DE REC.HIDRICOS, SEC.DE INFRA-ESTRUTRA, TRIBU-NAL DE CONTAS, SEC.DE AGRICULTURA E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2003 | 70.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DEST.AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JAN/03,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2003 | 153.08 | 99999999999999 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS II E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AUXILIARES DE SERVI- COS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 13 A 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2003 | 12.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS AUX.DE SERVICOS JUN-TO AS ESCOLAS MUN.DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERIODO *DE 13 A 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212002 | 0000099 | 13/01/2003 | 221.02 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212002 | 0000100 | 13/01/2003 | 2433.07 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2003 | 172.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. LIMPEZA PUBLICA, NO PE-RIODO DE 13 A 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2003 | 41.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA USINA DE COMPOSTAGEMDE LIXO NO PERIODO DE 13 A 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2003 | 2152.12 | 99999999999999 | AGOSTINHO A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, DU- RANTE O PERIODO DE 13 A 18 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2003 | 520.78 | 99999999999999 | EDMILSON LUCAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 18 DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2003 | 200.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, PARA * UMA PALESTRA DA SECRETARIA DE SAUDE SOBRE A DEN- GUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2003 | 130.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CSN 7294, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DRA. LUCIA MAIA DERKS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2003 | 190.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA DWW 4626, DESTINADO A 9,5 HORAS DE DIVULGACAO EM AVISO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2003 | 300.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE * SOM, DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2003 | 300.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE * SOM DA CAMPANHA DE HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2003 | 1750.00 | 00003858234443 | ADEMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 50 (CIN- QUENTA) CARRADAS DE METRALHAS EM VARIAS RUAS DES- TA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNH 9369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2003 | 370.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LETREI-ROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2003 | 600.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2003 | 774.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2003 | 500.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2003 | 300.00 | 00057243883400 | PAULO ROBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO TRANSI-TO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SE-NHORA DO BOM CONSELHO NO PERIODO DE 01 A 05 DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2003 | 6000.00 | 03051771000104 | C. S. CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO E REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO, NO REVEILLON DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2003 | 32000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NO DIA 13/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2003 | 19.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA FLORIA- NO PEIXOTO, 286, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES * DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2003 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO PREDIO SITUADO A RUA FLORIA- NO PEIXOTO, 281, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES * DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2003 | 617.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2003 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 COM VENCIMENTO EM 02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, S/PAG.DE PRECATORIOS, NO DIA 13/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2003 | 6.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2003, COM VENCIMENTO EM 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2003 | 40.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RE- LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM VENCIMENTO EM 02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2003 | 189.00 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS REALIZAEDOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2003 | 1919.74 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ENERGIA (ALTA TENSAO), DO * COMPLEXO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2003 | 37.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO NAPS-NUCLEO DE ASSISTEN- CIA PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 COM VENCIMENTO EM 02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2003 | 180.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICA DO COMPLEXO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2003 | 21.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BARAO DO RIO BRANCO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2003 | 1350.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VA -RIAS ARTERIAS DESTA CIDADE,NO VEICULO DE PLACA MMS0538/PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2003 | 1350.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VA -RIAS ARTERIAS DESTA CIDADE,NO VEICULO DE PLACA MMX1468/PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2003 | 1000.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA GESTE-NER SERIE 2713Z, PARA PRODUCAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACAO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2003 | 210.00 | 00020580991415 | JOSE LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA *DOS VEICULOS DE PLACAS MMP 5186 E MMX 1185,DA MAN.DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2003 | 250.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE /COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E *EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2003 | 300.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2003 | 900.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, 741, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2003 | 28358.97 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PRODUCAO DIRETA-SIA/SIH-SUS-MEDICOS DOHOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2003 | 2851.19 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2003 | 1845.22 | 00067517684434 | GIOVANNA D'AUGUSTA R. DE S. X. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2003 | 1259.48 | 00023781920453 | JOSE PROTASIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2003 | 2229.03 | 00031310451400 | JURANDIR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2003 | 1129.71 | 00040524795487 | MARCIO ROSSANI FARIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2003 | 1113.77 | 00067528228400 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) *TANQUE EM CHAPA METALICA PARA DEPOSITO DE OLEO HI-DRAULICO DO TRATOR FORD 6610, DA MANUT.DA LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2003 | 600.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA A EQUIPE *TECNICA ESPECIALIZADA EM CONTROLE PATRIMONIAL, REALIZADO NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2003 | 262.53 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX MO- DELO 5416, SERIE 7Y5-201159, DA SECRETARIA DE * EDUCACAO E CULTURA, COM VENCIMENTO EM 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2003 | 210.00 | 00020580991415 | JOSE LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA *DOS VEICULOS DE PLACAS MMP 5050 E MNH 9220 DO *TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2003 | 250.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOSE PESSOA FILHO, S/N, NESTA CIDADE LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2003 | 400.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, S/N, NESTA CIDADE LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA EMVIRT. DA REFORMA DA ESCOLA MUN.DO ENS. FUNDAMENTALDOM MANUEL P.DA ROCHA, REL.AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2003 | 250.00 | 00009662794760 | MARCONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E SER-VICOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNIC.DO ENS. FUNDAMENTALDE LAGOA DE PEDRA, BENEFICIO, MASSABIELLE, LAGEDAOE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2003 | 600.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA A EQUIPE *TECNICA ESPECIALIZADA EM CONTROLE PATRIMONIAL, REALIZADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2003 | 4.05 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2003 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2003 | 150.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO *ALCANTARA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTAEDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2003 | 300.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 98 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDI-LIDADE PARA FUNC.DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E POSTO DE IDENTIFICACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2003 | 150.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, 580, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES CARENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2003 | 350.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO *LAUREANO, 299, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, P/FUNC.DA REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER(N.ESPERANCA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2003 | 250.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 296, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA ALVORADA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2003 | 30.00 | 00097983250444 | MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO AORIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2003 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO /PEIXOTO,S /N, NESTA CIADE E LOCADO A ESTA EDILIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE OBRAS URB.E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2003 | 21.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2003 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA *DE PEDRA,DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCA-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2003 | 220.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 382, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DA EXTENSAO DOS TRAB.DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REL.AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2003 | 1500.00 | 00003643486405 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 1083, PARA *TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DOS MATADOUROS DEAREIAL E REMIGIO P/O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,EM VIRT.DA PARALISACAO DO MATADOURO PUBLICO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2003 | 900.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AOS COMPO-NENTES DA BANDA MAURICINHOS DO FORRO, QUANDO DAS *FESTIVIDADES DO REVEILLON 2003, REALIZADO NO DIA *1 JANEIRO/2003 NA PRACA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2003 | 330.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORN.DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) SALGADINHOS *DESTINADOS AO COQUETEL DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE EM COMEMORACAO AO REVEILLON 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2003 | 117.60 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTESDA BANDA LU NATUREZA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA *DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NO PE-RIODO DE 01 A 05 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2003 | 555.00 | 99999999999999 | JOSINETE DA S.XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2003 | 26.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFGAS POSTAIS DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO * TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2003 | 768.37 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2003 | 110.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA * EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2003 | 21.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RE- LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2003 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSO- CIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2003 | 33.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO PSF-SAO FRANCISCO, DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2003 | 1402.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PECAS-MODESTO R.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR * FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2003 | 2151.12 | 99999999999999 | AGOSTINHO A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, DU- RANTE O PERIODO DE 20 A 25/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2003 | 520.78 | 99999999999999 | EDMILSON LUCAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 25/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2003 | 172.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 25 DE *JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2003 | 41.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAUSINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DURANTE O PERIODO DE20 A 25/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2003 | 138.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2003 | 1305.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2003 | 1201.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO FGTS-CEF/FINANC. NA COTA DO FPM DO DIA20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE *CONTABILIDADE, NA C/C. 12376-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/01/2003, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIODO CENTRO DE TECNOLOGIA CEFET, C/O OBJ.DE DISCUTIRA REATIVACAO DA SUDENE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/01/2003, COM A FI-NALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2003 | 2068.50 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO DE KITS DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2003 | 90.00 | 00002206261464 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A /RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTODE SAUDE DA MENOR LUANA FREIRE, JUNTO AO HOSPITALUNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2003 | 210.96 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA, DES- TINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2003 | 153.08 | 99999999999999 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS II E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AUXILIARES DE SERVI- COS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 25/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2003 | 12.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS AUX.DE SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 25/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2003 | 51.54 | 99999999999999 | JORGE C.CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 25/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2003 | 86.54 | 99999999999999 | PEDRO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 25/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2003 | 4.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAODO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE20 A 25/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2003 | 6.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAODO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODODE 20 A 25/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2003 | 227.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA PA- TROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A * ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2003 | 1390.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2003 | 62.50 | 99999999999999 | FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, EM ORGAO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 20 A 25/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2003 | 200.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVI- COS E MANUTENCAO EM LIGACOES DE REDE DE ESGOTOS EM VARIAS AVENIDAS E RUA PROJETADA, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2003 | 400.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO NAS AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2003 | 120.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A TROCA DE FECHADURAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2003 | 749.31 | 33066408081107 | BANCO REAL- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA CAGEPA NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2003 | 9719.04 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2003 | 632.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2003 | 18.96 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RE- LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2003 | 11327.78 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2003 | 627.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2003 | 7.90 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO- TEMPORE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2003 | 2293.12 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS,URB.E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2003 | 143.45 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB.E *TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2003 | 8.69 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE *OBRAS, URB.E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ADEMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE *OBRAS, URB.E TRANSPORTE (PRO-TEMPORE) RELATIVO AOJANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2003 | 14.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS,URB.E TRANSPORTE (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2003 | 325.03 | 99999999999999 | IVO CALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS MUN.DE EST. E RODAGENS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2003 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNC. DA MANUT.DOS SERVICOS MUN.DE EST. ERODAGENS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/01/2003 | 1530.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA PA- TROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A * ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/01/2003 | 902.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A ESTA * EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2003 | 110.46 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MA- TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2003 | 7.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAODO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2003 | 3761.58 | 99999999999999 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPO- RE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2003 | 204.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2003 | 3.95 | 99999999999999 | ELIOMAR DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2003 | 3353.72 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2003 | 247.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2003 | 4.74 | 99999999999999 | FERNANDO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2003 | 658.13 | 99999999999999 | BONIFACIO CARLOS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE *AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2003 | 38.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT D SEC.DE AGRICULTURA E *ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2003 | 3.95 | 99999999999999 | BONIFACIO CARLOS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/01/2003 | 7255.24 | 99999999999999 | DAMIAO FELICIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/01/2003 | 1199.20 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/01/2003 | 8749.39 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/01/2003 | 17.38 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/01/2003 | 21730.57 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/01/2003 | 25.28 | 99999999999999 | CICERA CARNEIRO MACHADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2003 | 1454.69 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCU- RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2003 | 111.57 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAPROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2003 | 235.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE NUNCIACAO OBRA NOVA, CONFORME * PROCESSO N. 017.2003.0001695-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2003 | 2027.25 | 99999999999999 | JOSE CLEUDE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2003 | 157.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2003 | 2324.91 | 99999999999999 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2003 | 178.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FADOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2003 | 1.58 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RE- LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2003 | 365.75 | 99999999999999 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2003 | 27.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA FUNCIONARIA DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJ. ECOORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2003 | 80.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2003 | 250.00 | 00033462097415 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E SERVICOS GE- RAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN- DAMENTAL DE LAGOA DE PEDRA, BENEFICIO, MASSABIELLELAGEDAO E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2003 | 8671.26 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE * JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2003 | 37.13 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2003 | 641.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2003 | 21939.66 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE * JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2003 | 52.93 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2003 | 1635.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2003 | 14202.39 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE * JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2003 | 45.82 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2003 | 1061.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2003 | 2800.75 | 99999999999999 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE * JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2003 | 11.85 | 99999999999999 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2003 | 208.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2003 | 16819.01 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENC.PESSOAL DA MAN.ENS.FUNDAMENTAL (PESSOAL DEAPOIO 1), DIR.ED.C.MEDIO E SUP.,DIR.ADJ.C.MEDIO, *DIR.ED.2 GRAU, DIR.ED.C.SUPERIOR E COORD.PEDAGOGI-CO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2003 | 18.96 | 99999999999999 | ALEXANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MAN.ENS. FUNDAMENTAL (PES.DE APOIO 1), DIR.ED.C.MEDIO E SUP., DIR.ADJ. C.MEDIO, DIR.ED.2 GRAU, DIR.ED.C.SUPERIOR E COORD.PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/01/2003 | 1263.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO 1), RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/01/2003 | 4917.61 | 99999999999999 | ARIONETE DAS GRACAS N. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO ENS.FUNDAMENTAL(PES.DE APOIO 1), AS.ADJUNTO, DIR.ADJ.C.MEDIO E SUPERIOR, DIR.ED.2 GRAU, COORD.PEDAGOGICO E DIR. ED.SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/01/2003 | 8.69 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MAN.DO ENS. FUNDAMEN-TAL (PES.DE APOIO 1), AS.ADJUNTO, DIR.ADJ.C.MEDIO E SUPERIOR, DIR.ED.2 GRAU, COORD.PEDAGOGICO E DIR.ED. SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/01/2003 | 369.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO 1), RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/01/2003 | 6281.65 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AUX.DE SERVICOS, VIGILANTES E MOTORISTA (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/01/2003 | 424.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MAN.DO ENSINOFUNDAMENTAL, AUX.SERVICOS, VIGILANTES E MOTORISTA(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2003 | 3899.75 | 99999999999999 | ADAILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL APOIO 2), RELATIVO AO MES * DE JANEIRO/200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2003 | 3.16 | 99999999999999 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL APOIO 2, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/01/2003 | 193.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PES.APOIO 2), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2003 | 5338.92 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE * JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2003 | 26.86 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2003 | 369.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES *DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2003 | 8434.84 | 99999999999999 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/01/2003 | 49.77 | 99999999999999 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS, RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/01/2003 | 569.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MAN. DO ENSINOFUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/01/2003 | 255.57 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS * SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/01/2003 | 0.79 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MAUTENCAO * DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/01/2003 | 18.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAODOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO *MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/01/2003 | 1891.44 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EMSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/01/2003 | 18.96 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2003 | 127.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES *DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/01/2003 | 824.76 | 99999999999999 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL APOIO 2), RELATIVO AO MES * DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/01/2003 | 3.16 | 99999999999999 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL APOIO 2), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/01/2003 | 59.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL APOIO 2), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2003 | 5044.23 | 99999999999999 | CICERA VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV,PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/01/2003 | 34.76 | 99999999999999 | CICERA VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV,PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/01/2003 | 353.93 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2003 | 255.03 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/01/2003 | 2.37 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/01/2003 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECOLHIDO *DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/01/2003 | 4642.30 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/01/2003 | 36.34 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/01/2003 | 317.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/01/2003 | 1693.24 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/01/2003 | 115.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARPRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/01/2003 | 1758.32 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2003 | 13.43 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/01/2003 | 123.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/01/2003 | 4132.71 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/01/2003 | 3.95 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS *ATIV.CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2003 | 280.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/01/2003 | 1343.88 | 99999999999999 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/01/2003 | 0.79 | 99999999999999 | DALVA LUCIA RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS *ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/01/2003 | 86.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2003 | 513.73 | 99999999999999 | EUNICE V.PATRICIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE *ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2003 | 4459.37 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2003 | 300.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2003 | 9.48 | 99999999999999 | LUCIMAR TERTO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELA- TICO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2003 | 36.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2003 | 3.95 | 99999999999999 | EUNICE V.PATRICIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE *ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2003 | 90.00 | 00003561573428 | VERA LUCIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUST.SUAS DESP.COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINAL.DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DO SR.JOSE PEQUENO DE SOUZA, JUNTO AO CENTRO JOSE HERMIRIO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/01/2003 | 1000.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2003 | 5325.00 | 99999999999999 | ADILSON LOURENCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINE- TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2003 | 62.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES * DE JANEIRO/2003. CONV./PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2003 | 772.29 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 11/1989, * CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2003 | 3164.06 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2003 | 219.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2003 | 3.95 | 99999999999999 | GERALDO MAGELA LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEI- RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2003 | 3044.13 | 99999999999999 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2003 | 194.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2003 | 4.05 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2003 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA JORNAL, DIARIO OFICIAL DA JUSTICA, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO/2003 A 14 DE JANEIRO/ 2004 E PUBLICACAO DE EDITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2003 | 5.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, MES DE REF. JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2003 | 7532.24 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEI- RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2003 | 452.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE *JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2003 | 18.17 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2003 | 1460.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2003 | 2060.33 | 99999999999999 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2003 | 146.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE *JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2003 | 12.64 | 99999999999999 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MAN.DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/01/2003 | 70.00 | 00003553518464 | CLEIDE TALITA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22/01/03,C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DEPART.DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2003 | 293.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2003 | 4070.00 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO E DE PRODUCAO INDIRETA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2003 | 80.68 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PINTADO (PSF-3), COM VENCIMENTO EM 21/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2003 | 42.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SA- NITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM * VENCIMENTO EM 02/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2003 | 20.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITA- RIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2003 | 200.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A USINA * DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2003 | 5328.85 | 99999999999999 | ANTONIO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPE- ZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2003 | 345.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2003 | 33.97 | 99999999999999 | ANTONIO INACIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2003 | 2032.19 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2003 | 140.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2003 | 17.38 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2003 | 5019.00 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. *ADM. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2003 | 9.48 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO MELO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2003 | 348.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2003 | 2012.49 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2003 | 11.85 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. DO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2003 | 143.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2003 | 2908.56 | 99999999999999 | FRANCISCO CELSON A. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2003 | 227.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2003 | 866.59 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2003 | 3.95 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2003 | 58.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPMSE PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2003 | 2632.85 | 99999999999999 | ANIELDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2003 | 11.85 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSFRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2003 | 181.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2003 | 2916.35 | 99999999999999 | ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DO PSF (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2003 | 2.37 | 99999999999999 | LUCIENE BATISTA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2003 | 197.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE) RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2003 | 1535.49 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2003 | 10.27 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSFRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2003 | 110.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO PSF, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2003 | 405.69 | 99999999999999 | PARICIA SILVESTRE BATISTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2003 | 3.16 | 99999999999999 | PARICIA SILVESTRE BATISTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2003 | 29.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2003 | 2000.00 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2003 | 1730.12 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2003 | 11.85 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2003 | 120.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO CENTRO DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2003 | 1137.46 | 99999999999999 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. *ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2003 | 2.37 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2003 | 78.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FASPME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2003 | 9516.12 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2003 | 596.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MAN. DO HOSPITAL (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2003 | 4460.00 | 99999999999999 | ALISJOELMA ALVES HENRIQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2003 | 352.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE *JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/01/2003 | 210.00 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS * 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO/2003, COM A FINALIDADE * DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O CONARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/01/2003 | 14040.00 | 99999999999999 | AILA DE ARAUJO LEITE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO-FISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CEN-TRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/01/2003 | 11230.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO-FISSIONAIS DE ESPECILIADADES QUE PRESTAM SERVICOSNA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2003 | 13020.00 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/01/2003 | 36860.00 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO PARA * EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAU- DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/01/2003 | 23.40 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 29 (VIN- TE E NOVE) FOTOS, PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES * DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/01/2003 | 5000.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0000394 | 22/01/2003 | 3364.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS * VEICULOS DE PLACAS MMX 1185 E MNH 9128, DA MANU- TENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0000395 | 22/01/2003 | 168.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0000396 | 22/01/2003 | 1827.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0000397 | 22/01/2003 | 2929.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS * VEICULOS DE PLACAS MOQ 7800, MOQ 7810 E MMX 1724, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AM- BIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0000403 | 22/01/2003 | 5638.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1785, TRATOR FORD 6610, YANMAR 1040 E MF 265, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/01/2003 | 540.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABO-RATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/01/2003 | 50.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECASNO MICRO COMPUTADOR DO LABORATORIO DO CENTRO DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/01/2003 | 840.00 | 00012794104420 | DR. JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/01/2003 | 4.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/01/2003 | 2950.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORM. BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COM *ACESSORIOS DEST. A SECRETARIA DE ADMINISTRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0000398 | 22/01/2003 | 1039.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, * DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANU- TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0000399 | 22/01/2003 | 1498.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, * DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANU- TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0000400 | 22/01/2003 | 178.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0000401 | 22/01/2003 | 2684.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMP 5050, MNH 9220 E MNH 9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DOS SER- VICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/01/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DOS GRU-POS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/01/2003 | 50.00 | 00044144180468 | GEOVANE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRU- MENTOS DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/01/2003 | 821.09 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE LIGACAO PROVISORIA NO PERIODO DOS EVENTOS REALIZADOS NESTA CIDADE TAIS COMO REVEILLON E FESTA DAPADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0000405 | 22/01/2003 | 3182.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRA- TOR DE ESTEIRA FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0000406 | 22/01/2003 | 1422.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, * DESTINADO AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA * EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0000402 | 22/01/2003 | 1519.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, * DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MANU- TENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS- PORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0000404 | 22/01/2003 | 3442.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO- NIVELADORA CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/01/2003 | 520.00 | 00027901149434 | MARIA DAS DORES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) DESTINADO A EQUIPE RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA LOCALIZACAO * DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/01/2003 | 200.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DO BENE- FICIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2003 | 159.95 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEDEX DE CAIXA DE CONTRA-CHEQUES, DE SAO PAULO SP A ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2003 | 140.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DOADA AO SEPULTAMEN- TO DE MARCOS ANDRE DOS SANTOS, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2003 | 1120.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CARGAS GLP 13, * (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2003 | 2850.00 | 04966229000136 | IDELGRAFICA-ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE RECEI- TUARIOS, ATESTADO, CAPAS, LIVROS DE REGISTRO HOS- PITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. * MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2003 | 2648.25 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/01/2003 | 1235.30 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2003 | 280.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CARGAS GLP 13 (BOTI- JOES DE GAS), DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/01/2003 | 56.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CARGAS GLP 13 (BOTI- JOES DE GAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/01/2003 | 1750.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) CARGAS GLP 45 * (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2003 | 362.50 | 03579097000127 | LIMED PROD.DE LIMP.E MAT.DESCART.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (PAPEL, TOALHA E COPOS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2003 | 2412.18 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASES (OXIGENIO E NITROSO), * DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2003 | 150.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEICULO HYNDAI DE PLACA MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2003 | 147.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTI- NADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2003 | 171.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINA- DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2003 | 404.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2003 | 100.00 | 00755509000144 | JALBAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2003 | 56.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CARGAS GLP 13 (BOTI- JOES DE GAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICUL- TURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2003 | 112.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARGAS GLP 13 (BO- TIJOES DE GAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2003 | 150.00 | 00006848168491 | FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA EMBREA-GEM DO TANDER DA MOTONIVELADORA CAT 120 B, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2003 | 62.50 | 99999999999999 | FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 27/01/2003 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2003 | 106.54 | 99999999999999 | PEDRO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLI- CO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 27/01/2003 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2003 | 0.79 | 99999999999999 | PEDRO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2003 | 71.54 | 99999999999999 | JORGE C.CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 27/01/2003 A 01/ 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2003 | 3.95 | 99999999999999 | JORGE C.CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2003 | 6.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAODO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODODE 27/01/2003 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2003 | 4.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAODO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE27/01/2003 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2003 | 1547.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2003 | 675.79 | 99999999999999 | EDMILSON LUCAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DURANTE O PERIODO DE 27/01/ 2003 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2003 | 2676.12 | 99999999999999 | AGOSTINHO A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNI- CIPAL, DURANTE O PERIODO DE 27/01/2003 A 01/02/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2003 | 56.09 | 99999999999999 | AGOSTINHO A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 27/01/2003 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2003 | 169.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2701/2003 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2003 | 41.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DOS SERVICOS DE *MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DURAN-TE O PERIODO DE 27/01/2003 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2003 | 15.00 | 00020561709491 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE JAN/03CONDUZINDO TECNICOS DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE *UMA REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2003 | 193.08 | 99999999999999 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS II E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AUXILIARES DE SERVI- COS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO DE 27/01/2003 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2003 | 12.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PES.DA MAN.DOS AUX.DE SERVICOS, JUNTO AS ESC.DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL,DURANTE O PERIODO DE 27/01/03 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2003 | 90.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A *RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTODE SAUDE DE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE JUNTO AO HOS-PITAL UNIV.OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2003 | 29.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2003 | 355.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2003 | 1917.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFER. A ARRECADAO DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 *DE JANEIRO/2003, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR EASSESSORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO, PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE JANEIRO/2003COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A CEF, SAELPA, CAGEPA E SE-CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2003 | 61.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2003 | 45.00 | 00099685965404 | ADRIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PASSAGENS ACAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA THIANE M. DOS SANTOSJUNTO AO C.A.C.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2003 | 49.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE ASSITENCIA E SERVI-CO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM *VENCIMENTO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2003 | 130.00 | 03505000000131 | LUIZ CARLOS SOUTO E SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, DOADO AOMENOR CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO FILHO, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2003 | 840.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 21 (VIN-TE E UMA) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA BQT0759, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2003 | 840.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO *VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUT.DA SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2003 | 110.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCIA-MENTO, ETC. NO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANU-TENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2003 | 1440.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNH 9220 DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2003 | 140.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DETETIZACAODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIASOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2003 | 1200.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CARRADAS D`AGUA NO *VEICULO DE PLACA BQT 0759, DESTINADAS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2003 | 2864.64 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2003 | 1610.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA *DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2003 | 60.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES DE CD DA CAMPANHA DE HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2003 | 85.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES DE CD DA CAMPANHA CONTRA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2003 | 41.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2003 | 260.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS *700.16, DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2003 | 66.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM VEN-CIMENTO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2003 | 172.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 43 (QUARENTA E TRES) *FOTOS 13 X 18, DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2003E DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2003 | 100.00 | 00011382139420 | MARIA TEREZA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA CONSULTA MEDICA E TESTE ALERGICO (PPD) REA-LIZADO NA PACIENTE JOEDNA ALVES DA COSTA, RESIDEN-TE NO SITIO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2003 | 96.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2003 | 540.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 265, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2003 | 200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2003 | 1226.35 | 02076127000110 | EXITOUR-VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE PARAVIAJAR A BRASILIA COM O TRECHO J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIOES COM O CONARES NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2003 | 48.34 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT EAO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO * FUNDAMENTAL D.MANOEL PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2003 | 1551.00 | 03976681000116 | NIELMA DE FREITAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MNH 9220 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DOS SER- VICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2003 | 146.50 | 00003907962478 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 195 (CEN-TO E NOVENTA E CINCO) MEDALHAS E 01 (UM) TROFEU, *DESTINADO AO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2003 | 700.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- AMAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA AMAB NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2003 | 266.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA FAMUP NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2003 | 370.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2003 | 39.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2003 | 500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2003 | 500.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE 50 (CIN-QUENTA) CARRADAS D`AGUA, ATRAVES DO MOTOR BOMBA, *DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2003 | 39.09 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2003 | 30.00 | 00033456836449 | JOAO FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DEST. AO CREDOR ACIMA QDO. EMVIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 30 DE JAN/03, CONDUZINDO TESTES DO PEZINHO P/O LACEN, E NO DIA 03 DE FE-VEREIRO/03, CONDUZINDO TECNICOS A SEC.ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2003 | 700.00 | 09007048000104 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PA- RA LIXO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2003 | 70.00 | 00016136446472 | JOSIVAL GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPENSOR DE AR DO * VEICULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENCAO DA LIM- PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2003 | 1235.05 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2003 | 5000.00 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE * ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2003 | 800.00 | 00020062532715 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VIN-TE) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA HUM 5939, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2003 | 350.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TANQUE DE OLEO DIESEL, CILINDRO DO HIDRAULICO E ADAPTA- CAO DA CAPOTA DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2003 | 450.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO NA PARTE DIANTEI- RA E BURDOSO DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2003 | 403.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2003 | 270.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR * FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2003 | 189.50 | 02990658000113 | TRATOR PART`S-JOAO SILVESTRE DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR * FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2003 | 309.00 | 02990658000113 | TRATOR PART`S-JOAO SILVESTRE DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR * FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2003 | 2328.60 | 02990658000113 | TRATOR PART`S-JOAO SILVESTRE DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR * FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2003 | 390.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2003 | 600.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2003 | 270.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEMANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2003 | 1028.48 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A LAVANDE- RIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2003 | 30.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2003 | 90.00 | 00004841720421 | MARCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSNA UNIDADE BASICA DE RIACHO FUNDO, EM SUBSTITUICAOA FUNCIONARIA MARIA HELENA MARTINS EM LICENCA MEDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2003 | 30.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2003 | 30.00 | 00004355845451 | EDLEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2003 | 130.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO NA SUSPENSAO DIAN- TEIRA DO VEICULO DE PLACA MNH 9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2003 | 80.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DA BASE DO MOTOR E REVI- SAO DE FREIOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 7810, DA * MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2003 | 487.50 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR), NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA O PESSOAL RESPONSAVEL PE- LO TOMBAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2003 | 430.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES(ALMOCOS) DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, QUANDO EM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2003 | 12760.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE *MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2003 | 13.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 5222-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2003 | 5006.49 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2003 | 17.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, * EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/02/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE * DESTA EDILIDADE, JUNTO A 23 CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2003 | 1142.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADA, PERIODO DE APURACAO 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2003 | 895.00 | 00008568830854 | EDINALDO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO), DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO AS INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2003 | 7.21 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS DA C/C NUMERO 3.002738-SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2003 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA `BALANCO DA CIDADE, DA RADIO CATURITE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2003 | 17.39 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHEQUES, NA C.C/000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2003 | 305.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7.058-0/IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2003 | 40.00 | 00092781870463 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU DO SEU FILHO WELLINGTON RODOLFO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2003 | 508.60 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2003 | 614.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2003 | 1000.05 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2003 | 200.00 | 00003229110447 | MARIA DAS DORES A. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA SALA ONDE FUNCIONA O CURSO ARTESANATO EM SISAL,NO DISTRITO DE MASSABIELLE, RELATIVO AO MES DE * JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2003 | 90.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SUA FI-LHA VITORIA APARECIDA JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2003 | 93.00 | 00002661295445 | GERALDA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, * PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A ZE DOCA -PARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2003 | 90.00 | 00002462462430 | ROSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA * MENCIONADA, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, * JUNTO A OTICA MIRNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2003 | 77.37 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ES- TA FUNCIONANDO PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI- NO FUNDAMENTAL D. MANOEL PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2003 | 38.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI- NO FUNDAMENTAL D. MANOEL PALMEIRA, RELATIVO AO * MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2003 | 390.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN- SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2003 | 315.00 | 00053186575400 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL OLIMPIA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2003 | 1250.00 | 00097836257487 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2003 | 335.00 | 00013201212415 | MARILEIDE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2003 | 200.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS POLTRO-NAS DO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DA MANUTENCAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2003 | 350.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, DIFERENCIAL E TROCA DE CRUZETA FRISADOE LUVA DA TRANSMISSAO DO VEICULO DE PLACA MNH 9220(ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2003 | 150.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA E REFORCO NO CHASSIS DO *VEICULO DE PLACA MMP 5050 (ONIBUS) DA MANUTENCAO *DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2003 | 640.00 | 00039993779415 | VALTER DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES *(ALMOCOS) DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE ESTAO EMTREINAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2003 | 180.00 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLAMUNIC.DE ENS.FUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA DE ARAU-JO-SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2003 | 1252.29 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE DIANE RAMOS DA SILVA,DIONETE PAULINO DA SILVA E GIVANEIDE CRUZ, EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DA EXPOSICAO DE ARTESANATO NO ESPACO CULTU -RAL NO PERIODO DE 17 A 27/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2003 | 200.00 | 00025121804415 | DAVINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE DA ESCOLA *MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE *MEIA PATACA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2003 | 5356.16 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISCAO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2003 | 760.00 | 00097844632453 | NILTON CESAR TRAJANO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DE BONECOS GIGANTES, PARA PARTICIPAR DAS FESTIVI- DADES CARNAVALESCAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2003 | 2919.02 | 00558370000149 | NORMA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS FESTIVI- DADES EM PROL DAS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O REVEILLON E FESTA DA PADROEIRA * NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2003 | 500.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DOS PERSONAGENS MACAMBIRA E QUERIDINA, EM DIVULGACAO E PRO-MOCAO DO EVENTO FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA *DO BOM CONSELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2003 | 2500.00 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AOS EVENTOSDA FESTA DA PADROEIRA E REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000362002 | 0000544 | 31/01/2003 | 16000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS(SHOW ARTISTICO MUSICAL)DA BANDA MAURICINHOS DO FORRO NO DIA 01.01.2003,NAPRACA DA CULTURA,REFERENTE AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO. OBS/DATA HOMOLOGACAO 31.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2003 | 3600.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA LU NATUREZA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA, NOS DIAS 01, 02, 03 E 05 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2003 | 390.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS DE GALERIAS EM DIVERSAS ARTERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2003 | 780.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS ARTERIAS, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2003 | 1300.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A RESPOSICAODA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2003 | 62.50 | 00033456100434 | FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, EM ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE- RIODO DE 03 A 08/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2003 | 600.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRE- TARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2003 | 383.30 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN- CAO DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA SONORIZACAO LU NATUREZA, DU- RANTE AS FESTIVIDADES DA TURMA CONCLUINTE NA ES- COLA MONSENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO, NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2003 | 2000.70 | 03200812000179 | RENATO HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMEN- TACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA * FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2003 | 5428.20 | 03200812000179 | RENATO HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS FESTIVI- DADES EM PROL DAS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. DURANTE O REVEILLON E FESTA DA PADROEIRA * NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2003 | 261.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM * VENCIMENTO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2003 | 510.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO GRUPO DA 3 IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GERACAO DE RENDA | CAPACITAR O GRUPO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2003 | 310.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO LANCHE DA EQUIPE, DURANTE A IV ETAPA DO GRUPO DE REDES * DE ASSOCIACAO DO ARTESANATO DO DISTRITO DE MASSA- BIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2003 | 305.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SOCIAL MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2003 | 204.70 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2003 | 256.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTA EDILIDA- DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM VENCI- MENTO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2003 | 296.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM VENCI- MENTO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2003 | 524.41 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN- CAO DA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2003 | 128.00 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A CANTI- NA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2003 | 27.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2003 | 200.00 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRE- TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2003 | 331.66 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRE- TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2003 | 364.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RE- LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2003 | 89.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2003 | 275.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RE- LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2003 | 212.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI- CA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2003 | 386.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM VENCIMENTO EM * 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2003 | 387.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO/2003, COM VENCIMENTO EM * 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212002 | 0000569 | 03/02/2003 | 12700.29 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- CO CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2003 | 264.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) GRADE DE ARACAO, DES- TINADA AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIM- PEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2003 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS, AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 06/02/2003, CONDUZINDOTECNICOS E A SEC.DE SAUDE, A SEC.DE SAUDE DO ESTA-DO, P/DISCUTIR ASSUNTOS RELAC.COM A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2003 | 474.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DE 01 (UMA) GRADE DE ARACAO E 24 (VINTE E QUATRO),DISCOS ACOPLADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2003 | 687.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CAFE * DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2003 | 1901.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA LIMPE- ZA PUBLICA (GARIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2003 | 1471.20 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES E LEITE, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/02/2003 | 180.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2003 | 120.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO RETELHA- MENTO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/02/2003 | 13.25 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/02/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO SR.PREFEITO, PARA VIA-JAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/02/2003, C/A FINAL.DERES.ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO,JUNTO A CAI-XA ECON.FEDERAL,SEC.DE RECURSOS HIDRICOS E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/02/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/02/2003, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR.PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2003 | 1478.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2003 | 90.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESP.COM DEST.A RECIFE/PE, COM A *FINAL.DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SUA FILHA ALINECRISTINA BARBOSA, JUNTO AO HOSPITAL D/RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/02/2003 | 90.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESP.COM DEST.A RECIFE/PE, COM A *FINAL.DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE S/FILHO JOSELITOF.DA SILVA, JUNTO AO HOSP.UNIV.OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2003 | 90.00 | 00050738470406 | JOSE PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDOR ACIMA, PARACUSTEAR SUAS DESP.COM DEST.A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRAT.DE SAUDE, JUNTO A CLINICA *CLINOPE DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/02/2003 | 180.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO RETELHA- MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL * OLIMPIA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/02/2003 | 300.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, LO- CALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2003 | 12.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2003 | 120.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO RETELHA- MENTO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ARTESANATO DO SISAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2003 | 800.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO ARTESANATO DO * SISAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/02/2003 | 120.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSTRU- COES DE CANTEIROS PARA MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2003 | 300.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MUCK NA IMPLANTACAO DE POSTES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2003 | 360.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS NO MURO DO TANQUE DA CAPELINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/02/2003 | 1310.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A EXPANSAO DE REDE ELETRICA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/02/2003 | 914.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/02/2003 | 1200.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEREPAROS DE ESGOTO DO BAIRRO JOSE LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/02/2003 | 28.20 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS PA-RA REGISTRO DE PROJETOS DE RECUP.DE PASSAGEM MOLHADA E PROG.DE ERRADICACAO DE CASAS DE TAIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | CONSTR.E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072002 | 0000607 | 05/02/2003 | 200000.00 | 05034886000108 | FIRMA QUALITY CONSTRUCOES E EMPRE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADASNAS COMUNIDADES DE RIACHO FUNDO,PAU FERRO,BENEFI -CIO E LAGOA VERDE NESTE MUNICIPIO. CONVENIO 2016/2001-M.INT.NACIONAL. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | CONSTR.E RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072002 | 0000608 | 05/02/2003 | 5426.19 | 05034886000108 | FIRMA QUALITY CONSTRUCOES E EMPRE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 2016/2001,REFERENTE ACONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS-COMUNIDADES/RIA -CHO FUNDO,PAU FERRO,BENEFICIO E LAGOA VERDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/02/2003 | 280.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA, TORNEAMENTO, TROCA DE MANCAIS, DISCOS NA GRADE DE ARACAO, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/02/2003 | 13.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO REGISTRO *SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/02/2003 | 27.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO REGISTRO *DE RECUPERACAO E LIMPEZA EM PEQUENOS ACUDES COM OTRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/02/2003 | 30.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS PA-RA REGISTRO DE RECUPERACAO E LIMPEZA DE PEQUENOSACUDES COM O TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/02/2003 | 49.95 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOESQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/02/2003 | 1382.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DERECUPERACAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/02/2003 | 404.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/02/2003 | 385.26 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO/2003, PARA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS GERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/02/2003 | 3000.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS, DESTINADAS AO * VEICULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENCAO DA LIM- PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/02/2003 | 1413.25 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/02/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07/02/2003 ,CONDUZINDO DORALICE FERREIRA DE LIMA AO HOSPITAL *CLINICOR P/REVISAO DE CIRURGIA CARDIACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/02/2003 | 147.70 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2003 | 75.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 265, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2003 | 55.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2003 | 682.36 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRA- MA DIABETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2003 | 1017.00 | 10775138000116 | ALBINO SILVA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICO DE CONSERTO NO PISO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2003 | 1715.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2003 | 17.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2003 | 20.59 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/02/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2003 | 500.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | IGOR FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2003 | 294.50 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO LANCHE *DO GRUPO DE GESTANTES QUANDO EM REUNIAO SEMANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2003 | 198.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2003 | 1875.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2003 | 11342.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2003 | 19053.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2003 | 252.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, NA COTA DO FPM DO DIA10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2003 | 144.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2003 | 1659.29 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DE *R-X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA NO DIA 10 DE FEV/2003, CONDU-ZINDO A PACIENTE EUNICE INACIA SOARES DOS SANTOS *PESSOA CARENTE PARA REAL.TRAT.DE SAUDE JUNTO AO *HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2003 | 820.00 | 41213075000138 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 205 (DUZENTAS E CINCO) CAMISETASDESTINADAS A EQUIPE DO PAVILHAO DA FESTA DA PA-DROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2003 | 33.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLO- RIANO PEIXOTO, 281, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2003 | 21.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 286, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE FEVEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2003 | 21.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO POSTO DE SAUDE PSF 1 , DESTE *MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2003 | 2137.68 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSAO) DO COMPLEXO DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2003 | 1436.35 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NAS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE-PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | SAUDE DO ESCOLAR | ATEND. OFITALMOLOGICO P/ALUNOS DA R.MUNIC.ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2003 | 1810.00 | 40948788000187 | DESTAQUE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS AOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2003 | 20.73 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PORTAL DA ALVORADA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2003 | 18.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTALDA ALVORADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICACAO GRATUITA C/DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2003 | 1000.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2003 | 983.81 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, *DOADOS A JOSE ROBERTO A.PEQUENO, IRIS DO CEU A. PATRICIO, IVANEIDE B.DOS SANTOS, OLIVIA JOSE DA CON-CEICAO E JOSEFA FLOR DOS SANTOS, RESIDENTES NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNH 9220-ONIBUS DA *MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MMP 5050-ONIBUS DA *MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2003 | 7328.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2003 | 50.00 | 00010879510463 | JOSE MARINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)BARRAS DE SUSTENTACAO DESTINADAS AS CAMAS DO APAR-TAMENTO DOS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2003 | 2451.13 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2003 | 1800.18 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2003 | 156.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 26 (VINTEE SEIS) TALOES DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPE-CIAL, DESTINADOS AO NAPS, PSFS E HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2003 | 150.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA *DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIACAO DE DESEN-VOLVIMENTO DE MULATINHA DESTE MUNICIPIO, REALIZADANO DIA 1 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2003 | 110.00 | 00000000000000 | RITA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE E RESPONSAVEL PELA * DISTRIBUICAO D`AGUA NA CISTERNA COMUNITARIA DO * BAIRRO PORTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2003 | 500.10 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS * AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2003 | 21.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BARAO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO * AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2003 | 350.00 | 41127689000105 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2003 | 9.69 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PINTADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2003 | 120.00 | 00004247265482 | POLYANA EMILIA GUIMARAES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR O CASAMENTO CIVIL COM ROBERTO FERREIRA CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2003 | 47.22 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/02/2003, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2003 | 300.00 | 03505000000131 | LUIZ CARLOS SOUTO E SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) OCULOS DE GRAU, DOADOS A ARETUZA CAR-NEIRO, ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO E ANTONIO JORGE CORDEIRO, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2003 | 24.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/02/2003, C/A FINAL.DERES.ASSUNTOS D/INTER.DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CA-GEPA, SEC.DE AGRICULTURA, E SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/02/2003, C/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR OSR, PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2003 | 4.05 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2003 | 96.60 | 00027258769404 | JOSE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2003 | 6.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, COM VEN- CIMENTO EM 01/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2003 | 151.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, COM VENCIMEN- TO EM 02/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2003 | 2325.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCO- LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2003 | 3800.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCO- LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO CANDIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E HI- DRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL OLIMPIA SOUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2003 | 198.00 | 03181052000108 | ANTONIO JOSIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MNH 9220- ONIBUS DA MANUTENCAO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2003 | 2200.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS A MANU- TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MAGNO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE E RESPONSAVEL PELA * DISTRIBUICAO D`AGUA NA CISTERNA COMUNITARIA DO * BAIRRO DA PISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2003 | 32000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2003 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES CARNALESCAS DES-TA CIDADE, EM CHAMADAS DE ENVOLVIMENTO, COBERTURAJORNALISTICA NOS TELEJORNAIS-TAMBAU DEBATE E TAMBUNOTICIAS, MENCAO DA PROG.DA FESTA NOS PROG. LOCAISDA TV TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/02/2003 | 105.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA-CAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/03 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2003 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI- DADE, P/FUNC. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2003 | 1500.00 | 00003643486405 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 1083, P/TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DOS MATADOUROS DE AREIALE REMIGIO PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EMVIRTUDE DA PARALISACAO DO MATADOURO LOCAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2003 | 220.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 382, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI- DADE, P/FUNC. DA EXTENSAO DOS TRABALHOS DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2003 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA *DE PEDRA, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOACIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2003 | 42.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2003 | 1350.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM AR- TERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS 0538,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2003 | 1350.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM AR- TERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA GESTE-NER SERIE 2713Z, PARA PRODUCAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2003 | 250.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSECOUTINHO, S/N, NESTA CIDADE , LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2003 | 300.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM * VIRGOLINO,S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI DADE, P/FUNC.DO NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2003 | 900.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM * VIRGOLINO, 741, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNC.DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO * AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2003 | 210.00 | 00020580991415 | JOSE LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUT.MECANICA DOS VEICULOS DE PLACAS MMP 5186 E MMX 1185, DA MANUTENCAODOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2003 | 325.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2003 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DEST.AO CREDOR ACIMA QDO. EMEM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE FEV/03, *COND. EUNICE S.DOS SANTOS P/TRAT. ESPECIFICO E NODIA 20 FEV/03, COND.ANTONIO GUIMARAES P/O HOSPITALCLINICOR P/REV.CIRURGICA CARDIACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO CREDOR ACIMA QUANDO EMEM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 17 DE FEV/03, CON-DUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MA-MOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2003 | 250.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOSE PESSOA FILHO, S/N, NESTA CIDADE LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2003 | 400.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, P/FUNC.DE 04 SALAS D/AULA EM VIRTUDE DA *REFORMA D/ESCOLA MUNIC. DE ENS.FUND. DOM MANOEL *PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE FEVEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2003 | 210.00 | 00020580991415 | JOSE LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUT.MECANICA DOS VEICULOS DE PLACAS MMP 5050 E MNH 9220-ONIBUS DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2003 | 300.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO EFEIXE DE MOLA DO VEICULO DE PLACA MNH 9220-ONIBUSDA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2003 | 335.42 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX MO- DELO 5416, SERIE 7Y5-201159, DA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2003 | 300.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 98, 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E POSTODE IDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2003 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM * VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNC. DA PROMOTORIA DE JUSTICA, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2003 | 30.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SELOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2003 | 192.00 | 00000000000000 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO T.DE PRECO *N. 001/2003, NO DIARIO OFICIAL DIA 18/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2003 | 150.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TORRES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DA SEDE DA POLICIA MILITAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2003 | 350.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, NESTA CIDADE E LOC.A ESTA EDILIDADEP/FUNC. D/REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (NU- CLEO ESPERANCA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2003 | 150.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM * VIRGOLINO, 580, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNC. DO ABRIGO DE MENORES CARENTES, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2003 | 250.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 296, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA ALVORADA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA COM DES-TINO AO SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2003 | 18.35 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, C/ A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2003 | 80.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E SONORIZA-CAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNW 2649, QUANDO DA *ENTREGA DE CASAS POPULARES NO DIA 16 DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE FEV/03C/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO QUAN-EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE FEV/03 C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE SAUDE, SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO E PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2003 | 34.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2003 | 160.40 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2003 | 75.70 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DA DESPESA QUANDO EM VIAGEM A *SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS MUNICI-PIOS EM GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDENOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2003 | 929.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINA-DOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2003 | 449.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2003 | 448.50 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2003 | 60.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2003 | 726.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ADAPTACAO *E REVISAO ELETRICA NA AREA, ONDE SERA REALIZADA OSFESTEJOS CARNAVALESCOS/2003 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2003 | 105.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 07 (SETE) HORAS DE DIVULGACAO E SONORIZACAO DAFESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE DEBENEFICIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2003 | 150.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGACAO DA FESTA DA PA- DROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NO PERIO- DO DE 01 A 05 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2003 | 1000.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA APRESENTACAO DO BLOCO DAS LIAS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2003, * DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/02/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 28 (VIN-TE E OITO) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA *HUM 5939, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/02/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO DESTA CIDADE NO MATADOURO DE REMIGIO, EM VIRTUDE DA *INTERDICAO DO MATADOURO LOCAL, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2003 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMP 5498, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GERALDO INACIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2003 | 29025.51 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PRODUCAO DIRETA-SIA/SIH-SUS- MEDICOS ,DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2003 | 2490.00 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2003 | 2633.33 | 00067517684434 | GIOVANNA D'AUGUSTA R. DE S. X. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2003 | 723.55 | 00023781920453 | JOSE PROTASIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2003 | 165.68 | 00037352814434 | MARCILIO CIRNE DE SIMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2003 | 1884.20 | 00031310451400 | JURANDIR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2003 | 1536.88 | 00040524795487 | MARCIO ROSSANI FARIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2003 | 924.36 | 00067528228400 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/02/2003 | 1740.80 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RADIOLOGISTAJUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2003 | 21.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2003 | 284.40 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2003 | 40.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2003 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2003 | 21.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO,REALTIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2003 | 118.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2003 | 541.96 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/02/2003 | 56.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO NAPS- NUCLEO DE ATENCAO *PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/02/2003 | 15.00 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/02/2003, CONDUZIN-DO A PACIENTE EDLEUZA BALBINO AO HOSPITAL LAUREA- NO, PARA TRATAMENTO ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2003 | 12760.00 | 00000000000000 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2003 | 12820.00 | 00000000000000 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS * TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE * SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2003 | 12740.00 | 00000000000000 | AILA DE ARAUJO LEITE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS * PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2003 | 11230.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS * PROFISSIONAIS DE ESPECIALIDADES, QUE PRESTAM SER- VICOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2003 | 30860.00 | 00000000000000 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DAS * EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES * PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAU- DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2003 | 5000.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2003 | 285.58 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2003 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2003 | 14054.31 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2003 | 2990.62 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2003 | 317.10 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATO- RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEI- RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2003 | 102.90 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATO- RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEI- RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2003 | 1436.88 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2003 | 77.13 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2003 | 37.85 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA CLI- NICA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEI- RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2003 | 1222.15 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA CLI- NICA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEI- RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2003 | 864.53 | 03625262000130 | LAB.DE CITOLOGIA E ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/02/2003 | 996.26 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRA- MA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2003 | 20.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR * DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUDNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/02/2003 | 887.50 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1 OFICIO SV.NOT. E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIR-MA, AUTENTICACOES E XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2003 | 210.00 | 35579754000122 | ACESSO COM.E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A TESOURARIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/02/2003 | 2200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/02/2003 | 2200.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2003 | 2182.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/02/2003 | 410.00 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS SALAS PARA APLICACAO DAS PROVAS DO CONCURSO PUBLICO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/02/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | ADRIANA ALYNE I. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAIS, QUANDO DA REALIZACAO DAS PROVAS DO CONCURSO PUBLICO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/02/2003 | 414.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 23 (VINTE E TRES) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DISTRIBUICACAO GRATUITA COM DIVER-SAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FERNANDO JOSE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDORM ACIMA MENCIONADO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A *JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/02/2003 | 90.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MATHEUS ACIOLE JUNTO AO HOSITAL OSVALDOCRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2003 | 75.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DOADO PARA O SEPULTA- MENTO DE EDJAN FERREIRA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2003 | 2000.00 | 03221539000169 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2003 | 280.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO *VEICULO DE PLACA MNH 9220, DA MANUT. DO TRANSPORTEESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2003 | 36.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. *SILVINO OLAVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2003 | 41.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA, RELATIVO AO MES *DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2003 | 1063.60 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTANTES NA RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAVINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE *MEIA PATACA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/02/2003 | 211.40 | 70103916000152 | L.TECIDOS-RET.DO QUINTINO COM.DE T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTANTE NA RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ADJAIR PEDRO TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DE UM FREEZER E UMA GELADEIRA DUPLEX DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/02/2003 | 4000.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 12 PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PA-RA 40 ALUNOS, CONF.CONVENIO COM UEPB E CONTRATRO *FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/02/2003 | 879.00 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1 OFICIO SV.NOT. E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIR-MA, AUTENTICACOES E XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2003 | 206.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MNH 9220-ONIBUS DA MANUTENCAO DO TRANSPORTEESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2003 | 50.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE PECAS DA EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA MNH 9220 (ONIBUS), DA MANUTEN- CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2003 | 920.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO TRANSPORTE DE 23 (VINTE E TRES) CARRADAS *D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA BQT 0759, DESTINADAS *AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CLEIDE TALITA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA *MENCIONADA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS24 E 25 DE FEVEREIRO/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO DEP.DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2003 | 101.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2003 | 960.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO DA INTERNET DO SETOR DE *CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2003 | 635.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS NA C/C. 7058-0/IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2003 | 86.91 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS NA C/C. 000250-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2003 | 5572.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA CEF-STN MP 2196 NA COTA DO FPM DO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2003 | 370.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA, PINTURA E ADAPTACAO DA CAPOTA , EMBUCHAMENTO DOS CILINDROS, DOS MANCAIS E *DO HIDRAULICO DO TRATOR FORD 6610 DA MANUT.DA LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2003 | 9.60 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DEREF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2003 | 18.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO NAPS-NUCLEO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2003 | 668.93 | 33066408081107 | BANCO REAL- BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA BENFAM NA C/C 000250-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2003 | 5416.66 | 33066408081107 | BANCO REAL- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA SAELPA NA C/C 000250-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2003 | 749.31 | 33066408081107 | BANCO REAL- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 000250-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDNALDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA AO BLOCO O PEREIRA, PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE,NO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2003 | 250.00 | 00091866588400 | MARINALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA AO BLOCO ARRASTA TUDO PARAPARTICIPAR DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2003 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2003 | 60.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CRUZETA E LU-VA DE TERMINO, TROCA DAS BUCHAS DO FEICHO D/MOLA ETROCA DO CILINDRO MESTRE E MANGUEIRA DO HIDRAULICODO VEIC.DE PLACA MMP 5496, PERT.A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2003 | 807.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2003 | 367.75 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DE 1000 (MIL) HO-RAS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2003 | 26.52 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DEESTEIRA FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2003 | 3970.00 | 00000000000000 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUCAO INDIRETA E DE GRATIFICACAO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2003 | 180.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULI- CAS DO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO * AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2003 | 50.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JKU 1054, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO DIA 19/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2003 | 75.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 265, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2003 | 139.00 | 00828942000162 | CICERO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES PEDES- TRAL DA MARCA CICLONE, DESTINADOS AO CENTRO DE * SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212002 | 0000820 | 21/02/2003 | 1910.83 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212002 | 0000821 | 21/02/2003 | 3024.33 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2003 | 779.37 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 11/1989 E 12/1989, CONF. GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2003 | 130.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR * DE EMPENHOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2003 | 45.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CAL- CULAR DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2003 | 3449.82 | 00000000000000 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2003 | 3.95 | 00000000000000 | GERALDO MAGELA LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2003 | 219.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2003 | 2993.80 | 00000000000000 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2003 | 194.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCASRELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 283.142-2-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.427-0-SECRETARIA DE *OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-3-ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9-DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0-IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2003 | 5325.00 | 00000000000000 | ADILSON LOURENCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINE- TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2003 | 62.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2003 | 2250.00 | 00000863327400 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SUBSIDIOS AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2003 | 5437.71 | 00000000000000 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2003 | 18.17 | 00000000000000 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2003 | 341.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2003 | 1460.00 | 00000000000000 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2003 | 3992.86 | 00000000000000 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRET. DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2003 | 11.85 | 00000000000000 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2003 | 257.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2003 | 4507.55 | 00000000000000 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE *ASSIST.E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2003 | 9.48 | 00000000000000 | LUCIMAR TERTO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DEASSIST.E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2003 | 309.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2003 | 513.73 | 00000000000000 | EUNICE V.PATRICIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2003 | 3.95 | 00000000000000 | EUNICE V.PATRICIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2003 | 36.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERVICO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2003 | 11.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO *A ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2003 | 93.99 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJOPINHEIRO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES DAS ESCO-LAS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2003 | 7005.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO MATERIALDESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PREST. NA LIMPEZA DA CAIXA D`AGUA *DO PREDIO ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE PARTE DAESCOLA DOM M. PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE 40 (QUA-RENTA) CARRADAS D`AGUA ATRAVES DE MOTOR BOMBA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA *DE ARAUJO-SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2003 | 459.72 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 (SEIS) TONNER, DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX NUMERO 5416, DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2003 | 800.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE CONCLU- SAO DO CURSO DA TURMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO EN- SINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, DESTINADO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2003 | 1960.02 | 35495563000182 | MADEIREIRA TOCANTINS-JOSE NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2003 | 1945.00 | 10742500000152 | MADEIREIRA IDEAL COM. E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TRE- ZE) LOUZAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2003 | 7559.73 | 00000000000000 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2003 | 28.44 | 00000000000000 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2003 | 556.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES *DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2003 | 21657.01 | 00000000000000 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2003 | 51.35 | 00000000000000 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2003 | 1616.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2003 | 14457.50 | 00000000000000 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2003 | 46.61 | 00000000000000 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2003 | 1084.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2003 | 3918.79 | 00000000000000 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2003 | 19.75 | 00000000000000 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2003 | 292.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2003 | 16990.50 | 00000000000000 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENC.PES.MAN.ENS.FUNDAMENTAL (PES.DE APOIO 1), DIR.ED.SUP., COORD.PED.,DIR.ADJ. C.MEDIO, DIR.ED. 2 GRAU, DIR.ED.SUP. E DIR.ADJ.SUPERIOR., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2003 | 18.17 | 00000000000000 | ALEXANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM.PES.MAN.ENS.FUNDAMENTAL(PES.DE APOIO 1)DIR.ED.SUP., COORD.PED.,DIR.ADJ. C.MEDIO, DIR.ED. 2 GRAU, DIR.ED.SUP. E DIR.ADJ.SUPERIOR., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2003 | 1277.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO 1), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2003 | 5209.41 | 00000000000000 | ARIONETE DAS GRACAS N. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO ENS.FUNDAMENTAL(PES.DE APOIO 1), AS.ADJ., DIR.ADJ.C.MEDIO, COORD.PED., DIR.ADJ. C.MEDIO, DIR.ED.2 GRAU E DIR.ED.SU-PERIOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONV.PME./CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2003 | 8.69 | 00000000000000 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM.DO PESSOAL DA MAN.DO ENS.FUNDAMENTAL * (PES.DE APOIO 1), AS.ADJ., DIR.ADJ.C.MEDIO, COORD.PED., DIR.ADJ. C.MEDIO, DIR.ED.2 GRAU E DIR.ED.SU-PERIOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONV.PME./CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2003 | 391.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PES.DE APOIO 1), RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2003 | 5214.08 | 00000000000000 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2003 | 26.86 | 00000000000000 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2003 | 356.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2003 | 8488.29 | 00000000000000 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2003 | 49.77 | 00000000000000 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2003 | 570.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2003 | 3900.36 | 00000000000000 | ADAILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-APOIO 2, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2003 | 3.16 | 00000000000000 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PES. DA MANUT.DO ENSINO FUN-MENTAL-APOIO 2, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2003 | 193.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- APOIO 2, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2003 | 6106.33 | 00000000000000 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2003 | 410.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2003 | 256.34 | 00000000000000 | ADERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERVICOSDE TRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/02/2003 | 0.79 | 00000000000000 | ADERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MAN. DOS SERVICOSDE TRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/02/2003 | 18.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUT. DOS SERV. DE TRANS-PORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/02/2003 | 5046.95 | 00000000000000 | CICERA VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/02/2003 | 34.76 | 00000000000000 | CICERA VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/02/2003 | 354.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL AUXI-LIARES DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/02/2003 | 2092.12 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/02/2003 | 18.96 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2003 | 141.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL-VIGILANTES RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2003 | 824.76 | 00000000000000 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL APOIO 2, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2003 | 3.16 | 00000000000000 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL APOIO 2, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2003 | 59.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL APOIO2, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2003 | 255.03 | 00000000000000 | FRANCISCO ALCIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2003 | 2.37 | 00000000000000 | FRANCISCO ALCIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUT. DOS SER-VICOS DE TRANSP. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2003 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNC.DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP. ESCOLARRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/02/2003 | 4644.86 | 00000000000000 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2003 | 35.55 | 00000000000000 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/02/2003 | 318.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/02/2003 | 1829.90 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/02/2003 | 115.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARPRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/02/2003 | 1758.32 | 00000000000000 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/02/2003 | 13.43 | 00000000000000 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/02/2003 | 123.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/02/2003 | 4100.85 | 00000000000000 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/02/2003 | 3.95 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GONCALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/02/2003 | 280.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/02/2003 | 1283.24 | 00000000000000 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES *CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/02/2003 | 1.58 | 00000000000000 | DALVA LUCIA RODRIGUES CABRAL E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/02/2003 | 86.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2003 | 410.00 | 00018140386472 | DR. ANTENOR F. DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES *ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2003 | 2771.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2003 | 330.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2003 | 444.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2003 | 623.30 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A GRADE DE *ARACAO DO TRATOR MF 265, DA MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2003 | 200.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOM NO I SEMINARIO FITOTERAPICODO CURIMATAU PARAIBANO, REALIZADO NO DIA 21 DE FE-VEREIRO/03, NO CLUBE CAMPESTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO E TRANSPORTE DE 60 *(SESSENTA) CARRADAS D`AGUA DESTINADAS AO COMPLEXODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2003 | 402.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI- NADO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, DESTINADO A * SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO E PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMACOES ORCAMENTARIA DE SAUDE, RE- FERENTE AO ANO BASE DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2003 | 15348.57 | 00000000000000 | AGOSTINHO A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2003 | 87.69 | 00000000000000 | ALBERTO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2003 | 931.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA , RE-LATIVO FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2003 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 1 PARCELA REFERENTE AO 2 SEMESTRE/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2003 | 2228.28 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DOS ENCARGOS DELIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2003 | 18.17 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENCARGOS DELIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2003 | 154.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENCARGOS DE LIMPEZAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2003 | 5018.28 | 00000000000000 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM. DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2003 | 9.48 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MELO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2003 | 348.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2003 | 867.16 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2003 | 3.95 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2003 | 58.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2003 | 2908.56 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSON A. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DOHOSPITAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2003 | 227.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DO HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2003 | 2575.62 | 00000000000000 | ANIELDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVOAO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2003 | 11.85 | 00000000000000 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF,RELATIVOAO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2003 | 182.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2003 | 2916.35 | 00000000000000 | ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2003 | 2.37 | 00000000000000 | LUCIENE BATISTA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2003 | 197.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE) RE-LATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2003 | 1667.33 | 00000000000000 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2003 | 8.69 | 00000000000000 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2003 | 114.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2003 | 2086.15 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2003 | 15.01 | 00000000000000 | EVANISA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2003 | 149.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2003 | 1630.40 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2003 | 10.27 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2003 | 110.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DO PSF, RELAT.AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2003 | 405.69 | 00000000000000 | PARICIA SILVESTRE BATISTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2003 | 3.16 | 00000000000000 | PARICIA SILVESTRE BATISTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2003 | 29.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MAN.DOS SERV. DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2003 | 1138.09 | 00000000000000 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS ADMINISTRATIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2003 | 2.37 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO * MES DE FEVEREIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2003 | 79.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2003 | 9313.29 | 00000000000000 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2003 | 597.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2003 | 5340.00 | 00000000000000 | ALISJOELMA ALVES HENRIQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PRO-TEMPORE), RE- LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2003 | 352.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAVIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PRO-TEMPORE), RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA NA C/C 6.407-6-VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA NA C/C 5.169-1-VIGILANCIA SANI-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA NA C/C 5.263-9-FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9-FMS SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA NA C/C 5.222-1-TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/02/2003, CONDU- ZINDO TECNICO PARA SEC.DE SAUDE DO ESTADO P/ RE- SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE VIG.EPI DEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2003 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS, DEST.AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/02/03,COND. EUNICE S.DOS SANTOS AO HOSP.LAUREANO, P/TRAT.ESPECIFICO E *NO DIA 26/02/03, COND.PACIENTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO P/MONTEIRO/PB, P/REAL.DE EXAMES (MAMOGRA- FIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2003 | 20.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTUTA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2003 | 40.00 | 00080536980420 | ROSICLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01(UMA)BOMBA DE LUBRIFICACAO PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2003 | 3353.72 | 00000000000000 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2003 | 4.74 | 00000000000000 | FERNANDO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRET. DE *AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2003 | 247.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2003 | 3761.58 | 00000000000000 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2003 | 3.95 | 00000000000000 | ELIOMAR DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRET. DE *AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2003 | 204.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2003 | 110.92 | 00000000000000 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS EN-CARGOS DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2003 | 7.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNC.DA MANUT. DOS ENCARGOS DO MATADOURORELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2003 | 1114.36 | 00000000000000 | BONIFACIO CARLOS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2003 | 3.95 | 00000000000000 | BONIFACIO CARLOS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2003 | 39.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA HUM 5939 ,DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2003 | 91.52 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DEBOMBEAMENTO D`AGUA DO TANQUE DO GOVERNO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2003 | 340.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02 (DUAS) LAMI- NAS E 04 (QUATRO) CANTOS DE LAMINAS DA MAQUINA * PATROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2003 | 290.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PINOS, EMBUCHAMENTODE CORTER, EXTRACAO DE PARAFUSOS, SOLDA DO DETONA-DOR, DO ESCAPE E SOLDA DO EIXO DA CAIXA DE MARCHADA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2003 | 9249.75 | 00000000000000 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRASURB.E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2003 | 18.17 | 00000000000000 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRASURB.E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2003 | 638.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2003 | 11297.78 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE OBRASURB. E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES *DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2003 | 7.90 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRASURB. E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES *DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2003 | 627.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB. ETRANPORTES (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2003 | 2293.12 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRASURB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2003 | 8.69 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRASURB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2003 | 143.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB.E *TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADEMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS UR-BANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO *MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2003 | 14.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, UR-BANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2003 | 325.03 | 00000000000000 | IVO CALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNC.DA MANUT.DOS SERV.MUN.DE ES-TRADAS E RODAGENS, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2003 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNC.DA MANUT.DOS SERV.MUN.DE EST.E RODA-GENS, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2003 | 288.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAODO CHUVEIRAO PARA O BANHO DOS FOLIOES E REV.DA RE-DE ELETRICA, PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2003 ,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2003 | 41.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CHUVEIRAOPARA O BANHO DOS FOLIOES, NOS FESTEJOS CARNAVALES-COS/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2003 | 139.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAODO CHUVEIRAO PARA O BANHO DOS FOLIOES,NOS FESTEJOSCARNAVALESCOS/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2003 | 166.50 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA-CAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2003 | 80.00 | 00080536980420 | ROSICLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E CORTE DE 15 *(QUINZE) BASES PARA O BANHO DOS FOLIOES NOS FESTE-JOS CARNAVALESCOS/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CLAUDIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ORQUESTRA VILAGE DE FREVO, PARA ANIMAR OS FES- TEJOS CARNAVALESCOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE- LIRIO VERDE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2003, NO CLU- BE CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2003 | 300.00 | 00474973000758 | ECAD-E.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO DIREITO AUTORAL REFERENTE AO CARNAVAL 2003,* NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2003 | 90.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE DE 02 (DUAS) ATRACOES NO * EVENTO DENOMINADO MONESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGENS JUNTO A BLOCOS CARNA- VALESCOS NESTA CIDADE, PARA DIVULGACAO PELA TV * BANABUIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2003 | 2027.25 | 00000000000000 | JOSE CLEUDE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE COM.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE *FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2003 | 157.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE COM.EVENTOS ETURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/02/2003 | 360.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE DIVULGACAO EM CAR-RO DE SOM, DA PERMUTA DE ALIMENTOS POR CAMISAS, * COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES * CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2003 | 200.00 | 00073868833404 | JANILSON CESAR ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE APOIO CULTURAL PARA * DIVULGACAO DO CD ``JANILSON CANTANDO PROCISSOES``. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001039 | 24/02/2003 | 35000.00 | 24490922000192 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRIO ELETRICO , COM A FINALIDADEDE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTACIDADE NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2003 | 1459.26 | 00000000000000 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCU- RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2003 | 111.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAPROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/02/2003 | 6595.24 | 00000000000000 | DAMIAO FELICIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/02/2003 | 1199.20 | 00000000000000 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/02/2003 | 21673.90 | 00000000000000 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/02/2003 | 24.49 | 00000000000000 | CICERA CARNEIRO MACHADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/02/2003 | 8749.39 | 00000000000000 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/02/2003 | 17.38 | 00000000000000 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2003 | 2321.31 | 00000000000000 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2003 | 1.58 | 00000000000000 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RE- LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2003 | 178.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJ.E COOR-DENACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2003 | 842.73 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNC.DA MANUT.DA SEC. DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2003 | 27.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA FUNC. DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO E *COORDENACAO RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/02/2003 | 800.78 | 01908162000195 | D.MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL CIRURGICO DESTINADO AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/02/2003 | 305.60 | 03671095000163 | PRO-DIAGONOSTICA COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOAO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/02/2003 | 8.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/02/2003 | 36.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2003 | 7.28 | 00011039850430 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2003 | 77.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2003 | 20.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SERV.SOCIAL DA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2003 | 70.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS EM TREINAMENTO (PCNS EM ACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2003 | 80.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS AO FUNC.AMAURI A. DA SILVAQUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PA-CIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIFICO (HEMODIALISE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2003 | 30.00 | 00041923944487 | VERA LUCIA PE GUIMARAES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA *QUANDO EM VIAGENS A MONTEIRO/PB, NOS DIAS 26 E 28DE FEV/03, C/ A FINALIDADE DE ENCAMINHAR PACIENTESCARENTES P/TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2003 | 200.00 | 41133778000156 | N.P.A.INDUSTRIA E COM.DE MARMORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2003 | 2289.90 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2003 | 56.00 | 00000000000000 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) FOTOGRA-FIAS P/REGISTRO DA ENTREGA DE CASAS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2003 | 778.15 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO E SAO PAULO DOADOS A ADRIANA N. DOS SANTOS, AVANY N. DOS SANTOS ,MARIA DO SOCORRO GOMES E MARIA DO SOCORRO EVANGE-LISTA, RESIDENTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2003 | 78.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DOADO AO SR. INACIO *FERNANDES DA SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2003 | 150.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UM) RECEPTOR ATAWAY E 01 *(UM) MOTOR POLAR GARDINER DESTINADOS A REPETIDORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2003 | 100.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPETIDORA DE CANAIS *C/SUBSTITUICAO DE RECEPTOR E MOTOR POLAR DO CANAL7, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BGF 1879, PARA SERVIR DE APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/ 2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2003 | 200.00 | 00088619109472 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO BLOCO BUMBA MEU BOI, PARA PARTICIPACAO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/03, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2003 | 280.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO E SONORIZACAO EM CARRO DE SOM, * DE PLACA MNW 2640, DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/03. DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0001066 | 28/02/2003 | 48000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS EM PRACA PU- BLICA DESTA CIDADE, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DO MES DE MARCO/2003, DURANTE AS COMEMORACOES DO * CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0001068 | 28/02/2003 | 24000.00 | 24490922000192 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO (SHOW ARTISTICO MUSICAL) DAS BANDAS, ESTACAO DA LUZ, LU NATUREZA E ECLYPSE SAMBA,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2003, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCAS, DA ACADEMIA LA BARCA (CAMPINA GRANDE), EM COMEMORACAO ALUSI- VA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 14/03/ 2003, NA ESCOLA DOM PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO TEATRAL MAMBEMBE (CAM- PIMA GRANDE) EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA INTER- NACIONAL DA MULHER, NO DIA 14/03/2003, NA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESFILE DO BLOCO DOS BONECOS GIGANTES, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNA- VALESCAS/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001121 | 28/02/2003 | 22500.00 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.000 (CINCO MIL) CAMISAS, EM ALGODAO FIO 24, DESTINADAS AOS FESTEJOS CARNAVA- VALESCOS/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001084 | 28/02/2003 | 1686.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001085 | 28/02/2003 | 1323.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMP 5498, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2003 | 100.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA PA- TROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A * ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001086 | 28/02/2003 | 1399.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORMF 290 DA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001087 | 28/02/2003 | 3829.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORDE ESTEIRA FIATALLIS,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2003 | 72.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A BICICLETA QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA JAUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA MEN- CIONADO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CURRAIS NOVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | POLITICA SOCIO-EDUCATIVA | APOIO S-CULTURAL FINANC.ENT.Q/TRAB.PORT.DEFICIENC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00030907500404 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DA APAE PARA O ATENDIMENTO A PESSOAS POR-TADORAS DE DEFICIENCIA MENTAL E/OU MULTIPLA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2003 | 45.00 | 00099685965404 | ADRIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINAL.DE FAZER UM TRAT.DE SAUDE DE SUA FILHA THIANE MEDEIROS DOS SANTOS, JUNTO AO C.A.C.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JANEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2003 | 90.00 | 00050738470406 | JOSE PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE, * JUNTO A CLINICA CLINOPE DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.552-8-RLP ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.560-4-INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.296-6-INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5-ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2003 | 29.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA TESOURARIA,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA NA C/C. 7.475-6- FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2003 | 315.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DES TA EDILIDADE NA C/C. 006.11-0-TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2003 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C/C. 7.058-0-IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.312-1- ACOES EMERGEN-CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C. 73.887-2- CADERNETA DE *POUPANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2003 | 4.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE LANCAMENTOS DE DEBITO E CREDITO DE PRECATORIOS EFETUADOS PELA AG.BANCARIA SUPRA MENCIONADA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2003 | 566.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE LANCAMENTOS DE DEBITO E CREDITO EFETUADOS EM DUPLICIDADA PELA AG.BANCARIA SUPRA MENCIONADA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2003 | 700.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- AMAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA AMAB NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2003 | 266.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA FAMUP NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2003 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PUBLICITARIO EM DIVULGACAO DE NOTASE AVISOS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA NO BALANCO DA CIDADE, DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2003 | 45.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2003 | 60.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2003 | 569.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2003 | 60.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DO VEI-CULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E HABILITACAO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2003 | 3240.00 | 00000000000000 | TELMA MARIA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS, PARA OS PROFESSORES DO ENSI- NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001079 | 28/02/2003 | 2264.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNH 9220-ONIBUS DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001080 | 28/02/2003 | 2340.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMP 5050 (ONIBUS) DA MANUT. DO TRANSPORTEESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001081 | 28/02/2003 | 1346.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNH 9025 DA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001082 | 28/02/2003 | 1973.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMX 1388 DA MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001083 | 28/02/2003 | 205.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9003 DA MANUT.DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.280-9- DINHEIRO DIRETONAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.022-8- FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2003 | 35.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TANQUE DO VEICULO DEPLACA MMX 1388,LOTADA NA MANUTENCAO DOS SERVICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2003 | 1897.14 | 08521296000106 | MARIA BETANIA C.A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2003 | 566.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES ESPECIFICOS REA-LIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2003 | 910.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 28 (VINTE E OITO) CARRADAS * D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA HUM 5939, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2003 | 5.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIEN-TE CARENTE AO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001070 | 28/02/2003 | 207.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNH 9013, DA MANUT.DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001071 | 28/02/2003 | 2918.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUT. DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001072 | 28/02/2003 | 1721.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1185, DA MANUT. DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001073 | 28/02/2003 | 1513.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNH 9128, DA MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA *FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001074 | 28/02/2003 | 203.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MMX 1724 DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001075 | 28/02/2003 | 2088.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUT. DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001076 | 28/02/2003 | 1647.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO E PLACA MOQ 7800, DA MANUT. DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001077 | 28/02/2003 | 1338.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMX 1785 DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001078 | 28/02/2003 | 910.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORYANMAR 1040 DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA MANUT.DOS *SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA MANUT.DOS *SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.043-0- GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.042-2-RES. SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2003 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2003 | 90.00 | 00004841720421 | MARCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS NA *UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIACHO FUNDO EM SUBSTI-TUICAO A FUNC.MARIA HELENA MARTINS, QUE SE ENCON-TRA EM LICENCA MEDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2003 | 2781.44 | 01977302000187 | MARIA TERESINHA FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2003 | 108.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AS BICICLETAS,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/03/2003 | 35.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DAMANUT.DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/03/2003 | 22.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DAMANUT.DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA NA C/C 5.222-1 TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/03/2003 | 363.61 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, COM *VENCIMENTO EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/03/2003 | 483.23 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL COM *VENCIMENTO EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/03/2003 | 336.55 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICACOM VENCIMENTO EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/03/2003 | 823.17 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE COM *VENCIMENTO EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/03/2003 | 606.96 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM *VENCIMENTO EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE MATE-RIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DA *MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/03/2003 | 330.62 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E *CULTURA COM VENCIMENTO EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | UNDIME-UNIAO D/DIR.MUNIC.DE EDUCACAO/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ANUIDADE UNDIME/PB- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGEN-TES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/03/2003 | 245.57 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMVENCIMENTO EM 20/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/03/2003 | 4.23 | 00000000000000 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMVENCIMENTO EM 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/03/2003 | 105.39 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO COMVENCIMENTO EM 20/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/03/2003 | 374.89 | 01035363000125 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA CELULAR COM VENCIMENTO EM 15/03/2003, *COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS GERAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/03/2003 | 502.57 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 20/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/03/2003 | 6.97 | 00000000000000 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, VENCIMENTO EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/03/2003 | 90.43 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAE SERVICO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/03/2003 | 90.00 | 09095183000140 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESP.COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FIN.DE FAZER UM TRAT.DE SAUDE D/SEU FILHO JOSELITOF.DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL UNIV. OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/03/2003 | 134.72 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO, COM VENCIMENTO EM 20/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/03/2003 | 111.84 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES, COM VENCIMENTO EM 20/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001156 | 05/03/2003 | 21000.00 | 00000000000000 | MAXIM`S COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.000 (CINCO MIL) CAMISAS EM * POLIESTER, DESTINADAS AOS BLOCOS, DURANTE OS FES- TEJOS CARNAVALESCOS/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/03/2003 | 63.10 | 11992963000135 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOESQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM ASSESSORESNO DIA 28 DE FEV/03, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA REPETIDORA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/03/2003 | 609.50 | 00000000000000 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/03/2003 | 8.80 | 02427749000145 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/03/2003 | 14547.76 | 00020643004491 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/03/2003 | 169.60 | 10756229000104 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MNH 9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO * TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/03/2003 | 149.00 | 10756229000104 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MMX 1185, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/03/2003 | 4428.51 | 00000000000000 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/03/2003 | 921.40 | 08326902000124 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES E LEITE, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2003 | 1103.35 | 00000000000000 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2003 | 40.00 | 00013261584491 | AELSON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNA- DOR DO VEICULO DE PLACA MNH 9220 (ONIBUS) DA MA- NUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO * ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2003 | 1000.24 | 40946113000107 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/03/2003 | 612.00 | 00000000000000 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ISFEL-IND.SERRALHEIRA R.S.FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A BASE DE SUSTENTACAO DA ESTRUTURA DO CHUVEIRAO, PARA OS * FESTEJOS CARNAVALESCOS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2003 | 11.77 | 00000000000000 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, UR- BANISMO E TRANSPORTES, COM VENCIMENTO EM 24/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2003 | 75.00 | 09321001000102 | ACESSO COM.E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO COMPUTA- DOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2003 | 245.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07(SETE)CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DES-TINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | JOSE WALLACE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS NAS FES- TIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICIPIO, DURAN- TE O PERIODO DE 01 A 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2003 | 350.00 | 00016025083487 | ADRIANA MERCIA WANDERLEY DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA-CAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2003 | 1155.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERV.PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33 (TRINTA ETRES) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA BQT 0759DEST.AO BANHO DO CHUVEIRAO NA PRACA DA CULTURA DU-RANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2003, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2003 | 500.00 | 00014649314453 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2003 | 584.89 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PASSAGENS PARA SAO PAULO E RIO DE JANEIRO DOA-DOS A WELLINGTON DA COSTA DINIZ,EDNALDO DOS SANTOSE HUMBERTO GOMES DA SILVA,RESIDENTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2003 | 13.10 | 02427749000145 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2003 | 157.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2003 | 1489.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2003 | 12702.00 | 00023798254400 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM DO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2003 | 12627.03 | 00023798254400 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-PARC/RET.NA COTA DO FPM DO DIA 1003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2003 | 660.00 | 08719767000187 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERV.PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO NO PROG. NOBALANCO DA CIDADE DA RADIO CATURITE DE C.GRANDE/PBDURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2003 | 5663.00 | 00609277000116 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ES- COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2003 | 280.00 | 03149516000190 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO *VEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MANUT. DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2003 | 1325.00 | 41127804000133 | DENTAL VIANA- ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MATERIAL *ODONTOLOGICO DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2003 | 143.63 | 02322271000199 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2003 | 150.00 | 00033461775487 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CHASSIS DO CAMINHAO E TROCA DO SUPORTE DO EIXO DE MOLAS E DAS *BORRACHAS DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO DO VEICULO *DE PLACA MMX 1785 DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2003 | 915.00 | 00000000000000 | MAGNA COELI ROCHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES *(ALMOCO) DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO SEMINARIODE MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS DO CURIMATAU PARAIBANO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2003 | 127.71 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO PSF, COM VENCIMENTO EM *20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2003 | 17.44 | 00000000000000 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2003 | 101.10 | 00000000000000 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2003 | 1785.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 51 (CIN-QUENTA E UMA) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACAMYL 1667, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTI-NADAS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTI-NADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2003 | 350.00 | 02122477000175 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOSDE MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2003 | 45.60 | 02322271000199 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DESAUDE-PSF DO PINTADO, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2003 | 15.00 | 00005444644860 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/03/03 CONDUZINDO A PAC.EUNICE SOARES DOS SANTOS PARA O HOS-PITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2003 | 3112.50 | 00385628000152 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/03/2003 | 15.00 | 00005444644860 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/03/2003, CONDUZINDO *TECNICO PARA SEC.DE SAUDE DO ESTADO, C/A FIN. DE *RESOLVER AS.DE INTERESSEE D/SEC.SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/03/2003 | 214.00 | 00054676398700 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRA- MA DE VACINACAO NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/03/2003 | 669.35 | 00054676398700 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO, DES- TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/03/2003 | 730.10 | 00046687360400 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO, DES- TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/03/2003 | 662.70 | 00000000000000 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/03/2003 | 1065.80 | 00014119528472 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO RADIADOR, DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/03/2003 | 168.00 | 33000118001221 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) HORAS DE DIVULAGACAO EM CARRO * DE SOM, DA ENTREGA DAS CASAS POPULARES (PORTAL), NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/03/2003 | 88.00 | 00000000000000 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DUAS) FO- TOGRAFIAS DO CARNAVAL/2003, DA TERCEIRA IDADE, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/03/2003 | 84.00 | 00000000000000 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNW 3243, PARA CAMINHADA DA PROGRAMACAO DA SEMANA SANTA, REALIZADA PELA PAROQUIA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/03/2003 | 1135.41 | 00017613256472 | EDMILSON PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES, LIMPE- ZA E APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALI- ZADAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 04 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/03/2003 | 120.00 | 33000118001221 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) HORAS DE DI-VULGACAO P/INSCRICAO DE BLOCOS CARNAVALESCOS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/03/2003 | 1083.42 | 00000000000000 | JAIR MOURAO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE APOIO NOS ARRASTOES CARNAVALES-COS DESTA CIDADE NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/03/2003 | 21.70 | 11992963000135 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/03/03, *COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/03/2003 | 193.00 | 00000000000000 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES *DESTINADAS AO MAQUINISTA NARCISO JOSE BERNADO, QUEDIRIGE A MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B)PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/03/2003 | 480.00 | 08814683000122 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE *MARCO/03, C/A FIN.DE RES.ASSUNTOS DE INT.DESTE MU-NICIPIO JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA, SEC.DE SAUDE ,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SAELPA E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/03/2003 | 70.00 | 09264052000140 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE *MARCO/03, C/A FIN.DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) FOTOGRAFIAS *DO I SEMINARIO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICO DO CU-RIMATAU PARAIBANO, REALIZADO NO DIA 21/02/03, NO *CLUBE CAMPESTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/03/2003 | 1600.00 | 08585028000140 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA QUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/03/2003 | 2000.00 | 08585028000140 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA QUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/03/2003 | 3094.69 | 08585028000140 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA QUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/03/2003 | 168.00 | 00000000000000 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/03/2003 | 448.50 | 00000000000000 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE OXIGENIO (GAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/03/2003 | 382.60 | 00097850985400 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/03/2003 | 194.00 | 00000000000000 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOESDESTINADAS AO TRATORISTA IVO CALOR BATISTA, QUE DIRIGE O TRATOR MF 265, DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/03/2003 | 1479.66 | 00098291416400 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/03/2003 | 2042.13 | 02322271000199 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSAO) DO * COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/03/2003 | 300.00 | 01937336000148 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 1313, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/03/2003,COND.SEC.D/SAUDE DRA.LUCIA MAIA DERKS, C/A FIN.DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/03/2003 | 966.45 | 00000000000000 | AEROVIAS TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 PASSAGEM RECIFE-RIO DE JANEIRO-RECIFE, DEST.AO SR.EDUARDO JORGE D.FLORENTINO C/MEMBRO D/CONS. DE SAUDE, P/PART.DO XII ASSEMBLEIA NACIONAL DA FCDBRASIL, NOS DIAS 23 A 30/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/03/2003 | 34.00 | 08994980000105 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DEST.A CREDORA ACIMA MENCIONADA P/CUSTEAR SUAS DESPESAS C/DEST.A JOAO PESSOA/PBNOS DIAS 24 E 25 DE MARCO/2003, C/A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A JUNTA DE SERV.MILITAR 23 CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/03/2003 | 4025.00 | 09320250000264 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/03/2003 | 2442.00 | 00098291416400 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A MEREN- DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/03/2003 | 300.00 | 01937336000148 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 1313, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/03/2003,COND.SEC.D/EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/03/2003 | 840.00 | 09368499000169 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/03/2003 | 2382.00 | 00185372000130 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERV.DE HOSPEDAGENS DEST.AOS COMPONENTES DABANDA FERAS,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/03/2003 | 75.00 | 27175975008515 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES DE CD PARA *DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/03/2003 | 361.25 | 00095309640487 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS ESTACAO DA LUZE ECLIPSE SAMBA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/03/2003 | 1463.10 | 02344582000159 | EDINALDO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES *DESTINADAS AO DESTACAMENTO DA POLICIA, DURANTE ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01 A 04 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/03/2003 | 1178.00 | 00035916273720 | VALTER DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES *DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FERAS, ESTA-CAO DA LUZ E A EQUIPE DO TRIO ELETRICO RACA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA DICADE, NOPERIODO DE 01 A 04 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/03/2003 | 384.00 | 33000118001221 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 32 (TRINTA E DUAS) HO-RAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOS FESTEJOS *CARNAVALESCOS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2003 | 40.00 | 00012340600430 | LUIZ CLAUDIO ALEXANDRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANCAS, DURANTE AS FESTIVIDA- DES CARNAVALESCAS/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2003 | 387.10 | 08811663000106 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA-CAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2003 | 960.00 | 70100417000101 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2003 | 32000.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS NO DIA 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2003 | 440.00 | 00011036478491 | CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- CO JUNTO AO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, * NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FE- VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2003 | 132.50 | 08811663000106 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEREPAROS REALIZADOS NA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSASARTERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2003 | 318.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2003 | 32.00 | 10756229000104 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MMX 1388 DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2003 | 4579.50 | 08811663000106 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALOLIMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2003 | 321.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2003 | 1192.00 | 00097978760472 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2003 | 79.00 | 00000000000000 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2003 | 34.73 | 00000000000000 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, COMVENCIMENTO EM 24/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2003 | 15.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO DIA 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2003 | 1345.00 | 24285348000130 | DESTAQUE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AS.PEQ.PR.L.DE PEDRA-REJANE L.F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIO-NAL A ASSOCIACAO DOS PROD.DE LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A *RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTODE SAUDE DE SUA FILHA LUANA FREIRE JUNTO AO HOSPI-TAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2003 | 2100.00 | 00008662053491 | ADEMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 60 (SESSENTA) CARRADAS DE METRALHAS EM VARIAS ARTERIAS DESTACIDADE, NO VEIC.MNH 9369, DEST.AO ATERRO NAS RUASBARAO DO R.BRANCO, MARIA BEZERRA, DAS UMBURANAS EN/RUAS D/CONJ.VILLAGE (PORTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2003 | 2860.00 | 01378677000120 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEI- TUARIO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2003 | 175.13 | 00000000000000 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2003 | 3133.61 | 00558370000149 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2003 | 9852.91 | 00558370000149 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE, ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00006868746415 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL, ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2003 | 818.91 | 00550710000195 | LAB.DE CITOLOGIA E ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL, ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2003 | 440.84 | 00014651440487 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA CLINICA, ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2003 | 30.00 | 00014651440487 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA CLINICA, ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2003 | 24.23 | 00000000000000 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/20O3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2003 | 1284.98 | 00000000000000 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2003 | 223.50 | 08811663000106 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2003 | 1353.00 | 24098477000896 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2003 | 15.00 | 00005444644860 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO CREDOR ACIMA QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/03/03,COND.TEC-NICOS P/SEC.DE SAUDE DO ESTADO C/A FIN. DE RESOL-ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2003 | 30.00 | 03036199000104 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DEST.AO CREDOR ACIMA QUANDO *EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NOS DIAS 14 E 18/03/03, *CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DEMAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2003 | 197.64 | 00097850985400 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/03/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/03/2003 | 209.70 | 00000000000000 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACAMMR 5045 DA MANUT.DA VIGILANCIA AMBIENTAL NO PRO-GRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/03/2003 | 233.20 | 00000000000000 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACAMMR 1724 DA MANUT.DA VIGILANCIA AMBIENTAL NO PRO-GRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/03/2003 | 45.00 | 00020632339420 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/03/2003 | 15.00 | 00005444644860 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/03/2003, CONDUZIN-DO EUNICE S. DOS SANTOS AO HOSPITAL LAUREANO, PA- RA TRATAMENTO ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/03/2003 | 960.00 | 35462878000123 | DIAGMED PROD. MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRA- MA DE CONTROLE DA DIABETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/03/2003 | 324.00 | 00020632339420 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/03/2003 | 75.80 | 08330953000120 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR * FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/03/2003 | 1701.96 | 00020580991415 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA *RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURA-CAO 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/03/2003 | 335.42 | 00000000000000 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVICO DA MAQUINA DE XEROX, DA MANU- TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAVINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICI- PAL DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA, DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/03/2003 | 223.00 | 00025126636472 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MAQUINA PA- TROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A * ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/03/2003 | 7.91 | 00000000000000 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO ALMOXA- RIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS- PORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/03/2003 | 600.00 | 40947921000180 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI- DADE, P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/03/2003 | 200.00 | 00003560543495 | MARIA DAS DORES A. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUT.DA LIMPEZA DO *PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/03/2003 | 220.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 382, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI- DADE, P/FUNC. DA EXTENSAO DOS TRABALHOS DA SEC. DEDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO, P/FUNC. DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/03/2003 | 650.00 | 41127853000176 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CARRO DE APOIO, DURANTE A APRE- SENTACAO DOS BLOCOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALES- CAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS AMORTECEDO-RES, TRAZEIROS, TRANCA DA MALA E TROCA DAS VELAS *DE AQUECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/03/2003 | 4000.00 | 02715681000108 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 11 PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PA-RA 40 ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/03/2003 | 790.00 | 00000000000000 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MNH 9025 DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA * DOS VEIC.DE PLACAS MMP 5050 E MNH 9220 (ONIBUS), DA MAN.DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUN-DAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/03/2003 | 250.00 | 09323148000131 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOSE * PESSOA FILHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESA- NATO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/03/2003 | 400.00 | 00098074741400 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUG.DO IMOVEL LOCAL.A R.MANOEL RODRIGUES,S/NNESTA CIDADE E LOC.A ESTA EDILIDADE, P/FUNC. DE 04SALAS D/AULA, E/VIRT.DA REFORMA D/ESC.MUN. DO ENS.FUND.DOM MANOEL P.DA ROCHA,REL.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/03/2003 | 31.80 | 02427749000145 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCAL. A RUA MANOEL RODRI-GUES, 98 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOC. A ESTA EDILIDADEP/FUNC.DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E POSTO DE IDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/03/2003 | 300.00 | 08522971000103 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNC. DA PROMOTORIA DE JUSTICA, RELATI- VO AO MES MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/03/2003 | 150.00 | 01111334000103 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DOADA AO SEPULTAMEN- TO DA SRA. JOSEFA DOS SANTOS SILVA, QUE RESIDIA NA RUA DA PAZ, 51, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/03/2003 | 150.00 | 00006218833879 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 580, NESTA CIDADE E LOC.A ESTA EDILI- DADE, P/FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES CAREN- TES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2003 | 350.00 | 10776177000138 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCAL.A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, NESTA CIDADE E LOC.A ESTA EDILIDADE, PARAFUNC.DA REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (NUCLEOESPERANCA), RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/03/2003 | 250.00 | 02030715000112 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL * RODRIGUES, 296, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA ALVORADA, * RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/03/2003 | 31026.45 | 00023737603472 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH/SUS MEDICOS DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/03/2003 | 1904.74 | 00000000000000 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RADIOLOGISTAJUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/03/2003 | 2995.04 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/03/2003 | 2653.20 | 08853699000144 | GIOVANNA D'AUGUSTA R. DE S. X. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/03/2003 | 743.03 | 09093352000103 | JOSE PROTASIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/03/2003 | 84.95 | 00097849782453 | MARCILIO CIRNE DE SIMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/03/2003 | 2272.56 | 08951311000148 | JURANDIR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/03/2003 | 1138.00 | 09093352000103 | MARCIO ROSSANI FARIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/03/2003 | 842.31 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/03/2003 | 1082.00 | 00097978760472 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/03/2003 | 1000.00 | 00073868833404 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA GESTE-NER SERIE 2713Z, PARA PRODUCAO DE FOTOCOPIAS DE * DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS DE PLACAS MMP 5186 E MMX 1185, DA * MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO * MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/03/2003 | 300.00 | 00750233000101 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM * VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNC. DO NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/03/2003 | 250.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO- GICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/03/2003 | 900.00 | 01291846000190 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/03/2003 | 59.90 | 00000000000000 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/03/2003 | 135.90 | 00000000000000 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/03/2003 | 26.27 | 00000000000000 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOESQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18/03/03COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/03/2003 | 203.00 | 00000000000000 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/03/2003 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DAMULTIMISTURA PARA O PAC (PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/03/2003 | 30.00 | 00049097571472 | ANDRESA BATISTA SCHIMITD BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO EMPACOTA-MENTO DE FEIRAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/03/2003 | 17.60 | 02427749000145 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/03/2003 | 195.00 | 00014861704472 | GOMES & MINEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/03/2003 | 605.70 | 00000000000000 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/03/2003 | 60.00 | 01217084000182 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TROCA DOSUPORTE DO ALTERNADOR E REVISAO DA SUSPENSAO TRA-ZEIRA DO VEICULO DE PLACA MMP 5498, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/03/2003 | 180.00 | 10744126000124 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E SOLDA DE 01 (UMA)LAMINA E CANTOS DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A *ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/03/2003 | 160.00 | 00040838625487 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA E TORNEAMENTO EM 04 (QUA-TRO) MANCAIS NA BASE DO EIXO DA GRADE DE ARACAO, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2003 | 140.00 | 00002244922413 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PUBLICITARIA *DE LOGOMARCA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/03/2003 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (TRE-ZE) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA BQT 0759 ,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNIC.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/03/2003 | 1465.00 | 00000000000000 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CARGAS GLP P 13 E 05(CINCO) CARGAS GLP P 45,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2003 | 3387.01 | 09380312000142 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO FGTS- CEF-FINANC. NA COTA DO FPM DO 20/032003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2003 | 783.74 | 09135930000631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMEN-TO DO FGTS, COMPETENCIA 12/1989, CONFORME GFIP EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2003 | 103.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2003 | 977.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/03/2003 | 120.00 | 00002244922413 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)FAIXAS DE 08 M CADA PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA EMPROL DA VALORIZACAO DA VIDA DO IDOSO ATRAVES DA CAMINHADA PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/03/2003 | 420.00 | 00002244922413 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)FAIXAS DE 8 M CADA E PINTURA DE OUTDOOR PARA CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/03/2003 | 200.00 | 00002244922413 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)FAIXAS DE 8 M CADA E PAINEL PARA DIVULGACAO DO I *SEMINARIO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS DO CURIMA-TAU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/03/2003 | 45.00 | 00934959000102 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LHU 7911, QUANDOEM VIAGENS AO DISTRITO DE MASSABIELLE , CONDUZINDOA COORDENADORA DO PSF COM A FINALIDADE DE FAZER VISITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/03/2003 | 625.00 | 00000000000000 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CARGAS GLP P 45 DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/03/2003 | 6.55 | 00000000000000 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM *VENCIMENTO EM 24/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULI-CAS DO COMPLEXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) *CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA BQT 0759,DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE-PSF DE SAO MIGUEL, PINTADO E MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ)CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA BQT 0759, DES-TINADAS A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/03/2003 | 336.00 | 00000000000000 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 12 (DOZE) CARGAS GLP P 13, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/03/2003 | 30.00 | 00005444644860 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS, DEST.AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 24/03/03, COND. *TECNICOS PARA SEC.DE SAUDE DO ESTADO, C/A FIN. DERES.ASSUNTOS DE INTERESSE D/SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/03/2003 | 2884.76 | 40962037000115 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/03/2003 | 789.60 | 00000000000000 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (SOROS), DESTINA- DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/03/2003 | 15.00 | 12919395000100 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR * DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/03/2003 | 68.09 | 00000000000000 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/03/2003 | 1000.00 | 10548550000101 | ASSOC.DE PROD.DE Q.PE/ANTONIO S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIO-NAL, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/03/2003 | 1000.00 | 41133240000141 | AS.D/PEQ.PR.D/PINTADO-ANSELMO V.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NACIO-NAL, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/03/2003 | 90.00 | 02042019000126 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA P/VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DEFAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MATHEUS *ACIOLE JUNTO AO HOSPITAL DE CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/03/2003 | 150.00 | 00067674119491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO *DE ALCANTARA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO AESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/03/2003 | 46.04 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE COMVENCIMENTO EM 02/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA COMEIA DO VEICULO DE PLACA MMP 5050- ONIBUS DA MANUT.DO TRANS-PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/03/2003 | 43.67 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMVENCIMENTO EM 02/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/03/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR * FORD M.F. 29O,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL NA BOMBA E * NOS BICOS INJETORES COM MONTAGEM E DESMONTAGEM * DO TRATOR M.F. 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/03/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | JOAO ALBERTO MARTINS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE CADASTRAMENTO E DIGITACAO DO SEGURO SAFRA DO PROGRAMA *DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/03/2003 | 2100.00 | 03592746000120 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEIC.DE PLACA MNC 7471, PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO DE REMIGIO P/O MERC.PUBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA PARA-LIZACAO DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 14/02/2003 A 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/03/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JKR 9447/DF PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO DE REMIGIO,PARA O MERCADO PUBLICO DE ESPERANCA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/03/2003 | 159.00 | 00000000000000 | KILAMPADAS-MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFLETORES, DESTINADOS A ILUMI- NACAO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES CAR- NAVALESCAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA WMN 4626, QUANDO DA REALIZACAO * DA PROCISSAO (VIA SACRA), DURANTE O MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/03/2003 | 120.00 | 09382839000106 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO PALCO CEN- TRAL E BANHEIROS, PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/03/2003 | 2107.25 | 00000000000000 | JOSE CLEUDE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE COM. EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/03/2003 | 157.38 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE COM. EVENTOS ETURISMO RELATIVO AO MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/03/2003 | 1490.29 | 00000000000000 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCU- RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/03/2003 | 112.42 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAPROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/03/2003 | 1199.20 | 00098292803491 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/03/2003 | 6595.24 | 02504898000160 | DAMIAO FELICIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/03/2003 | 8969.39 | 01890468000161 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/03/2003 | 22333.90 | 01787294000106 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/03/2003 | 17.38 | 01890468000161 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/03/2003 | 23.70 | 00000919311423 | CICERA CARNEIRO MACHADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/03/2003 | 2326.49 | 00050455346453 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/03/2003 | 1.58 | 40981326000161 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RE- LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/03/2003 | 174.73 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/03/2003 | 365.75 | 10745263000183 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNC.DA MANUT. DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/03/2003 | 27.66 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJ.E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/03/2003 | 46.30 | 12919395000100 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/03/2003 | 850.00 | 00007093527434 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO, DESTA CIDADE NO MATADOURO DE REMIGIO, EM VIRTUDE DE INTERDICAO DO MATADOURO LOCAL, RELATIVO AO * MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/03/2003 | 16.70 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA RELACIONADOAO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/03/2003 | 2156.88 | 70099544000138 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO * AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/03/2003 | 1.58 | 00000000000000 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RE- LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/03/2003 | 146.13 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/03/2003 | 3781.58 | 01226485000107 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/03/2003 | 3.95 | 00000000000000 | ELIOMAR DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEM- PORE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/03/2003 | 204.53 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE),RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/03/2003 | 110.92 | 00000000000000 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS * ENCARGOS DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES * DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/03/2003 | 5.66 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAODOS ENCARGOS DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/03/2003 | 2145.45 | 02043767000123 | ALBERTO JORGE DE A.CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE *AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE *MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/03/2003 | 3.95 | 00000000000000 | BONIFACIO CARLOS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE *MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/03/2003 | 132.37 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REL.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/03/2003 | 5534.20 | 00013256556434 | BANCO REAL- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA SAELPA NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/03/2003 | 749.31 | 00000000000000 | BANCO REAL- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/03/2003 | 8807.67 | 11987039000160 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATI- VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/03/2003 | 17.38 | 00494099000125 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RE- LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/03/2003 | 621.60 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/03/2003 | 11407.78 | 24285017000109 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPOTES (PRO-TEM- PORE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/03/2003 | 7.90 | 00030907500404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPOTES (PRO- TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/03/2003 | 627.71 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/03/2003 | 2614.16 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DEOBRAS, URB. E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/03/2003 | 8.69 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DEOBRAS, URB. E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/03/2003 | 152.33 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADEMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URBANSIMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO *MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/03/2003 | 14.40 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS , URBANISMOE TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/03/2003 | 325.03 | 24104283000341 | IVO CALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PES.DA MANUT.DOS SERV.MUN.DE EST.E RODAGENS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/03/2003 | 17.20 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DOS SERV.MUNC.DE EST.E RODA-GENS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/03/2003 | 700.00 | 00006850065491 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DOS GRU- POS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RE- LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/03/2003 | 834.00 | 10744431000116 | AVICOLA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ES- COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E HABILITACAO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/03/2003 | 3240.00 | 00000000000000 | TELMA MARIA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS, PARA OS PROFESSORES DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FABRICIO BA- TISTA DE ARAUJO- SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/03/2003 | 66.11 | 02322271000199 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE * ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2003 | 90.00 | 44734671000402 | MARIA DA GRACAS ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBST.A FUNC. MARIA * DAS NEVES A. DE MELO-MERENDEIRA/LICENCA MEDICA DA ESC.MUN.ENS.FUNDAMENTAL MARIA EMILIA DE CRISTO SILVA-SITIO QUEBRA-PE, RELAT.AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/03/2003 | 7338.85 | 35576578000175 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/03/2003 | 26.07 | 35576578000175 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/03/2003 | 545.51 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/03/2003 | 21274.01 | 10762680000134 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PES.DA MANUT. DO ENS. FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/03/2003 | 48.98 | 10762680000134 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PES.DA MANUT. DO ENS.FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/03/2003 | 1592.48 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL *PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/03/2003 | 14905.58 | 09159161000105 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/03/2003 | 48.19 | 09159161000105 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/03/2003 | 1113.67 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND. PROFESSORESRELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/03/2003 | 4163.00 | 00000000000000 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/03/2003 | 22.12 | 00000000000000 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PES. DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/03/2003 | 306.04 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/03/2003 | 16752.99 | 00000000000000 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL MAN.ENS.FUNDAMENTAL (PES.APOIO 1), DIR.ED.SUP.E 2 GRAU, COORD.PED.,DIR.ADJ.C.MEDIO E SUP., RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/03/2003 | 16.59 | 00008702217449 | ALEXANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM.DO PESSOAL DA MAN.DO ENS.FUNDAMENTAL * (PES.DE APOIO 1), DIR.ED.SUP.E 2 GRAU, COORD.PED.,DIR.ADJ.C.MEDIO E SUP., RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/03/2003 | 1248.55 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PES.DE APOIO 1), RELATIVO AO *MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/03/2003 | 5678.64 | 00469925000186 | ARIONETE DAS GRACAS N. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO ENS.FUNDAMENTAL(PES.DE APOIO 1), AS.ADJ.,DIR.ADJ.C.MEDIO, DIR. 2 GRAU E SUP., COORD.PED., DIR.ADJ. E SUPERIOR, RE- LATIVO AO MES DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/03/2003 | 9.48 | 12927497000177 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MAN.DO ENS.FUNDAMENTAL *(PES.DE APOIO 1), AS.ADJ.,DIR.ADJ.C.MEDIO, DIR. 2 GRAU E SUP., COORD.PED., DIR.ADJ.SUPERIOR, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/03/2003 | 425.91 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MAN.DO ENS. *FUNDAMENTAL (PES.DE APOIO 1), RELATIVO AO MES DE *MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/03/2003 | 256.34 | 08816035000105 | ADERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNC.DA MANUT. DOS SERV.DE TRANS-PORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/03/2003 | 0.79 | 08816035000105 | ADERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV. *DE TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/03/2003 | 18.91 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNC.DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP. ESCOLARRELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/03/2003 | 8393.11 | 00000000000000 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/03/2003 | 45.03 | 00000000000000 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/03/2003 | 454.57 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-AUXI-LIARES DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/03/2003 | 5082.32 | 00060289872472 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-VIGILANTES, REL. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/03/2003 | 25.28 | 10779833000156 | ANTONIO LUIS DINIZ GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-VIGILANTES, REL. AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/03/2003 | 333.91 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL- VIGILANTES, REL.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/03/2003 | 6033.33 | 70099486000142 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/03/2003 | 410.08 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/03/2003 | 255.03 | 00000000000000 | FRANCISCO ALCIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS * SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/03/2003 | 2.37 | 00000000000000 | FRANCISCO ALCIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/03/2003 | 14.80 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO FUNC. DA MAN.DOS SERVICOSDE TRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/03/2003 | 5090.87 | 00000000000000 | CICERA VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/03/2003 | 34.76 | 00000000000000 | CICERA VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSI- NO FUNDAMENTAL AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/03/2003 | 314.85 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL AUX. DE SERVICOS, RELATIVO AO *MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/03/2003 | 2142.12 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE MAR- CO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/03/2003 | 18.96 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO * FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE MAR- CO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/03/2003 | 141.79 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES *DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/03/2003 | 824.76 | 70104344000126 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL APOIO 2), RELATIVO AO MES * DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/03/2003 | 3.16 | 10601896000118 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO * FUNDAMENTAL (PESSOAL APOIO 2), RELATIVO AO MES * DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/03/2003 | 59.59 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL APOIO 2), RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/03/2003 | 2111.46 | 00000000000000 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/03/2003 | 15.01 | 09003435000164 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/03/2003 | 131.21 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/03/2003 | 3961.15 | 02314880000104 | ADAILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL APOIO 2), RELATIVO AO MES * DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/03/2003 | 3.16 | 01984052000102 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTNCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL (PESSOAL APOIO 2), RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/03/2003 | 186.55 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL APOIO 2), RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/03/2003 | 4511.68 | 00004861868491 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/03/2003 | 33.97 | 00004861868491 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/03/2003 | 254.24 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/03/2003 | 1829.90 | 00366446000134 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MEREN- DA ESCOLAR PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MARCO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/03/2003 | 115.20 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/03/2003 | 345.10 | 41209578000130 | MARIA DE FATIMA GONCALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/03/2003 | 3.95 | 41209578000130 | MARIA DE FATIMA GONCALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/03/2003 | 15.24 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/03/2003 | 403.24 | 35573971000105 | DALVA LUCIA RODRIGUES CABRAL E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/03/2003 | 1.58 | 35573971000105 | DALVA LUCIA RODRIGUES CABRAL E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2003. CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/03/2003 | 27.14 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/03/2003 | 8.57 | 00043641601487 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA CHEQUE SUPERIOR NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/03/2003 | 30.00 | 00043641601487 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 000250, DIA 18/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/03/2003 | 31.76 | 00043641601487 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA CHEQUE SUPERIOR NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/03/2003 | 3748.84 | 00000000000000 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/03/2003 | 3.95 | 00000000000000 | GERALDO MAGELA LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/03/2003 | 254.49 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/03/2003 | 3332.58 | 01752306000167 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO *AO MES DE MARCO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/03/2003 | 253.07 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/03/2003 | 5325.00 | 00000000000000 | ADILSON LOURENCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINE- TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/03/2003 | 62.80 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/03/2003 | 2250.00 | 40948788000187 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/03/2003 | 240.00 | 08814683000122 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO SR. PREFEITO P/VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE MARCO/03,COM A FIN.DERES.AS. DE INTER.DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DESAUDE,SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SEC.D/PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/03/2003 | 35.00 | 09264052000140 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO CREDOR ACIMA P/VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE MARCO/03,COM A FIN.DEDE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PREFIETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/03/2003 | 350.00 | 00013945890420 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE ANUNCIO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO-CRACP-EDITAL/001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/03/2003 | 8.80 | 02427749000145 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, RELATIVO AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/03/2003 | 325.00 | 09135930000631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS *BANCARIAS S/O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO NA COBERTURA DO PREDIO DO ARQUIVO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/03/2003 | 6106.98 | 00000000000000 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/03/2003 | 18.17 | 00000000000000 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/03/2003 | 319.83 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/03/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/03/2003 | 3322.58 | 00000000000000 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMI-NISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/03/2003 | 10.27 | 00000000000000 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/03/2003 | 241.35 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMNISTRACAO *RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/03/2003 | 200.00 | 34028316368054 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/03/2003 | 1000.00 | 02088608000145 | AS.P.PROD.BOA VISTA-EDNALDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/03/2003 | 1000.00 | 24285108000136 | AS.P.PROD.LOGRADOURO-OLIVETE B.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AS.P.PROD.D/MANICOBA-ANTONIO R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/03/2003 | 1000.00 | 12921359000180 | NUC.D/INT.R.DE MASSAB.-ANTONIO V.D/SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/03/2003 | 1000.00 | 40980690000107 | AS.P.PROD.D/QUARENTA-SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00004627075472 | AS.P.PROD.PEDRA PINTADA-MANUEL A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, RELATIVO AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00078917328415 | AS.P.PROD.TIMBAUBA-ANTONIO O.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, RELATIVO AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00412020000170 | AS.DE DES.C.DE BENEF/LUIZ L.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, RELATIVO AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00046724575400 | AS.DES.MULATINHA- EVANDRO A.DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, RELATIVO AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/03/2003 | 1000.00 | 41208752000120 | AS.AGR.C.ROMANO/LAGES-JANDIRA P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, RELATIVO AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AS.PROD.D/PAU FERRO-FRANCISCO DE A.MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, RELATIVO AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00043477488415 | AS.P.DE CAMPO FORMOSO-EDNALDO R.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, RELATIVO AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AS.P.PR.B.VISTA-MARIA SALETE C.D/SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, RELATIVO AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/03/2003 | 10.00 | 00049097571472 | ANDRESA BATISTA SCHIMITD BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINAODO A DISTRIBUI-CAO DE FEIRAS AS PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00000575321415 | AS.P.PR.U.ZE LOPES-JOAQUIM C.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/03/2003 | 11.00 | 03502717000120 | JOSELIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA * MENCIONADO, PARA VIAJAR A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/03/2003 | 11.00 | 09351776000120 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA * MENCIONADO, PARA VIAJAR A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/03/2003 | 20.50 | 00000000000000 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/03/2003, C/AFINAL.DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES MUNICI-PAIS JUNTO A COGEMAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/03/2003 | 1000.00 | 35573708000116 | AS.P.PROD.L.VERDE-SEBASTIAO L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/03/2003 | 4469.64 | 35486265000126 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/03/2003 | 8.69 | 00000000000000 | LUCIMAR TERTO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELA- TIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/03/2003 | 300.77 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/03/2003 | 515.31 | 09369653000117 | EUNICE V.PATRICIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE *ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/03/2003 | 3.95 | 09369653000117 | EUNICE V.PATRICIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PES.DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/03/2003 | 33.37 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.ASSIST.E SERV.SO-CIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/03/2003 | 1891.84 | 24492670000130 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/03/2003 | 3970.00 | 00000000000000 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DE PRODUCAO INDIRETA E DE GRATIFICACAO DOSFUNCIONARIOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/03/2003 | 5000.00 | 00002588422454 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/03/2003 | 757.19 | 00000000000000 | BANCO REAL- BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/03/2003 | 12.00 | 00002620874483 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BICI- CLETA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/03/2003 | 30.00 | 24285587000190 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/03/2003 | 30.00 | 69977262000107 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/03/2003 | 30.00 | 02967185000133 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/03/2003 | 34.15 | 02322271000199 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/03/2003 | 12140.00 | 35421692000126 | AILA DE ARAUJO LEITE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO- FISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICO NO CENTRO DE SAU- DE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/03/2003 | 12760.00 | 00000000000000 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/03/2003 | 27860.00 | 00000000000000 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO PARA * EQUIPES DO PROGRAMA S. DA FAMILIA E EQUIPES DO * PROGRAMA S. BUCAL NAS UNIDADES B.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/03/2003 | 12820.00 | 00000000000000 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TEC- NICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE * MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/03/2003 | 40.16 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANI- TARIA, COM VENCIMENTO EM 02/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/03/2003 | 11030.00 | 00023737603472 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO- FISSIONAIS DE ESPECIALIDADES QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/03/2003 | 15150.12 | 00057243182453 | AGOSTINHO A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ENCAR- GOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/03/2003 | 86.90 | 19690445000179 | ALBERTO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/03/2003 | 925.75 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOSENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE *MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/03/2003 | 2459.36 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ENCAR-GOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELA.AO MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/03/2003 | 18.96 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PES.DA MANUT.DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/03/2003 | 167.68 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENCARGOS DE LIMPEZAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/03/2003 | 606.57 | 12670774000109 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PES.DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/03/2003 | 3.95 | 12670774000109 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PES.DA MANUT. DOS SERVICOS DE *SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/03/2003 | 43.73 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE/HOSPITAL *MUNICIPAL REL. AO MES DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/03/2003 | 2908.56 | 00811657000139 | FRANCISCO CELSON A. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/03/2003 | 227.88 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/03/2003 | 5153.94 | 00000000000000 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS ADM. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/03/2003 | 9.48 | 09356163000186 | MARIA DO SOCORRO MELO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/03/2003 | 347.56 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/03/2003 | 1468.23 | 01319768000195 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. *DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/03/2003 | 7.90 | 01319768000195 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/03/2003 | 94.20 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SERV. DO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/03/2003 | 2606.09 | 08733735000136 | ANIELDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. *DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/03/2003 | 11.85 | 00000000000000 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/03/2003 | 169.37 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DO PSF, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/03/2003 | 2916.35 | 03060489000185 | ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PES.DA MANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/03/2003 | 2.37 | 00000000000000 | LUCIENE BATISTA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PES.DA MANUT.DO PSF(PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/03/2003 | 197.31 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE) RELATI-VO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/03/2003 | 1238.09 | 00000000000000 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PES.DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/03/2003 | 2.37 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PES.DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/03/2003 | 79.04 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/03/2003 | 2362.14 | 00001245530798 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. *DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV/PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/03/2003 | 15.80 | 00033461465453 | EVANISA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV/PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/03/2003 | 163.77 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DO CENTRO DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/03/2003 | 1562.05 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DOS SERV.DO PSFRELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV/PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/03/2003 | 10.27 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DO PSFRELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV/PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/03/2003 | 107.51 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DO PSF,RELATIVOAO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/03/2003 | 430.69 | 00075223538404 | PARICIA SILVESTRE BATISTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE SAU-DE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/03/2003 | 3.16 | 00075223538404 | PARICIA SILVESTRE BATISTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE/HOSPITAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. C/CONV.PME/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/03/2003 | 29.25 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE/HOSPI-TAL, REL.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/03/2003 | 9313.29 | 00000000000000 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DOHOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/03/2003 | 597.87 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/03/2003 | 4880.00 | 00004510348487 | ALISJOELMA ALVES HENRIQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SER- VICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/03/2003 | 352.00 | 00003041282445 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA (PRO-TEMPORE) REL.AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/03/2003 | 1298.00 | 00054676398700 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO CIRURGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/03/2003 | 90.00 | 09295346000210 | VERA LUCIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINAL.DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SEU PAI JOSE *P.DE SOUZA, JUNTO A CLINICA OFTALMOLOGICA CLINOPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/03/2003 | 90.00 | 08586950000151 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/AFINALIDADE DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SUA FILHA *VITORIA APARECIDA, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/03/2003 | 36.04 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/03/2003 | 99.00 | 00002166201474 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CONSER- TO DAS CALHAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001601 | 26/03/2003 | 3748.50 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORDE ESTEIRA FIATALLIS,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/03/2003 | 31.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/REFEICOES,QDO. EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, C/A FIN.DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELACIONADOAO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001599 | 26/03/2003 | 1537.65 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001600 | 26/03/2003 | 1399.95 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMP 5498 , PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001596 | 26/03/2003 | 4727.70 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNH 9220 E MMP 5050-ONIBUS DA MANU-TENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001597 | 26/03/2003 | 3434.85 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNH 9025 E MMX 1388 DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001598 | 26/03/2003 | 189.00 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9003, DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001588 | 26/03/2003 | 205.80 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9013 DA MANUT.DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001589 | 26/03/2003 | 1795.50 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMX 1185 DA MANUT.DO PROGRA.SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001590 | 26/03/2003 | 1522.35 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNH 9128, DA MANUT.DO PROG.SAUDE DA FAMI-LIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001591 | 26/03/2003 | 199.50 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MMX 1724, DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001592 | 26/03/2003 | 2835.00 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOQ 2654 DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001593 | 26/03/2003 | 3685.50 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACAS MOQ 7800 E MOQ 7810 DA MANUTENCAO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001594 | 26/03/2003 | 1369.35 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU-LO DE PLACA MMX 1785 DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0001595 | 26/03/2003 | 2493.90 | 10853042000129 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATO-RES YANMAR 1040 E FORD 6610 DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/03/2003 | 110.90 | 00000000000000 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACAMNH 9013 DA MANUT.DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/03/2003 | 400.00 | 02122477000175 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEMANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/03/2003 | 528.50 | 00000000000000 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE OXIGENIO (GAS) DESTINADO AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.042-2 RES.SUS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 FMS SUS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.407-6 VIGILANCIA EPI- MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.169-1 VIGILANCIA SANI TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/03/2003 | 2224.66 | 00000000000000 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/03/2003 | 15.00 | 03036199000104 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 27/03/2003, CONDUZIN-DO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRA-FIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/03/2003 | 140.50 | 00071446648400 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/03/2003 | 422.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.280-9 PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001633 | 27/03/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR * DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A PRI- MEIRA QUINZENA DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001634 | 27/03/2003 | 4000.00 | 09127747000180 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR * DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A PRI- MEIRA QUINZENA DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/03/2003 | 70.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/03/2003 | 4.90 | 02427749000145 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/03/2003 | 30.07 | 00000000000000 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DOSETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/03/2003 | 29.95 | 00000000000000 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DATESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/03/2003 | 58.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.552-8 RLP ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.533-1 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA NA C/C 7.296-6 INTEG. NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0001635 | 27/03/2003 | 2560.00 | 00046728619453 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/03/2003 | 200.82 | 00057259127449 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO GRUPO TEA-TRAL JESUS DE NAZARE, PARA APRESENTACAO DA PECA *PAIXAO DE CRISTO, DENTRO DAS FESTIVIDADES RELIGIO-SAS DA SEMANA SANTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/03/2003 | 640.00 | 00000000000000 | LAURA ISABEL GUIMARAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TUNICAS *DEST.AOS PARTICIPANTES DO GRUPO TEATRAL JESUS DE *NAZARE P/ APRESENTACAO DA PECA A PAIXAO DE CRISTODENTRO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA SEMANA SANTANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LAURA ISABEL GUIMARAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPACETESDEST.AOS PARTICIPANTES DO GRUPO TEATRAL JESUS DE *NAZARE P/ APRESENTACAO DA PECA A PAIXAO DE CRISTODENTRO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA SEMANA SANTANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/03/2003 | 3810.00 | 00000000000000 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO PUBLICITA -RIA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2003 | 800.00 | 00000000164380 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, DEST.AOS COMP.DA BANDA ESTACAO DA LUZ E A EQUIPE DO TRIO * ELETRICO RACA, DURANTE AS FEST.CARNAVALESCAS DES- TA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, * PARA O APOIO DESTA EDILIDADE AO PROJETO TV BANA- BYE, NA ETAPA DE EDICAO E APRESENTACAO DO MATE- RIAL ATRAVES DE TELAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/03/2003 | 4.20 | 02427749000145 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NUC.DE INT.RURAL R.FUNDO-JOSE MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) DE SALARIOS MINIMOS * NACIONAL, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | AS.P.PROD.D/JUNCO-EVANDRO P. DE LUCENA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) DE SALARIOS MINIMOS * NACIONAL, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/03/2003 | 739.75 | 35574649000109 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO AUTOMOVEL DO VEICULO DE PLACA MMX 1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2003 | 148.00 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA- CAO DO MOTOR DO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2003 | 30.00 | 00005444644860 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 31/03 E 02/04/ 2003, COND.TECNICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, P/RES.ASSUNTOS NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2003 | 30.00 | 00001916760473 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DA INSCRICAODA SEC.DE SAUDE NO SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNI-CIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2003 | 225.50 | 40942104000130 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA MYL 1667 ,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2003 | 75.00 | 33000118001221 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM , DA CAMPANHA CONTRA A *DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2003 | 120.00 | 33000118001221 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) HORAS DE DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM , DA CAMPANHA DE VACINA-CAO DOS ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2003 | 1350.00 | 00006774458491 | MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM AR- TERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS 0538,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2003 | 7265.00 | 00360305166851 | CERW-CEN.RAD.RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2003 | 944.00 | 00054676398700 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2003 | 1350.00 | 00043640508491 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM ARTERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468, *RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, * QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, PARA REALIZAR REVI- SAO/DOENCA RENAL, NO HOSPITAL PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2003 | 1000.00 | 40946113000107 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2003 | 47.40 | 03005017000120 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E XEROX, PARA O BCP (BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | VALDEMAR QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A SERRA BRANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2003 | 48.92 | 57507378000101 | MARIA SUELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAPAGAR A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FIN. DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SEU FILHO JOSELITO FELIX DASILVA JUNTO AO HOSPITAL UNIV.OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL DESTINADOS A APAE, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2003 | 8.80 | 02427749000145 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2003 | 539.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2003 | 500.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2003 | 37.50 | 08814113000132 | GILMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, EM VIAGENS A C.GRANDE E J.PESSOA/PB, COM A FINALIDA- DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2003 | 10.69 | 00043641601487 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA CHEQUE SUPERIOR NA C/C 000250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2003 | 0.75 | 00043641601487 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA CHEQUE INFERIOR NA C/C 000250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.312-1 ACOES EMERGEN- CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO ORCAMENTARIO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AOS MESES DE JA- NEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2003 | 3.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA (EXTRATO) NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2003 | 35.00 | 12912622000175 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO D1A * 31.03.2003 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA ESDILIDADE,JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM DIARIA NO DIA 31.03.2003 EM VIAGEM A JOAO * PESSOA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVOA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS DE REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2003 | 240.00 | 08814683000122 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO SR.PREFEITO PARA VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MARCO/03, C/A FINA-LIDADE DE RES.AS. DE INT.DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CAGEPA, SAELPA E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2003 | 35.00 | 09264052000140 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO CREDOR ACIMA P/ VIAJARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MARCO/03, C/A FINA-LIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICULO DE PLACA MNH 9220 (ONIBUS) DA MANUTEN- CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2003 | 130.00 | 08817116000200 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 600 (SEIS- CENTOS) SALGADINHOS, PARA O COQUETEL DE ENCERRA- MENTO DO PROFA-PROGRAMA DE CAPACITACAO DE PROFES- SORES ALFABETIZADORES, NO DIA 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2003 | 320.00 | 00099685965404 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL NAS FESTIVIDA-DES DE ENCERRAMENTO DO PROFA- PROG.DE CAPACITACAODE PROFESSORES ALFABETIZADORES, NO DIA 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2003 | 30.00 | 01217084000182 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA *MMX 1388, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2003 | 1.00 | 12664405000103 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNW 2349, REALIZADO NA PROCISSAO (VIA-SA- CRA), DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2003 | 300.00 | 33000118001221 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS DE SONORIZACAO EM CARRO DE * SOM, REALIZADO NA PROCISSAO (VIA SACRA), DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2003 | 1000.00 | 41213075000138 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AOS BLO- COS CARNAVALESCOS/2003, DESTA CIDADE, CONFORME * COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2003 | 428.00 | 00025126636472 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2003 | 105.75 | 00000000000000 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA- CAO DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA E MAQUINA PA- TROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A * ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2003 | 150.00 | 00033461775487 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) PARAFUSO E EXTRACAO DA TAMPA DE CAIXA HIDRAULICA DA MAQUI- NA PATROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2003 | 45.00 | 00025126636472 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A MAQUINA PA- TROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A * ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2003 | 20.40 | 00000000000000 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS, PARA PROJETOS DE CONSTRUCAO DE CASA HABITACIONAL NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | DISTRIB.INTRUMENT. SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2003 | 980.00 | 00000000000000 | JOSELITO FELIPE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 07 (SETE) SACOS DE FEIJAO MULATINHO, UTIL.COMO SEMENTE, DOADOS A ASSOCIACAO DOS *PEQ.PROD. DE BARRA DO CAMARA P/SER DISTRIBUIDOS C/OS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | DISTRIB.INTRUMENT. SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2003 | 980.00 | 00000000000000 | JOSELITO FELIPE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 07 (SETE) SACOS DE FEIJAO MULATINHO, UTIL.COMO SEMENTE, DOADOS A ASSOCIACAO DOS *PEQ.PROD. DO SITIO CAPEBA, P/SER DISTRIBUIDOS C/OSAGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2003 | 75.00 | 33000118001221 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA INAUGURACAO DA ESTRA-DA PASSAGEM MOLHADA LAGOA VERDE E RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2003 | 75.00 | 33000118001221 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM,DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGF 9309, PARA TRANSPORTAR O TRATOR DE ESTEIRA DA COMUNIDADE DE LAGOA VERDE A COMUNIDADE DO BENEFICIO, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGF 9309, PARA TRANSPORTAR O TRATOR DE ESTEIRA DE ESPERANCA A * COMUNIDADE DE LAGEDAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | PEDRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGF 9309, PARA TRANSPORTAR CARRADAS DE ADUBO DA USINA DE LIXO * PARA O DEPOSITO ONDE FUNCIONA O VIVEIRO DE PLAN- TAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2003 | 21.00 | 00000000000000 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FO- TOS, PARA REGISTROS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DE PEQUENOS ACUDES COM O TRATOR ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2003 | 32.00 | 00000000000000 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2003 | 257.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO, COM VENCIMENTO EM 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Habitação Urbana | APOIO SOCIAL AS FAMILIAS | CONTR.CASAS POPULARES COM AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2003 | 249675.65 | 04182060000123 | F.B.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 31 (TRINTA E UMA) CASAS, PROGRAMA MORAR MELHOR, CONTRATO *REPASSE N. 0120596-26/2001/SEDU/CEF, NESTE MUNICI-PIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2003 | 151.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES, COM VENCIMENTO EM 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2003 | 45.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DOM MANUEL PALMEIRA, COM VENCIMENTO EM02/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2003 | 211.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO COM *VENCIMENTO EM 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2003 | 191.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2003 | 412.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO COM *VENCIMENTO EM 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/04/2003 | 653.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC.DE SAUDE, C/VENCIMENTO EM 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2003 | 309.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, COM VENCIMENTO EM 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2003 | 304.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR ADM.DA SECRETARIA DESAUDE, COM VENCIMENTO EM 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2003 | 42.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO NAPS- NUCLEO DE ATENCAO *PSICOSSOCIAL, COM VENCIMENTO EM 02/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2003 | 15.00 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, NO DIA 01/04/03, CONDUZINDO APACIENTE MARGARIDA ATAIDE PEREIRA PARA TRATAMENTOESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2003 | 287.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATO-RIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2003 | 276.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 1785 DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/04/2003 | 703.90 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GASES (OXIGENIO E AR ESTERIL ME-DICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/04/2003 | 135.27 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/04/2003 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA (EXTRATO) NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/04/2003 | 266.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA FAMUP NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/04/2003 | 700.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- AMAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA AMAB NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/04/2003 | 60.00 | 00033456100434 | FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO NA COBERTURA DO PREDIO *ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/04/2003 | 2.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/04/2003 | 30.00 | 40944209000128 | ADRIANA MERCIA WANDERLEY DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A CONFEC.DE *FAIXAS P/O EVENTO DO I SEM.DE MEDICACAO FITOTERA-PICO DO CURIMATAU, QUE FOI REALIZADO NO DIA 21 DEFEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/04/2003 | 306.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES *ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/04/2003 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/04/2003 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF ISAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/04/2003 | 870.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA- PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO APARELHO DE R-X DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/04/2003 | 258.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA ES-TERILIZACAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/04/2003 | 145.20 | 08709578000123 | VEPEL- VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA MOQ 7810-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AM-BIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/04/2003 | 270.80 | 08709578000123 | VEPEL- VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MOQ 7810 DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLGI-CA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/04/2003 | 8.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/04/2003 | 45.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PA-TROL CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/04/2003 | 12.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE OBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/04/2003 | 218.40 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/04/2003 | 99.40 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/04/2003 | 8.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/04/2003 | 64.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/04/2003 | 852.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/04/2003 | 510.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/04/2003 | 490.70 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/04/2003 | 45.00 | 00099685965404 | ADRIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARACUST.SUAS DESP.COM PASSAGENS DE ESPERANCA A CAMPI-NA GRANDE E VICE-VERSA,COM A FIN.DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SUA FILHA THIANE M.DOS SANTOS JUNTO AOC.A.C.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/04/2003 | 225.10 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/04/2003 | 111.50 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/04/2003 | 100.00 | 00008204969449 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE 01 (UMA)FOTO TAMANHO 30X40 DO PATRONO DA ESCOLA MUNICIPALDO ENS.FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/04/2003 | 10.00 | 00003907962478 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) IMPRESSOES *E 01 (UMA) ARTE GRAFICA DESTINADAS A SEC.DE EDUCA-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/04/2003 | 35.12 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DESAUDE- PSF III, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/04/2003 | 35.00 | 00018558003491 | CLOVIS APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXY 7205 PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VACINADORES (VACINADE HEPATITE) NO DIA 04/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/04/2003 | 110.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE *GASOLINA DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800 DA MANUT. DAVIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/04/2003 | 248.98 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/04/2003 | 200.00 | 00004861868491 | IRENALDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA DE EQUIPAMENTOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/04/2003 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE OLEO DO TRA-TOR FORD 6610 DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/04/2003 | 1048.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/04/2003 | 222.21 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL MEDICO CIRURGICO DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/04/2003 | 292.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/04/2003 | 1224.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MMX 1185 DA MANUT.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/04/2003 | 690.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULODE PLACA MMX 1185 DA MANUT. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/04/2003 | 489.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM *VENCIMENTO EM 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/04/2003 | 1405.45 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PASSAGEM AREA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE *JOAO PESSOA/BELO HORIZONTE/JOAO PESSOA PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR XIX CONGRESSO DE SE-CRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 25 A *30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/04/2003 | 854.80 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/04/2003 | 40.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) FOTOGRAFIAS *TAMANHO 13X18 DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOPROFA-PROG.DE CAPACITACAO DE PROFESSORES ALFABETI-ZADORES, NO DIA 31 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/04/2003 | 400.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS VEICULOS DE PLACAS * MMP 5050 E MNH 9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO * TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/04/2003 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU- RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 55022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/04/2003 | 573.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA ASSINATURA DAS REVISTAS VEJA, VIAGEM, NATIO-NAL E SUPER INTERESSANTE DEST.A SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS NOVAS/REFORMADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001804 | 09/04/2003 | 60000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND.DE PROD.MET.CONST.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE CONJUNTOS COMPOSTO DE MESA C/CA-DEIRA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/04/2003 | 60.00 | 00033456100434 | FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO NA COBERTURA DO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/04/2003 | 1255.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DE IMPOSTOS EFETIVAMENTE ARRECADADA RELATIVA AO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/04/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/04/2003, COM A FINAL.DE PART.DA ABERTURA DA EXPOSICAO ITINERANTE PREMIOCAIXA MELHORES PRATICAS EM GESTAO LOCAL, REALIZADONO CHOPPING TAMBIA/AREA DE EVENTOS/TERREO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/04/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, * PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/04/2003, * COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/04/2003 | 199.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 41444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/04/2003 | 2600.00 | 61190096000192 | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/04/2003 | 5551.00 | 17159229000176 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/04/2003 | 460.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/04/2003 | 7703.60 | 29785870000103 | LAB. NEOQUIMICA INDUST.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/04/2003 | 1212.32 | 33408105000133 | GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CAI BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/04/2003 | 1314.00 | 73663650000190 | RANBAXY FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CAI BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/04/2003 | 490.00 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 07 (SETE) DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA ,PARA VIAJAR A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 26 A 30/04/03 C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO *NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/04/2003 | 200.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO NO TRATOR MF 265, DA MANUTENCAO DA * LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/04/2003 | 25.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TROCA DA BOMBA D`AGUA DO TRATORFORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/04/2003 | 34.00 | 00855792000186 | FARMACIA NAT.DE MANIPULACAO ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 16635-9 F.MUN.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58042-2 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6407-6 VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/04/2003 | 1626.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/04/2003 | 950.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, PARA CONFECCAO DE ROU- PAGEM, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/04/2003 | 276.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO, DES- TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/04/2003 | 2011.83 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSAO), DO COMPLEXO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMEN- TO EM 22/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/04/2003 | 800.00 | 00002090340410 | GABRIELA MARIA C. O. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO REF.A ATIVIDADES FISICAS COM IDOSOS NO PERIODO DE 10 A 16 DE *ABRIL/03, NA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/04/2003 | 120.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCHIMENTO EM 02 (DOIS) EIXOS DA GRADE DE ARACAO E SERVICOS DE SOLDA EM 02 * (DOIS) MANCAIS DA GRADE DE ARACAO ACOPLADO AO * TRATOR FORD 6610, DA MAN.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/04/2003 | 4711.75 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAR- MACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/04/2003 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR, EM * VIAGEM A J.PESSOAL/PB, NOS DIAS 09 E 10/04/2003, CONDUZINDO TECNICOS DA SEC.DE SAUDE, PARA RESOL- VER ASSUNTOS NA SEC.ESTADUAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/04/2003 | 850.00 | 00058796100478 | GILMAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO NO MATADOURO DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/04/2003 | 90.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM NO *VEICULO DE PLACA MNW 2640, QUANDO DA REALIZACAO DAPROCISSAO (VIA SACRA) DA RUA SAO VICENTE NO DIA 28DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/04/2003 | 26.75 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/04/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/04/2003 | 130.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/04/2003 | 1100.00 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/04/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 10/04/2003, CONDU- ZINDO PACIENTES CARENTES, PARA REALIZACAO DE EXA- MES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/04/2003 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VEIC. PUBLICITARIA EM DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMANO BALANCO DA CIDADE, DA RADIO CATURITE DE C.GRAN-DE/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/04/2003 | 2.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/04/2003 | 2940.00 | 00001921727438 | ADRIANA DE SA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE AREAS ESPECIFICAS * COM ATUACAO NA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PU- BLICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EDITAL 01/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/04/2003 | 374.92 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CELULAR COM VENCIMENTO EM 15/04/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS GERAIS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/04/2003 | 183.52 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM, COM DESTINO AO RIO DE JA- NEIRO/RJ, DOADA A JOSINEIDE RAMOS DA SILVA, RESI- DENTE A RUA SAO VICENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001825 | 11/04/2003 | 9850.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR * DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001826 | 11/04/2003 | 9800.00 | 10859528000174 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR * DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 17/03 A 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/04/2003 | 771.48 | 03625262000130 | LAB.DE CITOLOGIA E ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/04/2003 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/04/2003 | 392.01 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/04/2003 | 87.62 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/04/2003 | 2112.52 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/04/2003 | 518.38 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA CLI- NICA SAO PAULO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/04/2003 | 18205.09 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/04/2003 | 3480.98 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/04/2003 | 100.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/04/2003 | 84.00 | 00750233000101 | LABOTEST- EWERTON N. VALLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) EXAMES ANA- TOMO PATOLOGICO, REALIZADOS NAS PACIENTES CAREN- TES, ENIEDJA FABIANA P.DA SILVA E MARICLEIDE DE O. GOMES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/04/2003 | 220.00 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NA- CIONAL DE SEC.MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REA- LIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/04/2003 | 3200.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL, APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E * AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERANCA, RELATIVO * AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/04/2003 | 660.00 | 12731931000149 | RAMPS PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PUBLICITARIOS EM DIVULGACAO DA PRO-GRAMACAO DO CARNAVAL D/CIDADE, COM IRRADIACAO DE CHAMADAS GRAVADAS E FLASHEW, DURANTE O PROG. SHOW DE NOTICIAS DA RADIO CATURITE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/04/2003 | 32000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/04/2003 | 15.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA SUSPENSAO E NA JUNTA DA TERMINACAO DO VEICULO DE PLACA MMP 5498, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/04/2003 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R. FLORIANO *PEIXOTO, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDA-DE, P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. ETRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/04/2003 | 220.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R. MANOEL RO-DRIGUES, 382, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDA-DE P/FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/04/2003 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA *DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADEP/FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/04/2003 | 363.40 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICO DE REPAROS NA REDE ELETRICA NA LOCALIDADE DE LO- GRADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/04/2003 | 1350.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM AR- TERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/04/2003 | 1350.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM AR- TERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS 0538 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA GESTE-NER SERIE 2713Z, PARA PRODUCAO DE FOTOCOPIAS DE * DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/04/2003 | 250.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, P/FUNC. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AM- BIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/04/2003 | 300.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNC. DO NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/04/2003 | 900.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNC. DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/04/2003 | 210.00 | 00020580991415 | JOSE LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA * DOS VEICULOS DE PLACAS MMP 5186 E MMX 1185, LOTA- DO NO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/04/2003 | 30205.05 | 00000000000000 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH-SUS, DOS MEDI-COS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/04/2003 | 1462.18 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA JUNTO *AO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/04/2003 | 3383.56 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/04/2003 | 2135.68 | 00067517684434 | GIOVANNA D'AUGUSTA R. DE S. X. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/04/2003 | 879.02 | 00023781920453 | JOSE PROTASIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/04/2003 | 76.00 | 00037352814434 | MARCILIO CIRNE DE SIMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/04/2003 | 1730.75 | 00031310451400 | JURANDIR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/04/2003 | 1240.41 | 00040524795487 | MARCIO ROSSANI FARIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/04/2003 | 1078.14 | 00067528228400 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/04/2003 | 250.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOSE * PESSOA FILHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC. DA OFICINA DE ARTESANATO, RE- LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/04/2003 | 210.00 | 00020580991415 | JOSE LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS DE PLACAS MMP 5050 E MNH 9220 (ONI- BUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN- SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/04/2003 | 400.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCAL. A RUA MANOEL RODRI- GUES, NESTA CIDADE E LOC.A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DE 04 SALAS DE AULA, EM VIRT.DA REFORMA DA ESCOLA MUN.DO ENS.FUNDAMENTAL JOSEFA PINHEIRO, RELATIVO AO MES DE BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/04/2003 | 1100.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/04/2003 | 486.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/04/2003 | 90.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA GEORGIA B.DE BARROS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/04/2003 | 90.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESP.COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINAL.D/FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SUA FILHA LUANA FREIRE, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERS. OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/04/2003 | 350.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.NAPOLEAO LAUREANO,299, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE *P/FUNCIONAMENTO DA REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER NUCLEO ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/04/2003 | 250.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R. MANOEL RO-DRIGUES, 296, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDA-DE P/FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA ALVORADA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/04/2003 | 150.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R. JOAQUIM VIRGOLINO,580, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADEP/FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES CARENTES, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/04/2003 | 90.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA,P/CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO HOSPITALDE CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/04/2003 | 43.93 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOESQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE *ABRIL/03, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE *INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/04/2003 | 200.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODA , DOADAA SRA. MARIA ZELIA RODRIGUES DINIZ, RESIDENTE A *RUA JUVINIANO SOBREIRA, 86, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/04/2003 | 1000.00 | 35496686000138 | N.I.RURAL S.MIGUEL-ROMERO B.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBVENCAO DE 05 (CINCO) SALARIOS MINIMOS NA- CIONAL, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/04/2003 | 70.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, *PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DEABRIL/03, C/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSO-RAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/04/2003 | 480.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DEST.AO SR.PREFEITO PARA VIA-JAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL/03C/A FINALIDADE DE RES.ASSUNTOS DE INTER.DESTE MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CAGEPA, SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA E SEC.DE REC.HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/04/2003 | 300.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 98, 1 ANDAR E SUBSOLO, LOCADO A ESTA EDI-LIDADE, P/FUNC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E POS-TO DE IDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/04/2003 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.JOAQUIM VIR-GOLINO,S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/04/2003 | 150.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.SEVERINO DEALCANTARA TORRES,S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTAEDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILI-TAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/04/2003 | 8.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A *ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/04/2003 | 788.51 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 12/1989, CON-FORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/04/2003 | 1000.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/04/2003 | 4.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E *CULTURA, COM VENCIMENTO EM 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/04/2003 | 333.44 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/04/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15/04/03 CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA FREIRE DA SILVA PARA *ACOMPANHAMENTO MEDICO NO LACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/04/2003 | 15.00 | 00013963678291 | CLEONILDE JOVINIANO FREIRE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15/04/2003,ACOMPANHANDO A PACIENTE ANTONIA FREIRE DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO NO LACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/04/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/04/2003, CONDUZIN-DO TECNICOS DA SEC. DE SAUDE, P/RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/04/2003 | 630.92 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/04/2003 | 488.50 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OXIGENIO (GAS), DESTINADO AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/04/2003 | 1947.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/04/2003 | 15.00 | 00092973116449 | ZELIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16/04/03 *ACOMP.A PACIENTE RAQUEL PEREIRA FELIX, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/04/2003 | 335.42 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX MO- DELO 5416, SERIE 7Y5-201159, DA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COM VENCIMENTO * EM 01/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001889 | 16/04/2003 | 3600.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/04/2003 | 410.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LHU 7911-ESPERAN-CA-PB, TRANSP.TECNICOS E ASSISTENTES SOCIAIS, PARAREALIZACAO DA AVALIACAO DO BENEFICIO DE PRESTACAOCONTINUADA BCP, NOS DIAS E LOCAIS CONSTANTE NA RE-LACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/04/2003 | 1010.00 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/04/2003 | 180.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/04/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NO DIA 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/04/2003 | 3700.00 | 04941585000103 | J.C. VIDEO DVD LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DO SINAL DE VIDEO E ILUMINACAO DA ENCENACAO DA PECA PAIXAO DE CRISTO, DO GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARE, NOS DIAS 17 E * 18/04/2003, NA PROG.DA SEMANA SANTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/04/2003 | 1050.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONOR.DA PECA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO P/GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARE, QUANDO DA PROGRAMACAO DA SEMANA SANTA, NOS DIAS 17 E 18/ 04/03, NO PATIO DO CLUBE CAMPESTRE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/04/2003 | 520.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 01 (UM) * OUTDOOR DE PROPAGANDA DA PECA PAIXAO DE CRISTO E PINT.DE TODO CENARIO, QUE SERA REAL.NOS DIAS 17 E 18/04/03, NO PATIO DO CLUBE CAMPESTRE, DESTA CIDA-DE, NA PROGRAMACAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/04/2003 | 420.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE GRAVACAO DAS VOZES DOS PERSONA-GENS DO VI ANO DA ENCENACAO DA PECA PAIXAO DE CRISTO, NOS DIAS 17 E 18/04/2003, NO PATIO DO CLUBE *CAMPESTRE, DESTA CIDADE, NA PROG. DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/04/2003 | 1000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA (FOGOS DE ARTIFICIOS)DEST.AO ENCERRAMENTO DA APRES.DA PECA PAIXAO DE *CRISTO, DO GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARE, NOS DIAS17 E 18/04/03, NO PATIO DO CLUBE CAMPESTRE, DESTACIDADE, NA PROGRAMACAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/04/2003 | 600.00 | 00068653069453 | JOSE RIBAMAR Q. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS DAS FES- TIVIDADES DA SEMANA SANTA, NOS DIAS 17 E 18 DE * ABRIL/2003, QUANDO DA REALIZACAO DA PAIXAO DE * CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/04/2003 | 25.46 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/04/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/04/2003 | 2326.49 | 00000000000000 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/04/2003 | 1.58 | 00000000000000 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RE- LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/04/2003 | 174.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/04/2003 | 365.75 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/04/2003 | 27.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/04/2003 | 284.05 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LIGACAO PROVISORIA DE 03 REFLETORES DE 200 W E02 REFLETORES DE 400 W, 01 GAMBIARRA C/30 LAMPADASDE 100 W, NA PAIXAO DE CRISTO, NESTA CIDADE, COM *VENCIMENTO EM 28/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/04/2003 | 3307.21 | 00000000000000 | JOSE CLEUDE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATI- VO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/04/2003 | 157.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/04/2003 | 1465.29 | 00000000000000 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCU- RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/04/2003 | 112.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAPROCURADORIA JURIDICA, RELAT.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/04/2003 | 1199.20 | 00000000000000 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/04/2003 | 6595.24 | 00000000000000 | DAMIAO FELICIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/04/2003 | 8969.39 | 00000000000000 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/04/2003 | 17.38 | 00000000000000 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/04/2003 | 22333.90 | 00000000000000 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/04/2003 | 22.91 | 00000000000000 | CICERA CARNEIRO MACHADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/04/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO DESTA CIDADE NO MATADOURO DE REMIGIO, EM VIRTUDE DA *INTERDICAO DO MATADOURO LOCAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/04/2003 | 2156.88 | 00000000000000 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO * AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/04/2003 | 1.58 | 00000000000000 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/04/2003 | 146.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/04/2003 | 3781.58 | 00000000000000 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/04/2003 | 3.95 | 00000000000000 | ELIOMAR DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO- TEMPORE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/04/2003 | 204.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/04/2003 | 110.92 | 00000000000000 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS * ENCARGOS DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES * DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/04/2003 | 5.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAODO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/04/2003 | 1991.89 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE DE A.CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO * AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/04/2003 | 3.95 | 00000000000000 | BONIFACIO CARLOS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/04/2003 | 132.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/04/2003 | 200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA D`AGUA NA MAQUI-NA PATROL CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/04/2003 | 8821.27 | 00000000000000 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATI- VO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/04/2003 | 15.01 | 00000000000000 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RE- LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/04/2003 | 607.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/04/2003 | 11387.78 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEM- PORE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/04/2003 | 7.90 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES * (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/04/2003 | 627.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/04/2003 | 2876.46 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATI- VO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/04/2003 | 12.64 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RE- LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/04/2003 | 166.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADEMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO- TEMPORE), RELATIVO AO EMS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/04/2003 | 14.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAOA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES *(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/04/2003 | 325.03 | 00000000000000 | IVO CALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS * SERVICOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGENS, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/04/2003 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAODOS SERVICOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGENS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/04/2003 | 4631.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/04/2003 | 3.95 | 00000000000000 | GERALDO MAGELA LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/04/2003 | 234.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/04/2003 | 2444.28 | 00000000000000 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/04/2003 | 176.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/04/2003 | 5325.00 | 00000000000000 | ADILSON LOURENCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINE- TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/04/2003 | 62.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DE FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/04/2003 | 2250.00 | 00000863327400 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, DA MANUT.DO GABINE-TE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/04/2003 | 5066.03 | 00000000000000 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/04/2003 | 18.17 | 00000000000000 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/04/2003 | 320.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/04/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/04/2003 | 3719.49 | 00000000000000 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/04/2003 | 10.27 | 00000000000000 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/04/2003 | 237.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/04/2003 | 4231.56 | 00000000000000 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/04/2003 | 8.69 | 00000000000000 | LUCIMAR TERTO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/04/2003 | 286.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/04/2003 | 715.31 | 00000000000000 | EUNICE V.PATRICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/04/2003 | 3.95 | 00000000000000 | EUNICE V.PATRICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/04/2003 | 47.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/04/2003 | 700.00 | 00023798254400 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DOS GRU-POS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/04/2003 | 6537.73 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURA AUTOMOVEL VOLKSWAGEN ONIBUS 17.210 OD, MOD. 2002, PLACA MNH-9499/PB, CHASSI 9BWRF82W82R 219007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/04/2003 | 6962.82 | 00000000000000 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/04/2003 | 23.70 | 00000000000000 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/04/2003 | 516.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/04/2003 | 15660.46 | 00000000000000 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL (APOIO 1)- ASSESSOR ADJUNTO, D.ADJ.C.MEDIO,DI-RETOR ED.2 GRAU,D.ED.SUPERIOR, DIR.AD.SUPERIOR, ECOORD.PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/04/2003 | 15.80 | 00000000000000 | ELIANGELA ALEXANDRE B. CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO *FUNDAMENTAL APOIO 1- AS.ADJ.C.MEDIO, D. ED. 2 GRAUD.ED.SUPERIOR, DIR.ADJ.SUPERIOR E COORD.PEDAGOGICORELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/04/2003 | 1169.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MAN.DO ENS.FUNDAMENTAL (APOIO 1) ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/04/2003 | 6043.89 | 00000000000000 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL (APOIO 1)-DIR.ED.SUPERIOR, DIR.ED.2 GRAU, COORDENADOR PEDAGOGICO E DIR.ADJ.C.MEDIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/04/2003 | 9.48 | 00000000000000 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL (APOIO 1)-DIR.ED.SUPERIOR, DIR.ED.2 GRAU, COORDENADOR PEDAGOGICO E DIR.ADJ.C.MEDIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/04/2003 | 452.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL *(APOIO 1) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/04/2003 | 22042.15 | 00000000000000 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/04/2003 | 49.77 | 00000000000000 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/04/2003 | 1649.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/04/2003 | 15085.60 | 00000000000000 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/04/2003 | 46.61 | 00000000000000 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/04/2003 | 1125.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/04/2003 | 4913.20 | 00000000000000 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/04/2003 | 24.49 | 00000000000000 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/04/2003 | 364.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTALPROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/04/2003 | 8673.31 | 00000000000000 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL- AUXILIARES DE SERVICOS RELATIVO AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/04/2003 | 45.82 | 00000000000000 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUXILIARES DE SERVICOS RELATIVO AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/04/2003 | 459.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND.AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/04/2003 | 6483.33 | 00000000000000 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/04/2003 | 410.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/04/2003 | 4776.68 | 00000000000000 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/04/2003 | 23.70 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DINIZ GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/04/2003 | 305.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-VIGI-LANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/04/2003 | 256.34 | 00000000000000 | ADERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV. DETRANSP.ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/04/2003 | 0.79 | 00000000000000 | ADERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MAN.DOS SERV. DOTRANSP.ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/04/2003 | 18.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNC.DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP. ESCOLARRELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/04/2003 | 5426.99 | 00000000000000 | CICERA VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/04/2003 | 33.97 | 00000000000000 | CICERA VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/04/2003 | 338.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND.AUX.DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/04/2003 | 2544.29 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/04/2003 | 19.75 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/04/2003 | 170.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/04/2003 | 512.37 | 00000000000000 | FRANCISCO ALCIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERVICOSDE TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/04/2003 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNC.DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/04/2003 | 4800.10 | 00000000000000 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/04/2003 | 33.18 | 00000000000000 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/04/2003 | 284.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/04/2003 | 1863.20 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/04/2003 | 115.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/04/2003 | 3903.15 | 00000000000000 | ADAILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL (APOIO 2) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/04/2003 | 3.16 | 00000000000000 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL (APOIO 2) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/04/2003 | 186.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL *(APOIO 2) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/04/2003 | 2222.35 | 00000000000000 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/04/2003 | 15.80 | 00000000000000 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/04/2003 | 142.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/04/2003 | 854.76 | 00000000000000 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL (APOIO 2) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/04/2003 | 2.37 | 00000000000000 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL (APOIO 2) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/04/2003 | 59.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL *(APOIO 2) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/04/2003 | 345.66 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GONCALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/04/2003 | 3.95 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GONCALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/04/2003 | 15.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/04/2003 | 404.54 | 00000000000000 | DALVA LUCIA RODRIGUES CABRAL E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/04/2003 | 1.58 | 00000000000000 | DALVA LUCIA RODRIGUES CABRAL E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/04/2003 | 27.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/04/2003 | 300.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 31 (TRIN-TA E UM) TALOES DE RECEITUARIOS AZUL E 31 (TRINTAE UM) REC.ESPECIAIS P/O CENTRO DE SAUDE E PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/04/2003 | 3946.66 | 00000000000000 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO E DE PRODUCAO INDIRETA DOPESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/04/2003 | 75.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CD DA CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/04/2003 | 520.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES *(ALMOCO) DESTINADOS A EQUIPE DA VACINACAO CONTRA *GRIPE DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/04/2003 | 180.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULI-CAS DO COMPLEXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/04/2003 | 12944.17 | 00098178938472 | AGOSTINHO A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPE- ZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/04/2003 | 68.73 | 00000000000000 | ALBERTO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/04/2003 | 798.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/04/2003 | 5087.10 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ENCAR- GOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/04/2003 | 34.76 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS * ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE * ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/04/2003 | 294.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOSENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/04/2003 | 5064.47 | 00000000000000 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS ADMINISTRATIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/04/2003 | 9.48 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MELO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO * MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/04/2003 | 347.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/04/2003 | 2908.56 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSON A. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/04/2003 | 227.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/04/2003 | 606.57 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS DE SAUDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/04/2003 | 3.95 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI- VO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/04/2003 | 43.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/04/2003 | 1408.24 | 00000000000000 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/04/2003 | 7.90 | 00000000000000 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/04/2003 | 94.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/04/2003 | 2583.89 | 00000000000000 | ANIELDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/04/2003 | 11.85 | 00000000000000 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/04/2003 | 169.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/04/2003 | 2916.35 | 00000000000000 | ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DO PSF (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/04/2003 | 2.37 | 00000000000000 | LUCIENE BATISTA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/04/2003 | 197.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE) RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/04/2003 | 1163.64 | 00000000000000 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM. DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/04/2003 | 2.37 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/04/2003 | 79.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/04/2003 | 2288.25 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DOCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/04/2003 | 15.80 | 00000000000000 | EVANISA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/04/2003 | 163.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DOS SERV. DO CENTRO DE SAUDEREALTIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/04/2003 | 1597.36 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PES.DA MANUT.DOS SERV.DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/04/2003 | 10.27 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PES.DA MANUT.DOS SERV.DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/04/2003 | 107.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVO AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/04/2003 | 405.69 | 00000000000000 | PARICIA SILVESTRE BATISTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/04/2003 | 3.16 | 00000000000000 | PARICIA SILVESTRE BATISTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/04/2003 | 29.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO HOS-PITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE *ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/04/2003 | 14.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA FUNCIONARIA DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICI-PAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/04/2003 | 8993.31 | 00000000000000 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/04/2003 | 581.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/04/2003 | 4900.00 | 00000000000000 | ALISJOELMA ALVES HENRIQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES *DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/04/2003 | 352.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT DA VIG.EPIDEMIOLOGICA (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/04/2003 | 39.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO NAPS-NUCLEO DE ATENCAO * PSICOSSOCIAL, COM VENCIMENTO EM 02/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/04/2003 | 1659.29 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SER- VICOS DE RADIOLOGIAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/04/2003 | 240.00 | 00012794104420 | DR. JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/04/2003 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 26/04/03, COND.TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TREINA-MENTO NO POLO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/04/2003 | 27.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 01/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/04/2003 | 222.50 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/04/2003 | 415.88 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO *CIRURGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/04/2003 | 11030.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO-FISSIONAIS DE ESPECIALIDADES QUE PRESTAM SERVICOSNA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/04/2003 | 12440.00 | 00000000000000 | AILA DE ARAUJO LEITE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO-FISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/04/2003 | 12960.00 | 00000000000000 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SEC.DE SAUDE *RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/04/2003 | 26860.00 | 00000000000000 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DAS EQUI-PES DO PROG.SAUDE DA FAMILIA E P.SAUDE BUCAL NAS *UNIDADES BASICAS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/04/2003 | 13920.00 | 00000000000000 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIOL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/04/2003 | 50.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, * COM VENCIMENTO EM 02/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/04/2003 | 106.48 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSEFA A.PINHEIRO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/04/2003 | 288.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/04/2003 | 400.00 | 00002830130448 | CHRISTIANA CORREIA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO DO BPC-INSS (BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA), NA ZONA RU- RAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/04/2003 | 400.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LHU-7911-ESPERAN-CA, TRANSP.ASSIST.SOCIAIS PARA ZONA RURAL E LOCAISDA PERIFERIA DA ZONA URBANA, PARA REALIZAR AVALIA-CAO DO BPC-INSS (BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/04/2003 | 1000.00 | 35577964000181 | AS.P.P.C.CALDEIRAO-ADEMAR J.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SUBVENCAO ANUAL REFERENTE A 05 (CINCO) SALARIOSMINIMOS, EXERCICIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/04/2003 | 68.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO, COMVENCIMENTO EM 01/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/04/2003 | 1335.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/04/2003 | 119.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 17/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/04/2003 | 1126.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 17/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/04/2003 | 141.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/04/2003 | 71.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE * DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM 02/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/04/2003 | 12702.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM DO DIA *10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/04/2003 | 13295.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS/RET. PARC. NA COTA DO FPM DO DIA10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/04/2003 | 3398.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CEF-STN-MP2196 NA COTA DO FPM DO DIA *17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/04/2003 | 4674.00 | 08761124000100 | GOV.DO EST.DA PB-PROG.FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL AO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA-MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/04/2003 | 28.45 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/04/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/04/2003 | 197.08 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO CENARIO DA PECA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADA PELO GRUPO * DE TEATRO JESUS DE NAZARE, NOS DIA 17 E 18/04/03, NA PROGRAMACAO DA SEMANA SANTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/04/2003 | 500.00 | 00037621238534 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERV.DE REGUL. DA EMBREAGEM E TROCA DE PIAO,COROA E TROCA DO REPARO DO BURRINHO DE FREIO,TROCADE RETENTOR DE 02 RODAS E REGULAGEM DA EMBREAGEM *DO CIRCULO CENTRAL, DA MAQUINA PATROL (MOTONIVELA-DORA CAT 120 B), PERT.A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/04/2003 | 1267.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE1% (UM POR CENTO) EM FAVOR DO PASEP, DA RECEITA *EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 31/032003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/04/2003 | 100.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/04/2003 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EDITAL N.10, NO DIARIO OFICIAL, DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/04/2003 | 35.00 | 00009555781400 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/04/2003, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE *MUNICIPIO, JUNTO AO INSS (RELATIVO AO BPC- BENEFI-CIO DE PREST.CONTINUADA), REL.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/04/2003 | 90.00 | 00001245530798 | EDILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE D/FAZER UM TRAT.DE SAUDE DE SEU FI-LHO JONAS MIRANDA DINIZ, JUNTO AO FUSAM HOSPITAL DA RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/04/2003 | 90.00 | 00050738470406 | JOSE PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PA-CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/AFINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTOA CLINICA OFTALMOLOGICA CLINOPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/04/2003 | 138.00 | 00002391798466 | VALDENICE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBST.A PROFESSORA * GENILDA M.DE SOUZA, EM LICENCA MEDICA, DA ESCOLA MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL, ANTONIO COELHO DE CARVA- LHO-SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/04/2003 | 90.00 | 00049097989434 | MARIA DAS GRACAS ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV.PREST.EM SUBST.A FUNC.MARIA DAS NEVES A. DE MELO, EM LICENCA MEDICA, DA ESC.MUN.DE ENS. FUNDAMENTAL, MARIA EMILIA DE CRISTO SILVA- SITIO QUEBRA-PE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE * ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/04/2003 | 180.00 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO-SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE * ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/04/2003 | 3800.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 13 (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO CURSO DE PEDA- GOGIA EM SERVICOS PARA 38 ALUNOS, CONFORME CONVE- NIO COM A UEPB E CONTRATO FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/04/2003 | 225.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACI- NACAO CONTRA GRIPE DOS IDOSOS, REALIZADO DE 12 A 30 DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/04/2003 | 225.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/04/2003 | 120.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) HORAS DE * DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINA- CAO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/04/2003 | 32.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 * (UMA) CADEIRA DE RODAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/04/2003 | 24.39 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/04/2003 | 780.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) MESAS S/GAVETEIRO, 04 (QUATRO) GAVETEIROS C/02 GAVETAS E 04 (QUATRO) P/POPE 90 REF-G/POP.90-CAD.FIX., DESTINADOS AO * CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/04/2003 | 52.50 | 00003553134488 | ARISTOTELES GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFIACAO DE 04 (QUATRO) TESOU- RAS, PERTENCENTE AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/04/2003 | 135.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO * DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/04/2003 | 290.90 | 01908162000195 | D.MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS * PSFS (ATENCAO BASICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/04/2003 | 24.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) FOTOS, PA- RA REGISTRO DE ASSINATURA DO CONVENIO PME/BANCO BRASIL, NO DIA 25/03/2003, REFERENTE AO DESCONTO DO PERCENTUAL DE SAUDE, PARTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/04/2003 | 5000.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/04/2003 | 1050.00 | 41135716000183 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO GERAL DE PINTURA E RECUPERACAO DA * CAIXA DE MARCHA DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/04/2003 | 0.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.016-4 FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.280-9 PDDE-DINHEIRO * DIRETO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/04/2003 | 700.00 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/04/2003 | 2.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.312-1 ACOES EMERGEN- CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.552-8 RLP ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.533-1 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.296-6 INTEGRACAO NA- CIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/04/2003 | 25.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DATARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/04/2003 | 321.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/04/2003 | 480.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS, DEST.AO SR. REFEITO, P/VIA-JAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/04/03, COM A *FINAL.DE PART.DO VI ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARAIBANOS, CUJO TEMA SERA PROTAGONISMO MUNICIPAL,A IMPORTANCIA DO MUNIC.NO PROC.DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/04/2003 | 70.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DEST.AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/04/03, C/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/04/2003 | 45.00 | 00099685965404 | ADRIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA THIANE M.DOS SANTOS, JUNTO AO C.A.C.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/04/2003 | 356.40 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS AO DR.JOSELEDO V.NOBREGA, NOS DIAS 22 A 26/04/03, C/A FINAL.D/PART.DO TREIN.DE AIDPI (ATENCAO INTEGRAL AS DOENCAS PREV.NA INFANCIA), NA UNIVES.FEDERAL DA PARAI-BA EM J. PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/04/2003 | 1225.00 | 00003858234443 | ADEMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 35 (TRINTAE CINCO) CARRADAS DE METRALHAS EM VARIAS ARTERIASDESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNH-9369, DEST.AO ATERRO NAS LOCALIDADES, ESTRADAS DA USINA, DO *ARACAGI, LAGOA DE PEDRA E RUA NELSON DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/04/2003 | 110.00 | 04981589000107 | JARBAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR * DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E * ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/04/2003, CONDU-ZINDO TECNICOS DA SEC.DE SAUDE, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/04/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA VIAJAR A MONTEIRO/PB, NO DIA 29/04/2003, CONDU-ZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMO-GRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002136 | 29/04/2003 | 19316.60 | 04426571000143 | COM.VERDEMARES-EDSON E.N.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002146 | 30/04/2003 | 3358.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS * VEICULOS DE PLACAS MNH-9025 E MMX-1388, DA MANU- TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002147 | 30/04/2003 | 203.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002148 | 30/04/2003 | 4972.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS * VEICULOS DE PLACAS MMP-5050 E MNH-9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO * FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2003 | 41.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/03, C/VENCIMENTO EM 02/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2003 | 591.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVI- COS DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2003 | 1101.60 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVI- COS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL OLIMPIA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2003 | 116.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AJ.B.VISTA-FPM NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2003 | 9.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AJ.B.VISTA-LC 91/97 NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2003 | 30.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LHU-7911-ESPERAN-CA/PB, CONDUZINDO MEMBROS DA COMISSAO DE TRABALHO,DESTE MUNICIPIO, PARA TREINAMENTO EM CAMPINA GRAN-DE/PB, NO DIA 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2003 | 23.91 | 00051157411487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA PAGAR A TARIFA D`AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2003 | 232.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2003 | 2599.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DE ASSOCIADOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DEST.A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAPAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | REGINALDO JOSE DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2003 | 266.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA FAMUP NA COTA DO FPM DO DIA 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2003 | 700.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- AMAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA AMAB NA COTA DO FPM DO DIA 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2003 | 2560.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPLATACAO E MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE DO SISTEMA ORCAMENTARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS NA C/C 000.025-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2003 | 10.62 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS/TAXA CHEQUE NA C/C 000.025-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2003 | 8.62 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS/TAXA CHEQUE NA C/C 000.025-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS NA C/C 000.025-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | NATANAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2003 | 25.00 | 00563651000785 | JARDIM CALCADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA COMEMORATIVA * (APOSENTADORIA), EM HOMENAGEM AO FUNCIONARIO * CICERO F. DO NASCIMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2003 | 388.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/04/03, NOS VALORES,CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO- R$ 350,92 R$ 37,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2003 | 7.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DO DIA 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2003 | 49.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRO- LEO MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2003 | 500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002137 | 30/04/2003 | 1384.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MMX-1785, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002138 | 30/04/2003 | 2272.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRA-TOR YANMAR 1040 E TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002139 | 30/04/2003 | 1545.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MNH-9128, DA MANUTENCAO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002140 | 30/04/2003 | 2068.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MMX-1185, DA MANUTENCAO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002141 | 30/04/2003 | 207.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002142 | 30/04/2003 | 1669.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- LO DE PLACA MOQ-7800, DA MANUTENCAO DA VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002143 | 30/04/2003 | 199.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA * EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002144 | 30/04/2003 | 2866.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002145 | 30/04/2003 | 2058.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MOQ-7810, DA MANUTENCAO DA VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2003 | 30.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA *UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF VII) DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2003 | 30.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA *UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF VI) DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2003 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA *UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF IV) DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2003 | 43.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, C/VENCIMENTO EM02/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2003 | 130.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA,TROCA DO PINO E EMBUCHAMENTO DA GRADE DE ARACAO DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2003 | 420.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 (QUA-TORZE) CARRADAS D`AGUA NO VEIC. DE PLACA BQT 0759,DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE (PSFS) DO PINTADO ,SAO MIGUEL E MASSABIELLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2003 | 6996.64 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2003 | 764.40 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVI- COS DE REPAROS DOS POSTOS DE SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2003 | 1080.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2003 | 53.15 | 00000241911400 | DR. JOSE LEDO VIEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AIDPI, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26/042003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0002173 | 30/04/2003 | 14161.51 | 03744969000165 | FIRMA M¦DO SOCORRO A.DA SILVA/MARTA ENG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO *BAIRRO VILLAGE NESTA CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2003 | 67.06 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO * AIDPI, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2003 | 64.50 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO * AIDPI, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUIAMENTO DE FECHOS DE MOLAS, E SERVICO DE SOLDA NO TRATOR YANMAR 1040, DA MA- NUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2003 | 757.19 | 33066408081107 | BANCO REAL- BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C 000.025-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002150 | 30/04/2003 | 3849.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, * DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002149 | 30/04/2003 | 1392.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MMP-5498, DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002151 | 30/04/2003 | 2031.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, * DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2003 | 350.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA EM 02 (DOIS) BICOS E RE- CUPERACAO DE 02 (DOIS) JOGOS DE LAMINA DA MAQUI- NA PATROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2003 | 585.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2003 | 1365.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2003 | 5622.20 | 33066408081107 | BANCO REAL- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA NA C/C 000.025-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2003 | 749.31 | 33066408081107 | BANCO REAL- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA CAGEPA NA C/C 000.025-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JORGE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIOCAMPO FORMOSO NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 1,50 HA (UMHECTARE E MEIO) PARA CONSTRUCAO DE UM ACUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE LEITE DE MARIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIOCAMPO FORMOSO NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 1,50 HA (UMHECTARE E MEIO) PARA CONSTRUCAO DE UM ACUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2003 | 150.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MONTAGEM DE PALCO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2003, * NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2003 | 160.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 ,COM VENCIMENTO EM 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2003 | 185.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, COMVENCIMENTO EM 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2003 | 3200.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADORES DE SERVICOS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS FISICAS, NA AREA DE SAUDE DO MUNICI- PIO DE ESPERANCA E A ELE REFERENCIADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/200, CONFORME CONTRATO N.019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2003 | 242.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, C/ VENCIMENTO EM 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2003 | 623.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATI-VO AO MES DE ABRIL/03, C/ VENCIMENTO EM 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2003 | 537.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, C/ VENCI-MENTO EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2003 | 368.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/03,C/ VENCIMENTO EM 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2003 | 127.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, C/ VENC. EM 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2003 | 658.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTROLE, AVALIA-CAO E AUDITORIA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE ABRIL/03, C/ VENCIMENTO EM 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2003 | 1201.29 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2003 | 900.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E C.DE PLAST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2003 | 2000.00 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2003 | 2614.36 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/05/2003 | 1786.95 | 08521296000106 | MARIA BETANIA C.A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6407-6 VIG.EPIDEMIOLOGI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58042-2 RESERVA SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1 TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 16635-9 F.MUN.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2003 | 525.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, C/VENCIMENTO EM 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/05/2003 | 2400.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)EDICOES DO MENSARIO OFICIAL, REF.AO PERIODO DE JA-NEIRO, FEVEREIRO E MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2003 | 218.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/03, C/VENC. EM 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 41444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6427-0 SEC.OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/05/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 283142-2 ICMS DESONERA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2003 | 221.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, C/VENCIMENTO EM 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2003 | 90.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A *RECIFE/PE, C/ A FIN.DE FAZER O TRAT. DE SAUDE DESEU FILHO JOSELITO F.DA SILVA JUNTO AO HOSPITAL *UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/05/2003 | 1000.00 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA C/ DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/05/2003 | 90.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FIN.DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHAVITORIA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2003 | 220.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E *CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, COM VENCIMENTO EM 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2003 | 3910.00 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2003 | 85.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MMX 1388, DA MANUT. DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/05/2003 | 45.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH-9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANS- PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/05/2003 | 210.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SE- TE) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA BQT-0759,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA- MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/05/2003 | 20.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADOS * A EXPEDITO ALVES LEITE E SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/05/2003 | 19.80 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS, PARA REGISTRO DE EVENTOS DO PROJETO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/05/2003 | 63.60 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS, PARA REGISTROS DE EVENTOS DO PROJETO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GERACAO DE RENDA | CAPACITAR O GRUPO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/05/2003 | 26.85 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO LANCHEDOS COMPONENTES DO CURSO IV ETAPA DO GRUPO DE RE-DES DE ASSOCIACAOES, NA COMUNIDADE DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/05/2003 | 514.00 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 0635/2001, RE- LATIVO A PERFURACAO DE INSTALACAO DE POCOS TUBU- LARES COM CATAVENTO E RESERVATORIO D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/05/2003 | 249.90 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/05/2003 | 142.84 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/05/2003 | 765.98 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBU- LATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/05/2003 | 1390.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E MANUTENCAO CORRE- TIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/05/2003 | 15.00 | 00033456836449 | JOAO FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/05/2003, CONDUZIN-DO TECNICOS DA SEC.DE SAUDE, PARA SECRETARIA ESTA-DUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/05/2003 | 900.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 * (TRINTA) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA * BQT-0759, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/05/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/05/2003 | 22.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, * DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/05/2003 | 990.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33 * (TRINTA E TRES) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE * PLACA BQT-0759, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE * (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/05/2003 | 790.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/05/2003 | 4074.89 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/05/2003 | 180.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 70 A, DESTINADAAO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUT. DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/05/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07/04/03, CONDUZINDO A PACIENTE RAQUEL P.FELIX P/TRATAMENTO ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/05/2003 | 8.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/05/2003 | 30.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/05/2003 | 205.59 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA PASSAGEM P/ SAO PAULO DOADO AO SR. NATANAELFERNANDES DA SILVA, RESIDENTE NO PORTAL, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/05/2003 | 440.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/05/2003 | 420.00 | 41136961000105 | MARILENE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 03 (TRES) OCULOS DE GRAU DOADOSA JOEDNA ALVES DA COSTA, EUNICE ALVES DA COSTA EANDERSON K.A.DA COSTA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/05/2003 | 612.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/05/2003 | 24.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS PA-RA REGISTRO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE PEQUENOE MEDIO ACUDE COM TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/05/2003 | 20.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/05/2003 | 13.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/05/2003 | 110.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO POCO ARTE-SIANO DO DITRITO DE MASSABIELLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/05/2003 | 125.01 | 00000000000000 | MANOEL ASSIS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DA ESTRA-DA ESPERANCA/QUEBA-PE, NO PERIODO DE 05 A 09 DE *MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/05/2003 | 232.65 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A SECRETA-RIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/05/2003 | 71.70 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/05/03,COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/05/2003 | 265.20 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/05/2003 | 204.00 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO ABRIGO DE MENORES CARENTES (NOSSO LAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/05/2003 | 432.00 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO PREDIO *SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/05/2003 | 120.00 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) AGUA MINERAL DESTINADA A CANTINA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/05/2003 | 168.00 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO PREDIO *SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/05/2003 | 200.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOREF.A INSCRICAO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/05/2003 | 21.00 | 00000000000000 | EDVAN ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DOS ARREDO-RES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL MARIA *EMILIA DE CRISTO SILVA-SITIO QUEBRA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/05/2003 | 457.29 | 01977302000187 | MARIA TERESINHA FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/05/2003 | 147.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/05/2003 | 45.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE FORMULARIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/05/2003 | 82.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 820 (OITOCENTOS E * VINTE) XEROX, DESTINADAS AO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/05/2003 | 125.70 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 1257 (MIL, DUZENTAS E CINQUENTA E SETE) XEROX DE DOCUMENTOS, DESTINA- DOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/05/2003 | 750.00 | 00012794104420 | DR. JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/05/2003 | 75.00 | 00000000000000 | EDNALVA MARIBONDO DA T. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM * NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, NO PERIODO DE 12 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/05/2003 | 418.00 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO LANCHE *DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/05/2003 | 753.80 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PAES E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/05/2003 | 239.65 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/05/2003 | 2025.96 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/05/2003 | 400.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA-COM.DE E.DE I.B.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/05/2003 | 399.60 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/05/2003 | 4200.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/05/2003 | 3694.80 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A MERENDA *ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/05/2003 | 480.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO *VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/05/2003 | 1470.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) CAMA-RAS DE AR E 02 (DOIS) PR0TETORES, DESTINADOS AO * VEICULO DE PLACA MMP-5050 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/05/2003 | 175.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO O VOVOZAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/05/2003 | 180.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA-COM.DE E.DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 (SEIS) CARTUCHOS PRETO, DESTINADO AO SETOR DE INFORMATI- CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/05/2003 | 31.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/05/2003 | 500.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS REL.A PAG.PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2003 | 12702.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM DO DIA *09/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/05/2003 | 11532.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-PARC/RET. NA COTA DO FPM DO DIA09/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/05/2003 | 30.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/05/03,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILI-DE, JUNTO A 23 CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/05/2003 | 20.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2003 | 237.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2003 | 2235.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/05/2003 | 30.00 | 08814683000122 | A REX- AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA EM GERAL, DO VEICULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTEN- CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/05/2003 | 250.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CARGAS GLP 45 (BOTI- JOES DE GAS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO * ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/05/2003 | 1460.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO * TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/05/2003 | 500.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1388 , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/05/2003 | 130.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DIR. E SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DO PLACA MMX-1388, DA MA- NUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2003 | 1200.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CARGAS GLP 13 * (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/05/2003 | 145.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/05/2003 | 500.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARGAS GLP 45 (BO- TIJOES DE GAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/05/2003 | 270.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09 (NOVE) CARGAS GLP 13 (BOTI- JOES DE GAS), DESTINADOS AOS PSFS (PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/05/2003 | 48.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CORREIAS B-63, DESTINADAS A * UTILIZACAO DA CENTRIFUGA DA LAVANDERIA DO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/05/2003 | 560.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO CARRO- CAO DO LIXO DO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/05/2003 | 301.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/05/2003 | 708.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AOS FUNCIO- NARIOS DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/05/2003 | 700.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COBERTURA E PRODUCAO DE VT DAS *FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/03, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2003 | 32000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/05/2003 | 35.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE OBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2003 | 3210.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MOTONIVELA-DORA CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/05/2003 | 20.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5498PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/05/2003 | 132.80 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/05/2003 | 2100.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JKR-9497-DF, DES-TINADO AO TRANSP. DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURODE REMIGIO PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EMVIRT.DA PARALISACAO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, RELATIVO A 2 PARCELA DO CONTRATO N. 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/05/2003 | 110.10 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A REVISAO DE COBERTURA DO PREDIO DA CASA DE BOMBA DO DESSA- LINIZADOR DE MEIA PATACA E MASSABIELLE, DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/05/2003 | 30.00 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/05/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/05/2003 | 55.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/05/2003 | 300.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/05/2003 | 30.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA *QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NOS DIAS 13 E 15 *DE MAIO/03, CONDUZINDO PACIENTES P/ REAL.DE EXAMESDE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/05/2003 | 305.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS BANHOPRIMAVERA COMB.LUXO E 01 (UM) MICRO ASPIRADOR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/05/2003 | 98.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/05/2003 | 35.85 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DESAUDE DO PINTADO-PSF III, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002341 | 12/05/2003 | 14924.80 | 24105744000139 | DENTAL VIANA- ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDEILZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PARA PARTIPAR DA CAPACITACAO DE SALA DE VACINA, NOS DIAS 12 E 13/05/2003, NA CIDADE DE CAMPINA * GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SALA DE VACINA, NOS DIAS 12 E 13/05/2003, NA CIDADE DE CAMPINA * GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2003 | 120.00 | 05254193000120 | CAMPINA ODONTO IMAGEM S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DOCUMENTACAO ORTODONTICA COMPLETA, * REALIZADA NO PACIENTE CLEONILDO ALVES DE SOUZA * RESIDENTE A RUA SANTO ANTONIO, 28, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/05/2003 | 520.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAOE ANALISE DE SISTEMAS E REDES JUNTO A SECRETARIA *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/05/2003 | 520.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAOE ANALISE DE SISTEMAS E REDES JUNTO A SECRETARIA *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/05/2003 | 520.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAOE ANALISE DE SISTEMAS E REDES JUNTO A SECRETARIA *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/05/2003 | 520.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAOE ANALISE DE SISTEMAS E REDES JUNTO A SECRETARIA *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/05/2003 | 1350.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM * VARIAS ARTERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLA- CA MMS-0538, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/05/2003 | 1350.00 | 00098291416400 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM * VARIAS ARTERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLA- CA MMX-1468, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/05/2003 | 30.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA *QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NOS DIAS 20 E 22 *DE MAIO/03, COND.PACIENTES P/REALIZACAO DE EXAMESDE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/05/2003 | 2702.30 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO AUTOMOVEL MITSUBISHI/L-300 BASE 2.5, * MOD.1999, PLACA MNH-9025/PB, DA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002350 | 12/05/2003 | 9800.00 | 10859528000174 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCE- LA NO EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002351 | 12/05/2003 | 9850.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCE- LA, EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002352 | 12/05/2003 | 3600.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCE- LA, EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/05/2003 | 35.00 | 00000000000000 | CRISTINA A. S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/05/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE, JUNTO AO DEPART. DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/05/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/05/2003, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRA- MA CARTAO ALIMENTACAO, NO PALACIO DA REDENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/05/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, * PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/05/2003, * COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/05/2003 | 365.88 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CELULAR COM VENCIMENTO EM 15/05/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS GERAIS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/05/2003 | 1110.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/05/2003 | 43.20 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PORTAL DA ALVORADA, COM VENCIMENTO EM 02/01, 27/02 E * 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/05/2003 | 1218.20 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A CRECHE VOMILITINA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/05/2003 | 48.60 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADA A CRECHE VO *MILITINA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/05/2003 | 306.50 | 35495043000170 | GEOVA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/05/2003 | 23.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/05/2003 | 1344.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/05/2003 | 240.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE ADMINSITRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/05/2003 | 27.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO *TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/05/2003 | 248.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/05/2003 | 43.60 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) ENCADERNA-COES E 356 (TREZENTAS E CINQUENTA E SEIS) XEROX DEDOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/05/2003 | 45.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CARCACA TRAMBULADOR DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNH 9220- ONIBUS DA MA-NUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/05/2003 | 960.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/05/2003 | 300.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ)CARRADAS D`AGUA NO VEICULO BQT 0759 DESTINADAS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/05/2003 | 27528.60 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH/SUS DOS MEDI-COS DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/05/2003 | 2754.39 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/05/2003 | 2106.37 | 00067517684434 | GIOVANNA D'AUGUSTA R. DE S. X. FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/05/2003 | 500.00 | 00023781920453 | JOSE PROTASIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/05/2003 | 267.98 | 00037352814434 | MARCILIO CIRNE DE SIMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/05/2003 | 2350.11 | 00031310451400 | JURANDIR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/05/2003 | 1353.68 | 00040524795487 | MARCIO ROSSANI FARIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/05/2003 | 718.75 | 00067528228400 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/05/2003 | 1218.10 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RADIOLOGISTAJUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/05/2003 | 232.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/05/2003 | 1431.90 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA (FRANGOS, PEIXES E *AGUA MINERAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/05/2003 | 394.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO AUTOCLAVE VERTICAL DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/05/2003 | 24.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PSF DA COMUNIDADE BARAO DO RIOBRANCO, RELATIVO AO MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/05/2003 | 25.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO *TRATOR YANMAR 1040 DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/05/2003 | 30.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PSF DA COMUNIDADE 13 DE MAIO ,REALTIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/05/2003 | 32.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO NAPS-NUCLEO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/05/2003 | 27.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITA- RIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/05/2003 | 1424.24 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/05/2003 | 420.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 (QUA-TROZE) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO BQT 0759 DESTI-NADAS AOS PSFS DE MASSABIELLE, PINTADO, SAO MIGUELRIACHO FUNDO E MULATINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/05/2003 | 500.00 | 00002080442481 | JOSE DILAMAR DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA AO COORDENADOR DA 2 CORRI-DA DE MOTOCROSS DE ESPERANCA, QUE SERA REALIZADO *NO CLUBE CAMPESTRE NO DIA 25 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/05/2003 | 1829.60 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A *ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/05/2003 | 1354.00 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A *ILUMINACAO DA PRACA DA CULTURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/05/2003 | 27.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, RELATIVOAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/05/2003 | 23.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE OBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/05/2003 | 240.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/05/2003 | 915.60 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAODA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/05/2003 | 220.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 382, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DOS TRABALHOS DASEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/05/2003 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA *DE PEDRA NESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNC.DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/05/2003 | 150.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO DESSALI- NIZADOR DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/05/2003 | 75.00 | 04981589000107 | JARBAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DEST.A SEC.DE AGRICULTURA P/TIRAGEM DE COPIAS DO TERMO DE ADESAO SEGURO *SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/05/2003 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO *PEIXOTO,S/N, NESTA CIDADE , LOCADO A ESTA EDILIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/05/2003 | 51.45 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/05/2003 | 50.00 | 00018558003491 | CLOVIS APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXW 7205,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES AOS HOSPITAIS DA FAP , SANTAMARIA, ANTONIO TARGINO E DR. EDGLEY, PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO DIA 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/05/2003 | 3263.10 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/05/2003 | 2195.00 | 09007048000104 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/05/2003 | 248.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL MEDICO CIRURGICO DESTI-NADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/05/2003 | 436.33 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/05/2003 | 15.00 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, NO DIA 14/05/03, CONDUZINDO ORECEM NASCIDO DE ANA CASSIA BATISTA DA SILVA PARATRATAMENTO ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/05/2003 | 900.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, 741, NESTA CIDADE,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/05/2003 | 300.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NAPS-NUCLEO DE ATENCAO *PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA, REL. AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/05/2003 | 250.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSECOUTINHO, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/05/2003 | 1000.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA GESTE-NER SERIE 2713Z, PARA PRODUCAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACOES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/05/2003 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS, DEST.AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 16/05/2003, COND.OS PAC.RICARDO JORGE N.ROCHA E JOSE FRANCISCO DE *ASSIS, P/TRATAMENTO ESPECIFICO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/05/2003 | 3200.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/05/2003 | 139.17 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/05/2003 | 225.83 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/05/2003 | 430.35 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/05/2003 | 139.65 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/05/2003 | 30.58 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA CLINICA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/05/2003 | 1449.42 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA CLINICA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/05/2003 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/05/2003 | 1846.56 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE *FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/05/2003 | 4034.37 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/05/2003 | 14410.04 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/05/2003 | 197.22 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/05/2003 | 1511.00 | 03625262000130 | LAB.DE CITOLOGIA E ANALISE CLINICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/05/2003 | 1797.60 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/05/2003 | 110.53 | 08709578000123 | VEPEL- VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/05/2003 | 22.00 | 08709578000123 | VEPEL- VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH *9128 DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/05/2003 | 2408.57 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/05/2003 | 467.30 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO *CIRURGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/05/2003 | 200.00 | 00025121804415 | DAVINO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MEIAPATACA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/05/2003 | 400.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOC.A RUA MANOEL RODRIGUES,NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNC.DE 04SALAS DE AULA, EM VIRT.DA REFORMA DA ESC.MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA A.PINHEIRO, REL.AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/05/2003 | 250.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOC.A PRACA JOSE PESSOA *FILHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADEP/FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5016-4 PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/05/2003 | 8.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/05/2003 | 150.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO *DE ALCANTARA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A *ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLI-CIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/05/2003 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA ,RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/05/2003 | 300.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 98, 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E POSTO DE IDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/05/2003 | 730.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO MATERIAL(REQUERIMENTO DE DESPESAS, BOLETIM DE FREQUENCIA EOFICIO TIMBRADO) DEST. A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/05/2003 | 1276.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFE- TIVAMENTE ARRECADADA,PERIODO DE APURACAO 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/05/2003 | 2560.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/05/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE DO SISTEMA ORCAMENTARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/05/2003 | 375.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO MATERIAL(REQUERIMENTO DE DESPESAS , OFICIO TIMBRADO, ETC.)DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/05/2003 | 500.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO MATERIAL(REQUERIMENTO DE DESPESAS , OFICIO TIMBRADO, ETC.)DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40398-9 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6552-8 RLP FUNDO MUN. * ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/05/2003 | 1101.99 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/05/2003 | 200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DEPEDRO COSTA DIAS, QUE RESIDIA A RUA DA PAZ, 884, *NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/05/2003 | 200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DEGERALDO FIRMO PALMEIRA, QUE RESIDIA NO SITIO RIA-CHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/05/2003 | 250.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES,296, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA ALVORADA, RELATIVOAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/05/2003 | 150.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, 580, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/05/2003 | 350.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO *LAUREANO, 299, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA REDE FEMININA DE COMBATEAO CANCER (NUCLEO ESPERANCA) RELATIVO AO MES DE *MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/05/2003 | 90.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DES/FILHA GEORGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE LIMA ESTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A *JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/05/2003 | 500.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ASSIST. AS CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/05/2003 | 654.20 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A CRECHE VO *MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/05/2003 | 1000.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/05/2003 | 90.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESP.COM DEST. A J.PESSOA/PB, C/AFINAL.DE FAZER O TRAT.DE SAUDE D/SEU FILHO MATHEUSACIOLE, JUNTO AO HOSP.UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/05/2003 | 114.00 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACAMNH 9003 DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/05/2003 | 2142.28 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAODA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/05/2003 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBA E DOEIXO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDA-MENTAL MANUEL PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/05/2003 | 318.50 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MANUT.DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/05/2003 | 39.65 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DEST.AO TRATOR YANMAR 1040DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/05/2003 | 2036.34 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES *BASICAS DE SAUDE (PSFS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/05/2003 | 2553.50 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/05/2003 | 45.00 | 00855792000186 | FARMACIA NAT.DE MANIPULACAO ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/05/2003 | 156.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAODOS SERV.REAL.PELA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/05/2003 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA D`AGUA, TROCA DEROLAMENTOS, SELOS, TAMPA E PARAFUSOS , PERTENCENTEAO DESSALINIZADOR DE MAEIA PATACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESTUFAMENTO DE 02 (DUAS) CADEI- RAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/05/2003 | 300.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENCHIMENTO DE 02 (DUAS) PONTAS *DE LAMINAS EM 02 LAMINAS, SERV. NO PEDAL DO FREIO,TROCA DE MOLA E CONF.DE 02 PINOS E EMBUCHAMENTO DABASE DA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DE *ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/05/2003 | 25.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 286, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/05/2003 | 41.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 281, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/05/2003 | 231.23 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/05/2003 | 169.20 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/05/2003 | 63.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AS BICICLETAS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RENATA LUCIA FERNANDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO AUXILIO NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/05/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MMX-1185, DA MANUTENCAO DA ATEN- CAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/05/2003 | 70.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AO SETOR DE CON-TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/05/2003 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA, DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RE- LATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/05/2003 | 580.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR MF 265, DA MA- NUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/05/2003 | 312.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/05/2003 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR 265, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/05/2003 | 628.80 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA RENOVACAO DO CONTRATO DE DOSIMETRIA PESSOAL PE-RIODO DE 01/05/03 A 30/04/04 DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/05/2003 | 200.00 | 41133778000156 | N.P.A.INDUSTRIA E COM.DE MARMORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 20 (VINTE) TAMBORES VAZIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/05/2003 | 35.00 | 00000000000000 | EXPEDITO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 (TRINTA) TAMPAS DE BORRACHAS, DESTINADAS AO DEPOSITO DE LIXO DIS- TRIBUIDOS NO POVOADO DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/05/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 (UMA) BALANCA E SERVICO DE SOLDA EM 02 (DUAS) PENEIRAS GRANDE, DESTINADAS A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/05/2003 | 189.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINA-DOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/05/2003 | 260.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNW-2640, DESTINADO A DIVULGACAO DA CAMPA- NHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/05/2003 | 2291.89 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A LAVANDE- RIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002500 | 16/05/2003 | 3540.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULA-TORIAIS DEST.AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS) ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002501 | 16/05/2003 | 5101.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/05/2003 | 137.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS BICI- CLETAS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/05/2003 | 424.09 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEREPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/05/2003 | 240.10 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DERECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/05/2003 | 335.42 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX * MODELO 5416, SERIE 7Y5-201159, COM VENCIMENTO EM 01/06/2003, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E * CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/05/2003 | 312.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, COM VENCI-MENTO EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/05/2003 | 90.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE,C/A FINALIDADE DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SUA FI-LHA LUANA FREIRE, JUNTO AO HOSP.UNIV.OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/05/2003 | 26.50 | 00058488120478 | GILMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/05/2003 | 60.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/05/2003 | 70.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE * MAIO/2003, C/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSES- SORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/05/2003 | 480.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DEST.AO SR. PREFEITO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 21/05/03, C/A FINAL.DE RES.ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, JUNTO A CAIXA E.FEDERAL, SEC.DE RECURSOS HI- DRICOS, SAELPA E SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/05/2003 | 75.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A DEDETIZA- CAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HO- SANA LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/05/2003 | 1980.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/05/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/05/2003, CONDUZIN-DO O PACIENTE RAFAEL CANDIDO NETO, PARA TRATAMEN- TO ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/05/2003 | 220.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DA * SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/05/2003 | 115.60 | 03010671000121 | TABUA D/CARNE REST.-DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E AOS MEDICOS DOS PSFS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA PB, NO DIA 14/03/2003, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/05/2003 | 12.00 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA- LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA * EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/05/2003 | 224.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARA TIRAGEM DE COPIAS DO TERMO DE ADESAO SEGURO-SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/05/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSES-SORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOSRELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/05/2003 | 1795.12 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSAO) DO * COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/05/2003 | 39.09 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA- CAO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR DO CENTRO DE SAU- DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/05/2003 | 16.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR * DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DA SECRETA- RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/05/2003 | 20.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMX-1185, DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/05/2003 | 834.00 | 05158203000124 | AVICOLA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ES- COLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/05/2003 | 25.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/05/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNH- * 9025, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/05/2003 | 53.80 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO * DE CROCHE, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO ATRAVES DO PROJETO MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/05/2003 | 36.50 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB COM ASSESSORES, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/05/2003 | 794.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIAS 12/1989 E 01/1990, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/05/2003 | 68.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/05/2003 | 3.64 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/05/2003 | 84.42 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ES- TA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUN.DE * ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RELA- TIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/05/2003 | 65.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA D`AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/05/2003 | 115.50 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MMX-1185, DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASI- CA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/05/2003 | 38.50 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR * FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/05/2003 | 19.50 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MMX-1785, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PU- BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/05/2003 | 2100.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JKR 9497-DF,DEST.AO TRANSP.DE ANIMAIS ABAT.DO MATADOURO DE REMIGIO P/O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VIRT.DA PARA-LISACAO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFERENTE A 3 E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N. 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/05/2003 | 68.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A MAQUINA PA- TROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A * ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/05/2003 | 130.00 | 00008639230463 | PEDRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PREST.NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) *CARRADAS DE ENTULHOS DESTINADOS A TERRAPLANAGEM DETRECHOS DA ESTRADA DE LAGOA VERDE ONDE DA ACESSO AUSINA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/05/2003 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/05/2003 | 175.54 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO DESSALINI-ZADOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA E MASSABIELLE *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/05/2003 | 850.00 | 00058796100478 | GILMAR ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO DESTA CIDADE NO MATADOURO DE REMIGIO EM VIRTUDE DA INTERDICAO DO MATADOURO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/05/2003 | 27.96 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/05/2003 | 67.50 | 08709578000123 | VEPEL- VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/05/2003 | 30.80 | 08709578000123 | VEPEL- VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNH *9128 DA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/05/2003 | 480.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO MOTOR DO TRATOR *MF 265, DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/05/2003 | 428.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A USINA DE *DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/05/2003 | 180.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUT.CORRETIVA E PRE-VENTIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DOCOMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE) RE-LATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/05/2003 | 42.14 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/05/2003 | 62.50 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DEPLACA MNH 9220-ONIBUS, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/05/2003 | 50.00 | 00033461465453 | JOEL SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NA BASE DO MOTOR DO VEI- CULO DE MMX-1388, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/05/2003 | 368.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM 03 (TRES) MA-QUINAS DE DATILOGRAFIAS FACIT E 04 (QUATRO) MIMIO-GRAFO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/05/2003 | 200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO EIXO TRAZEIRO DO VEICULO DE PLACA MMP-5050 (ONIBUS) * DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO * FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/05/2003 | 56.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNI- CIPAL SILVINO OLAVO, COM VENCIMENTO EM 02/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/05/2003 | 60.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, COM VENCIMEN- EM 01/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/05/2003 | 334.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/05/2003 | 41.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO * DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/05/2003 | 128.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/05/2003 | 1207.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/05/2003 | 31.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO * DE IDENTIFICACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO * MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/05/2003 | 122.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE * DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, COM VENCIMENTO EM 02/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/05/2003 | 3407.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO CEF-STN-MP2196 NA COTA DO FPM DO DIA 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/05/2003 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEIC.PUBLICITARIA EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO NO PROG. NO BALANCO DA CIDADE, DA RADIO CATURITE DE C.GRANDE/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/05/2003 | 16.00 | 00003554540412 | FABIO BARBOSA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/05/2003 | 40.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS PARA RE- GISTRO DA REUNIAO DE FORMACAO DO COMITE GESTOR * DO FOME ZERO-ESPERANCA/PB, NO DIA 25/ABRIL/2003, NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/05/2003 | 1400.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/05/2003 | 355.11 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/05/2003 | 525.00 | 10744431000116 | MARIA DE LOURDES VALENTIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) CALCAS JEANS, DESTI-NADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002566 | 23/05/2003 | 2493.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBU- LATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAU- DE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/05/2003 | 305.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA- PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UM ELE- TROCARDIOGRAFO ECAFIX, DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/05/2003 | 15.00 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 23/05/2003, C/A FINALI-DADE DE CONDUZIR O RECEM NASCIDO DE ANA CASSIA DA SILVA COM RETORNO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/05/2003 | 15624.61 | 00098178938472 | AGOSTINHO A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPE- ZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/05/2003 | 71.89 | 00000000000000 | ALBERTO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/05/2003 | 745.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/05/2003 | 5444.99 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ENCAR- GOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/05/2003 | 31.60 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENCARGOS DELIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/05/2003 | 287.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/05/2003 | 14377.68 | 00000000000000 | ADILSON LOURENCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM. DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/05/2003 | 24.49 | 00000000000000 | BRUNO BATISTA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/05/2003 | 998.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/05/2003 | 2484.06 | 00000000000000 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/05/2003 | 13.43 | 00000000000000 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/05/2003 | 159.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PES.DA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/05/2003 | 12252.85 | 00000000000000 | ANIELDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVOAO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/05/2003 | 18.17 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PES.DA MANUT.DO PSF, RELATI-VO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/05/2003 | 921.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDO DO PES.DAMANUT.DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/05/2003 | 515.00 | 00000000000000 | GERLAINE BARBOSA ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DO PSF (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/05/2003 | 28.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDO DO PES.DAMANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/05/2003 | 971.95 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/05/2003 | 5.53 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MAN.DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/05/2003 | 3028.56 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSON A. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM. DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/05/2003 | 227.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PES.DA MANUT.DOS SERV.ADM.DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/05/2003 | 1338.99 | 00000000000000 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS *ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/05/2003 | 2.37 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS *ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/05/2003 | 77.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDO DO PES.DAMANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/05/2003 | 3179.18 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/05/2003 | 15.01 | 00000000000000 | EVANISA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/05/2003 | 193.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DO PESSOAL DA *MANUT.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/05/2003 | 2245.45 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/05/2003 | 11.06 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSFRELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/05/2003 | 108.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME PARTE DO EMPREGADOR REC. DO PES-SOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/05/2003 | 240.76 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/05/2003 | 1.58 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUT.DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/05/2003 | 14.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMP.RECO.DO FUNCIONARIO DA *MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/05/2003 | 204.04 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUT. DO HOSPITAL(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/05/2003 | 14.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME P.DO EMPREGADOR REC. DA FUNCIONARIADA MANUT.DO HOSPITAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/05/2003 | 2832.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/05/2003 | 4.74 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA VIGILANCIA *EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/05/2003 | 201.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DO PESSOAL DAMANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE *MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/05/2003 | 9444.67 | 00000000000000 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/05/2003 | 24.49 | 00000000000000 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/05/2003 | 684.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECOLHIDO DO *PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO *AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/05/2003 | 3564.29 | 00000000000000 | CILENE MARIA DE LIMA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/05/2003 | 233.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DO PESSOAL DAMANUT.DO HOSPITAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/05/2003 | 58.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DO PESSOAL DAMANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/05/2003 | 15.00 | 00033456836449 | JOAO FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/05/2003, CONDUZIN-DO TECNICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/05/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 27/05/2003, CONDUZIN-DO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRA-FIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/05/2003 | 8063.96 | 00000000000000 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/05/2003 | 22.91 | 00000000000000 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO *FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/05/2003 | 645.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DO *PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL- PROFESSORES ,RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/05/2003 | 17621.51 | 00000000000000 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/05/2003 | 45.82 | 00000000000000 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/05/2003 | 1402.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DO PESSOAL DAMANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/05/2003 | 43389.56 | 00000000000000 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DO ENSINO FUN-DAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/05/2003 | 85.32 | 00000000000000 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/05/2003 | 3510.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL- PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/05/2003 | 5741.19 | 00000000000000 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/05/2003 | 24.49 | 00000000000000 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RTELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/05/2003 | 454.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/05/2003 | 16390.96 | 00000000000000 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENC. DO PESSOAL DA MAN.DO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO 1), DIR.ED.SUPERIOR E 2 GRAU, COORD.PEDAGOGICO E DIR. ADJUNTO C.MEDIO, RELATI- VO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/05/2003 | 15.80 | 00000000000000 | ELIANGELA ALEXANDRE B. CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM.DO PES.MAN.ENS.FUNDAMENTAL (PES. DE * APOIO 1), DIR.ED.SUPERIOR E 2 GRAU, COORD.PEDAG. ADJ.C.MEDIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/05/2003 | 1270.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMAN-TAL (PESSOAL DE APOIO 1), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/05/2003 | 6441.33 | 00000000000000 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENC. PES. MAN.ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO 1), DIR.ADJ.C.MEDIO, DIR.ED. 2 GRAU E SUPE- RIOR, DIR.SUPERIOR E COORD.PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/05/2003 | 9.48 | 00000000000000 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM.DO PESSOAL DA MAN.DO ENSINO FUNDAMEN- TAL (PES.DE APOIO 1), DIR. C. MEDIO, DIR. ED. 2 GRAU E SUPERIOR, DIR.SUPERIOR E COORD.PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/05/2003 | 509.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 1), RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/05/2003 | 12401.92 | 00000000000000 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/05/2003 | 53.72 | 00000000000000 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS, RELA- TIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/05/2003 | 523.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTALAUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/05/2003 | 1028.34 | 00000000000000 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE * MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/05/2003 | 4.74 | 00000000000000 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/05/2003 | 47.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. DE TRANS-PORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/05/2003 | 3196.27 | 00000000000000 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/05/2003 | 174.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL -PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/05/2003 | 7313.56 | 00000000000000 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELAT. AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/05/2003 | 36.34 | 00000000000000 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/05/2003 | 405.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/05/2003 | 7035.82 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/05/2003 | 35.55 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS, RELA- TIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/05/2003 | 320.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/05/2003 | 275.90 | 00000000000000 | FRANCISCO ALCIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS * SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/05/2003 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/05/2003 | 3214.29 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/05/2003 | 18.96 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/05/2003 | 170.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DO PESSOAL DAMANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO *MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/05/2003 | 5673.43 | 00000000000000 | ADAILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL- APOIO 2, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/05/2003 | 4.74 | 00000000000000 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL- APOIO 2, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/05/2003 | 269.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DO PESSOAL DAMANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL- APOIO 2, RELATIVO AO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/05/2003 | 5987.34 | 00000000000000 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/05/2003 | 33.18 | 00000000000000 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/05/2003 | 273.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 85 P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DO PESSOAL DAMANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/05/2003 | 2118.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCO-LAR (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/05/2003 | 115.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DO PESSOAL DAMANUT.DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEMPORE) RELATIVO AOMES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/05/2003 | 2790.27 | 00000000000000 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/05/2003 | 15.80 | 00000000000000 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/05/2003 | 140.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DO PESSOAL DAMANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/05/2003 | 948.23 | 00000000000000 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL APOIO 2, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/05/2003 | 2.37 | 00000000000000 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL APOIO 2, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/05/2003 | 59.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR RECO.DO PESSOAL *DA MANUT.DO ENS. FUND. APOIO 2, RELATIVO AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/05/2003 | 469.03 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GONCALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES *CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/05/2003 | 3.95 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GONCALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/05/2003 | 14.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DO PESSOAL DAMANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/05/2003 | 516.12 | 00000000000000 | DALVA LUCIA RODRIGUES CABRAL E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES *CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/05/2003 | 1.58 | 00000000000000 | DALVA LUCIA RODRIGUES CABRAL E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/05/2003 | 29.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DO PESSOAL DAMANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DEMAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/05/2003 | 9.00 | 40944209000128 | ADRIANA MERCIA WANDERLEY DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/05/2003 | 4784.25 | 00000000000000 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/05/2003 | 7.90 | 00000000000000 | LUCIMAR TERTO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELA- TIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/05/2003 | 290.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/05/2003 | 481.14 | 00000000000000 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE *ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/05/2003 | 1.58 | 00000000000000 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRET.ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/05/2003 | 26.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.ASSIST.E SERVICOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/05/2003 | 4500.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO * MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/05/2003 | 266.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12418-4 ICMS NO DIA 20/ 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/05/2003 | 2250.00 | 00000863327400 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/05/2003 | 4081.08 | 00000000000000 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/05/2003 | 6.32 | 00000000000000 | DAURICLE SALES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/05/2003 | 246.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/05/2003 | 36.43 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE *CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/05/2003 | 29.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA TESOURARIADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/05/2003 | 8.93 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA (CHEQUE SUPERIOR) NA C/C 000250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/05/2003 | 2639.75 | 00000000000000 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/05/2003 | 177.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/05/2003 | 8.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/05/2003 | 7199.04 | 00000000000000 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/05/2003 | 15.80 | 00000000000000 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/05/2003 | 350.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/05/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/05/2003 | 3968.94 | 00000000000000 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/05/2003 | 10.27 | 00000000000000 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/05/2003 | 232.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/05/2003 | 2685.12 | 00000000000000 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/05/2003 | 1.58 | 00000000000000 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RE- LATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/05/2003 | 187.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/05/2003 | 26795.46 | 00000000000000 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/05/2003 | 19.75 | 00000000000000 | CICERA CARNEIRO MACHADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/05/2003 | 10281.94 | 00000000000000 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/05/2003 | 18.17 | 00000000000000 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/05/2003 | 1174.75 | 00000000000000 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/05/2003 | 7970.84 | 00000000000000 | CARMELITA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/05/2003 | 1885.29 | 00000000000000 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCU- RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/05/2003 | 112.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAPRODURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/05/2003 | 900.00 | 04850934000173 | J A D ESPUMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMEN- TACAO DO ARRAIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/03, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/05/2003 | 2227.25 | 00000000000000 | JOSE CLEUDE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATI- VO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/05/2003 | 157.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DECOMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/05/2003 | 2211.61 | 00000000000000 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO * AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/05/2003 | 4.74 | 00000000000000 | FERNANDO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELA- TIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/05/2003 | 130.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/05/2003 | 3751.58 | 00000000000000 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPO- RE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/05/2003 | 3.95 | 00000000000000 | ELIOMAR DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO- TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/05/2003 | 171.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE), RELATI-VO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/05/2003 | 151.50 | 00000000000000 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MA- TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE * MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/05/2003 | 4.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/05/2003 | 1643.22 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE DE A.CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/05/2003 | 3.16 | 00000000000000 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRET. DE *AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE *MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/05/2003 | 115.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/05/2003 | 15.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) RETROVISOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP-5498, DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/05/2003 | 11410.21 | 00000000000000 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATI- VO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/05/2003 | 17.38 | 00000000000000 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RE- LATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/05/2003 | 645.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/05/2003 | 8506.14 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEM- PORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/05/2003 | 5.53 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES * (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/05/2003 | 439.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/05/2003 | 997.58 | 33066408081107 | BANCO REAL- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/05/2003 | 517.58 | 33066408081107 | BANCO REAL- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/05/2003 | 3523.05 | 00000000000000 | ADEMAR RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE OBRASURB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/05/2003 | 9.48 | 00000000000000 | EDILSON EDINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRASURB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/05/2003 | 146.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/05/2003 | 365.03 | 00000000000000 | IVO CALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNC.DA MANUT.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/05/2003 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNC.DA MANUT.DOS SERV.MUN.DE ESTRADAS ERODAGENS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/05/2003 | 100.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE GRADE DE BUEIROS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002776 | 27/05/2003 | 1369.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMP 5498, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002777 | 27/05/2003 | 2205.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120 B, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/05/2003 | 40.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO REALIZADOS NA CERCA DO TANQUE, LO- CALIZADO NO SITIO LAGOINHA DAS PEDRAS, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002778 | 27/05/2003 | 3646.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/06/2003,C/A FINAL.DE REOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/05/2003 | 70.00 | 00020522436404 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2003, C/A FIN. DE*RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA (REF.AO PROG.SEGURO SAFRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARCONE FERREIRA PONTES- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GRAVACOES DE CDS, PARA DIVULGA- CAO DE PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/05/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2003, C/A * FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR.PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/05/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO SR.PREFEITO, PARA VIA-JAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2003, C/A FIN. DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO, JUNTO A PBTUR, SEC.DE SAUDE E SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/05/2003 | 45.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI- NO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, COM VENCIMENTO EM 02/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/05/2003 | 120.00 | 00003724337400 | ALEXANDRA SERAFIM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PREST.EM SUBST.A AUX. DE SERVICOS, MARIA DO SOCORRO DOS S. SILVA, EM LIC. MEDICA, DA ESCOLA MUN.DO ENS.FUNDAMENTAL JOVENTINO B. MONTEI-RO-MASSABIELLE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/05/2003 | 240.00 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO-SAO MIGUEL, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/05/2003 | 51.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO * TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/05/2003 | 3800.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 14 PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PA-RA 38 ALUNOS, CONF.CONV. COM A UEPB E CONT.FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/05/2003 | 287.50 | 00000000000000 | ERMANIA GOMES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PREST.EM SUBST.A PROFESSORA ROSELI AFONSO DUARTE-LICENCA PREMIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/05/2003 | 287.50 | 00002391798466 | VALDENICE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PREST.EM SUBST.A PROFESSORA GENILDAM. DE SOUZA, EM LIC. MEDICA DA ESCOLA MUN. DO ENS.FUNDAMENTAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO-SITIO TIM-BAUBA, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E HABILITACAO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/05/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | MARILDA COELHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS, PARA OS PROFESSORES DO ENSI- NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/05/2003 | 87.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO OBRIGATORIO/03 DA MOTO DE PLACA MNH 9003DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002773 | 27/05/2003 | 6655.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACAS MNH 9220, MNH 9499 E MMP 5050-ONIBUSDA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002774 | 27/05/2003 | 3167.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMX 1388 E MNH 9025 DA MANUT. DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002775 | 27/05/2003 | 207.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9003 DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/05/2003 | 2105.35 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/05/2003 | 39.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO NUCLEO DE ATENCAO PSICOS- SOCIAL (NAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, COM VENCIMENTO EM 02/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/05/2003 | 39.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA VIGILANCIA SANITARIA, RE- LATIVO AO MES DE MAIO/2003, COM VENCIMENTO EM 02 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/05/2003 | 15.00 | 00006515008856 | ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2003, CONDUZIN-DO TECNICOS DA SEC. DE SAUDE, PARA SEC.DE SAUDE * DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/05/2003 | 389.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/05/2003 | 54.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RE- LATIVO AO MES DE MAIO/2003, COM VENCIMENTO EM 01 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/05/2003 | 1576.30 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/05/2003 | 48.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO OBRIGATORIO/03 DO VEICULO DE PLACA MMX *1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/05/2003 | 87.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO OBRIGATORIO/03 DA MOTO DE PLACA MNH 9013DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002764 | 27/05/2003 | 2047.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002765 | 27/05/2003 | 1514.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MNH-9128, DA MANUTENCAO DO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002766 | 27/05/2003 | 1900.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMX 1185 DA MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002767 | 27/05/2003 | 1648.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOQ 7800 DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002768 | 27/05/2003 | 205.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MMX 1724 DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002769 | 27/05/2003 | 203.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9013 DA MANUT.DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002770 | 27/05/2003 | 1331.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORFORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002771 | 27/05/2003 | 1392.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMX 1785 DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002772 | 27/05/2003 | 2740.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOQ 2654 DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/05/2003 | 3935.20 | 21551379001331 | BECTON DICKINSON INDUST.CIRURGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DESTINA- DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/05/2003 | 1947.80 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/05/2003 | 259.20 | 17159229000176 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DO REGIS- TRO NACIONAL DE PRECOS E MEDICAMENTOS E CORRELA- TOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/05/2003 | 537.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/05/2003 | 19.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO PSF (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES * DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/05/2003 | 150.00 | 00020449119491 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDAS E CONFECCAO DE 01 (UM) PINO COM EMBUCHAMENTO DO BORDOSO DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/05/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/05/2003, CONDUZIN-DO TECNICOS DA SEC.DE SAUDE A UFPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/05/2003 | 1043.42 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/05/2003 | 100.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/05/2003 | 757.19 | 33066408081107 | BANCO REAL- BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BENFAM NA C/C. 0O0250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/05/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO EM ARTERIAS DA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MMS-0535-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/05/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | MARCONE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM ARTERIAS DA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MMX-1468-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ALISJOELMA ALVES HENRIQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AOS 05(CINCO) DIAS TRABALHADO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ALISJOELMA ALVES HENRIQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SER-VICO, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI- DEMIOLOGICA E AMBIENTAL, EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/05/2003 | 96.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREG. RECOLHIDODE 50% DO 13 SAL.PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVICODO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL, EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/05/2003 | 520.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO E ANALISE DE SISTEMAS E REDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/05/2003 | 570.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 38 (TRINTA E OITO) HORAS DE DIV.EM CARRO DE SOMDA CAMPANHA CONTRA A GRIPE DO IDOSO E DA CAMPANHACONTRA O TABAGISMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/05/2003 | 38.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AOS05 (CINCO) DIAS TRABALHADO DO MESDE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROBERIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE * EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/05/2003 | 14.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO AUXILIAR DE SERVICO DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIAR DE SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE * EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/05/2003 | 14.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO AUXILIAR DE SERVICO, DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/05/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS NA C/C. 0O0250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/05/2003 | 15.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS NA C/C. 0O0250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/05/2003 | 15.00 | 00058488120478 | GILMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA NO DIA 28 DE MAIO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/05/2003 | 8.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/05/2003 | 70.00 | 00020522436404 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO CREDOR ACIMA, EM VIA- GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2003, P/PART. DA PALESTRA DO PROJETO DE TRAT.D`AGUA, REALIZADO NO AUDITORIO DA CAIXA/CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CRISTINA A. S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/06/03,C/A FINALID.DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO DEPART. DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FABIANA NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, COM A FINALI- DADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/05/2003 | 60.00 | 00098061089491 | ALZIRA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/05/2003 | 120.00 | 00020449119491 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE EIXO, EMBUCHAMENTO E SOLDA NOS MANCAIS, REALIZADOS NA GRADE DE ARACAO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0002814 | 28/05/2003 | 895.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRA-TOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/05/2003 | 250.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/05/2003 | 150.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO EM SAO MIGUEL, MASSABIELLE E PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/05/2003 | 749.31 | 33066408081107 | BANCO REAL- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA CAGEPA NA C/C. 0O0250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/05/2003 | 20.00 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/05/2003,COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/05/2003 | 101.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA P/IMP.DO PROG.SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/05/2003 | 12.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICAO QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA *REUNIAO DO PROGRAMA FOME ZERO/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/05/2003 | 38.43 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEICAO QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, COM SEU ESPOSO LUIS DE *ALMEIDA, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO ERIVALDO MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JANILDA NASCIMENTO DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CICERO ROBERTO EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/05/2003 | 90.00 | 00001245530798 | EDILSON DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O *TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JONAS DINIZ JUNTOAO FUSAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/05/2003 | 500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/05/2003 | 502.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/05/2003 | 53.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/05/2003 | 120.00 | 00013945890420 | EUDNA BRANDAO HERCULANO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CURSO PRE EVENTO NO DIA 11.06.03, E I ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA FENAFIM NOS * DIAS 12 E 13/06/2003 EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/05/2003 | 7.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/05/2003 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ESTORNO DERESGATE DE TRANSFERENCIA PARA CONTA N§ 7.475-6 -FAPSME,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/05/2003 | 27.90 | 00011039850430 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/05/2003 | 140.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS *DIAS 02 E 05 DE JUNHO/03, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FIRES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CURSO PRE-EVENTO NO DIA 11.06.03, E I ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA FENAFIM, NOS * DIAS 12 E 13/06/2003, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/05/2003 | 7.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/05/2003 | 529.88 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 227/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA NA C/C. N.7.312-1, ACOES EMERGEN-CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.533-1 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA C/C 6.015-1 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/05/2003 | 26.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE ADMINISTRACAO DO CONVENIO SISPREV/BANCODO BRASIL NA C/C 7.476-6 FAPSME II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/05/2003 | 700.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- AMAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA AMAB NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/05/2003 | 266.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA FAMUP NA COTA DO FPM DO DIA 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/05/2003 | 700.00 | 00023798254400 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES DOS GRU- POS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE- LATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARILENE DINIZ R.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/03, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO COMREPRESENTANTES DO FNDE E UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2003 | 140.00 | 00023633085491 | VANIA LUCIA DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DEST.A SEC.DE EDUCACAO PARA *VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO2003, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TECNICO COMREPRESENTANTES DO FNDE E UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.280-9 PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/05/2003 | 15.00 | 00013963678291 | CLEONILDE JOVINIANO FREIRE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/06/2003, PARA RE- SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PACIENTE MARIA DA GLORIA BASILIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/05/2003 | 30.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/06/2003,COND.OS PAC.RAFAEL C. NETO P/REALIZAR UMA RESSONANCIA MAGNETICA E MARIA DA GLORIA BASILIO, AO HOSP.LAUREANO, P/TRAT.ESPECIFICO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/05/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 03/06/2003, COND. PA-CIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/05/2003 | 20.00 | 00016136446472 | JOSIVAL GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO BURRINHO DE FREIO, DO VEICULO DE PLACA MOQ 7800, DA MANUTEN- CAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/05/2003 | 800.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2003 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2003 | 30.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2003 | 30.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2003 | 20.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PU- BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2003 | 4200.00 | 00000000000000 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO E DE PRODUCAO INDIRETA DOS FUN- CIONARIOS, LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI- VO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/05/2003 | 10980.00 | 00000000000000 | AILA DE ARAUJO LEITE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS * PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2003 | 13440.00 | 00000000000000 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2003 | 26845.00 | 00000000000000 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO PARA AS *EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCALNAS UNID.BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2003 | 12150.00 | 00000000000000 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SEC.DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2003 | 230.28 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOS- PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/05/2003 | 1400.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL OFICIO 2 RIPAX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/05/2003 | 5244.40 | 00000000000000 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO CADASTRO NA- CIONAL DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/05/2003 | 11500.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO-FISSIONAIS DE ESPECIALIDADES, QUE PRESTAM SERVICOSNA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/05/2003 | 3200.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PRESTADORES DE SERVICOS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS FISICAS, NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO E A ELE REFERENCIADO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003, CONFORME CONTRATO N. 019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002854 | 30/05/2003 | 1400.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/05/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV.PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO DESTA CIDADE NO MATADOURO DE REMIGIO, EM VIRTUDE DA IN- TERDICAO DO MATADOURO LOCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/05/2003 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CURSO PRE-EVENTO NO DIA 11.06.03, E I ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA FENAFIM NOS * DIAS 12 E 13/06/2003 EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/05/2003 | 4200.37 | 33066408081107 | BANCO REAL- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA, NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/06/2003 | 154.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAI0/2003,COM VENCIMENTO EM 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/06/2003 | 282.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PA-TROL CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/06/2003 | 240.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PA-TROL CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/06/2003 | 278.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PA-TROL CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/06/2003 | 202.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/03, COM VENCIMENTO EM 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/06/2003 | 2500.00 | 12671186000190 | LIFFE IND.DE PROD.MET.CONST.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REFORMA, RECUPERACAO E PINTURA *DO PAVILHAO METALICO DO ARRAIAL DA ESPERANCA, PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/06/2003 | 647.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA (361-1156) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, COM VENCIMENTO EM20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/06/2003 | 364.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA (361-1782) DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, COM VENCIMENTO EM20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/06/2003 | 725.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *MAIO/03, COM VENCIMENTO EM 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/06/2003 | 335.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, COMVENCIMENTO EM 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/06/2003 | 195.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE ATENCAO BASICA,RERELATIVO AO MES DE MAIO/03, COM VENCIMENTO EM 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/06/2003 | 426.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, COM VENCI-MENTO EM 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/06/2003 | 39.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/06/2003 | 135.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA- ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CANETA ODONTOLOGI-CA E NO MICRO MOTOR DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002884 | 02/06/2003 | 17736.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINA-DOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/06/2003 | 6000.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS *NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/06/2003 | 2999.31 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE TECIDOS E PRODUTOS DE CAMA E ME-SA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002887 | 02/06/2003 | 2439.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULA-TORIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/06/2003 | 264.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E *CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03, COM VENCIMEN-TO EM 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/06/2003 | 162.00 | 00558370000149 | NORMA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0002893 | 02/06/2003 | 17713.66 | 01647188000127 | HBM CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO N.002/2003, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002894 | 02/06/2003 | 18565.10 | 04426571000143 | COM.VERDEMARES-EDSON E.N.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/06/2003 | 224.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03,COM VENCIMENTO EM 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/06/2003 | 203.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE MAIO/03, COM VENCIMENTO EM 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/06/2003 | 529.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO RELATIVO AO MES DE MAIO/03, COM VENCIMENTO EM20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/06/2003 | 1000.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA EDI-CAO DO MENSARIO OFICIAL, REF.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/06/2003 | 8.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/06/2003 | 286.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003, * COM VENCIMENTO EM 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/06/2003 | 45.00 | 00099685965404 | ADRIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS C/DEST.A C. GRANDE/PB, COM AFINALIDADE DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SUA FILHA *THIANE MEDEIROS DOS SANTOS JUNTO AO C.A.C.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/06/2003 | 1000.00 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/06/2003 | 90.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS C/DEST.A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHAVITORIA APARECIDA JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/06/2003 | 90.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS C/DEST.A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMATHEUS ACIOLE JUNTO AO HOSPITAL DE CANCER DE PER-NAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/06/2003 | 2043.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS CARENTES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/06/2003 | 50.00 | 00003858234443 | ADEMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ADUBO, NO VEICULO DE PLACA MNH-9369, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND.DOM MANOEL PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/06/2003 | 150.00 | 00003858234443 | ADEMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 (TRES) CARRADAS DE MASSAME, NO VEICULO DE PLACA MNH-9369, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DOM MANUEL PALMEIRA P/IMPLANTACAO DE CANTEIROS E PLANTIO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/06/2003 | 45.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS DEST.AO CREDOR ACIMA P/VIAJARA JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 04, 05 E 06/06/03, CONDUZINDO TECNICOS DE SAUDE P/A SEC. DE SAUDE DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/06/2003 | 85.80 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DEST. A INST.DE SUPORTENAS ENFERMARIAS P/APLIC.DE SOROS/MEDICAMENTOS EM *PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/06/2003 | 244.35 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/06/2003 | 1048.20 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/06/2003 | 1512.71 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/06/2003 | 112.20 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAL AMBULATO-RIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/06/2003 | 6292.47 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/06/2003 | 15.00 | 00855792000186 | FARMACIA NAT.DE MANIPULACAO ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, * DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/06/2003 | 450.00 | 00005353990498 | JOAO ALBERTO MARTINS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DURANTE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, REFERENTE AOS MESES MARCO, ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/06/2003 | 50.00 | 00003858234443 | ADEMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA)CARRADA DE MASSAME, NO VEICULO DE PLACA MNH-9369, DEST.AO CANTEIRO DE MUDAS P/PLANTIO DE ARVORES, * LOCALIZADO A RUA MANOEL PALMEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/06/2003 | 4203.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA DAS * FESTIVIDADES JUNINAS/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/06/2003 | 28.27 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR * DO EVENTO PESPECTIVA DE NOVOS CAMINHOS EM VIGILAN-CIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/06/2003 | 49.50 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/06/2003 | 359.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA (361-1782) DO HOSPITAL MUNI- CIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/06/2003 | 122.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/06/2003 | 540.00 | 00012794104420 | DR. JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/06/2003 | 274.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/06/2003 | 153.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/06/2003 | 8.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/06/2003 | 8.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/06/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR.PREFEITO, PA- RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/06/2003, COM A FINALIDADE DE PART. DO LANCAMENTO DA PEDRA FUNDA- MENTAL DO NOVO COMPLEXO DO FORUM CIVIL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/06/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA * MENCIONADO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA * 06/06/2003, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E AS- SESSORAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/06/2003 | 350.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPUL-TAMENTO DE FRANCISCO MARCELINO DE MORAIS E JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, QUE RESIDIAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/06/2003 | 1000.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/06/2003 | 40.69 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB COM ASSESSORES, * COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/06/2003 | 360.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DO- ZE) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA BQT 0759,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA- MENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/06/2003 | 32.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) FOTOGRAFIAS DA OFICINA PEDAGOGICA, REALIZADA NO DIA 21/05/03, COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/06/2003 | 49.00 | 00855792000186 | FARMACIA NAT.DE MANIPULACAO ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/06/2003 | 350.00 | 00004861868491 | IRENALDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEMDO MOTOR, SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, LIMPEZA DO RADIADOR E ENCHIMENTO DE 02 PONTAS DE EIXO,DO TRATOR M.F.265, DA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/06/2003 | 750.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 (VIN-TE E CINCO) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA BQT 0759, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA- TIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/06/2003 | 824.70 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES E LEITE, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/06/2003 | 89.00 | 03469553000186 | ANDRESA BATISTA SCHIMITD BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/06/2003 | 33.85 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB COM ASSESSORES, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/06/2003 | 55.00 | 00000000000000 | LUIZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESTUFAMENTO EM 01 (UMA) CADEI- RA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO * DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/06/2003 | 879.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/06/2003 | 70.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL., EXERC./2003, DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/06/2003 | 1515.79 | 00000000000000 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/06/2003 | 121.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL., EXERC./2003, DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/06/2003 | 46.72 | 00000000000000 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO FUNC.DA MAN.DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/06/2003 | 3.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL., EXERC./2003, DO FUNC. DA MANU-TENCAO DOS ENC.DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/06/2003 | 792.78 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE DE A.CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/06/2003 | 63.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME PARTE DO EMPREGADOR REC.DA PRIMEIRA PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DO PESSOAL DA MANUT.DASEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/06/2003 | 190.32 | 09193681000126 | INST.DE METROL.E QUAL.INDUST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA VERIFICACAO DE INSTRUMENTOS METROLOGICOS- 02 *(DUAS) BALANCAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL , RELATIVOAO MES DE JUNHO/03, COM VENCIMENTO EM 25/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/06/2003 | 270.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMP 5498, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/06/2003 | 23.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 281, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/03, C/VENCIMENTO EM 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/06/2003 | 23.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 286, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/03, C/VENCIMENTO EM 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/06/2003 | 3999.95 | 00000000000000 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBA- NISMO E TRNAPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/06/2003 | 320.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL. EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/06/2003 | 3353.08 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBA- NISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/06/2003 | 268.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL., EXERC./2003, DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/06/2003 | 1261.44 | 00000000000000 | ADEMAR RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03 DO PES-SOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/06/2003 | 100.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DA PRIMEIRA *PARCELA DO 13 SAL.EXERC/03, DO PES.DA MANUT.DA SE-CRETARIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/06/2003 | 152.52 | 00000000000000 | IVO CALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV.MUN.DE EST.E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/06/2003 | 12.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME PARTE DO EMPREGADOR REC.DA PRIMEIRAPARCELA DO 13 SAL.EXERC/03 DO FUNC.DA MANUT.DOS *SERV.MUN.DE EST.E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/06/2003 | 400.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO NA BOMBA E NOS BI- COS INJETORES COM SUBSTITUICAO DOS FILTROS, NA * MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/06/2003 | 1100.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELA- DORA CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/06/2003 | 932.45 | 00000000000000 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/06/2003 | 74.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA PRIMEIRA PARC.DO 13 SALARIO, EXERC./2003,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECOORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/06/2003 | 262.88 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJ.E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/06/2003 | 21.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SAL.EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/06/2003 | 470.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A COBERTU- RA DO PAVILHAO CENTRAL DO ARRAIAL DA ESPERANCA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/06/2003 | 72.00 | 04850934000173 | J A D ESPUMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMEN- TACAO DO ARRAIAL DA ESPERANCA, PARA AS FESTIVIDA- DES JUNINAS/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/06/2003 | 3060.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A COBERTURA *DO PAVILHAO CENTRAL DO ARRAIAL DA ESPERANCA , PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/06/2003 | 1023.63 | 00000000000000 | JOSE CLEUDE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/06/2003 | 81.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL., EXERC./2003, DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DA SEC.DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/06/2003 | 473.14 | 00000000000000 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/06/2003 | 37.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA PRIMEIRA PARC.DO 13 SAL. EXERC./2003, DOPESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/06/2003 | 229.51 | 00000000000000 | JOAO BATISTA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO FUNC. DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/06/2003 | 18.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDO DA PRI-MEIRA PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DO FUNC. DA MANUT. *DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/06/2003 | 617.38 | 00000000000000 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/06/2003 | 3055.43 | 00000000000000 | CARMELITA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/06/2003 | 6578.57 | 00000000000000 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/06/2003 | 9867.19 | 00000000000000 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/06/2003 | 280.00 | 00008639230463 | PEDRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, DES-TINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DA * ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA MUF-0509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/06/2003 | 540.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CAR- RADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA BQT-0759, DEST. AOS PSFS DE MASSABIELLE, SAO MIGUEL, PINTADO E * RIACHO FUNDO, RELAT.AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/06/2003 | 240.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-0357, CONDU- ZINDO AS EQUIPES DOS PSFS PARA AS UNIDADES BASI- CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/06/2003 | 101.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO MOTORISTA AMAURI A.DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS A C.GRANDE/PB, CONDUZIN- DO PACIENTES PARA HEMODIALISES, JUNTO AOS HOSPI- TAIS DA FAP E JOAO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/06/2003 | 105.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/06/2003 | 42.47 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PINTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,COM VENCIMENTO EM 17/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/06/2003 | 290.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-1185, DA MANUTENCAO DA ATEN- CAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO PSF DA COMUNIDADE BARAO DO * RIO BRANCO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/06/2003 | 1966.92 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSAO) DO * COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL/CENTRO DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/06/2003 | 300.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA AMBULANCIA DE PLACA MMX 1448/PB, *REL.A 06 (SEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PAC.DO HOS-PITAL MUNICIPAL, P/HOSPITAIS DE C.GRANDE/PB, EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA, QDO. A AMBULANCIA DOHOSPITAL MUNIC.ENCONTRA-SE EM TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/06/2003 | 5796.40 | 00098178938472 | AGOSTINHO A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ENC.DE LIMPEZA PU- BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/06/2003 | 463.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL., EXERC./2003, DO PESSOAL DA MA-NTENCAO DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/06/2003 | 2229.12 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/06/2003 | 178.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SAL.EXERC/03 DO PES.DA MANUT.DOS ENCAR-GOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/06/2003 | 273.52 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/06/2003 | 21.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL., EXERC./2003, DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/06/2003 | 1424.28 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSON A. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/06/2003 | 113.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/06/2003 | 1726.05 | 00000000000000 | CILENE MARIA DE LIMA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL * (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/06/2003 | 138.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL., EXERC./2003, DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/06/2003 | 3397.52 | 00000000000000 | ADILSON LOURENCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRA- TIVOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/06/2003 | 271.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL.EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANU-TENCAO DOS SERV.ADM.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/06/2003 | 895.21 | 00000000000000 | ERINALDO MAURICIO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DO CENTRO DE * SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/06/2003 | 71.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL., EXERC./2003, DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DOS SERV.DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/06/2003 | 2822.87 | 00000000000000 | ANIELDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/06/2003 | 225.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL., EXERC./2003, DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/06/2003 | 197.50 | 00000000000000 | GERLAINE BARBOSA ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/06/2003 | 15.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL., EXERC./2003, DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DO PSF (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/06/2003 | 182.85 | 00000000000000 | PARICIA SILVESTRE BATISTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/06/2003 | 14.63 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPMSE P.DO EMPREGADOR RECOLHIDO DA PRI-MEIRA PARC.DO 13 SAL. EXERC/03, DO PES.DA MANUT.DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DA FUNCIONARIA DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/06/2003 | 11.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDO DA PRI-MEIRA PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DA FUNCIONARIA DA *MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/06/2003 | 1300.89 | 00000000000000 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DO PESSOAL DAMANUT.DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/06/2003 | 96.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P. DO EMPREGADOR REC. DA PRIMEIRAPARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DO PES.MANUT.DO CENTRO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/06/2003 | 908.19 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARC.DO 13 SALARIO EXERC/03,DO PESSOALDA MANUT.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/06/2003 | 72.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P. DO EMPREGADOR REC. DA PRIMEIRAPARCELA DO 13 SAL.EXERC/03,DO PES.DA MANUT.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/06/2003 | 855.82 | 00000000000000 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/06/2003 | 68.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P. DO EMPREGADOR REC. DA PRIMEIRAPARCELA DO 13 SAL.EXERC/03, DO PES.DA MANUT.DOS *SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/06/2003 | 420.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALRIO EXERC/03, DO PES-SOAL DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/06/2003 | 33.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC. DA PRIMEIRAPARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DO PES.DA MANUT.DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/06/2003 | 1223.32 | 00000000000000 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SAL.EXERC/03 DO PESSOALDA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/06/2003 | 99.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECOLHIDO DAPRIMEIRA PARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DO PES.DA MANUT.DO HOSPTAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BONIFACIO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO FUNCIONARIO DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/06/2003 | 2.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECOLHIDO DAPRIMEIRA PARC.DO 13 SALARIO EXERC/03, DO FUNCIONA-RIO DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/06/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/06/2003, CONDUZIN-DO O PACIENTE RAFAEL CANDIDO NETO, PARA TRATAMEN- TO ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/06/2003 | 1556.45 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/06/2003 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 04 (QUATRO) RENOVACOES 900-20 VCP DO VEICULO DE PLACA MMP-5050 (ONIBUS), DA MA- NUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA- MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/06/2003 | 670.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS- JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/06/2003 | 26.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE ESTA FUNC.TEMPORIA- MENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL * JOSEFA A. PINHEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/06/2003 | 168.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COORDENADORES PEDA- GOGICOS, QUE PARTICIPAM DOS PCNS, EM C.GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/06/2003 | 440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 02 (DUAS) RENOVACOES 900-20, NO VEICULO DE PLACA MNH-9220 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/06/2003 | 1470.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUIS. DE 02 (DOIS) PNEUS 900-20, 02 (DUAS) CAMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9220 (ONIBUS) DA MANUTEN- CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/06/2003 | 3723.33 | 00000000000000 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL- PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/06/2003 | 297.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% PARA O FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECOLHIDODA PRIM.PARC.DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSAOL DAMANUT.DO ENS.FUND.PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/06/2003 | 3269.34 | 00000000000000 | CELIA CRISTINA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/06/2003 | 261.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECOLHIDO DAPRIM.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND.PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/06/2003 | 12025.64 | 00000000000000 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/06/2003 | 962.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL., EXERC./2003, DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL- PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/06/2003 | 12841.63 | 00000000000000 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/06/2003 | 1028.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL.,EXERC.2003, DO PESSOAL DA MANU-TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/06/2003 | 4588.80 | 00000000000000 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARC.DO 13 SAL.,EXERC./03, DOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO, DIR.EDUCACIONAL, COORD.PE- DAGOGICO E DIRETOR ADJUNTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/06/2003 | 367.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL.,EXERC./2003, DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO, DIR.EDUCACIONAL, COORDENADOR PEDAGOGICO E DIRETOR ADJUNTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/06/2003 | 6422.13 | 00000000000000 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, DIR.EDUCACIONAL, COORD.PEDAGOGICO E DIRETOR ADJUNTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/06/2003 | 517.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL.,EXERC./2003, DOS PROFISSIONAISDO MAGISTERIO, DIR.EDUCACIONAL, COORD.PEDAGOGICO EDIRETOR ADJUNTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/06/2003 | 199.33 | 00000000000000 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANS- PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/06/2003 | 15.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL.,EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/06/2003 | 3945.64 | 00000000000000 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL AUX. DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/06/2003 | 315.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL.,EXERC./03, DO PESSOAL DA MANU-TENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL AUX. DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/06/2003 | 2083.14 | 00000000000000 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/06/2003 | 166.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL.,EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL (VIGILANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/06/2003 | 1403.14 | 00000000000000 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/06/2003 | 113.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL.,EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/06/2003 | 2670.29 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AUX. DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/06/2003 | 213.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL.,EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL- AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/06/2003 | 1398.55 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * (VIGILANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/06/2003 | 111.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL.,EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL (VIGILANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/06/2003 | 117.52 | 00000000000000 | FRANCISCO ALCIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERV. DE TRANS- PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/06/2003 | 9.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL.DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOSSERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/06/2003 | 384.12 | 00000000000000 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL APOIO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/06/2003 | 30.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC. DA PRIMEIRAPARC.DO 13 SALARIO, EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND.APOIO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/06/2003 | 1308.23 | 00000000000000 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/06/2003 | 107.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREAGADOR REC. DA PRIMEIRADO 13 SAL.EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/06/2003 | 1994.03 | 00000000000000 | ADAILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL APOIO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/06/2003 | 111.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDO DA PRI-MEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL *DA MANUT.DO ENS.FUND.APOIO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/06/2003 | 1810.48 | 00000000000000 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/06/2003 | 147.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDO DA PRI-MEIRA PARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DO PES.DA MANUT. DAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/06/2003 | 819.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/06/2003 | 65.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDO DA PRI-MEIRA PARCELA DO 13 SAL. EXERC/03, DO PES.DA MANU-TENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/06/2003 | 140.16 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GONCALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/06/2003 | 11.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL.,EXERC./2003,DO PESSOAL DA MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/06/2003 | 198.06 | 00000000000000 | DALVA LUCIA RODRIGUES CABRAL E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/06/2003 | 15.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL.,EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ENOQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARAFAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ALZENI *FIRMINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GERACAO DE RENDA | CAPACITAR O GRUPO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/06/2003 | 1495.00 | 00000000000000 | MARIA IRANI SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIA PRIMA (AGAVE BRUTO) DES-TINADO A ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE SISAL DO DIS-TRITO DE MASSABIELLE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/06/2003 | 50.00 | 00025121901453 | ANTONIO LUIZ DO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARAFAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/06/2003 | 1902.87 | 00000000000000 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/06/2003 | 152.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMP.REC.DA PRIMEI-RA PARC.DO 13 SAL., EXERC./2003, DO PESSOAL DA MA-NUTENCAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/06/2003 | 9.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDO DA PRIMEIRA PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DO PESSOAL DA MANUT. DASEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/06/2003 | 21.00 | 00000000000000 | IRENE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/06/2003 | 180.00 | 10744431000116 | MARIA DE LOURDES VALENTIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) COLCHOES DE CASAL, PA-RA SEREM DOADOS AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/06/2003 | 1365.34 | 00000000000000 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/06/2003 | 109.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA PRIMEIRA PARC.DO 13 SALARIO, EXERC./2003,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/06/2003 | 1321.94 | 00000000000000 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DO PESSOAL DAMANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/06/2003 | 105.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME P.DO EMPREGADOR REC.DA PRIMEIRA *PARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/06/2003 | 22.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO DEIDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, COM *VENCIMENTO EM 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/06/2003 | 4.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/06/2003 | 1977.52 | 00000000000000 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/06/2003 | 158.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA PRIMEIRA PARC.DO 13 SALARIO, EXERC./2003,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/06/2003 | 630.00 | 00000000000000 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERC./2003, DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/06/2003 | 1665.11 | 00000000000000 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SAL.EXERC/03 DO PESSOALDA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/06/2003 | 133.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/O FAPSME DA P.DO EMPREGADOR RECOLHIDO DA *PRIM. PARCELA DO 13 SAL. EXERC/03 DO PES.DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DA PENSIONIS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/06/2003 | 343.58 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CELULAR COM VENCIMENTO EM 15/06/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS GERAIS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/06/2003 | 90.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA ALINE CRISTINA BARBOSA JUNTO AO HOSPITAL DARESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A SOUZA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2003 | 58.00 | 70090956000107 | BONAPETIT RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE REFEICOES DEST.AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, QUANDO DA REALIZACAO DAS COMPRASPARA DECORACAO JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/06/2003 | 9850.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A TERCEIRA PAR- CELA, EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/06/2003 | 9800.00 | 10859528000174 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A TERCEIRA PAR- CELA, EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/06/2003 | 3600.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A TERCEIRA PAR- CELA, EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2003 | 670.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/06/2003 | 148.19 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/06/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA QUAN-DO EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 10/06/03, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES P/REALIZACAO DE EXAMES DEMAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/06/2003 | 701.47 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/06/2003 | 1016.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTI- NADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/06/2003 | 2794.78 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/06/2003 | 4195.66 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/06/2003 | 960.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/06/2003 | 83.90 | 12850145000160 | AVIL AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DECORACAO *DAS FESTIVIDADES JUNINAS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/06/2003 | 4000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO PUBLICITA- RIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2003, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2003 | 1200.00 | 00003858234443 | ADEMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 40 (QUARENTA) CARRA- DAS DE METRALHAS, DESTINADAS AS ESTRADAS DE TIM- BAUBA, RUA JOSE XAVIER, USINA VELHA E JOSE LOPES, NO VEICULO DE PLACA MNH-9369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/06/2003 | 220.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPARACAO DE 01 (UM) JOGO DE *LAMINA E 02 (DUAS) PONTAS DE LAMINA DO TRATOR DE *ESTEIRA FIATTALLS 7B,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)BUCHAS DE BRONZE, ENCHIMENTO DE 02 (DUAS) CHAVETASDO TRATOR DE ESTEIRA FIATTALLS 7B, PERTENCENTE A *ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/06/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARINALVA CANDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/06/2003 | 32000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/06/2003 | 105.30 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003112 | 10/06/2003 | 1370.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS, DESTI- NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/06/2003 | 596.10 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2003 | 640.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/06/2003 | 300.90 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/06/2003 | 90.00 | 00039521990449 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA JAUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESP.COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINAL.DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE S/FILHO JOSELITOF.DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL UNIV.OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/06/2003 | 12702.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS- EMPRESA, NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/06/2003 | 10980.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO INSS- PARC./RET., NA COTA DO FPM DO DIA *10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/06/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS S/PAG.PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/06/2003 | 180.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/06/2003 | 1702.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/06/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA * MENCIONADO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/ 06/2003, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSES- SORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/06/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO SR.PREFEITO, PARA VIA-JAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/06/03, C/A FINAL.DE *RESOLVER ASSUNTOS DE INT.DESTE MUNICIPIO, JUNTO APBTUR, SEC.D/INFRA-ESTRUTURA E SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/06/2003 | 7.81 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO LOTEAMEN- TO VILLAGE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/06/2003 | 500.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARGAS GLP 45 (BO- TIJOES DE GAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/06/2003 | 703.40 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/06/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO/2003, DO VEICULO DE PLACA MMX-1785, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/06/2003 | 87.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO/2003, DA MOTO DE PLACA MMX- 1724, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/06/2003 | 82.99 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA LIGACAO PROVISO- RIA, DURANTE A APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNI- NAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/06/2003 | 90.00 | 00016778251468 | ALAIDE ARTESANATO-ALAIDE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS EM CERAMICA, DESTINADAS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/06/2003 | 290.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP.P/REFRIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) BALANCA DESTINADA A CO-ZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/06/2003 | 500.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 50 KG DE CLORO GRANULADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/06/2003 | 2040.50 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/06/2003 | 138.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS PSFS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/06/2003 | 224.64 | 00000000000000 | WANDERLEY DINIZ TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 18 (DEZOITO) BLUSASDESTINADAS AO FARDAMENTO DOS VACINADORES DA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANTIPOLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/06/2003 | 379.50 | 00000000000000 | WANDERLEY DINIZ TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 (TRINTA) BLUSASDESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/06/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CILENE MARIA DE LIMA PAULINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DAS FUNCIONARIAS (AUX. DEENFERMAGEM) LOTADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/06/2003 | 27.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/06/2003 | 164.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DECONSERTO EM CARTEIRAS ESCOLARES DA MANUT.DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/06/2003 | 238.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A REVISAO DAILUMINACAO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HOSANA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/06/2003 | 90.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS-MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A REVISAO DAILUMINACAO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HOSANA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/06/2003 | 643.00 | 00001044885491 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS EM PALHA (ESTEIRAS, RALOS, PENEIRAS ETC.), DESTI- NADOS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2003 * DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/06/2003 | 60.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE * EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/06/2003 | 4.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/06/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/06/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVICOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/06/2003 | 2560.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/06/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO * PROGRAMA DE CONTABILIDADE DO SISTEMA ORCAMENTA- RIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/06/2003 | 90.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSELITO FELIX, JUNTO AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/06/2003 | 16.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 04 (QUA- TRO) FOTOS TAMANHO 13 X 18, PARA SEC DE ASSIST.E SERVICO SOCIAL/ PROJETO MORAR MELHOR/CAIXA ECONO- MICA FEDERAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA * MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RE- SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JANAINA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA * MENCIONADA, PARA PAGAR A INSCRICAO DO VESTIBULAR DA UEPB/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/06/2003 | 70.00 | 00000074051466 | GENEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA * MENCIONADA, PARA PAGAR A INSCRICAO DO VESTIBULAR DA UEPB/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/06/2003 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/06/2003 | 520.95 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/06/2003 | 169.05 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/06/2003 | 240.87 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/06/2003 | 4155.74 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/06/2003 | 17286.88 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/06/2003 | 1930.70 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA CLI- NICA SAO PAULO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/06/2003 | 437.04 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/06/2003 | 246.56 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI- VO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ DE HOLANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ANIMACAO E DIVULGACAO DA CAMPA-NHA DE VACINACAO INFANTIL ANTI POLIOMIELITE REALI-ZADA NO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/06/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA C/C 58042-2 RESERVA SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/06/2003 | 2650.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLE- TOS, PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RE- LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/06/2003 | 19.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOS- SOCIAL (NAPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/06/2003 | 28092.20 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO DIRETA SIA/SIH - SUS - MEDICOS, RELA- TIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/06/2003 | 1018.63 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RADIOLOGIS- TA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE -PSF- CAMPESTRE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAOE TROCA DA ROSCA SEM FIM DO TRATOR YANMAR 1040, DAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/06/2003 | 135.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM, NO VEICULO DE PLACA MNW -2640, DA DIVULGACAO DA CAM- PANHA DA DENGUE, NO PERIODO DE 13 A 17/06/2003, * NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/06/2003 | 180.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CSN 7294 , QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO A SECRETARIADE SAUDE DRA. LUCIA MAIA DERKS, COM A FINALIDADE *DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/06/2003 | 250.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA RECI-CLAGEM DO CNES- CADASTRO NACIONAL DE EST.DE SAUDENA CIDADE DE NATAL NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/06/2003 | 250.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA RECI-CLAGEM DO CNES- CADASTRO NACIONAL DE EST.DE SAUDENA CIDADE DE NATAL NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/06/2003 | 610.50 | 00563651000785 | JARDIM CALCADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) PARES DE CALCADOS-13MASCULINOS E 02 FEMININOS, DESTINADOS AOS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003200 | 13/06/2003 | 11933.20 | 12919148000103 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM ANESTESIA AOS USUARIOSDO SUS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/06/2003 | 185.60 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMEN- TACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/06/2003 | 560.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DOPAVILHAO PRINCIPAL DO ARRAIAL DA ESPERANCA,PARA OSFESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/06/2003 | 1040.00 | 00001044885491 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 (DU- ZENTAS) ESTEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO * ARRAIAL DA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/06/2003 | 525.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 (DOIS) *BALOES BLIMP, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NO *ARRAIAL DA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/06/2003 | 63.00 | 00000000000000 | JOSEANE GENEZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SE- TE) MANTAS, DESTINADAS A DECORACAO DAS FESTIVIDA- DES JUNINAS/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | NORMANDO NUNES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO (SHOW ARTISTICO MUSICAL) DO GRU-PO ASA BRANCA, NO ARRAIAL DA ESPERANCA NO DIA 23DE JUNHO/03, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | CELINA DA CONCEICAO JENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 DES- CANSOS DE PRATOS, 200 BONECOS, 05 REDES E 04 TA- PETES EM SISAL, DESTINADOS A DECORACAO DAS FESTI- VIDADES JUNINAS/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/06/2003 | 112.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 28 (VINTEE OITO) FOTOG.TAMANHO 13 CM X 18 CM, QUANDO DA EN-CENACAO DA PECA PAIXAO DE CRISTO, NO PATIO DO CLU-BE CAMPESTRE, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GENIVAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DOADA A QUADRILHA *ENTRE E SAI, COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS * FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/06/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | VANDA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOSHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/06/2003 | 360.00 | 04850934000173 | J A D ESPUMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA-CAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/06/2003 | 5.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MES DE REFERENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JKR-9497-DF,* DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DO MA-TADOURO DE REMIGIO PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/06/2003 | 54.45 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/06/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO DESTA CIDADE NO MATADOURO DE REMIGIO, EM VIRTUDE DA *INTERDICAO DO MATADOURO LOCAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/06/2003 | 220.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.MANOEL RODRIGUES, 382, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTODA EXTENSAO DOS TRABALHOS DA SEC.DE AGRICULTURA, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/06/2003 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA *DE PEDRA, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/06/2003 | 4900.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/06/2003 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R. FLORIANO *PEIXOTO,S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVOAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000182003 | 0003201 | 16/06/2003 | 76500.00 | 05246599000161 | FIRMA MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS (SHOW ARTISTICO MUSICAL)DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,CONFORME CONTRA-TO N.030/2003. PAGO EM 26.06.2003........R$ 14.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172003 | 0003202 | 16/06/2003 | 29000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS (SHOW ARTISTICO MUSICAL) DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONF.CONTRATO *N. 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/06/2003 | 543.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAODOS PAVILHOES DO ARRAIAL DA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/06/2003 | 282.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/06/2003 | 2234.52 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL PARA R-X, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/06/2003 | 1546.45 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/06/2003 | 1602.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/06/2003 | 350.00 | 41213075000138 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS DE MALHADESTINADAS A SEC.DE SAUDE PARA CAMPANHA DA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/06/2003 | 1320.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/06/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17/06/03, CONDU-ZINDO TECNICOS P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/06/2003 | 60.00 | 00000981986455 | ISAAC CORREIA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO PELO TRABALHO DE INSPECAO DA VIGI-LANCIA SANITARIA NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NOCOLEGIO ESTADUAL DE ESPERANCA, NOS DIAS 11,12 E 13DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/06/2003 | 1000.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA GESTE-NER 2713Z, PARA PRODUCAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMEN-TACOES DA SEC.DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/06/2003 | 900.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.JAOQUIM VIR-GOLINO, 741, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/06/2003 | 300.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.JAOQUIM VIR-GOLINO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO NAPS- NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/06/2003 | 250.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.PE.JOSE COU-TINHO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMEN-TO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/06/2003 | 1235.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/06/2003 | 1100.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/06/2003 | 150.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.JOAQUIM VIR-GOLINO,580, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONA-MENTO DO ABRIGO DE MENORES CARENTES DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/06/2003 | 250.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.MANOEL RODRIGUES,295, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA ALVORADA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/06/2003 | 350.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.NAPOLEAO LAUREANO,299, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNC. DA *REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER-NUCLEO ESPERAN-CA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/06/2003 | 80.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA-ROSELIA AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM OCULOS DE GRAU DOADO A MENOR ADRIELLE JAICEDOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO PARA PAGAR O CASAMENTO CIVIL C/ ANA CASSIABATISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/06/2003 | 200.00 | 00001217009418 | IGOR FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARA PAGAR O CURSO CTVN (CENTRO DE TREINAMENTOVIDA NOVA) COM O OBJETIVO A RECUPERACAO DE VIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/06/2003 | 150.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.SEVERINO DEALCANTARA TORRES,S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNC.DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR , RELATIVOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/06/2003 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.JOAQUIM VIR-GOLINO,S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONA-MENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/06/2003 | 300.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.MANOEL RODRIGUES,98, 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNC. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E POSTO DEIDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/06/2003 | 385.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNH 9499- ONIBUS DA MANUTENCAO DO TRANSPORTEESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/06/2003 | 700.00 | 00023798254400 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES DOS GRUPOSMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/06/2003 | 1955.00 | 04262105000170 | MARINILSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/06/2003 | 1440.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARGAS GLP13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/06/2003 | 250.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOSE PESSOA FILHO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO,RELATIVO AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/06/2003 | 400.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.MANOEL RODRIGUES, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTODE 04 SALAS DE AULA, EM VIRTUDE DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND.JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, *RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/06/2003 | 335.42 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVICO DA MAQUINA DE XEROX MODELO * 5416 SERIE 7Y5-201159, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/06/2003 | 81.30 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/06/2003 | 120.00 | 00003808602449 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA *DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/06/2003 | 111.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/06/2003 | 131.95 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEMANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/06/2003 | 180.84 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS MEDICOS DR. JOSELEDO V.NOBREGA, DRA.MARILEIDE E.BATISTA E ENF.CRISTIANA P.DE OLIVEIRA, QDO.EM VIAG.A J.PESSOA/PB,COMA FINAL.DE PART.DO TREINAMENTO SAUDE DA MULER NESC-POLO DE CAP.UEPB, NO PER.DE 04 A 06 DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/06/2003 | 360.00 | 00003907962478 | ALDENIR SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE)BANDES 80X1,20 , PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/06/2003 | 600.00 | 00474973000758 | ECAD-E.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO DIREITO AUTORAL REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/06/2003 | 795.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/06/2003 | 354.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAODO ARRAIAL DA ESPERANCA (PARTE SONORA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/06/2003 | 29.83 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/06/2003 | 1932.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/06/2003 | 370.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 20 (VINTE) CADEIRAS BISTRO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/06/2003 | 1288.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DEST.AO TRATOR YANMAR 1040DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/06/2003 | 12.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/06/2003 | 799.74 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIAS 01, 02 E * 03/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/06/2003 | 29.39 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, C/ASSESSORES, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO CONSELHO DE GESTORES DEACAO SOCIAL-COGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/06/2003 | 500.00 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO PROJETO *MORAR MELHOR II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/06/2003 | 6000.00 | 09003237000109 | F. BELARMINO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PAES FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/06/2003 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MNH 9220- ONIBUS DA MANUTENCAO DO TRANSPORTEESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/06/2003 | 829.50 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MNH 9220- ONIBUS DA MANUTENCAO DO TRANSPORTEESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/06/2003 | 105.62 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAFUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/06/2003 | 45.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SIL- VINO OLAVO, RELATIVO AO MES JUNHO/2003, COM VEN- CIMENTO EM 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE DA FRENTE DO VEICULO DE PLACA MNH-9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/06/2003 | 240.00 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO- SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ALCICLEIDE ROMAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBST.A FUNC.MARIA DASDAS GRACAS R. DINIZ/AUX.DE SERVICOS-LIC.MEDICA, DAESC.MUN.DO ENS.FUNDAMENTAL WELLINGTON VITAL PEREI-RA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E HABILITACAO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/06/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | MARILDA COELHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS PARA OS PROFESSORES INTEGRAN- TES DO PEC/RP DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL RELA TIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/06/2003 | 1334.50 | 00000000000000 | ERMANIA GOMES CAMILO E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EM SUBSTITUICAO AOS QUE ESTAO DE LICENCA PREMIO,GESTANTE DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/06/2003 | 43.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DOM MANUEL PALMEIRA, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/03, COM VENCIMENTO EM 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003412 | 20/06/2003 | 3170.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULOS DE PLACAS MNH 9025 E MMX 1388DA MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003413 | 20/06/2003 | 226.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9003 DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003414 | 20/06/2003 | 6870.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 9499, MMP 5050E MNH 9220 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/06/2003 | 7737.57 | 00000000000000 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/06/2003 | 22.12 | 00000000000000 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/06/2003 | 619.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND.-PROFESSORESREALTIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/06/2003 | 18445.36 | 00000000000000 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/06/2003 | 48.19 | 00000000000000 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUN-DAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/06/2003 | 1462.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND.-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/06/2003 | 46178.94 | 00000000000000 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/06/2003 | 90.06 | 00000000000000 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/06/2003 | 3598.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND.-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/06/2003 | 5816.51 | 00000000000000 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/06/2003 | 23.70 | 00000000000000 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/06/2003 | 460.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND.-PROFESSORES, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/06/2003 | 6725.64 | 00000000000000 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AOJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/06/2003 | 10.27 | 00000000000000 | IRIA DE FATIMA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/06/2003 | 531.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/06/2003 | 14749.37 | 00000000000000 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTE-RIO-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/06/2003 | 11.06 | 00000000000000 | ELIANGELA ALEXANDRE B. CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/06/2003 | 1149.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/06/2003 | 3136.27 | 00000000000000 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/06/2003 | 174.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND. PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/06/2003 | 7599.88 | 00000000000000 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/06/2003 | 37.92 | 00000000000000 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/06/2003 | 416.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND.-VIGILANTES, RELATIVOAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/06/2003 | 13369.01 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVICOS, REL. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/06/2003 | 53.72 | 00000000000000 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO *FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/06/2003 | 648.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND.-AUX.DE SERVICOS, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/06/2003 | 1028.34 | 00000000000000 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DOS SERV. DE *TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/06/2003 | 4.74 | 00000000000000 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. DOS SERV. DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/06/2003 | 47.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLARRELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/06/2003 | 2973.79 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/06/2003 | 17.38 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/06/2003 | 170.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/06/2003 | 7154.60 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/06/2003 | 35.55 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO *DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/06/2003 | 360.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.EMPREGADOR RECOLHIDO DOPESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/06/2003 | 295.03 | 00000000000000 | FRANCISCO ALCIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV. DETRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/06/2003 | 14.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.EMPREGADOR RECOLHIDO DOFUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/06/2003 | 5856.38 | 00000000000000 | ADAILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VNCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM. DOENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/06/2003 | 4.74 | 00000000000000 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM.DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/06/2003 | 269.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.ADM. DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/06/2003 | 6091.14 | 00000000000000 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/06/2003 | 33.18 | 00000000000000 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/06/2003 | 296.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/06/2003 | 1846.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/06/2003 | 100.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/06/2003 | 2809.31 | 00000000000000 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/06/2003 | 15.80 | 00000000000000 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/06/2003 | 146.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/06/2003 | 948.23 | 00000000000000 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELA- TIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/06/2003 | 2.37 | 00000000000000 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO * MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/06/2003 | 59.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI-NISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/06/2003 | 471.01 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GONCALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/06/2003 | 3.95 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GONCALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/06/2003 | 15.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/06/2003 | 516.12 | 00000000000000 | DALVA LUCIA RODRIGUES CABRAL E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/06/2003 | 1.58 | 00000000000000 | DALVA LUCIA RODRIGUES CABRAL E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDA- DES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/06/2003 | 29.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/06/2003 | 411.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO/SP,DOADAS A SRA. CARMEM LUCIA APOLINARIO PEREIRA E * SEU FILHO MENOR FELIPE PEREIRA DE MELO, RESIDEN- TES NO SITIO CAMPO FORMOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/06/2003 | 5514.45 | 00000000000000 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/06/2003 | 6.32 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA A. COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/06/2003 | 267.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/06/2003 | 486.84 | 00000000000000 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/06/2003 | 1.58 | 00000000000000 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/06/2003 | 29.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIALRELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/06/2003 | 375.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO A ESPERANCA DOADOS A JOSILENE DA S. DE MAGALHAES E ROBERTOS.DE MAGALHAES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/06/2003 | 150.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO LANCHE DURANTE REUNIAO DA PARTE SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/06/2003 | 3425.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CEF-FINANC.FGTS NA COTA DO FPM DO DIA20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/06/2003 | 3842.18 | 00000000000000 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/06/2003 | 5.53 | 00000000000000 | GERALDO MAGELA LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/06/2003 | 232.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/06/2003 | 2868.47 | 00000000000000 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/06/2003 | 0.79 | 00000000000000 | DAURYCLLE SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUT. DA SEC. DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/06/2003 | 191.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO *AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/06/2003 | 4500.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/06/2003 | 2250.00 | 00000863327400 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/06/2003 | 30.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DEST.A CREDORA ACIMA,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/03COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR23 CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/06/2003 | 4.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/06/2003 | 632.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/06/2003 | 795.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI- NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/06/2003 | 100.00 | 00003724337400 | ALEXANDRA SERAFIM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM A CREDORA ACIMA E ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/06/2003 | 37.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, COM VENCIMEN- TO EM 01/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/06/2003 | 6563.48 | 00000000000000 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/06/2003 | 17.38 | 00000000000000 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/06/2003 | 328.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINIS-TRACAO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/06/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/06/2003 | 3978.00 | 00000000000000 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/06/2003 | 9.48 | 00000000000000 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/06/2003 | 238.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/06/2003 | 6880.00 | 00000000000000 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03,DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/06/2003 | 36.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL (CAIXAS DE ISOPOR) DES-TINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/06/2003 | 28.30 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/06/2003 | 195.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A GRADE DE *ARACAO DO TRATOR FORD 6610 DA MANUT.DA LIMPEZA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/06/2003 | 130.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA- PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM AGITADOR KLINE FANEM DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/06/2003 | 180.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICASDO COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/06/2003 | 6000.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES *LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/06/2003 | 1122.25 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/06/2003 | 520.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO E ANALISE DE SISTEMAS E REDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/06/2003 | 898.10 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1 OFICIO SV.NOT. E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIR-MA, AUTENTICACOES E XEROX, DESTINADAS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/06/2003 | 75.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES DE CD, PA- RA DIVULGACAO DA CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/06/2003 | 80.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES DE CD, PA- RA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO POLI IN- FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/06/2003 | 369.22 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFS, QUAN- DO EM TREINAMENTO DE SAUDE DA MULHER, NOS DIAS * 11, 12 E 13 E ESPECIALIZACAO EM GESTAO DOS SERVI- COS DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 A 12/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/06/2003 | 2050.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPA- MENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/06/2003 | 19.00 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/06/2003 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMX-1185, DA MANU- TENCAO DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/06/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | LUCIANO GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM AR- TERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX-1468,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/06/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM AR- TERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS-0538,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/06/2003 | 36.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO NAPS- NUCLEO DE ATENCAO *PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, COM VENCIMENTO EM 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/06/2003 | 56.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, COM VENCIMENTOEM 01/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/06/2003 | 36.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA VIGILANCIA SANITARIA RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/03, COM VENCIMENTO 02/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/06/2003 | 525.00 | 00000000000000 | EDNALVA MARIBONDO DA T. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPA- RAM DA CAMPANHA DE VACINA POLIO E VITAMINA A, NO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/06/2003 | 13518.15 | 00098178938472 | AGOSTINHO A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/06/2003 | 63.99 | 00000000000000 | ALBERTO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENC. DELIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/06/2003 | 711.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/06/2003 | 6327.70 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPE- ZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/06/2003 | 38.71 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/06/2003 | 348.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/06/2003 | 95.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS BICICLETAS *DA MANUT. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/06/2003 | 13533.65 | 00000000000000 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/06/2003 | 23.70 | 00000000000000 | ADABEILZA ALEXANDRE PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/06/2003 | 819.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/06/2003 | 3360.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO * MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/06/2003 | 4.74 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/06/2003 | 201.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/06/2003 | 15948.63 | 00000000000000 | ADILSON LOURENCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV. ADMINIST.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/06/2003 | 27.65 | 00000000000000 | BRUNO ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIST.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/06/2003 | 1014.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREG.RECOLHIDO *DO PES.DA MAN.DOS SERV.ADM./DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/06/2003 | 2709.07 | 00000000000000 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DO CENTRO DE * SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/06/2003 | 13.43 | 00000000000000 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/06/2003 | 162.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/06/2003 | 14543.81 | 00000000000000 | ANIELDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/06/2003 | 22.12 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM.DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELA- TIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/06/2003 | 1025.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/06/2003 | 496.00 | 00000000000000 | GERLAINE BARBOSA ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DO PSF (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/06/2003 | 28.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE) RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/06/2003 | 3028.56 | 00000000000000 | FRANCISCO CELSON A. DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM. DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/06/2003 | 227.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/06/2003 | 971.95 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/06/2003 | 5.53 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/06/2003 | 58.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECOLHIDO DO *PESSOAL DA MANUT. DO HOPSITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/06/2003 | 1884.09 | 00000000000000 | EDRIANO VASCONCELOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/06/2003 | 104.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME P. DO EMPREGADOR RECOLHIDO DO PES-SOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003406 | 20/06/2003 | 1968.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1185 DA MANUT. DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003407 | 20/06/2003 | 1602.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUT. DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003408 | 20/06/2003 | 191.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9013 DA MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003409 | 20/06/2003 | 2709.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEIC.MOQ 2654 DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003410 | 20/06/2003 | 3742.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 7810 E MOQ 7800DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003411 | 20/06/2003 | 212.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MMX 1724 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003418 | 20/06/2003 | 1384.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMX 1785 DA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003419 | 20/06/2003 | 3290.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS TRATORES FORD 6610, MF 265 E YANMAR *1040, DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/06/2003 | 3121.12 | 00000000000000 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM. DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/06/2003 | 2.37 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/06/2003 | 165.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/06/2003 | 240.76 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/06/2003 | 1.58 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUT.DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/06/2003 | 14.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO FUNCIONARIO DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/06/2003 | 740.00 | 00000000000000 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/06/2003 | 1.58 | 00000000000000 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/06/2003 | 54.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.EMPREGADOR RECOLHIDO DOPESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/06/2003 | 3596.34 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/06/2003 | 14.22 | 00000000000000 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MNAUT.DO CENTRO DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/06/2003 | 201.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT. DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/06/2003 | 2660.03 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVOAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/06/2003 | 11.85 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF,RELATIVOAO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/06/2003 | 160.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MNAUT.DO PSF RELATIVO AO MES DE JU-NHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/06/2003 | 2284.69 | 00000000000000 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/06/2003 | 1.58 | 00000000000000 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/06/2003 | 160.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELAT.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/06/2003 | 399.23 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/06/2003 | 27.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJ.E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/06/2003 | 6000.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DO ARTISTA TON OLIVEIRA, NO DIA24 DE JUNHO/03, NO PALCO PRINCIPAL DO ARRAIAL DAESPERANCA, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/06/2003 | 8000.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DO PATIO DO ARRAIALDA ESPERANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DES-TA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/06/2003 | 100.00 | 00053186460425 | GIZELDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM PELO GRUPO DOCREDOR ACIMA MENCIONADO,DURANTE O COQUETEL DE ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, NO DIA 23DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/06/2003 | 782.00 | 00000000000000 | JANIRA DE FREITAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, PINTURA E *APLICACAO DE BORDADOS DE 04 (QUATRO) VESTIDOS A SEREM USADOS PELAS RECEPCIONISTAS DO ARRAIAL DA ESPERANCA, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/06/2003 | 500.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PREST. NA CONFECCAO DE 2.000 (DOISMIL) SALGADINHOS DESTINADOS AO COQUETEL DE ABERTU-RA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA *23 JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/06/2003 | 300.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DOS PERSONAGENS MACAMBIRA E * QUERIDINA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23, 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/06/2003 | 7875.00 | 00000000000000 | ABENICIO JOSE SANTIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDA -DES JUNINAS/2003,NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/06/2003 | 5425.00 | 00000000000000 | FERNANDO A.FABRICIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE A SEGURANCA DAS FESTIVIDADES JUNINAS,NO PERIODO DE 23.06 A 29.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/06/2003 | 2227.25 | 00000000000000 | JOSE CLEUDE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE COM. *EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/06/2003 | 157.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURIS-MO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/06/2003 | 1600.00 | 00001180846400 | JOSE CARLOS PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO OS FILHOS DA TERRA, * NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO/03, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00003556672405 | JOSE GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO ZE PRETINHO, NO PERIO- DO DE 23 A 29 DE JUNHO/2003, DURANTE AS FESTIVI- DADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/06/2003 | 2497.28 | 00000000000000 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCU- RADORIA JURIDICA, RELATIOV AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/06/2003 | 112.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECOLHIDO DO *PESSOAL DA MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/06/2003 | 7970.84 | 00000000000000 | CARMELITA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/06/2003 | 1174.75 | 00000000000000 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/06/2003 | 26800.25 | 00000000000000 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/06/2003 | 18.96 | 00000000000000 | CICERA CARNEIRO MACHADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/06/2003 | 10524.32 | 00000000000000 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/06/2003 | 18.17 | 00000000000000 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/06/2003 | 120.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUA-TRO) CARRADAS DE ENTULHOS DESTINADOS A MANUTENCAODE TRECHOS DA ESTRADA DA USINA DE LIXO, NO VEICULODE PLACA MMX 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/06/2003 | 104.16 | 00000000000000 | EXPEDITO JOSE SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DA ESTRA-DA QUE LIGA MASSABIELLE A UMBU DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/06/2003 | 200.00 | 00002900365422 | HELENO CAMILO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR ACIMA E ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/06/2003 | 200.00 | 00033458332472 | CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/06/2003 | 552.13 | 33066408081107 | BANCO REAL- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/06/2003 | 470.31 | 33066408081107 | BANCO REAL- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/06/2003 | 10939.99 | 00000000000000 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/06/2003 | 15.80 | 00000000000000 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/06/2003 | 667.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELAT. AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/06/2003 | 7056.97 | 00000000000000 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE), RE- LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/06/2003 | 5.53 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPO- RE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/06/2003 | 367.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO *MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/06/2003 | 3277.17 | 00000000000000 | ADEMAR RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRASURB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/06/2003 | 11.06 | 00000000000000 | DAMIAO SANTINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/06/2003 | 166.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/06/2003 | 365.03 | 00000000000000 | IVO CALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS * SERVICOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGENS, RELA- TIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/06/2003 | 17.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGENS, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003416 | 20/06/2003 | 1346.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMP 5498, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003420 | 20/06/2003 | 1499.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/06/2003 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DEESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/06/2003 | 98.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS BICICLETAS *DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/06/2003 | 1760.15 | 00000000000000 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/06/2003 | 4.74 | 00000000000000 | FERNANDO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETA-RIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES *DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/06/2003 | 99.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/06/2003 | 3455.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVO AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/06/2003 | 3.95 | 00000000000000 | ELIOMAR DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVO AOMES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/06/2003 | 158.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE AGRICULTURA E ABAS-TECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELAT. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/06/2003 | 154.14 | 00000000000000 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNC.DA MANUT.DOS ENCARGOS DO MA-TADOURO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/06/2003 | 5.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO FUNCIONARIO DA MANUT. DOS ENCARGOS DO MATADOURORELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/06/2003 | 2094.68 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE DE A.CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/06/2003 | 3.16 | 00000000000000 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE * AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/06/2003 | 146.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003415 | 20/06/2003 | 3771.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORDE ESTEIRA FIATALLIS,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003417 | 20/06/2003 | 1193.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORMF 290 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/06/2003 | 90.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA A ORDEM DOS MUSICOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/03, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/06/2003 | 55.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 110V C/FILTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/06/2003 | 1300.00 | 01378677000120 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDEM HEPATITE VIRAL E PESQUISA ENTOMOLOGICA, DESTINA- DOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JANICY CARLA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAPAGAR A INSCRICAO DO VESTIBULAR DA UEPB/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/06/2003 | 6.43 | 00058774963449 | MARIO CESAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARAPAGAR A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/06/2003 | 2000.00 | 01378677000120 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/06/2003 | 158.64 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNH 9499-ONIBUS DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/06/2003 | 142.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DEPLACA MNH 9499-ONIBUS, DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/06/2003 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO CREDOR ACIMA, PARA VIA-JAR A MONTEIRO/PB, NO DIA 26 DE JUNHO/03, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/06/2003 | 15.00 | 00041923944487 | VERA LUCIA PE GUIMARAES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.A CREDORA ACIMA, PARA VIA-JAR A MONTEIRO/PB, NO DIA 26 DE JUNHO/03, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/06/2003 | 46.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/06/2003 | 220.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA- ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSORENROLAMENTO E TROCA DO CAPACITOR PERTENCENTE A PSFSAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/06/2003 | 150.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA- ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GE-RAL DE 01 (UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO PSF-SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/06/2003 | 177.90 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA P/CADASTRAMENTO UNICO SEGURO SAFRA E TERMODE ADESAO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/06/2003 | 55.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/06/2003 | 30.15 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/06/2003 | 88.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A 02 (DUAS) PONTAS DE EIXO E 02 (DUAS) LAMINAS DO TRATOR DE * ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/06/2003 | 85.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A COLOCACAO DE BALOES, FAIXAS E ESTANDARTE PARA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/06/2003 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA USG. ABDOMINAL * TOTAL NO PACIENTE RODRIGO NERY DA SILVA, RESIDEN- TE NO SITIO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/06/2003 | 9.00 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MOTO DE * PLACA MMR 5045, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI- DEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/06/2003 | 196.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/06/2003 | 6.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DE DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/06/2003 | 70.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE * JUNHO/2003, C/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSES- SORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/06/2003 | 480.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DEST. AO SR.PREFEITO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27/06/03, C/A FINAL.DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICI- PIO, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, SEC.DE RECUR-SOS HIDRICOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/06/2003 | 38.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MOUSE SERIAL, DESTINA- DO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACI- MA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 07 A 11 DE JUNHO/2003, C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO * TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/06/2003 | 3800.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 15 PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO * PARA 38 ALUNOS, CONFORME CONVENIO COM UEPB E CON- TRATO FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/06/2003 | 200.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE)CAMISAS COM LENCOS (SANFONEIROS), PINTURA E CONFECCAO DA NUM. DA CORRIDA DA FOGUEIRA, DECORACAO DOS100 CONVITES DO COQUETEL DE ABERT.DE SAO JOAO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARCELINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DO VENCEDOR DO 1 LUGAR DA V CORRIDA DA FOGUEIRA/2003, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2003 | 300.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE UM SHOW COM DEANGELLO E DOCA,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA FCD, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2003 | 300.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO SHOW COM DEANGELLO E DOCA, DURANTE A PREVIA JUNINA, REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO/2003, NA RUA CICERO GALDINO SOBRINHO, NES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2003 | 500.00 | 00062895206872 | NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 * (QUINHENTOS) LITROS DE BATIDA, DESTRIBUIDAS DU- RANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 10 (DEZ) VESTIDOS JUNINOS PARA A QUADRILHA LIRIO VERDE DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JUDITE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) *ESTANDARTE PARA A QUADRILHA LIRIO VERDE DA TERCEI-RA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2003 | 300.00 | 00004040142403 | ARLINDA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PREMIO CATEGORIA FEMININA DO 1 LUGAR DA V CORRIDA DA FOGUEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | VANDA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO, GIRANDOLA E MO- TEIROS COM FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDA- DES JUNINAS/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2003 | 94.50 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA SIRANO E SI- RINO, NO DIA 26 DE JUNHO/2003, DURANTE AS FESTI- VIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2003 | 904.16 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT EAO PAGAMENTO DA TARIFA DE LIGACAO PROVISORIA RED REFERENTE AO CONSUMO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NO PERIO- DO DE 23 A 29 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA ROCHA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNU-9178, DESTI- NADO AO TRANSPORTE DA ESTRUTURA DO PAVILHAO DE * METAL PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCISCO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE UM SHOW COM A BANDA IMPACTO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIS- TRITO DE MASSABIELLE, NOS DIAS 23 E 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ELIANE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO CATEGORIA FEMININA DO 2 LUGAR DA V COR- RIDA DA FOGUEIRA/2003, DURANTE AS FESTIVIDADES * JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2003 | 150.00 | 00072698861487 | GEOVANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO CATEGORIA MASCULINA DO 2 LUGAR DA V COR-RIDA DA FOGUEIRA/2003, DURANTE AS FESTIVIDADES * JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCINALDA CRISTINA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO CATEGORIA FEMININA DO 3 LUGAR DA V COR- RIDA DA FOGUEIRA/2003, DURANTE AS FESTIVIDADES * JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO CATEGORIA MASCULINA DO 3 LUGAR DA V COR-RIDA DA FOGUEIRA/2003, DURANTE AS FESTIVIDADES * JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2003 | 581.00 | 00000000000000 | SUELY SIMONE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO AUXILIO NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2003 | 17.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAODA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2003 | 29.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAODA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2003 | 103.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, COM VENCIMENTO EM 02/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2003 | 4.90 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS NA C/C N. 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA NA C/C N.6.015-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7312-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2003 | 40.00 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 23/06/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE FILTRO E CO- LOCACAO DE PRODUTO QUIMICO FLOCON NO DESSALINIZA- DOR DE MEIA PATACA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2003 | 55.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA BOMBA D`AGUA,PERTENCENTE AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2003 | 76.50 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP-5498, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2003 | 9.50 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) TAMPA DO TANQUE, DES- TINADA AO VEICULO DE PLACA MMP-5498, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2003 | 200.00 | 00022599819415 | ROSANGELA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO I * ENCONTRO SOBRE PCNS- SEGMENTO DE 5 A 8 SERIES, * PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/06/2003 | 40.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ELIANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS (MINISTRAR) OFICINAS PE- DAGOGICAS/PCNS, SEGMENTO DE 5 A 8 SERIES, AOS * PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA 04 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.280-9 PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2003 | 368.55 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 273 (DU-ZENTAS E SETENTA E TRES) PAMONHAS A 1,35 (UM REALE TRINTA E CINCO CENTAVOS) CADA DEST.AS FESTIVIDA-DES JUNINAS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2003 | 418.00 | 05158203000124 | AVICOLA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ES- COLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/06/2003 | 55.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2003 | 500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/06/2003 | 435.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/06/2003 | 46.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2003 | 358.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS *DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2003 | 373.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS *DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2003 | 1188.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVA-MENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2003 | 34.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2003 | 7.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2003 | 67.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2003 | 123.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS C/C 7.475-6- FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.533-1 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.552-8 RLP ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 47.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2003 | 266.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP, NO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2003 | 700.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- AMAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA AMAB, DO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/06/2003 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO PUBLICITA- RIA EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA NO BALANCO DA CIDADE DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2003 | 90.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER REVI- SAO/DOENCA RENAL, NO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2003 | 90.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O * TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GEORGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2003 | 30.00 | 00032430957434 | JOSE GILSON AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOM, PARA ANIMACAO DAS FESTIVI- DADES JUNINAS/2003, DOS BENEFICIARIOS DO PROGRA- MA MORAR MELHOR, PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/06/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGENS,IDA E VOLTA A J.PESSOA/PB, C/A FINALIDADE DE TRA- TAR ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2003 | 54.10 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELA ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTI-NO AO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA LEONEIDE CARDOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, COM A FINA-LIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO * IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSENILDA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA MORAR MELHOR NO BAIR- RO NOVO BRITADOR II, NESTE MUNICIPIO, PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JUDITE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE PINTURA NO PROGRAMA MORAR MELHOR NO BAIRRO NO- VO BRITADOR II, NESTE MUNICIPIO, PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADELITA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DEVAGONITE DO PROGRAMA MORAR MELHOR NO BAIRRO NOVO *BRITADOR II-PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2003 | 568.60 | 01146260000132 | MARIA DE LOURDES XAVIER DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE *CABELEIREIRO NO PROGRAMA MORAR MELHOR NO BAIRRO NOVO BRITADOR II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2003 | 205.59 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, DOADA A ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2003 | 90.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESP.COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINAL.DE FAZER O TRATAMENTO DE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA GIZELDA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O VELORIO DE SUA MAE CORINA ARAUJO DA COSTA, CONFORME CERTIDAO DE OBI- TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA VIAJAR AO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2003 | 90.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DEST.A RECIFE/PE, C/AFINAL.DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SUA FILHA LUANAFREIRE, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSIT. OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUCAO INDIRETA DOS FUNCIO- NARIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO * AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2003 | 14080.00 | 00000000000000 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO E * PREVENCAO DE DST E AIDS NOS FESTEJOS JUNINOS, * NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2003 | 420.00 | 00000981986455 | ISAAC CORREIA MARINHEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGI- LANCIA SANITARIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/06/2003 | 317.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2003 | 19.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO PSF DE SAO MIGUEL, DESTE MU- NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.407-6 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 FMS SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.222-1 TESOURO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/06/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERV.DE ACESSO A INTERNET DA MANUT. DOS SER-VICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2003 | 38.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERV.DE ACESSO A INTERNET DA MANUT. DOS SER-VICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2003 | 12400.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO- FISSIONAIS DE ESPECIALIDADES, QUE PRESTAM SERVI- COS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2003 | 12540.00 | 00000000000000 | CRISTIANA CORREIA MARINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO- FISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NO CEN- TRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2003 | 28770.00 | 00000000000000 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO PARA * EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES * DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2003 | 9950.00 | 00000000000000 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS * TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SECRETA- RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2003 | 48.89 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF LOTEAMENTO VILAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, COM VEN- CIMENTO EM 16/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2003 | 108.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1185, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2003 | 368.55 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 273 (DU-ZENTAS E SETENTA E TRES) PAMONHAS A 1,35 (UM REALE TRINTA E CINCO CENTAVOS) CADA DEST.AS FESTIVIDA-DES JUNINAS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2003 | 3018.23 | 00855787000335 | MILENA MAGNANE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2003 | 2820.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/07/2003 | 550.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA EPI- DEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCIMENTO EM 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/07/2003 | 416.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, * COM VENCIMENTO EM 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/07/2003 | 148.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE COORDENACAO DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, COM VENCI- MENTO EM 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/07/2003 | 750.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTROLE E AVA- LIACAO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, COM VENCIMENTO EM 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/07/2003 | 227.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA- TIVO AO MES DE JUNHO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/ 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/07/2003 | 719.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA- TIVO AO MES DE JUNHO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/ 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003636 | 01/07/2003 | 1011.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBU- LATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAU- DE- PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/07/2003 | 450.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIOS AZUL E ESPECIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | MELHORIA DE MORADIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0003623 | 01/07/2003 | 28352.32 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 05 (CIN-CO) UNIDADES HABITACIONAIS E 01 (UMA) PRIVADA HI-GIENCIA NO BAIRRO BRITADOR NESTA CIDADE. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/07/2003 | 91.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ASSISTENCIA E * SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2003 | 1000.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/07/2003 | 227.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RE- LATIVO AO MES DE JUNHO/2003, COM VENCIMENTO EM * 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/07/2003 | 51.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/07/2003 | 3.64 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/07/2003 | 573.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RE- LATIVO AO MES DE JUNHO/2003, COM VENCIMENTO EM * 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/07/2003 | 265.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, COM VEN- CIMENTO 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/07/2003 | 319.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE AGRICULTURA E * ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, * COM VENCIMENTO EM 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/07/2003 | 338.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTA EDILIDA- DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, COM VENCIMEN- TO EM 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/07/2003 | 312.00 | 00002538164400 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 (QUA-RENTA) ESTEIRAS, DESTINADAS A DECORACAO JUNINA/03,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/07/2003 | 50.00 | 04806367000158 | MARILUCIA GRACINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (VIDROS), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP-5050 (ONIBUS) DA MANUTEN- CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/07/2003 | 400.00 | 00092956416472 | CELIANA GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO DO BPC/INSS (BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA), JUNTO AS CO- MUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS * MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/07/2003 | 821.18 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/07/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/07/2003, CONDUZIN-DO A SEC.DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE * MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/07/2003 | 637.50 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/07/2003 | 697.50 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/07/2003 | 500.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARGAS GLP 45 KG. (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/07/2003 | 1551.34 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/07/2003 | 585.46 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULA- TORIAL, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/07/2003 | 217.84 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/07/2003 | 1398.10 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/07/2003 | 590.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINA- DO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/07/2003 | 15.00 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EMVIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/07/2003, CONDUZIN-DO O PACIENTE EDNALDO FREIRE PARA EFETUAR TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/07/2003 | 70.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/07/2003 | 84.50 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR *YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/07/2003 | 150.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAODE ADESIVOS, NO VEICULO DE PLACA MOQ 7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/07/2003 | 150.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAODE ADESIVOS, NO VEICULO DE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/07/2003 | 14.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 (SETE) ENCADERNA-COES E 07 (SETE) CAPAS DESTINADAS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/07/2003 | 1171.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/07/2003 | 150.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DOADA AO SEPULTAMEN- TO DE MARIA DE LOURDES LOURENCO DOS SANTOS, QUE RESIDIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/07/2003 | 150.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DOADA AO SEPULTAMEN- TO DE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, QUE RESIDIA A A RUA ANTENOR NAVARRO, 697, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/07/2003 | 22.35 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/07/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/07/2003 | 31.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM CORRESPON-DENCIAS E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/07/2003 | 41.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB COM ASSESSO- RES, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/07/2003 | 32.97 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/07/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/07/2003 | 154.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A PARTE * ELETRICA DO DESSALINIZADOR DE MEIA PATACA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/07/2003 | 150.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCHIMENTO DE 02 (DOIS) EIXOS, SOLDA EM 02 (DOIS) MANCAIS, TROCA DE DISCO, REA- BERTURA DA ROSCA E 03 (TRES) PARAFUSOS NA GRADE DE ARACAO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/07/2003 | 200.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02 (DUAS) LAMI- NAS E 02 (DOIS) BICOS DE LAMINAS E CONFECCAO DE 01 (UMA) BUCHA, DESTINADA A MAQUINA PATROL (MOTO- NIVELADORA CAT 120 B), PERT. A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/07/2003 | 177.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO ETRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, COM VEN-CIMENTO EM 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/07/2003 | 91.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO I EN- CONTRO SOBRE PCNS- SEGMENTO DE 5 A 8 SERIES, PA- RA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA O7 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/07/2003 | 378.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO COMPUTA- DOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/07/2003 | 73.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/07/2003 | 1000.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/07/2003 | 45.00 | 00099685965404 | ADRIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A C.GRANDE/PBC/A FINALIDADE DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SUA FI-LHA THIANE MEDEIROS DOS SANTOS, JUNTO AO C.A.C.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/07/2003 | 30.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JKU 1054, COM A *FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SEC.DE ASSISTENCIA E *SERV. SOCIAL E EQUIPE PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO, COORDENADA PELO SEBRAE, JUNTO AO GRUPO DE *ARTESAES DO DIST. DE MASSABIELLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/07/2003 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/07/2003, CONDUZIN-DO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/07/2003 | 726.10 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES E LEITE, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/07/2003 | 6341.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI- NADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/07/2003 | 314.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI- NADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/07/2003 | 37.21 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DESAUDE-PSF 3 DO PINTADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO *DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/07/2003 | 180.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CSN 7294, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, CONDUZINDO A SEC.D/SAUDE DR.LUCIA M. DERKS, C/A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/07/2003 | 70.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/07/2003 | 306.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/07/2003 | 1588.00 | 40948788000187 | DESTAQUE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A * DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/07/2003 | 500.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/07/2003 | 16.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 04 (QUA- TRO) FOTOGRAFIAS DO PROJETO MORAR MELHOR. PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/07/2003 | 150.00 | 00078991250491 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, * PARA CUSTEAR SUAS DESP.COM DESTINO.A FORTALEZA/CE C/A FINALIDADE DE MORAR NA PAROQUIA JESUS MARIA JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/07/2003 | 209.09 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DOADA AO SR. EDVALDO ARAUJO, PORTADOR DO RG. * 2.873.011-SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/07/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE JULHO/03,COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/07/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE JULHO/03,COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CAGEPA E SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/07/2003 | 2427.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A MEREN- DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003696 | 08/07/2003 | 9800.00 | 10859528000174 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.A 4 PARCELA/EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003697 | 08/07/2003 | 9850.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.A 4 PARCELA/EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003698 | 08/07/2003 | 3600.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.A 4 PARCELA/EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/07/2003 | 15.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS, PARA REGISTRO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE CASAS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/07/2003 | 12.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVELACOES DE FOTOS, PARA RE- GISTRO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM PEQUENOS ACUDES E BARREIROS, NO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/07/2003 | 12.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMTNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/07/2003 | 2100.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIV-6657, DEST. AO TRANSP.DE ANIMAIS ABAT.DO MATADOURO DE REMIGIO P/O MERCADO PUBLICO D/CIDADE, EM VIRT.DA PARALISA-CAO DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFERENTE A 1 PAR-CELA DO CONTRATO DE N. 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/07/2003 | 128.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMEN- TACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/07/2003 | 280.00 | 00004495136453 | INACIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 05 (CINCO) BANHEIROS FEMININOS * LOCALIZADOS NAS AMIGAS DO LAR, DURANTE OS FESTE- JOS JUNINOS, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/07/2003 | 900.00 | 00003858234443 | ADEMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) CARRADAS DE METRALHAS, NO VEICULO DE PLACA MNH-9369, DES- TINADO A ESTRADA DA USINA NOVA, JUNCO, LAGOA DE PEDRA, TIMBAUBA E QUEBRA-PE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/07/2003 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A CISTERNA DA PRACA DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/07/2003 | 14.28 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9220 (ONIBUS), DA MAN. DO TRANSPOR- TE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/07/2003 | 13.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/07/2003 | 270.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/07/2003 | 227.70 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/07/2003 | 1088.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/07/2003 | 15.00 | 00041923944487 | VERA LUCIA PE GUIMARAES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DEST.A CREDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 10/07/2003, C/A * FINALIDADE DE ENCAMINHAR PACIENTES CARENTES A TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/07/2003 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 10/07/2003, C/A * FINALIDADE DE ENCAMINHAR PACIENTES CARENTES A TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/07/2003 | 2004.68 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSAO) DO * COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/07/2003 | 141.21 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE * SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/07/2003 | 12.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, * DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/07/2003 | 524.75 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/07/2003 | 1240.08 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OXIGENIOS, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/07/2003 | 113.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/07/2003 | 179.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/07/2003 | 782.37 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/07/2003 | 2088.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINA- DO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/07/2003 | 493.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS, * DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/07/2003 | 277.06 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRE- TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/07/2003 | 1818.89 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/07/2003 | 758.80 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/07/2003 | 2000.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/07/2003 | 700.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES *DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE, QUANDO DA AVALIACAODO PACTO DOS INDICADORES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/07/2003 | 32.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS APARELHOSDE GLICOSSIMETRO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/07/2003 | 195.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA-COM.DE E.DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOSAO SETOR ADM.DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/07/2003 | 56.00 | 08818536000120 | J. G. NOBREGA & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DEPINTURA DO TRATOR YANMAR 1040 DA MANUT. DA LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/07/2003 | 103.90 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO *DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/07/2003 | 800.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-1422, COM * 40 (QUARENTA) HORAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL POLIOMIELITE, NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13 E 14 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/07/2003 | 26.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUA- TRO) CARIMBOS, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/07/2003 | 30.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/07/2003 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/07/2003 | 30.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/07/2003 | 700.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM, PA-RA DIVULGACAO DA REALIZACAO DA CAMPANHA DA DENGUE,NOS DIAS 16, 17, 18, 20 E 21 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/07/2003 | 15.50 | 00011041358415 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 (UM) CARRO DEMAO DA MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/07/2003 | 750.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 (VIN-TE E CINCO) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA *MYL 1667, DEST. AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANUEL *CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/07/2003 | 900.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA BQT 0759 *DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/07/2003 | 150.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU 0357, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRETA-RIA DE SAUDE DRA. LUCIA M.DERKS, COM A FINALIDADERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/07/2003 | 512.00 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/07/2003 | 32.00 | 00005192413478 | MARIA DE FATIMA JOVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA * MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTI- NO A JOAO PESSOA/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/07/2003 | 32.00 | 00079760910420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA * MENCIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTI- NO A JOAO PESSOA/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/07/2003 | 59.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO DEIDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/07/2003 | 3.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/07/2003 | 122.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/07/2003 | 1152.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/07/2003 | 340.34 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA CELULAR COM VENCIMENTO EM 15/07/2003, *COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS GERAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/07/2003 | 24.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO *TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RELATIVO AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/07/2003 | 43.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 4 SALAS *DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO EM VIRT.DA REFORMA DA MESMA ,RELATIVO A JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/07/2003 | 1995.00 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/07/2003 | 2931.77 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A MERENDA *ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/07/2003 | 2095.00 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAODA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/07/2003 | 840.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 28 (VIN-TE E OITO) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA BQT0759, DEST.AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL, RELAT. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/07/2003 | 350.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE 02 (DUAS) POLIASE SOLDA NA BASE DE ALAVANCA, CONFECCAO DE UMA CHA-VE P/REGULAGEM DA EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA *MMP 5050 ONIBUS DA MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/07/2003 | 100.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERV.PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PACOTEIRO ,DE 03 COLUNAS, 03 ARCAS DE JANELAS E RECRAVACAO DE03 CATUNEIRAS DO VEIC. DE PLACA MNH 9220 ONIBUS DAMANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/07/2003 | 100.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA E MANUTENCAO DE BANCOS DOVEICULO DE PLACA MNH 9499-ONIBUS, DA MANUTENCAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/07/2003 | 40.00 | 00027260640430 | FRANCISCO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTODO PREDIO DA ASSOCIACAO DOS ARTESOES DE MASSA-BIELLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/07/2003 | 117.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 26 (VINTE E SEIS), REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA IM- PLANTACAO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DO TERMO DE * ADESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/07/2003 | 180.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 40 (QUA- RENTA), REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL, DURAN- TE O CURSO DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO, * REALIZADO NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/07/2003 | 100.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA NA ABERTURA DE LETREI- RO NA COOPERATIVA DE ARTESANATO DO SISAL NO DIS- TRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/07/2003 | 1176.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURAN-CAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/07/2003 | 200.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM, * NO VEICULO DE PLACA MNW-2640, QUANDO DA REALIZA- CAO DAS QUADRILHAS DE RUAS, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 NOS FESTEJOS JUNINOS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/07/2003 | 80.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA EM 03 (TRES) ESTANDAR- TES E PLACA DA BARRACA DE ARTESANATO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/07/2003 | 202.50 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 45 (QUA- RENTA E CINCO), REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MONTAGEM E SONORIZACAO DOS FEST. JUNINOS/2003, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/07/2003 | 75.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNW 2640, QUANDO DA REALIZACAO DA PROCIS- SAO DE CORPUS CHRISTI, NO DIA 19 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/07/2003 | 915.00 | 00039993779415 | VALTER DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES *(ALMOCO E JANTAR) DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS *BANDAS, PERCUSO MUSICAL, CIPO DE BOI, ADONIS, MAU-CINHOS DO FORRO, CAWBOYS E FERAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINA/2003, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/07/2003 | 32000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/07/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS S/PAG.DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/07/2003 | 12702.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM DO DIA * 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/07/2003 | 15400.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-PARC/RET. NA COTA DO FPM DO DIA10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/07/2003 | 1823.70 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/07/2003 | 1200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS, DESTI- NADAS AO AUDITORIO DOS PSFS DE BELA VISTA E CAM- PESTRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/07/2003 | 1614.40 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/07/2003 | 2505.65 | 02042019000126 | R.M. ATACADISTA E DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/07/2003 | 325.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADEIRAS E CONTENTORES PLASTI- COS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/07/2003 | 437.50 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/07/2003 | 480.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/07/2003 | 375.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRE- TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/07/2003 | 1500.00 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/07/2003 | 574.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/07/2003 | 437.50 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/07/2003 | 1282.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/07/2003 | 5000.00 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/07/2003 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2 PARCELA REF. AO 2 SEMESTRE/03 DO CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/07/2003 | 15.00 | 00013963678291 | CLEONILDE JOVINIANO FREIRE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15/07/03, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REL.A SEC.DE SAUDE *JUNTO AO CDC E SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/07/2003 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, NO DIA 15/07/03, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/07/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/07/03, CONDUZINDO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/RES.ASSUNTOS *JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/07/2003 | 1035.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEREPAROS DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS *DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/07/2003 | 385.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEREPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/07/2003 | 35.00 | 00007301979487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)CAIXA PARA AR CONDIOCIONADO DESTINADA A SALA DE ULTRASONOGRAFIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/07/2003 | 180.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO O VOVOZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/07/2003 | 320.50 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DEPINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL *DE ENSINO FUNDAMENTAL HOSANA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/07/2003 | 762.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS *DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/07/2003 | 1926.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS *DE REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/07/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE JULHO/03,COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/07/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE JULHO/03,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSEDO CHEFE DA DIV. DE CONVENIOS E GESTAO DR. MANOELLOPES DE MACEDO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/07/2003 | 1110.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/07/2003 | 416.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CURSO DE VAGONITE DO PROGRAMA MORAR MELHOR DO BRITADOR II, CONVENIO PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/07/2003 | 242.67 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO CURSO * DE PINTURA DO PROGRAMA MORAR MELHOR DO BRITADOR II, CONVENIO PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/07/2003 | 50.00 | 00093098570482 | SAYONARA LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/07/2003 | 500.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUI-BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/07/2003 | 35.86 | 00098069390425 | CICERA BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR A TARIFA D`AGUA DE SUA RESI- DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/07/2003 | 90.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/07/2003 | 60.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA-COM.DE E.DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINA- DOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/07/2003 | 116.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 29 (VINTE E NOVE) FOTOGRAFIAS 13X18 PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS AR-TESAOS DO SISAL DO DIST.DE MASSABIELLE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/07/2003 | 90.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A *RECIFE/PE, C/ A FINALIDADE DE FAZER O TRATRAMENTODE SAUDE DE SEU FILHO JOSELITO F.DA SILVA JUNTO AOHOSPITAL UNIV.OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/07/2003 | 13.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/07/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58022-8 FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5016-4 PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/07/2003 | 90.00 | 00039621294487 | JOAO DE MENEZES DANTAS - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ)CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA MANUTENCAO *DOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/07/2003 | 1897.36 | 01977302000187 | MARIA TERESINHA FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/07/2003 | 560.12 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/07/2003 | 681.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 15/07/2003 | 2547.36 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/07/2003 | 1441.41 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/07/2003 | 550.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARGAS GLP 45 KG E GLP 13 KG * (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/07/2003 | 2825.00 | 09243379000135 | EPGRAF-EQUIPE EDIT.E SERV.GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS *LAUDO MEDICO, PLANILHAS P/ANOTACOES NASCIDOS VIVOSE PLANILHAS P/ ANOTACOES DE OBITOS DESTINADAS AO *HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/07/2003 | 2501.50 | 00008568830854 | EDINALDO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV.PREST. NO PREPARO DE REFEICOES, DEST. AS EQ.DE PSFS (MEDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS E AGENTES DE SAUDE), NOS DIAS 14, 15 E 16/07/2003,QUANDO DA REALIZACAO DO TREINAMENTO INTRODUTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6407-6 VIG.EPIDEMIOLOGI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.222-1 TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/07/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAODOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/07/2003 | 35.65 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAODOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA CONTA C/C 58042-2 RESERVA *SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/07/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA CONTA C/C 5169-1 VIGILANCIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA CONTA C/C 58043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/07/2003 | 7490.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIPICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/07/2003 | 19.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO NAPS- NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/07/2003 | 450.00 | 00027465250463 | WALTER GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DO TRATOR *YANMAR 1040 DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/07/2003 | 96.00 | 00039621294487 | JOAO DE MENEZES DANTAS - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE)CARIMBOS DEST.AS ATIVIDADES INERENTES AS ACOES DEMANUT.DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/07/2003 | 75.00 | 00010879510463 | JOSE MARINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTA- GEM DA PORTA DIVISORIA DA SALA DESTINADA A EXPAN- SAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/07/2003 | 4.82 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA CHEQUE SUPERIOR NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 6533-1 FNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 6552-8 RLP FUNDO MUN.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 41444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 283142-2 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/07/2003 | 624.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 26 (VIN- TE E SEIS) TROFEUS, DESTINADOS AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/07/2003 | 64.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) FOTOGRAFIAS 13X18 PARA REGISTRO DA ABERTURA E ENCERRAMEN-TO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/03 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/07/2003 | 3150.00 | 99999999999999 | JOSE WALLACE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS NO PERIO-DO DE 23 A 29/06/03, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/07/2003 | 80.00 | 00053186290406 | IRENE GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA E MA-QUIADORA,NAS 04 (QUATRO) RECEPCIONISTAS DO ARRAIALNA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS/03DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/07/2003 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/07/2003 | 2560.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECILIAZADOS *RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/07/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE DO SISTEMA ORCAMENTARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/07/2003 | 600.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ALINHAMENTO DE AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/07/2003 | 27356.24 | 99999999999999 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH SUS MEDICOS DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/07/2003 | 1700.68 | 00018150047468 | SILVIA WANDERLEY CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA RADIOLOGISTAJUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/07/2003 | 3200.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/07/2003 | 3767.40 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/07/2003 | 102.90 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/07/2003 | 317.10 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/07/2003 | 2439.53 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA CLINICA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/07/2003 | 644.46 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/07/2003 | 335.54 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/07/2003 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO *MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/07/2003 | 30.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE CARGA GLP 13 KG, DESTINADA AO *CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/07/2003 | 2905.65 | 00909327000261 | POLYBALAS CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/07/2003 | 120.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) FOTOGRA-FIAS PARA REGISTRO DA OFICINA DO PACTO DOS INDICA-DORES, QUE FOI REALIZADA NO DIA 11/07/03, NO CLUBECAMPESTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/07/2003 | 180.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICASDO COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/07/2003 | 3850.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A *EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/07/2003 | 500.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARGAS GLP 45 KG,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL *OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/07/2003 | 35.00 | 00072949163734 | VALDECI CIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO *DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA- SITIO UMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/07/2003 | 89.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOLDURASE VIDROS CANELADOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL *DE ENS.FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/07/2003 | 99.21 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/07/2003 | 36.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/07/2003 | 27.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/07/2003 | 9.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UM) FILME 24 POSES, DESTINA-DO AO REGISTRO DO CURSO DE CABELEIREIRO DO PROGRA-MA MORAR MELHOR, CONV. PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/07/2003 | 12.60 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS PA-RA REGISTRO DO CURSO DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA *MORAR MELHOR, CONV. PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/07/2003 | 1128.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO E RIO DE JA-NEIRO, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/07/2003 | 144.00 | 00558370000149 | NORMA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/07/2003 | 2150.40 | 08378184000130 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/07/2003 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 17/07/2003, C/A FINA-LIDADE DE ENCAMINHAR PACIENTES CARENTES A TRATA- MENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/07/2003 | 2518.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR PENTIM COM ACESSORIOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/07/2003 | 1212.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS COM-PONDENTES DAS BANDAS, SIRANO E CIRINO E CHEIRO DE MENINA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2003, DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/07/2003 | 3441.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO CEF-STN-MP2196, NA COTA DO FPM DO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/07/2003 | 6000.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/07/2003 | 310.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTI- NADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/07/2003 | 632.10 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/07/2003 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICO DE TROCA DE ELEMENTO DA VALVULA E BICOS DA BOMBA INJETORES DO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO * DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/07/2003 | 290.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/07/2003 | 1041.00 | 00003560543495 | RITA ACIOLE DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ROUPAGEM 216 (DUZENTASE DEZESSEIS) PECAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/07/2003 | 562.00 | 00019130856434 | MARIA DE LOURDES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ROUPAGEM 223 (DUZENTASE VINTE E TRES) PECAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/07/2003 | 80.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO BAGAGEIROE ARREBITAR CANTONEIRAS DO VEICULO DE PLACA MNH *9220 DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO DE TURMAS DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/07/2003 | 3344.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 160 LIVROS/MODULOS- 1 SERIE PALAVRA EM ACAO, A SEREM USADOS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/07/2003 | 80.00 | 03505000000131 | LUIZ CARLOS SOUTO E SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, DOADO A MAGNA ARAUJO, PORTADORA DO RG.1.643.234-SSP-PB, RESIDENTE A RUA DO BRITADOR, 90, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/07/2003 | 204.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DOADO AO TIME PONTA PRETA DA COMUNIDADE DO CATOLE, TENDO COMO RESPON- SAVEL FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/07/2003 | 40.69 | 00005079116447 | MARIA JORLENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/07/2003 | 878.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/07/2003 | 93.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/07/2003 | 2.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/07/2003 | 0.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/07/2003 | 11526.80 | 12919148000103 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTAS JUNTO *AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/07/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21/07/03, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DA GLORIA BASILIO DOS SANTOS ,PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL NAPO-LEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/07/2003 | 105.50 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICO DERECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MF 265 *DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/07/2003 | 526.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/07/2003 | 35.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA CADEIRADESTINADA AO TRATOR YANMAR 1040 DA MANUTENCAO DA *LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/07/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA *MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/07/2003 | 805.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 03/1990 E 04/1990 CONFORME GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/07/2003 | 2800.00 | 99999999999999 | ANTONIO NASCIMENTO BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/07/2003 | 45.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, COM VENCIMENTO EM 02/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/07/2003 | 17049.33 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/07/2003 | 979.90 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS, * DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/07/2003 | 130.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E RECUPERACAO DE COL- CHONETES PARA MACAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/07/2003 | 27.52 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE *ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/07/2003 | 100.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE 01 (UMA) COLMEIA DE RADIADOR, DESTINADA AO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/07/2003 | 40.00 | 00045255873420 | SALOME R. DE ALBUQUERQUE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO NO FORUM PARAIBANO HUMANIZACAO & SAUDE, EFETUADA NO DIA 17/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/07/2003 | 45.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, * RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, COM VENCIMENTO EM 02/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/07/2003 | 150.00 | 09003237000109 | F. BELARMINO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO LANCHE FORNECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO MORAR ME- LHOR I, CONVENIO PME/CEF, DURANTE OS CURSOS DE VA-GONITE, PINTURA E CABELEIREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/07/2003 | 379.50 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/07/2003 | 14.00 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM FILME E REVELACOES DE FOTOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR II, CONVENIO PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/07/2003 | 96.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS 13 X 18, PARA REGISTRO DO CURSO DE VAGONITE, PINTURA E CA- BELEIREIRO DO PROJETO MORAR MELHOR I, CONVENIO * PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/07/2003 | 38.48 | 10744431000116 | MARIA DE LOURDES VALENTIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CURSO DE CABELEIREIRO, REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS DO PROJETO MORAR MELHOR I, CONVENIO PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/07/2003 | 1026.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/07/2003 | 60.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV.PREST.NA TROCA DAS RUELAS E PINO DO * DIF.DAS LONAS DE FREIO DAS BORRACHAS DOS AMORTE- CEDORES E REG.DA EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA * MMX 1338, DA MAN.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003933 | 23/07/2003 | 20068.10 | 04426571000143 | COM.VERDEMARES-EDSON E.N.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/07/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES DOS GRUPOSDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/07/2003 | 10.11 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) TAMPA ESQUERDA P28-D *DESTINADA A MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/07/2003 | 170.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/07/2003 | 240.00 | 00001163533416 | ALCICLEIDE ROMAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIADAS GRACAS R.DINIZ/AUX.DE SERVICOS EM LICENCA MEDICA DA ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUNDAMENTAL WELLINGTONVITAL PEREIRA-BRITADOR, REL. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/07/2003 | 250.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 296, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI- DADE, P/FUNC. DO ANEXO DA SEC. DE EDUCACAO E CUL- TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/07/2003 | 400.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOC.A RUA MANOEL RODRIGUES,S/N, NESTA CIDADE E LOC.A ESTA EDILIDADE, P/FUNC. DE 04 SALAS D/AULA, EM VIRT.DA REFORMA DA ESC.MUN.ENS.FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/07/2003 | 250.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOSE * PESSOA FILHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESA- NATO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/07/2003 | 30.00 | 00004533919405 | JOSE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/07/2003 | 300.00 | 00095147250425 | MARIA NAZARE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO CROCHE NO PROGRAMA MORAR MELHOR II NO BRITADOR, CONVENIO PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/07/2003 | 90.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/07/2003 | 150.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 580, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNC.DO ABRIGO DE MENORES CARENTES, RE- LATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/07/2003 | 61.45 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/07/2003 | 1037.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEIRA EFEITIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/07/2003 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/07/2003 | 300.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 98 1 ANDAR E SUB-SOLO LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNC.DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E POS- TO DE IDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/07/2003 | 150.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TORRES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DO DESTACAMENTO DA POLI- CIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/07/2003 | 42.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO IN- TELBRAL C/CHAVE, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/07/2003 | 200.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BATERIAS, DESTINADAS AOS FOCOS CIRURGICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/07/2003 | 360.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) COLMEIA DE RADIADOR, DESTINADA AO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO * DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/07/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 24/07/2003, CONDUZIN-DO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRA-FIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/07/2003 | 450.00 | 00012794104420 | DR. JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM CRIANCAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/07/2003 | 30.00 | 00005822270468 | JOAO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LHU-7911, EM VIA-GEM A C.GRANDE, CONDUZINDO A SEC.DE SAUDE, C/A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/07/2003 | 253.54 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA GESTE-NER SERIE 2713Z, PARA PRODUCAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/07/2003 | 350.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO *LAUREANO,299, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIO-NAMENTO DA COORDENADORIA DO PSF , RELATIVO AO MESJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/07/2003 | 250.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, P/FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI- CA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/07/2003 | 300.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO PSI- COSSOCIAL (NAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/07/2003 | 900.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATI- VO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/07/2003 | 36.96 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22 DEJULHO/2003, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/07/2003 | 22.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE CITACAO DO OFICIAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/07/2003 | 293.60 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/07/2003 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI- DADE, P/FUNC. DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANS- PORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/07/2003 | 120.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A ESTA * EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/07/2003 | 850.00 | 99999999999999 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO DESTA CIDADE NO MATADOURO DE REMIGIO, EM VIRTUDE DA *INTERDICAO DO MATADOURO LOCAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/07/2003 | 220.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 382, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI- DADE, P/FUNC.DA EXTENSAO DOS TRABALHOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/07/2003 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDA- DE, P/FUNC. DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/07/2003 | 315.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR *MF 290 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/07/2003 | 80.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR DESTINA-DAS AO TRATOR MF 290,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | RECUPERACAO DO PREDIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072002 | 0003966 | 24/07/2003 | 3456.53 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003977 | 24/07/2003 | 3702.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, * DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003978 | 24/07/2003 | 1128.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRA- TOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003976 | 24/07/2003 | 1256.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003979 | 24/07/2003 | 1158.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTONI-VELADORA CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/07/2003 | 140.79 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/07/2003 | 120.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TV C/VIDEO PERTENCENTEA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSABIELLE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/07/2003 | 290.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO *VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUT.DO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/07/2003 | 640.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR *FORD 6610 DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/07/2003 | 792.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAODOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/07/2003 | 83.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DA SECRETARIA * DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/07/2003 | 52.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO NUCLEO DE ATENCAO PSICOS- SOCIAL (NAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/07/2003 | 52.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANI- TARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/07/2003 | 30.00 | 00033461465453 | JOEL SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICU- LO DE PLACA MMX 1185, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003974 | 24/07/2003 | 2809.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS * TRATORES MF 265, FORD 6610 E YANMAR 1040, DA MA- NUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003975 | 24/07/2003 | 1404.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003983 | 24/07/2003 | 1965.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU-LO DE PLACA MMX 1185 DA MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003984 | 24/07/2003 | 1407.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU-LO DE PLACA MNH 9128 DA MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003985 | 24/07/2003 | 2756.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003986 | 24/07/2003 | 1570.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOQ 7800 DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003987 | 24/07/2003 | 2121.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003988 | 24/07/2003 | 205.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MMX 1724 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003989 | 24/07/2003 | 203.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9013 DA MANUT.DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/07/2003 | 35.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/07/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE JULHO/03,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO TITU-LAR DA COORD.ESTADUAL DA PARAIBA-CEST/PB-FRANCISCOJACOME SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/07/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE JULHO/03,COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/07/2003 | 30.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) FURADEIRA E TROCA DO INDUZIDO E O COLETOR, PERTENCENTE A * OFICINA DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/07/2003 | 50.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO EN- SINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003980 | 24/07/2003 | 2822.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMX 1388 E MNH 9025 DA MANUTENCAO DASEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003981 | 24/07/2003 | 218.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9003 DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0003982 | 24/07/2003 | 6133.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMP 5050, MNH 9499 E MNH 9220, DA *MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO DE TURMAS DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/07/2003 | 1268.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOSALUNOS DO PROGRAMA EJA- EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/07/2003 | 7744.45 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES, RELATIOV AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/07/2003 | 21.33 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMANTAL PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/07/2003 | 620.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPEME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/07/2003 | 2213.07 | 99999999999999 | ELANE JANAINA V. DE OLIVEIRA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSORES PRO-TEMPORE, RELATIVO * AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/07/2003 | 5818.74 | 99999999999999 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/07/2003 | 24.49 | 99999999999999 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/07/2003 | 460.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES. DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/07/2003 | 19474.31 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUN-DAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/07/2003 | 49.77 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO *FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/07/2003 | 1550.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL- PROFESS-RES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/07/2003 | 45282.22 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/07/2003 | 90.06 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/07/2003 | 3516.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/07/2003 | 6676.50 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTE-RIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/07/2003 | 10.27 | 99999999999999 | IRIA DE FATIMA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MA-GISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/07/2003 | 531.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/07/2003 | 14648.47 | 99999999999999 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTE-RIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/07/2003 | 11.06 | 99999999999999 | ELIANGELA ALEXANDRE B. CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/07/2003 | 1141.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO MAGISTERIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/07/2003 | 1353.88 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DETRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/07/2003 | 4.74 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DETRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/07/2003 | 108.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/07/2003 | 13149.74 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/07/2003 | 52.93 | 99999999999999 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/07/2003 | 973.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO ENS.FUNDAMENTAL AUXILIARES DE SERVICOS, RELATIVO JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/07/2003 | 7114.44 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/07/2003 | 31.60 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/07/2003 | 551.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/07/2003 | 3104.27 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/07/2003 | 229.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS. FUND. (PRO-TEMPORE)REALTIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/07/2003 | 3455.92 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL (VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/07/2003 | 23.70 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL (VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/07/2003 | 270.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL (VIGILANTES)RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/07/2003 | 7365.66 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/07/2003 | 34.76 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/07/2003 | 551.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-AUXI-LIARES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/07/2003 | 746.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DETRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/07/2003 | 59.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% P/FAPSME P.EMPREGADOR RECOLHIDO DO PESSOAL *DA MANUT. DOS SERV.TRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/07/2003 | 6087.90 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/07/2003 | 33.18 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PES.DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/07/2003 | 454.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVOAO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/07/2003 | 1848.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCO-LAR (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/07/2003 | 134.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/07/2003 | 5750.23 | 99999999999999 | ADAILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/07/2003 | 4.74 | 99999999999999 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/07/2003 | 362.22 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/07/2003 | 2963.61 | 99999999999999 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MEREN- DA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/07/2003 | 15.01 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/07/2003 | 238.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/07/2003 | 996.68 | 99999999999999 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/07/2003 | 2.37 | 99999999999999 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/07/2003 | 79.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/07/2003 | 4671.10 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/07/2003 | 3.95 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GONCALVES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/07/2003 | 370.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-RAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/07/2003 | 1496.12 | 99999999999999 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/07/2003 | 1.58 | 99999999999999 | DALVA LUCIA RODRIGUES CABRAL E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/07/2003 | 113.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.280-9 PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/07/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO * MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/07/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE *JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/07/2003 | 3.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/07/2003 | 6100.13 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/07/2003 | 17.38 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/07/2003 | 449.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/07/2003 | 1620.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/07/2003 | 3943.08 | 99999999999999 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/07/2003 | 8.69 | 99999999999999 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/07/2003 | 281.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/07/2003 | 90.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SUA FI-LHA GEORGIA BATISTA DE BARROS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/07/2003 | 27.16 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE JULHODE 2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/07/2003 | 1352.15 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO SO- CIAL MORAR MELHOR- BRITADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/07/2003 | 4240.42 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/07/2003 | 6.32 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/07/2003 | 329.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/07/2003 | 486.84 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/07/2003 | 1.58 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/07/2003 | 38.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/07/2003 | 826.98 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELO CRE- DOR ACIMA MENCIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/07/2003 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/07/2003 | 240.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PSF DA COMUNIDADE DO PORTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/07/2003 | 15.00 | 00006515008856 | ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A * J. PESSOA/PB, NO DIA 26/07/2003, PARA CONDUZIR DE VOLTA DO HOSP.NAPOLEAO LAUREANO A PACIENTE MARIA DA GLORIA BASILIO DOS SANTOS, P/SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/07/2003 | 226.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF. 265, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/07/2003 | 50.00 | 01930443000144 | AUTO SERVICOS LIDER LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MOQ-2654, TRANSPORTADO DE LAGOA DE ROCA/PB, PARA CONCESSIONARIA EM CAMPINA GRANDE/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/07/2003 | 15.00 | 00041923944487 | VERA LUCIA PE GUIMARAES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A MONTEIRO/PB, NO DIA 25/07/03 , CONDUZINDOPACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MOMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/07/2003 | 13343.51 | 99999999999999 | AGOSTINHO A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/07/2003 | 62.41 | 99999999999999 | ALBERTO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/07/2003 | 910.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/07/2003 | 6751.22 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DOS ENCARGOS DELIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/07/2003 | 40.29 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENCARGOS DELIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/07/2003 | 473.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DOS ENCARGOS DE LIMPEZAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/07/2003 | 3459.04 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS ADM.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/07/2003 | 276.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DP FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO SERV.ADM. DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/07/2003 | 1170.54 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALRELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/07/2003 | 5.53 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITALMUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/07/2003 | 87.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/07/2003 | 1380.00 | 99999999999999 | FABIANO SEBASTIAO TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/07/2003 | 106.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/07/2003 | 17983.27 | 99999999999999 | ADILSON LOURENCO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/07/2003 | 30.02 | 99999999999999 | BRUNO ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/07/2003 | 1392.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/07/2003 | 2854.35 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI-CO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/07/2003 | 13.43 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/07/2003 | 227.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DO CENTRO DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/07/2003 | 15585.10 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/07/2003 | 19.75 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/07/2003 | 1236.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECOLHIDO *DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DO PSF, RELATIVO AOMES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/07/2003 | 3655.98 | 99999999999999 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS *ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/07/2003 | 3.95 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVI-COS ADM.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/07/2003 | 280.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DOS SERV.ADM.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/07/2003 | 3490.88 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/07/2003 | 13.43 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/07/2003 | 261.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DO CENTRO DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/07/2003 | 3325.03 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/07/2003 | 14.22 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/07/2003 | 1546.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/07/2003 | 4.74 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/07/2003 | 122.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/07/2003 | 412.50 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/07/2003 | 1.58 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/07/2003 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUT. DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/07/2003 | 3472.00 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO * MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/07/2003 | 5.53 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/07/2003 | 277.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REL.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/07/2003 | 17128.03 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/07/2003 | 25.28 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/07/2003 | 1338.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/07/2003 | 256.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/07/2003 | 18.17 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/07/2003 | 900.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/07/2003 | 11531.17 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/07/2003 | 5631.97 | 99999999999999 | ANTONIO BENEDITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE), RE- LATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/07/2003 | 5.53 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPO- RE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/07/2003 | 391.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE), RELATIVO AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/07/2003 | 4071.45 | 99999999999999 | CICERO B.COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRASURB.E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/07/2003 | 11.85 | 99999999999999 | DAMIAO SANTINO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRASURB.E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/07/2003 | 276.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB. ETRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/07/2003 | 1784.12 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/07/2003 | 4.74 | 99999999999999 | FERNANDO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/07/2003 | 141.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICUL-RA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/07/2003 | 3.95 | 99999999999999 | ELIOMAR DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO- TEMPORE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/07/2003 | 211.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO *MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/07/2003 | 3455.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE), RELA- TIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/07/2003 | 154.14 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/07/2003 | 11.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME P.DO EMPREGADOR RECOLHIDODO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS ENCARGOS DO MATADOURO,RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/07/2003 | 2094.68 | 99999999999999 | ALBERTO JORGE DE A.CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/07/2003 | 3.16 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/07/2003 | 161.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/07/2003 | 1932.08 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCU- RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/07/2003 | 130.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JU-RIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/07/2003 | 1174.75 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/07/2003 | 8781.05 | 99999999999999 | CARMELITA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/07/2003 | 10585.21 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/07/2003 | 18.96 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES *DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/07/2003 | 27145.23 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/07/2003 | 18.96 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES *DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/07/2003 | 240.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A APRESENTACAO DAQUADRILHA FULO DA TERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES *JUNINAS NO ARRAIAL DA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/07/2003 | 2237.25 | 99999999999999 | JOSE CLEUDE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DA SEC.DE COMU-NICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/07/2003 | 178.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE COM.EVENTOS ETURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/07/2003 | 2288.52 | 99999999999999 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE * JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/07/2003 | 1.58 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/07/2003 | 179.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/07/2003 | 405.75 | 99999999999999 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUT.DA SEC.DE *PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/07/2003 | 32.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO E *COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/07/2003 | 3854.23 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/07/2003 | 5.53 | 99999999999999 | GERALDO MAGELA LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA * SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/07/2003 | 301.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/07/2003 | 2879.30 | 99999999999999 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/07/2003 | 0.79 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DA FUNC. DA MANUT. DA SEC.DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/07/2003 | 223.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.015-1 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.312-1 ACOES EMERGEN-CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/07/2003 | 15.00 | 00006515008856 | ANTONIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29/07/03, CONDUZINDO TECNICOS DA SEC.DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE *SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/07/2003 | 65.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR *YANMAR 1040 DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/07/2003 | 47.09 | 11006467000327 | DROGARIA DOS POBRES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOADO AO SR.SEVERINOBARBOSA REGIS, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DE PEDRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/07/2003 | 180.00 | 00060289686415 | SONIA MARIA BANDEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAPAGAR PASSAGENS PARA SEU IRMAO DOENTE SONILDO BAN-DEIRA DA SILVA DE BRASILIA A ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/07/2003 | 60.00 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/08/2003, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE *MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/07/2003 | 73.50 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO DE TURMAS DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/07/2003 | 3046.13 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA- EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/07/2003 | 70.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO * CROCHE DO PROGRAMA MORAR MELHOR II, CONVENIO PME/ CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/07/2003 | 228.00 | 08378184000130 | INDUFAL-IND.FARMACEUTICA AMORIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO CEN- TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/07/2003 | 32.00 | 05643923000185 | MARIA ASSUNCAO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS DE ALTA, DESTINADOS A VI- GILANICA SANITARIA, PARA SEREM UTILIZADOS NA DIS- TRIBUICAO DE CLORO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/07/2003 | 583.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, * DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/07/2003 | 7.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, * DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/07/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 31/07/2003, CONDUZIN-DO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRA-FIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/07/2003 | 124.64 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/07/2003 | 89.79 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF (PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA), QUANDO EM TREINAMENTO EM SAUDE DA MULHER, NO DIA 30/07/2003, EM CAMPINA * GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/07/2003 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF IV), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/07/2003 | 30.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF VI), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/07/2003 | 30.00 | 00004493875429 | ZULEICA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF VII), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/07/2003 | 1350.00 | 00001318636736 | JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM AR- TERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS-0538,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/07/2003 | 1350.00 | 00005965877404 | LUCIANO GALDINO SOARES - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM AR- TERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX-1468,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/07/2003 | 520.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAOE ANALISE DE SISTEMAS E REDES, JUNTO A SEC.DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/07/2003 | 14160.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/07/2003 | 1000.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DEST. AOS PROFISSIO-NAIS QUANDO DO PACTO DOS INDICADORES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/07/2003 | 1770.43 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/07/2003 | 1170.11 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/07/2003 | 44.35 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA COMUNIDA- DE DO PORTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/07/2003 | 35.00 | 00002462462430 | ROSENILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA * MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO DO VESTI- BULAR UEPB/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/07/2003 | 291.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/07/2003 | 30.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/07/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO,PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/07/2003, C/AFINAL.DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAGEPA, SEC.DE AGRICULTURA E SEC.DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/07/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA,PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/07/2003, C/A FINAL.DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/07/2003 | 46.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/07/2003 | 600.00 | 00058761705420 | VALDENIR VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DO MUNICIPIO,RELATIVO A PRIMEIRA *PARCELA DO CONTRATO NO 035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/07/2003 | 3.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/07/2003 | 5.63 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA (TAXA CHEQUE) NA C/C 000.025-0ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/07/2003 | 48.74 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/07/2003,C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/07/2003 | 80.00 | 03469553000186 | ANDRESA BATISTA SCHIMITD BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS/03, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/07/2003 | 2000.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DEST.AOS COMPONENTESDAS BANDAS- FERAS, MAURICINHOS DO FORRO, FOGO NAROUPA, CIPO DE BOI E CABOYS FORA DA LEI, DURANTE *AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/07/2003 | 850.00 | 00000000000000 | GILMAR ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO NA CIDADE DE REMIGIO EM VIRTUDE DA INTERDICAO DO MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/07/2003 | 180.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DE 02 (DUAS)PONTAS DE LAMINA E 01 (UM) JOGO DE LAMINA DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/07/2003 | 749.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/07/2003 | 150.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DO TRANSFORMADOR PARA * INSTALACAO DE POCO ARTESIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTACAO DA ARBORIZACAO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/07/2003 | 25.00 | 03469553000186 | ANDRESA BATISTA SCHIMITD BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA O PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/07/2003 | 240.00 | 00006045216423 | LUCIEL GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO *MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/07/2003 | 150.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MUCK, QUANDO DA MONTAGEM DO AR-RAIAL DA ESPERANCA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS/03 *DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/07/2003 | 1134.13 | 99999999999999 | ROSINES DA SILVA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO AUXILIO NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/07/2003 | 29.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAODA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/07/2003 | 2.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/07/2003 | 192.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/07/2003 | 400.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-1972, COM A FINAL.DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSUMO E EQUI- PAMENTOS ESCOLARES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES * DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/07/2003 | 240.00 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FABRICIO BATIS-TA DE ARAUJO- SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, DURAN- TE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/07/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | VALMIR DAVI SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS DAS ES- COLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DAS FESTIVI- DADES JUNINAS DESTA CIDADE DE 22 A 29 DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/07/2003 | 100.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA MNH-9499 *DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/07/2003 | 194.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MNH 9499 DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/07/2003 | 250.00 | 00008639345449 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULODE PLACA MNH 9499-ONIBUS DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/07/2003 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV.PREST.NA VEICULACAO PUBLICITARIA EM DI-VULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INT.PUBLICO NO PROG.NO BALANCO DA CIDADE, D/RADIO CATURITE DE C.GRANDERELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/07/2003 | 7.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DOPASEP NA C/C ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/07/2003 | 500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/07/2003 | 642.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/07/2003 | 182.08 | 00008639434468 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM VIRTUDE DO MESMO TER MINISTRA- DO O CURSO DE RECICLAGEM DE PNEUS, CAPACITANDO * OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR II, * NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/07/2003 | 192.70 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADOS AO SR. MARINALDO C. DOS SANTOS PORTADOR DE (TB PULMO-NAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/07/2003 | 90.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO ARECIFE/PE, COM A FIN.DE FAZER O TRATAMENTO DE SAU-DE DE SUA FILHA VITORIA APARECIDA, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/07/2003 | 12308.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS * PROFISSIONAIS DE ESPECIALIDADES, QUE PRESTAM SER- VICOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/07/2003 | 29945.00 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO PARA * EQUIPES DO PROGRAMA S.DA FAMILIA E EQUIPES DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/07/2003 | 12220.00 | 99999999999999 | CHRISTIANA CORREIA MARINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS * PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO * MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/07/2003 | 3062.76 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/07/2003 | 180.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO), DESTINADAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NO * DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/07/2003 | 360.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 (NO- VE) FAIXAS DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL PO- LIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/07/2003 | 320.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 (OI- TO) FAIXAS 64M DA CAMPANHA DA DENGUE, NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/07/2003 | 160.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUA- TRO) FAIXAS DO EVENTO DO PACTO DOS INDICADORES * DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/07/2003 | 335.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA- ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04 (QUATRO) TENSIO- METRO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 01 (UM) CONSUL- TORIO COM REVISAO (GABINETE ODONTOLOGICO) DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/07/2003 | 163.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CARRO- CAO DO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA LIM- PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/07/2003 | 54.40 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, ENCADERNACAO E TRANSPARENCIA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/07/2003 | 30.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FRIGOBAR DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF- CAMPESTRE, DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/07/2003 | 400.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-1972, COM A FINAL.DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPA-MENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/07/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/07/2003 | 2361.13 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO TOTAL DO VEICULO DE PLACA MNH-9128,DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/07/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNH-9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/07/2003 | 1850.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/07/2003 | 299.63 | 00986082000195 | GK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GELO A SEREM UTILIZADOS NAS SA-LAS DE VACINACAO DE TODAS AS UNIDADES DOS PSFS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/07/2003 | 6.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/08/2003 | 1340.72 | 54842406000140 | TILIFORM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS TIPO EN- VELOPE (CONTRA CHEQUES), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/08/2003 | 243.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA- TIVO AO MES DE JULHO/2003, COM VENC.EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/08/2003 | 378.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA- TIVO AO MES DE JULHO/2003, COM VENC.EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/08/2003 | 443.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA E AMBIENTAL, RELAT.AO MES DE JULHO/2003,COM VENCIMENTO EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/08/2003 | 489.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTROLE E AVA- LIACAO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, COM VENCIMENTO EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/08/2003 | 99.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE COORDENACAO DOS PSFS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, COM VENCI- MENTO EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/08/2003 | 298.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE ADMINISTRACAO * DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/08/2003 | 322.60 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A OFICINA DO PACTO DOS INDICADORES, * REALIZADO NO DIA 11/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/08/2003 | 60.22 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF- PINTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2003, COM VENCIMENTO EM 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/08/2003 | 19.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF- SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JULHO/2003, COM VENCIMENTO EM 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/08/2003 | 80.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA DO PSF- PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/08/2003 | 633.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/08/2003 | 1415.60 | 01908162000195 | D.MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/08/2003 | 21.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/07/2003,C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004248 | 01/08/2003 | 5100.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)EDICOES DO MENSARIO OFICIAL, RELATIVO AOS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/08/2003 | 442.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, * RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/08/2003 | 150.00 | 35421692000126 | DENIS ALEX AGRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE 02 (DOIS) BLOQUEADORES TELEFONICOS E 02 (DUAS) REPROGRAMACOES GERAL DO PABX NA SEDE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/08/2003 | 4.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/08/2003 | 239.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RE- LATIVO AO MES DE JULHO/2003, COM VENCIMENTO EM * 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/08/2003 | 1675.90 | 54842406000140 | TILIFORM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS TIPO EN- VELOPE (CONTRA CHEQUES), DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/08/2003 | 361.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, COM VEN- CIMENTO EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/08/2003 | 105.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTA EDILIDA- DE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, COM VENCIMEN- TO EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/08/2003 | 181.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE AGRICULTURA E * E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/08/2003 | 149.20 | 09368309000103 | O VERGALHAO- DINIZ COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/08/2003 | 172.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, * COM VENCIMENTO EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/08/2003 | 15.30 | 09368309000103 | O VERGALHAO- DINIZ COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODA PORTA DE ROLO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 286, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/08/2003 | 24.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/08/2003 | 1000.00 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/08/2003 | 414.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/08/2003 | 780.00 | 01908162000195 | D.MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/08/2003 | 502.50 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/08/2003 | 22.80 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 38 (TRIN-TA E OITO) FOTOS PARA REGISTRO DA SEMANA DE MOBILIZACAO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA NO PERIODO DE09 A 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/08/2003 | 12.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UM) FILME 36 POSES, PARA RE-GISTRO DA SEMANA DE MOBILIZACAO DE COMBATE A DEN-GUE, REALIZADA NO PERIODO DE 09 A 20/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/08/2003 | 296.00 | 33408105000133 | GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/08/2003 | 4098.00 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/08/2003 | 1728.60 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/08/2003 | 800.50 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PAES E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/08/2003 | 600.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUT. DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/08/2003 | 134.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/08/2003 | 336.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DERETELHAMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/08/2003 | 1048.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/08/2003 | 400.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE MARIA ERISELDA FERNANDESDA COSTA E INACIA RITA DA CONCEICAO, QUE RESIDIAMNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/08/2003 | 588.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/08/2003 | 30.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/08/2003 | 65.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO APARELHO TELEFONICO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/08/2003 | 144.00 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/08/2003 | 360.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BENEFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/08/2003 | 360.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DERETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/08/2003 | 240.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEREPAROS DE MUROS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/08/2003 | 1955.00 | 03722095000145 | ROSIMERE RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/08/2003 | 75.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO DESSALINI-ZADOR DE MEIA PATACA E MASSABIELLE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/08/2003 | 262.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBABOOSTER DO DESSALINIZADOR DE MEIA PATACA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/08/2003 | 25.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/08/2003 | 91.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/08/2003 | 80.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO REALIZADO NO TRANSMIS- SOR DA REPETIDORA BAND CANAL 7, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/08/2003 | 150.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO REALIZADO NO RECEPTOR DA REPETIDORA DA REDE VIDA CANAL 13, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/08/2003 | 76.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/08/2003 | 23.15 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELA- TIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/08/2003 | 1918.95 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/08/2003 | 4.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/08/2003 | 622.73 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/08/2003 | 666.44 | 08521296000106 | MARIA BETANIA C.A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/08/2003 | 117.60 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/08/2003 | 76.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/08/2003 | 277.50 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/08/2003 | 177.00 | 02464714000186 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A MUTIMIS-TURA, PARA OS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/08/2003 | 67.50 | 01000674000230 | MOTOCLETA- L.CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMR 5045, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPI- DEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/08/2003 | 2596.05 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/08/2003 | 750.00 | 00012794104420 | DR. JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES *ELETROENCEFALOGRAMA EM CRIANCAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/08/2003 | 1624.58 | 01908162000195 | D. MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/08/2003 | 610.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/08/2003 | 408.68 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/08/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07/08/03 COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUIZ FELIX DOS SANTOS P/TRATAMENTO ESPECIFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/08/2003 | 120.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE RADIOL.ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTEALLANA MIDIA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA JOAO ACIOLE BONFIM, 36, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/08/2003 | 4.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/08/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR.PREFEITO, PARAVIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/08/2003, C/A FINA-LIDADE DE PART.DO ENCONTRO DOS PREF.PARAIBAIBANOS,REAL.PELA FAMUP NO PR.DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/08/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/08/2003, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/08/2003 | 575.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/08/2003 | 690.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 23 (VINTE E TRES) CARGAS GLP * 13 KG (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AS ESCOLAS * DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/08/2003 | 250.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CARGAS GLP 45 KG (BO- TIJOES DE GAS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/08/2003 | 3800.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 16 PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PA-RA 38 ALUNOS, CONF.CONV. C/ UEPB E CONTRATO FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/08/2003 | 520.00 | 00053186575400 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)TESOURAS MED.7,5M E SERV.DE RECUPERACAO DO MADEIRAMENTO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO BENEFICIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/08/2003 | 120.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR, BRACO E PALHETA DO LIMPADOR DO VEICULO DE PLACA MNH 9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE * ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/08/2003 | 500.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE EDICAO * DE VT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/08/2003 | 140.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS *DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMANOEL DA LUZ DOS SANTOS- SITIO BOA VISTA, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/08/2003 | 74.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) LAMPADAS 230 V, DES- TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/08/2003 | 50.00 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA * MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL D.MANOEL PALMEI- RA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/08/2003 | 300.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, PINTURA, ESPALHADORES, TRAVESSAS, MANGUEIRA, ETC. DE 02 (DOIS) FOGOES INDUST/DAKO D/04 BOCAS, DAS ESC.MUN.ENS.FUNDAMENTAL HOSANA LOPES E MANOEL A. PEREIRA-SITIO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/08/2003 | 90.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA-COM.DE E.DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMP.HP 692C, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/08/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MMX- * 1388, DA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/08/2003 | 96.00 | 00007850913434 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SO-CIAL- GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/08/2003 | 90.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINAL.DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SUA FILHA * LUANA FREIRE, JUNTO AO HOSP.UNIV.OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/08/2003 | 331.43 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA CELULAR COM VENCIMENTO EM 15/08/03,COM AFINALIDADE DE RESOVLER ASSUNTOS GERAIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/08/2003 | 1775.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/08/2003 | 188.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/08/2003 | 660.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/08/2003 | 29.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/08/2003 | 166.70 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO *DESTINADO A SERV.DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA *DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/08/2003 | 360.00 | 04594351000129 | FARM.S/TEIXEIRA-LCVM TEIX. F.MANIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE FLUOR EM PO DESTINADOS AOS GABI-NETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/08/2003 | 1537.10 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS DESTINA-DOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/08/2003 | 650.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM DOCUMENTARIODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/08/2003 | 191.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MULTA DO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTEN-CAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/08/2003 | 160.00 | 00000094094403 | OZEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYE 6059 , QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SEC.DE *DE SAUDE DRA. LUCIA DE FATIMA G.M.DERKS, C/A FINA-LIDADE DE RES. AS. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/08/2003 | 200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE EIXO DO CARROCAO DO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUT.DA LIMPEZA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/08/2003 | 719.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/08/2003 | 23.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/08/2003 | 2108.92 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSAO) DO COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/08/2003 | 568.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOCENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/08/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08/08/03, CONDUZINDO TECNICOS DE SAUDE P/A SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/08/2003 | 120.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA-COM.DE E.DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/08/2003 | 1514.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BENFAM,REFERENTE AS PARCELAS DE 15.06 E 15.07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/08/2003 | 27.34 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/08/2003,C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/08/2003 | 12702.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, NA COTA DO FPM DO DIA * 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/08/2003 | 10815.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS-PARC/RET. NA COTA DO FPM DO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/08/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MMP- * 5498, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/08/2003 | 100.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO CARROCAO DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/08/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA S/PAG.DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/08/2003 | 32000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS NO DIA 11/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 11/08/2003 | 46.51 | 00091765919487 | PAULA GERMANA A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DA DESPESAS COM REFEICOES QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DACONFERENCIA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS E ASSIT.FARMACEUTICA, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/08/2003 | 240.00 | 00008662053491 | JANE LUCIA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE JULHO/03, EM VIRTUDE DE EQUIVOCO DE DIGITACAO *NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/08/2003 | 30.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/08/2003 | 567.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO COMPLEMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/08/2003 | 38.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MAQUINA DE *CALCULAR DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/08/2003 | 406.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFAS BANCARIAS S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/08/2003 | 401.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS * DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/08/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/08/2003 | 1400.00 | 00069135347449 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/08/2003 | 1100.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/08/2003 | 25.16 | 00039519732420 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAPAGAR A TARIFA D`AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/08/2003 | 2243.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA R-X DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/08/2003 | 22.50 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/08/2003 | 524.25 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/08/2003 | 1000.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004379 | 12/08/2003 | 6874.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA- ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICODESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004380 | 12/08/2003 | 2944.20 | 24105744000139 | DENTAL VIANA- ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOAOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58043 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58042 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5169 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6407 VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/08/2003 | 450.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE UM SHOW COM DOCA E DEANGELLESDURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMONESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 18, 19 E 20 *DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 12418 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 12376 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7058 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/08/2003 | 2100.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIV 6657, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURODE REMIGIO P/O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE EM VIRTUDE DA PARALISACAO DO MATADOURO LOCAL, REF. A 2 *PARCELA DO CONT. N. 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/08/2003 | 44.00 | 00020522436404 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA INSCRICAO DO 1 FORUM DE DEBATES PARA IMPLANTACAO DA POLITICA DE RE-SIDUOS SOLIDOS EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07 E08 DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/08/2003 | 44.00 | 00008639434468 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA INSCRICAO DO 1 FORUM DE DEBATES PARA IMPLANTACAO DA POLITICA DE RE-SIDUOS SOLIDOS EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07 E08 DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/08/2003 | 44.00 | 00002987043406 | MARCONE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA INSCRICAO DO 1 FORUM DE DEBATES PARA IMPLANTACAO DA POLITICA DE RE-SIDUOS SOLIDOS EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07 E08 DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/08/2003 | 44.00 | 00069135347449 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA INSCRICAO DO 1 FORUM DE DEBATES PARA IMPLANTACAO DA POLITICA DE RE-SIDUOS SOLIDOS EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07 E08 DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/08/2003 | 44.00 | 00083927174491 | IDESIO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESA NA INSCRICAO DO 1 FORUM DE DEBATES PARA IMPLANTACAO DA POLITICA DE RE-SIDUOS SOLIDOS EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07 E08 DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/08/2003 | 160.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A COMPLEMENTACAO ISOLAMENTO DO TRANSITO DO PAVILHAO CENTRAL DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/08/2003 | 120.00 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/08/2003 | 369.95 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/08/2003 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA , RELATIVO AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/08/2003 | 3483.37 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA , RELATIVO AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/08/2003 | 526.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA , RELATIVO AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/08/2003 | 990.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/08/2003 | 3200.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/08/2003 | 30.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO NAPS-NUCLEO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/08/2003 | 25.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS)CARIMBOS DESTINADOS AOS SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/08/2003 | 25.50 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/08/2003 | 365.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PLACENTA-RIO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/08/2003 | 70.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/08/2003 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF *SAO MIGUEL, RELATIVO AO DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/08/2003 | 30.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF *SAO FRANCISCO, RELATIVO AO DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/08/2003 | 36.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVOAO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/08/2003 | 708.84 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELO CEN-TRO ACIMA MENCIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/08/2003 | 117.50 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 1185 DA MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/08/2003 | 90.00 | 00039521990449 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SEU FILHO JOSELITO F. DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/08/2003 | 500.00 | 04638884000165 | AS.DE ARTES.DE R.FUNDO-OLAVO A.DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR A BELEM/PA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XI PARA ART-MOSTRA *DE ARTESANATO DA AMAZONIA, QUE SERA REALIZADO NO *PERIODO DE 03 A 07 DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/08/2003 | 35.00 | 00003775659463 | JOAO PAULO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/08/2003, P/PAR-TICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE OS PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS NO MUNICIPIO (BOLSA ALIMENTACAO EPROGRAMA FOME ZERO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/08/2003 | 9850.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 5 PARCELA, EXERCI-CIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/08/2003 | 9800.00 | 10859528000174 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 5 PARCELA, EXERCI-CIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/08/2003 | 3600.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 5 PARCELA, EXERCI-CIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/08/2003 | 40.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/08/2003 | 147.50 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/08/2003 | 43.00 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS COORDENADORES PEDAGOGICOS QUANDO DA PARTICIPACAO NO SEMINARIO MELHORIA *DA QUALIDADE DA EDUCACAO NO MUNICIPIO, PROMOVIDO *PELO CENPEC, NO DIA 13/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/08/2003 | 27.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA TEMPORA-RIAMENTE A ESCOLA MUN.DE ENS. FUNDAMENTAL JOSEFA *ARAUJO PINHEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/08/2003 | 4.05 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/08/2003 | 2845.39 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/08/2003 | 507.83 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/08/2003 | 19257.54 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE *JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/08/2003 | 542.09 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESJULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/08/2003 | 1958.00 | 09007048000104 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/08/2003 | 286.46 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/08/2003 | 343.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/08/2003 | 230.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMP 5498, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/08/2003 | 58.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAODOS SERVICOS DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/08/2003 | 65.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13 DEAGOSTO/03, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS *DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/08/2003 | 50.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA E RE-GULAGEM DE EMBREAGEM NO TRATOR FORD 6610 DA MANU-TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/08/2003 | 27.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/08/2003 | 118.90 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/08/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15/08/03, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/08/2003 | 501.20 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/08/2003 | 78.00 | 00005703904439 | TANIA VAMBERIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAAQUISICAO DE MEIA VASCULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/08/2003 | 300.00 | 00093108419404 | MARIA SUELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM VIRTUDE DA MESMA TER MINISTRADO O CURSO DE SAL-GADINHOS COM CARGA HORARIA 20H/AULA, AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO MORAR MELHOR II, CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/08/2003 | 300.00 | 00095147250425 | MARIA NAZARE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM VIRTUDE DA MESMA TER MINISTRADO O CURSO DE CRO-CHE COM CARGA HORARIA 20H/AULA, AOS BENEFICIARIOSDO PROJETO MORAR MELHOR II, CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/08/2003 | 45.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.ASSISTENCIA E SERVICOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/08/2003 | 125.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPARA PARTICIPAREM DO CURSO DE SENSIBILIZACAO AOS *PROBLEMAS REL.AO ALCOOLISMO DENTRO DE UMA ABORDA-GEM ECOLOGICA E SOCIAL, COORD.PELA ASSOC.DOS CLU-BES DOS ALCOOLATRAS DE FLORENCA-ITALIA, NO PERIODODE 23 A 27 DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/08/2003 | 150.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO,580, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIOMENTO DO ABRIGO DE MENORES CARENTES DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/08/2003 | 4.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/08/2003 | 150.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO *DE A. TORRES,S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/08/2003 | 300.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES,98 1 ANDAR E SUB SOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILI-TAR E POSTO DE IDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/08/2003 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/08/2003 | 2450.00 | 08778250000169 | CENTRO DE F.E TR.DE PROFESSORES DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA HOSPEDAGEM DE 14 (CATORZE) PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, QUANDO DA REALIZACAO DE TREINA-MENTO E FORMACAO PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 04 A 08DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/08/2003 | 400.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZAOD A RUA MANOEL RO-DRIGUES, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIO-NAMENTO DE 04 SALAS DE AULA, EM VIRTUDE DA REFORMADA ESCOLA M.DE ENS.FUND.JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/08/2003 | 250.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZAOD A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 296, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIO-NAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/08/2003 | 241.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PONTA DE EIXO DOVEICULO DE PLACA MNH 9220- ONIBUS DA MANUTENCAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/08/2003 | 250.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOSE P.FILHO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONA-MENTO DA OFICINA DE ARTESANTO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/08/2003 | 1600.00 | 00018150047468 | SILVIA WANDERLEY CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA RADIOLOGISTAJUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/08/2003 | 32416.16 | 00000000000000 | BENEDITO SAVIO DURAND GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH SUS MEDICOS DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/08/2003 | 2177.40 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/08/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18/08/03, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA P.DA SILVA PARA REA-LIZACAO DE EXAME ESPECIFICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/08/2003 | 26.57 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15/08/03 PA-RA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS C/A SEC.DE SAUDEJUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/08/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A MONTEIRO/PB, NO DIA 19/08/03, CONDUZINDOPACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MOMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/08/2003 | 1350.00 | 00001318636736 | JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM ARTERIAS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMS 0538, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/08/2003 | 1350.00 | 00005965877404 | LUCIANO GALDINO SOARES - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM ARTERIAS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMX 1468, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/08/2003 | 1000.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA GESTE-NER SERIE 2713Z, PARA PRODUCAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/08/2003 | 900.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, 741, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/08/2003 | 350.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO *LAUREANO, 299, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORD.DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/08/2003 | 250.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PE. JOSECOUTINHO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/08/2003 | 300.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, S/N,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NAPS- NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, *RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/08/2003 | 139.50 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 31 ( TRINTAE UMA) REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, QUANDO EM REUNIAO DE AVALICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/08/2003 | 757.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BENFAM NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/08/2003 | 12420.16 | 12919148000103 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ANESTESIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/08/2003 | 2560.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/08/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE DO SISTEMA ORCAMENTARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/08/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA *MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 41444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 283142-2 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/08/2003 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO *PEIXOTO,S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/08/2003 | 5661.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/08/2003 | 749.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/08/2003 | 800.00 | 03660203000100 | FACIL-FABRICA DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A SERVICOS NA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/08/2003 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOADE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADEP/FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DA REF.LOCALIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/08/2003 | 220.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 382, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIO-NAMENTO DA EXTENSAO DOS TRABLHOS DA SEC.DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/08/2003 | 2942.75 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/08/2003 | 500.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 50 KG DE CLORO GRANULADO DESTINADO AOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/08/2003 | 730.83 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/08/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DAIRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20/08/03, CONDUZINDO TECNICOS E A SEC.DE SAUDE, P/REAL.DE TREINAMEN-TO DO FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/08/2003 | 2.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/08/2003 | 4.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/08/2003 | 200.00 | 00042519934468 | MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/08/2003 | 348.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/08/2003 | 418.00 | 05158203000124 | AVICOLA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/08/2003 | 30.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA *PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22 DEAGOSTO/03, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ESDILIDADE JUNTO A 23 CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/08/2003 | 8.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/08/2003 | 86.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/08/2003 | 819.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/08/2003 | 200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/08/2003 | 3450.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CEF-STN-MP2196 NA COTA DO FPM DO DIA *20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/08/2003 | 812.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIAS 04, 05, 07, 08, 09 E 10/1990, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/08/2003 | 478.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, COM VENCIMENTO * EM 02/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/08/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO * DESTA CIDADE NO MATADOURO DE REMIGIO, EM VIRTUDE DA INTERDICAO DO MATADOURO LOCAL, RELATIVO AO * MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 21/08/2003 | 180.00 | 09007048000104 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VIVEIRO DEPRODUCAO DE MUDAS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/08/2003 | 21.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS PA-RA REGISTRO DE RECUPERACAO E LIMPEZA DE ACUDES COMO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/08/2003 | 67.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AS BICICLETAS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/08/2003 | 21.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A TIRAGEM DEFOTOS PARA REGISTRO DE OBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/08/2003 | 19.80 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS PA-RA REGISTRO DE OBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/08/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVI- COS DA SECRETARIA DE OBRAS,URB E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/08/2003 | 150.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DOADA AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA NAZARE DE S. PEQUE- NO, QUE RESIDIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/08/2003 | 60.00 | 00085343374468 | INES ANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO SUA FILHA *MARIA DO SOCORRO OLIMPIO FERNANDES COM A FINALIDA-DE DE FAZER PERICIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/08/2003 | 70.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/08/2003, C/A * FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/08/2003 | 45.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, COM VENCI- MENTO EM 01/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/08/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR.PREFEITO, PARAVIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/08/2003, C/A FIN.DE RESOLVER AS.DE INT.DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE PLANEJAMENTO, SAELPA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/08/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/08/2003, C/A * FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR.PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/08/2003 | 240.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-1422, PARA 16(DEZESSEIS) HORAS DE DIVULGACAO DE INAUGURACAO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/08/2003 | 80.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE MENSAGEM GRAVADA EM CD DA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, NES-NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/08/2003 | 37.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) LAMPADA ALOGENA, DES- TINADA AO RETROPROGETOR DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/08/2003 | 85.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA DE 06 DEGRAUS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/08/2003 | 700.00 | 00023798254400 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE VIGILANTES, DOS GRU- POS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/08/2003 | 130.00 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA ARO 26 A SER SORTEADA C/OS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN- DAMENTAL, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO ESTU- DANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/08/2003 | 89.94 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNC.TEMPORIAMENTE A ESC.MUN.DO ENS.FUNDAMENTAL * JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/08/2003 | 40.50 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNH 9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANS- PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/08/2003 | 20.71 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUN- CIONA ANEXO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/08/2003 | 11.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/08/2003 | 700.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 (SETE) MESAS (BIRO), DESTI- NADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL * JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/08/2003 | 334.50 | 08813164000140 | OLACANTI-REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL COMO, PELE FUZILEIRO, PELO TAROL, ATALABA SURDO, ATABAQUE, ETC.,DESTI- NADOS A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/08/2003 | 130.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02(DUAS)CARRADAS DE MASSAME E 01 (UMA) CARRADA DE AREIA, *DESTINADAS A SERVICOS DE REPARO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE *PLACA MMS 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/08/2003 | 120.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 1422, PARA 08(OITO) HORAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A *DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/08/2003 | 120.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 1422, PARA 08(OITO) HORAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA-NACAO INFANTIL POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/08/2003 | 15.00 | 00005444644860 | LEONIDAS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA NO SILENCIOSO DO VEICULODE PLACA MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/08/2003 | 31.06 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/08/2003 | 460.99 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/08/2003 | 502.50 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/08/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS NA AREADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/08/2003 | 23.38 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20/08/03,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO FOMEZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/08/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO CREDOR ACIMA P/VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 21/08/03, COM A FINALIDADEDE CONDUZIR OS PACIENTES CARENTES-MARIA DA GLORIA B.DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS P/REAL.DE EXAMES ESPECIFICOS NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/08/2003 | 75.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE MENSAGEM *GRAVADA EM CD DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PO-LIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAU- LICAS DO COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/08/2003 | 30.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLI- CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/08/2003 | 120.00 | 03856306000132 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA BAIKI, DESTI-NADA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/08/2003 | 570.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/08/2003 | 36.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A BICICLETA, PERTENCENTE AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/08/2003 | 10740.58 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPE- ZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/08/2003 | 52.14 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPE- ZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/08/2003 | 731.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/08/2003 | 5907.30 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/08/2003 | 33.18 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MANU- TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE * AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/08/2003 | 416.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/08/2003 | 1133.53 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALREALTIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/08/2003 | 6.32 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI-TAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/08/2003 | 89.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/08/2003 | 3459.04 | 00000000000000 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/08/2003 | 115.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNC. DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/08/2003 | 752.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA P.FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL (PRO-TEMPORE) REL. AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/08/2003 | 57.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL *(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/08/2003 | 2652.73 | 00000000000000 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/08/2003 | 13.43 | 00000000000000 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/08/2003 | 223.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO CENTRO DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/08/2003 | 20460.04 | 00000000000000 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/08/2003 | 33.97 | 00000000000000 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/08/2003 | 1332.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/08/2003 | 17259.37 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/08/2003 | 22.91 | 00000000000000 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SER- VICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/08/2003 | 1363.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSFRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/08/2003 | 912.00 | 00000000000000 | GUSTAVO EMANUEL F. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS * SERVICOS DO PSF (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES * DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 22/08/2003 | 3326.06 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 22/08/2003 | 14.22 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SER- VICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/08/2003 | 256.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSFRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/08/2003 | 1281.00 | 00000000000000 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/08/2003 | 5.53 | 00000000000000 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/08/2003 | 94.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/08/2003 | 457.13 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO * HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/08/2003 | 1.58 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO * HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/08/2003 | 34.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/08/2003 | 3194.88 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/08/2003 | 13.43 | 00000000000000 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEN- TRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/08/2003 | 254.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/08/2003 | 6314.81 | 00000000000000 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS ADMINISTRATIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/08/2003 | 18.17 | 00000000000000 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SER- VICOS ADMINISTRATIVOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/08/2003 | 468.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI-NISTRATIVOS DE SAUDE, RELAT. AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/08/2003 | 17779.68 | 00000000000000 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/08/2003 | 23.70 | 00000000000000 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOS- PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/08/2003 | 1376.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/08/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/08/2003 | 5.53 | 00000000000000 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SER- VICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 22/08/2003 | 452.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 22/08/2003 | 61.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO NUCLEO DE ATENCAO PSICOS- SOCIAL (NAPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, * COM VENCIMENTO EM 02/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 22/08/2003 | 54.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DA VIGILANCIA SANI- TARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, COM VENCI- MENTO EM 02/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/08/2003 | 131.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DA SECRETARIA * DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, COM * VENCIMENTO EM 01/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/08/2003 | 165.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT.CONTRA INC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS DOS EXTINTORES DO HOS- PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 22/08/2003 | 288.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/08/2003 | 7850.02 | 00000000000000 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/08/2003 | 21.33 | 00000000000000 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/08/2003 | 628.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/08/2003 | 3402.68 | 00000000000000 | ELANE JANAINA V. DE OLIVEIRA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES *DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/08/2003 | 50.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND.-PROFESSORES(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/08/2003 | 44980.23 | 00000000000000 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/08/2003 | 83.74 | 00000000000000 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/08/2003 | 3274.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FASPME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND.-PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/08/2003 | 5812.96 | 00000000000000 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/08/2003 | 24.49 | 00000000000000 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/08/2003 | 463.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUND.-PROFESSORES, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/08/2003 | 21361.81 | 00000000000000 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/08/2003 | 50.56 | 00000000000000 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/08/2003 | 1646.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/08/2003 | 6085.87 | 00000000000000 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTE-RIO-DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/08/2003 | 10.27 | 00000000000000 | IRIA DE FATIMA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/08/2003 | 379.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO MAGISTERIO- DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS, REL.AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/08/2003 | 19142.89 | 00000000000000 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/08/2003 | 17.38 | 00000000000000 | ELIANGELA ALEXANDRE B. CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO MAGISTERIO *DIRETORES E COORD. PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/08/2003 | 977.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DO MAGISTERIO-DIRETORES E *COORDENADORES PEDAGOGICOS,REL.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/08/2003 | 7457.83 | 00000000000000 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/08/2003 | 28.44 | 00000000000000 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/08/2003 | 572.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND. VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/08/2003 | 14357.54 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/08/2003 | 65.57 | 00000000000000 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/08/2003 | 1049.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.ENS.FUND. AUX.DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/08/2003 | 1417.69 | 00000000000000 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/08/2003 | 4.74 | 00000000000000 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/08/2003 | 113.42 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/08/2003 | 2746.27 | 00000000000000 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-METNAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/08/2003 | 203.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/08/2003 | 4380.83 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/08/2003 | 30.02 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/08/2003 | 337.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/08/2003 | 8562.89 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/08/2003 | 41.08 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/08/2003 | 643.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUND.AUX.DE *SERVICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/08/2003 | 772.26 | 00000000000000 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/08/2003 | 61.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/08/2003 | 5697.66 | 00000000000000 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/08/2003 | 31.60 | 00000000000000 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/08/2003 | 422.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/08/2003 | 1264.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR (PRO-TEMPORE) REL. AO MES DE AGOST/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/08/2003 | 96.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/08/2003 | 5812.45 | 00000000000000 | ADAILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/08/2003 | 3.16 | 00000000000000 | GLACY ALEXANDRE DA SILVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/08/2003 | 277.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/08/2003 | 3459.24 | 00000000000000 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/08/2003 | 16.59 | 00000000000000 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/08/2003 | 278.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/08/2003 | 997.93 | 00000000000000 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/08/2003 | 2.37 | 00000000000000 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/08/2003 | 79.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/08/2003 | 4669.14 | 00000000000000 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/08/2003 | 35.55 | 00000000000000 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADESDES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/08/2003 | 327.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/08/2003 | 1496.12 | 00000000000000 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/08/2003 | 10.27 | 00000000000000 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/08/2003 | 113.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 22/08/2003 | 37.44 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE * EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/08/2003 | 4500.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO * MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/08/2003 | 2250.00 | 00000863327400 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/08/2003 | 100.04 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO DESTACA- MENTO DA POLICIA MILITAR (DELEGACIA), RELATIVO * AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/08/2003 | 5284.78 | 00000000000000 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS- TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/08/2003 | 13.43 | 00000000000000 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/08/2003 | 358.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 22/08/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/08/2003 | 3142.84 | 00000000000000 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/08/2003 | 8.69 | 00000000000000 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/08/2003 | 225.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/08/2003 | 714.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 1 CON- FERENCIA DAS CIDADES, REALIZADA NO CLUBE CAMPES- TRE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/08/2003 | 64.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) FOTO- GRAFIAS 13 X 18 CM DA 1 CONFERENCIA DAS CIDADES, REALIZADA NO DIA 22/08/2003, NO CLUBE CAMPESTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/08/2003 | 8.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/08/2003 | 150.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE A 1 CONFERENCIA DAS CIDADES, REALIZADA NO CLUBE CAMPESTRE, NO DIA 22 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/08/2003 | 4313.62 | 00000000000000 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/08/2003 | 6.32 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA A. COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/08/2003 | 240.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/08/2003 | 486.84 | 00000000000000 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/08/2003 | 1.58 | 00000000000000 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/08/2003 | 38.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL, RELAT.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/08/2003 | 10923.24 | 00000000000000 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/08/2003 | 15.01 | 00000000000000 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO * MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/08/2003 | 593.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOALDA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, UR-BANISMO E TRANSPORTES, RELAT.AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/08/2003 | 4493.08 | 00000000000000 | ANTONIO BENEDITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES- PRO-TEMPORE, RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/08/2003 | 5.53 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/08/2003 | 307.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES- PRO-TEMPORE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/08/2003 | 4095.19 | 00000000000000 | DIMAS GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/08/2003 | 15.01 | 00000000000000 | DIMAS GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO * MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/08/2003 | 281.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/08/2003 | 1389.94 | 00000000000000 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/08/2003 | 52.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO, RELAT.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/08/2003 | 2855.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- PRO-TEMPORE, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/08/2003 | 1.58 | 00000000000000 | ELIOMAR DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- PRO-TEMPORE, RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/08/2003 | 172.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/08/2003 | 154.14 | 00000000000000 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO * MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/08/2003 | 11.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO *PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/08/2003 | 2045.66 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE DE A.CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/08/2003 | 4.74 | 00000000000000 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/08/2003 | 126.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO, REL. AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 22/08/2003 | 3455.47 | 00000000000000 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/08/2003 | 3.16 | 00000000000000 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 22/08/2003 | 140.47 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/08/2003 | 3124.54 | 00000000000000 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/08/2003 | 2.37 | 00000000000000 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/08/2003 | 128.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 22/08/2003 | 2288.52 | 00000000000000 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE * AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/08/2003 | 1.58 | 00000000000000 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 22/08/2003 | 8.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/08/2003 | 405.75 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA * SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/08/2003 | 2237.25 | 00000000000000 | JOSE CLEUDE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/08/2003 | 1932.08 | 00000000000000 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCU- RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/08/2003 | 94.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JU-RIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/08/2003 | 11085.21 | 00000000000000 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/08/2003 | 18.96 | 00000000000000 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES *AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/08/2003 | 27750.05 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/08/2003 | 18.96 | 00000000000000 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES *DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/08/2003 | 934.75 | 00000000000000 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/08/2003 | 8451.05 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/08/2003 | 35.00 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A C. GRANDE/PB, NO DIA 25/08/2003, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/08/2003 | 90.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAM. DE SAUDE DE SUA FILHA GEORGIABATISTA DE BARROS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA ISIDORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE MARIA ELOISA BA-TISTA BARROS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/08/2003 | 1000.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMP 5050 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/08/2003 | 1380.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO, REV. NO FEIXES DE MOLAS E ETC., REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNH 9220 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANS- PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/08/2003 | 414.00 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINA- DO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/08/2003 | 896.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/08/2003 | 713.58 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/08/2003 | 12.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A VIGILAN- CIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0004720 | 25/08/2003 | 15020.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA- ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCOES DE FORM.DE SOLICITA- COES, RECEITUARIOS, REQUISICAO DE EXAMES E ETC., DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E PSFS, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/08/2003 | 6600.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS *NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/08/2003 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DESAUDE, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/08/2003 | 801.70 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS, * DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/08/2003 | 3734.02 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/08/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, * EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27/08/2003, * CONDUZINDO A EQUIPE DE TREINAMENTO EM ABORDAGEM E TRATAMENTO AO FUMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/08/2003 | 40.40 | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COORDENADORES PEDA- GOGICOS, QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO, FORMACAO CONTINUADA E EXAME NACIONAL DE CERTIFICACAO DE * PROFESSORES, PROMOVIDO PELA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/08/2003 | 20.00 | 00004627075472 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JKP-1054, QUANDO EM VIAGEM A RIACHO FUNDO, COND.A SEC.DE ASSISTEN- CIA E SERV.SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASA DAS BONECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/08/2003 | 6.75 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/08/2003 | 4.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C N. 84-6 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/08/2003 | 41.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A BICICLETA LO TADA NA SECRETARIA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004743 | 27/08/2003 | 1446.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004744 | 27/08/2003 | 1298.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMP 5498 DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004746 | 27/08/2003 | 3804.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120 B, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/08/2003 | 107.00 | 04981589000107 | JARBAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO COMPUTA- DOR, PERTENCENTE A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE * AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/08/2003 | 1153.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORMF 290 DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.552-8 RLP ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/08/2003 | 29.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/08/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DOS S RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE OS FES- TEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/08/2003 | 480.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS, DEST. AO SR. PREFEITO, P/VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/08/2003, C/A *FIN.DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, CEF, SEC.DE AGRICUL-TURA E SEC.DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/08/2003 | 70.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DEST. AO CREDOR ACIMA, PA- RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28/08/03, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/08/2003 | 500.00 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO PROJETO MORAR MELHOR II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/08/2003 | 91.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCA- CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/08/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO PELOS SERV.DE SUBST.A FUNC. MARIA DAS GRACASR.DINIZ/AUX.DE SERV.EM LIC.MEDICA DA ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUNDAMENTAL WELLINGTON VITAL PEREIRA-BRITA-DOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004755 | 27/08/2003 | 2883.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS * VEICULOS DE PLACAS MNH 9025 E MMX 1388, DA MANU- TENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004756 | 27/08/2003 | 6249.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS * VEICULOS DE PLACAS MNH 9499, MNH 9220 E MMP 5050 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004757 | 27/08/2003 | 205.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/08/2003 | 115.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MMP 5050 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DOS * SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDA- MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/08/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO CREDOR ACIMA, EM VIA- GEM A J.PESSOA/PE, NO DIA 28/08/2003, COND.TECNI- COS P/PART.DA REUNIAO DA REPACTUACAO DA PROGRAMA- CAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REALIZADA NO SETOR DO COPASENS DA SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/08/2003 | 1428.75 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/08/2003 | 978.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINA-DOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/08/2003 | 520.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO E ANALISE DE SISTEMAS E REDES JUNTO A SEC.DE SAU- DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/08/2003 | 242.37 | 00061963585453 | GERLAINE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DOS * SERVICOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/08/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOPSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004747 | 27/08/2003 | 2797.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOQ 2654 DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004748 | 27/08/2003 | 1421.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNH 9128 DA MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004749 | 27/08/2003 | 1976.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMX 1185 DA MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004750 | 27/08/2003 | 199.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9013 DA MANUT.DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004751 | 27/08/2003 | 4386.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO DE PLACA MMX 1785 E AOS TRATORES MF 265, YAN- MAR 1040 E FORD 6610, DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004752 | 27/08/2003 | 2152.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOQ 7810 DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004753 | 27/08/2003 | 1622.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MOQ-7800, DA MANUTENCAO DA VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0004754 | 27/08/2003 | 201.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA * EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/08/2003 | 33.58 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA *MANUT.DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/08/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA *MANUT.DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C N. 5.222-1 TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/08/2003 | 11240.00 | 00000000000000 | ELIETH ALVES DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS * PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NO * CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/08/2003 | 12308.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS * PROFISSIONAIS DE ESPECIALIDADES, QUE PRESTAM SER- VICO NA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/08/2003 | 31530.00 | 00000000000000 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA GRATIFICAO DE INCENTIVO AO TRABALHO P/EQUIPESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DO PROGRAMASAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/08/2003 | 10350.00 | 00000000000000 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TEC- NICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/08/2003 | 68.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/08/2003 | 325.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/08/2003 | 45.50 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 365 (TREZENTAS E SES- SENTA E CINCO) COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/08/2003 | 80.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/08/2003 | 150.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA MMP- 5050 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DOS SERV. DE TRANS- PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/08/2003 | 60.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA, DESTINADA A ES- COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO BENEFICIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/08/2003 | 16.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONF. REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXA ALUSIVA DA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICI- PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOSEFA ARAUJO PINHEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/08/2003 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/08/2003 | 620.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX *1388 DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/08/2003 | 420.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-1972, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI- NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/08/2003 | 100.00 | 00057258198415 | MANOEL OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/08/2003 | 110.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DECORATIVAS DESTINADAS AO SEMINARIO FORMACAO CONTINUADA-NECESSIDADE E EFICIENCIA, NO DIA 09 DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/08/2003 | 100.00 | 00003090814404 | JAIR MOURAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DA LAGE DA *FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DA LUZ DO SANTOS-SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/08/2003 | 52.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/08/2003 | 56.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/08/2003 | 116.20 | 03010671000121 | TABUA D/CARNE REST.-DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO *E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, *COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.280-9 PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/08/2003 | 240.00 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCO- LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FABRICIO B.DE ARAUJO- SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/08/2003 | 50.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA UEPB, DURANTE O * CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO * FUNDAMENTAL, NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/08/2003 | 172.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS, DA INAUGURACAO DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/08/2003 | 1550.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) GLP-13 KG E 04 (QUATRO) GLP-45 KG (BOTIJOES DE GAS), DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/08/2003 | 150.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE PLACA MMP-5050 * (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/08/2003 | 32.30 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM PASSAGENS,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, C/A FIN.DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROJETO MORAR MELHOR II, CONVENIO PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/08/2003 | 40.00 | 00095261567491 | BENEDITA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA * MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/08/2003 | 90.00 | 00067485677420 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA * MENCIONADA, PARA TRATAMENTO DENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/08/2003 | 90.00 | 00002224494890 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA * MENCIONADO, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINA- LIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/08/2003 | 1200.00 | 62993456000157 | ESCOLA DE PAIS DO BRASIL-SEC. ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SUBVENCAO ANUAL/03, REF. A 05 (CINCO) SALARIOSMINIMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/08/2003 | 64.20 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS AO PROJETO MORAR MELHOR II, CONVENIO PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/08/2003 | 48.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CURSO DE SALGADOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR II, CONVENIO PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/08/2003 | 83.10 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CURSO DE RECICLAGEM DE PNEUS, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJETO MORAR MELHOR II, CONVENIO PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/08/2003 | 90.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO D/SAUDE DE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE, * JUNTO AO HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO-SPCC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/08/2003 | 99.90 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO LANCHE *DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR II, DU-RANTE O ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE SALGADINHOS E *HOMEOPATIA, CONF.CONV PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/08/2003 | 266.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP, NA C/C 40396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/08/2003 | 226.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP, NA C/C 40396-2, NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/08/2003 | 500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO TERMO DE ADESAO ASSI-NADO PARA O ACOMPANHAMENTO DA APURACAO DOS INDICESDE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO *ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/08/2003 | 35.00 | 00003775659463 | JOAO PAULO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/09/2003, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA CA-DASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/08/2003 | 60.00 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DE O2 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09/09/03,C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DEPART.DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/08/2003 | 4.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/08/2003 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/08/2003 | 500.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/08/2003 | 452.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM DO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/08/2003 | 33.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/08/2003 | 0.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/08/2003 | 7.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/08/2003 | 1369.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE1% EM FAVOR DO PASEP DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRE-CADADA, PERIODO DE APURACAO 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/08/2003 | 211.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, NA C/C N. 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/08/2003 | 745.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/08/2003 | 33.38 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/08/2003, P/PART. DA REUNIAO DA REPACTUACAO DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA PPI, REALIZA- DA NO SETOR DO COPASENS DA SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/08/2003 | 920.00 | 00099221713415 | WANDERLEY DINIZ TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICI- PAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/08/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO CREDOR ACIMA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/08/2003, CONDUZINDO *TECNICOS DA SEC.DE SAUDE DO ESTADO, QUE ENCONTRA-VAM-SE NESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TREINAMENTO DECAPACITACAO PARA MULTIPLICADORES DO PROSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/08/2003 | 420.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-1972, PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS * UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/08/2003 | 13920.00 | 00000000000000 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/08/2003 | 197.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/08/2003 | 20.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/08/2003 | 750.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 (SEIS) GLP-45 KG (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICI- PAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/08/2003 | 140.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNV-2640, PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE * VACINACAO DA POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/08/2003 | 200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/08/2003 | 50.00 | 00061651974420 | EDSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX- 1785, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/08/2003 | 95.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO REALIZADO NA TV E NO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/08/2003 | 39.27 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE AGOSTODE 2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.533-1 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.312-1 ACOES EMERGEN-CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/08/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/08/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/08/2003 | 35.00 | 00011039850430 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 29.08.2003 EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS **JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.015-1 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/08/2003 | 29.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA *MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA NA C/C N.7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/08/2003 | 200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/08/2003 | 13181.25 | 08761124000100 | GOV.DO EST.DA PB-PROG.FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/08/2003 | 44.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MMP-5498, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/08/2003 | 55.00 | 00061651974420 | EDSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP- 5498, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/08/2003 | 4329.15 | 00000000000000 | JOSE VIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/09/2003 | 172.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03COM VENCIMENTO EM 20/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/09/2003 | 200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/09/2003 | 298.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, COMVENCIMENTO EM 20/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/09/2003 | 100.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/09/2003 | 357.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, COM VENCIMENTO EM *20/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/09/2003 | 1177.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/09/2003 | 627.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03,COM VENCIMENTO EM 20/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/09/2003 | 494.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, COM VENCI-MENTO EM 20/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/09/2003 | 150.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE COORDENACAO DOS *PSFS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, COM VENCIMENTOEM 20/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/09/2003 | 298.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE SAUDE , RELATIVOAO MES DE AGOSTO/03, COM VENCIMENTO EM 20/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/09/2003 | 794.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE AUDITORIA, CONTROLE E AVALIACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 , COMVENCIMENTO EM 20/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/09/2003 | 428.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, *VENCIMENTO EM 20/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/09/2003 | 299.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, COM VENCIMENTOEM 20/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/09/2003 | 408.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/03, COM VENCIMENTO EM 20/09DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/09/2003 | 40.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FREIO DO VEICULO DE PLACA MNH-9025, DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/09/2003 | 150.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9025, DA MANUTENCAO DA SEC. DE EDU- CACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/09/2003 | 1400.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE UM SHOW COM A BANDA ESTACAO DA LUZ, DURANTE AS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NA PRACA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/09/2003 | 409.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E *CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, COM VENCI-MENTO EM 20/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/09/2003 | 250.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNH 9220 DA MANUT.DOS SERV.DO TRANSPORTE ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58022-8 FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/09/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO POSTO DAPOLICIA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/09/2003 | 26.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/09/2003 | 1000.00 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT.DOS SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/09/2003 | 34.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A OFICINA SA-NITARIA, LOCALIZADA NA VILA DO URUBU,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/09/2003 | 648.10 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/09/2003 | 350.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR *FORD 6610 DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/09/2003 | 124.30 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/09/2003 | 43.98 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA COMUNIDADEDO PORTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6407-6 VIG.EPIDEMIOLOGI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 41444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/09/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/09/2003 | 32.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO DESSALINI-ZADOR DE MEIA PATACA E MASSABIELLE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/09/2003 | 5649.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/09/2003 | 17.00 | 00018191258404 | GERALDO MAGELA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA VIAJAR A C. GRANDE/PB, NO DIA 08/09/2003, C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRASOBRE ITR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/09/2003 | 2178.81 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/09/2003 | 588.90 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/09/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/09/2003, CONDUZIN-DO TECNICOS DA SEC.DE SAUDE, P/PARTICIPAR DO TREI-NAMENTO D/CAPACITACAO DO PROG.CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/09/2003 | 602.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO PSF DA COMUNIDADE BARAO DO * RIO BRANCO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/09/2003 | 48.28 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PINTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/09/2003 | 90.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LUANA FREIRE, * JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/09/2003 | 300.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARIAS, DOADAS AO SEPULTA- MENTO DE ANTONIO A. DE OLIVEIRA E ANTONIA SOARES DO NASCIMENTO, QUE RESIDIAM NO DISTRITO DE SAO * MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/09/2003 | 70.70 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 647 * (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE) COPIAS XEROGRAFI- CAS E 06 (SEIS) TRANSPARENCIAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/09/2003 | 392.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ABEL BARBOSA DE SOUZA - SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/09/2003 | 3800.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 17 PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO * PARA 38 ALUNOS, CONFORME CONVENIO COM A UEPB E * CONTRATO FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/09/2003 | 300.00 | 00001231520469 | ANGELO PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA(PAREDES E PORTAS), REVISAO NAS REDES HIDRAULICA EELETRICA, DA ESC.MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL ABELB. DE SOUZA - SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/09/2003 | 55.80 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 418 (QUATROCENTAS E DEZOITO) COPIAS XEROGRAFICAS E 07 (SETE) ENCADER- NACOES EM DOCUMENTACOES DA SEC. DE EDUCACAO E * CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/09/2003 | 9.90 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/09/2003 | 34.95 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/09/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/09/2003 | 300.00 | 03954274000108 | AS.AGR.C.ROMANO/LAGES-JANDIRA P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA DOADA A ASSOC.COMUNITARIA *DOS AGRICULTORES CICERO ROMANA DE ESPERANCA-ACACREC/A FIN.DE PART.DO ENCONTRO NACIONAL DOS TRABALHA-DORES RURAIS EM BRASILIA/DF, DE 16 A 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/09/2003 | 3.25 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/09/2003 | 2.94 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/09/2003 | 42.90 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SER- VICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/09/2003 | 174.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VEICU- LO DE PLACA MMP-5498, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/09/2003 | 75.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A MAQUINA PA- TROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A * ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/09/2003 | 920.20 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/09/2003 | 890.41 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/09/2003 | 1195.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPA- MENTOS DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/09/2003 | 360.00 | 00012794104420 | DR. JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/09/2003 | 2815.50 | 01908162000195 | D. MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/09/2003 | 1970.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPA- MENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 05/09/2003 | 450.00 | 03030175000130 | CETEC-CEN.DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACESSO- RIOS, PARA UTILIZACAO DE BISTURI ELETRICO DO CEN- TRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/09/2003 | 500.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/09/2003 | 10.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCA- CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 05/09/2003 | 130.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 5050 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DOS SER- VICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/09/2003 | 200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CHASSIS DO VEI- CULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/09/2003 | 375.00 | 00068653069453 | JOSE RIBAMAR Q. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS NAS FES- TIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO/03, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 08/09/2003 | 13.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 04 SALAS DE AULA EM VIRTUDE DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RE- LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 08/09/2003 | 21.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO PREDIO ANEXO DA SEC.DE EDUCA- CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 08/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JERRY ADRIANE DE LUNA NOGUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESTUDANTIS,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS FESTEJOS DE 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 08/09/2003 | 321.00 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/09/2003 | 225.00 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR), DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA 1 DE DEZEMBRO, DURANTE AS FES- TIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO/03, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/09/2003 | 1250.00 | 01570330000185 | ELETRONOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR MONOFASICO15KV, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUEBRA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 08/09/2003 | 160.00 | 00097829366420 | MARIA MARGARIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL POR 02 (DOIS) MESES DE 01 (UMA) CASA,LOC.A RUA JOSE BONIFACIO, 169, P/ SRA. SEBASTIANA DOS S. FIGUEIREDO, POR MOTIVO DE DEMOLICAO DE SUA RESIDENCIA NA RUA DO ARACA, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/09/2003 | 28.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 (SETE) FOTOGRAFIAS13X18 DOS CURSOS DE SALGADOS E FARMACIA ALTERNATI-VA, DO PROJETO MORAR MELHOR II, CONV. CEF/PME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/09/2003 | 50.00 | 00046060049400 | MARLEIDE DA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, COM A FINALI- DADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 08/09/2003 | 25.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO * DE IDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 08/09/2003 | 386.02 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA CELULAR COM VENCIMENTO EM 15/09/03, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS GERAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 08/09/2003 | 429.00 | 01570330000185 | ELETRONOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, PARA INSTALACAO E AM- PLIACAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE * SAUDE DO PORTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 08/09/2003 | 347.00 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA - MOTOCLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MOTO DE * PLACA MNH-9013, DA MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/09/2003 | 20.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO NAPS- NUCLEO DE ATENCAO PSI- COSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/09/2003 | 24.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI- VO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/09/2003 | 24.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO SETOR DO LABORATORIO DE ENDE- MIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/09/2003 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NO PACIENTE DAMIAO FELICIANO *DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO RIACHO AMARELO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/09/2003 | 799.80 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES E LEITE, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/09/2003 | 120.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA-COM.DE E.DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 08/09/2003 | 68.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOTRATOR YANMAR 1040, DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/09/2003 | 600.00 | 00093106130415 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE ASFESTIVIDADES DA COMUNIDADE SANTA CLARA, NO PERIODODE 08 A 11 DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/09/2003 | 2750.00 | 00003769753429 | ADRIANO DO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SE - CRETARIA DE AGRIGULTURA E ABASTESCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/09/2003 | 784.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ( MESAS, GAVETEIROS E ESTANTES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/09/2003 | 17.80 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO MATERIAL DESTINADO A LANTERNA PERTENCENTE AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/09/2003 | 27.50 | 00855792000186 | FARMACIA NAT.DE MANIPULACAO ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 09/09/2003 | 111.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF265, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/09/2003 | 2233.23 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICACAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/09/2003 | 140.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 09/09/2003 | 400.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UM) ANTENA PARABOLICA COMPLETA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/09/2003 | 300.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONEN-TES DAS BANDAS FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO/03,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/09/2003 | 1200.00 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A MERENDA *ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/09/2003 | 56.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) FOTOGRA-FIAS DO ENCONTRO DE BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DO 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/09/2003 | 60.00 | 00002909921417 | ADRIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS DE PLACAS MNH 9499 E MNH 9220(ONIBUS) DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/09/2003 | 25.00 | 00004287042476 | DIANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 (TRIN-TA) BONECAS DE PANO,DESTINADAS A DECORACAO DO SEMINARIO FORMACAO CONTINUADA-NECESSIDADE E EFICIENCIANO DIA 09 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/09/2003 | 630.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/09/2003 | 40.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP, REF. AO COMPLEMENTO DA REMESSA EFETUADA NO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/09/2003 | 1268.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/09/2003 | 134.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/09/2003 | 419.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/09/2003 | 1110.00 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/09/2003 | 300.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADA *AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DA SOLIDADE DA SILVAQUE RESIDIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/09/2003 | 44.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE ASSISTENCIA E SER- VICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/09/2003 | 100.00 | 00067667503400 | ELISABETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA PAGAR UM EXAME IODOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/09/2003 | 132.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES *(ALMOCO) DESTINADOS A EQUIPE DE VACINACAO NO DIA DDA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA *NO DIA 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/09/2003 | 588.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/09/2003 | 19.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF DESAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/09/2003 | 24.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF *CAMPESTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/09/2003 | 24.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF *DA COMUNIDADE BARAO DO RIO BRANCO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/09/2003 | 495.61 | 01977302000187 | MARIA TERESINHA FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICACAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/09/2003 | 650.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO COFFEE *BREAK, QUANDO DO TREINAMENTO INTRODUTIVO PACS/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/09/2003 | 300.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO LANCHE *DA EQUIPE DE VACINACAO NO DIA D DA CAMPANHA DE PA-RALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/09/2003 | 181.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/09/2003 | 614.50 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PACS/PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/09/2003 | 2660.53 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/09/2003 | 3000.00 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/09/2003 | 2000.00 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/09/2003 | 150.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO *VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/09/2003 | 75.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/09/2003 | 2216.88 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/09/2003 | 627.50 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/09/2003 | 32000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/09/2003 | 12702.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM DO DIA * 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/09/2003 | 9068.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS-RET.PARC.NA COTA DO FPM DO DIA * 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/09/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/09/2003 | 128.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DILIGENCIA DE CITACAO PROCESSO NUME- RO 017.2001.000776-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/09/2003 | 60.00 | 00045134987491 | JOSE VALMIR DO CARMO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DE 01 (UMA) FOSSA DOMICI- LIAR, LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DO TANQUE DO * ARACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/09/2003 | 80.00 | 00095295828468 | FRANCISCO DE ASSIS GINU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO MATO, DENTRO DO TANQUE DE PEDRA PINTADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/09/2003 | 150.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL, DESTINADO AOS DESSALINI- ZADORES DE MEIA PATACA E MASSABIELLE, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/09/2003 | 522.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.D ART.DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/09/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J. PESSOA/PB, NO DIA 11/09/2003, CONDU- ZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/09/2003 | 1100.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/09/2003 | 70.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MENCIONADO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13/09/2003, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/09/2003 | 480.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS, DEST. AO SR. PREFEITO, PARAVIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13/09/2003, *C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ES-TADUAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0004992 | 11/09/2003 | 6783.82 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINA- DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSI- NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/09/2003 | 880.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/09/2003 | 9800.00 | 10859528000174 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A 6 PARCELA EXERC/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/09/2003 | 9850.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A 6 PARCELA EXERC/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/09/2003 | 3600.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A 6 PARCELA EXERC/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/09/2003 | 105.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA PELO FALECI- MENTO DA SRA. MARGARIDA MARIA ATAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/09/2003 | 245.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS DELEGADOS DA I CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, PARAPART.DA I CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, REALI-ZADA NOS DIAS 12 E 13/09/2003, EM J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/09/2003 | 800.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-7800, DA MANUTENCAO DA * VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/09/2003 | 2100.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEIC.DE PLACA KIV-6657, P/O TRANS-PORTE DE ANIMAIS ABAT.DO MATADOURO DE REMIGIO, P/OMERCADO PUBLICO D/CIDADE, E/VIRT.DA PARALISACAO DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE A 3 PAR-CELA DO CONTRATO N. 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/09/2003 | 40.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA REALIZADA EM 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 10 (DEZ) KVA, DESTINADOS A * ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/09/2003 | 110.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NO MOTOR DE *PARTIDA E NA BOBINA DA MAQUINA PATROL CAT 120 B, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/09/2003 | 67.41 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDA- DES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/09/2003 | 375.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-1422, PARA 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE DIVULGACAO DA CAMPA- NHA DE VACINACAO CANINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/09/2003 | 15.00 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/09/2003, CONDUZIN-DO O PACIENTE IDELFONSO GOMES, PARA TRATAAMENTO * ESPECIFICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 15/09/2003 | 24.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITA- RIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/09/2003 | 27.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO POSTO DE SAUDE (PSF) DA COMU- NIDADE 13 DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/09/2003 | 757.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/09/2003 | 43.90 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA- LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA * EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/09/2003 | 200.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TORNEAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNH-9499 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/09/2003 | 520.00 | 04966229000136 | IDELGRAFICA-ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE PASTAS, OFICIOS E BLOCOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/09/2003 | 570.00 | 00016187164415 | JOSE VIANNA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 15 (QUINZE) BOLSAS DE LONA,DESTINADAS AOS AGEN-TES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/09/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO CREDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/09/2003, COND. PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIFI- CO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/09/2003 | 575.00 | 00015149811491 | EDNALVA MARIBONDO DA T. DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DOS FUNCIONARIOS, QUE PARTICIPA-RAM DA CAMPANHA DE VACINA POLIO 2 ETAPA , REALIZA-DA NO PERIODO DE 18 A 23/08/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/09/2003 | 1700.90 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/09/2003 | 70.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA- CAO DAS LAMINAS DO TRATOR DE ESTEIRA E MAQUINA * PATROL (MOTONIVELADOR CAT 120 B), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/09/2003 | 132.30 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE RESERVATORIOS DE TANQUES DE AGUA EM PREMOLDA- DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/09/2003 | 2950.00 | 99999999999999 | EXPEDITO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/09/2003 | 24.75 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/09/2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS NA SEC.DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/09/2003 | 52.80 | 08709578000123 | VEPEL- VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA * MNH-9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/09/2003 | 203.20 | 08709578000123 | VEPEL- VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MNH-9128, DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/09/2003 | 420.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E END.DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/09/2003 | 28.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUA- TRO) CARIMBOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - (PSF) DO PORTAL E LOGRADOURO, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/09/2003 | 414.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/09/2003 | 414.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/09/2003 | 150.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTA-MENTO DE JOELMA GOMES DE OLIVEIRA, QUE RESIDIA NOBRITADOR F, 06, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/09/2003 | 70.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UM) CAIXAO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO FILHO DO SR. IRENILDO FERREIRA DE SOUZA, RESIDENTE ARUA ISAIAS GOMES LEAL,88, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/09/2003 | 126.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SE- TE) METROS DE LAGES PRE-MOLDADOS, DESTINADOS A * FOSSA DO GRUPO ESCOLAR DE BOA VISTA, NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/09/2003 | 1350.00 | 00001318636736 | JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM ARTERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS 0538,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/09/2003 | 1350.00 | 00005965877404 | LUCIANO GALDINO SOARES - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM ARTERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX 1468,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/09/2003 | 33529.70 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PRODUCAO DIRETA SIA/SIH-SUS, MEDICOS *DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO *DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/09/2003 | 1549.29 | 00018150047468 | SILVIA WANDERLEY CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA RADIOLOGISTAJUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/09/2003 | 20.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS)*APARELHOS TELEFONICOS DA COORDENACAO DO PACS/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/09/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A MONTEIRO/PB, NO DIA 18/09/2003, CONDUZIN-DO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/09/2003 | 37.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, * NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/09/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, * NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/09/2003 | 416.50 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/09/2003 | 1630.00 | 09003237000109 | F. BELARMINO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO CAFE DAMANHA DOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/09/2003 | 109.92 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/09/2003 | 20095.41 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/09/2003 | 3689.19 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/09/2003 | 468.10 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/09/2003 | 151.90 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/09/2003 | 1064.74 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/09/2003 | 618.26 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESAGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/09/2003 | 209.43 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELO CEN-TRO DE ANATOMOPATOLOGIA ACIMA MENCIONADA, RELATIVOAO MES AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/09/2003 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/09/2003 | 3200.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL APAE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/09/2003 | 12600.04 | 12919148000103 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS ANESTESISTASJUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/09/2003 | 6400.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES *LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/09/2003 | 812.50 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES *ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 19/09/2003 | 299.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 19/09/2003 | 469.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINA-DOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 19/09/2003 | 175.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 19/09/2003 | 401.87 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 19/09/2003 | 300.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA-NAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 19/09/2003 | 350.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO *LAUREANO,299, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DO PSF, RELATIVO AO MES *DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA GESTE-NER SERIE 2713Z, PARA PRODUCAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 19/09/2003 | 900.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, 741, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/09/2003 | 250.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, P/FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI- CA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/09/2003 | 175.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 19/09/2003 | 250.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL * RODRIGUES, 296, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE EDUCA- CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 19/09/2003 | 250.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA JOSE PESSOA FILHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESA- TO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 19/09/2003 | 400.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCAL.A R.MANOEL RODRIGUESS/N, NESTA CIDADE E LOC.A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DE 04 SALAS DE AULA, EM VIRT.DA REF. DA ESC.MUN.DOENS.FUNDAMENTAL, JOSEFA A. PINHEIRO, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/09/2003 | 30.00 | 00046060049400 | MARCLEIDE DA NOBREGA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA,PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE VISI-TAR SUA IRMA MARLENE DA NOBREGA V. OLIVEIRA QUE SEENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/09/2003 | 150.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 580, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES CA- RENTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/09/2003 | 300.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES, 98 1 ANDAR E SUBSOLO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E POSTO *DE IDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/09/2003 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/09/2003 | 150.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO DE ALCANTARA TORRES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO * DA POLICIA MILITAR, RELAT.AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 19/09/2003 | 320.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO *DO TRATOR MF 290 DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/09/2003 | 220.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCAL.A R.MANOEL RODRIGUES382, NESTA CIDADE E LOC.A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DA EXTENSAO DOS TRABALHOS DA SEC.DE AGRICULTURA EE ABASTECIMENTO, RELAT. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/09/2003 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO E LOCADO A ESTA EDILIDA-DE, P/FUNC.DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/09/2003 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI- DADE, P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 19/09/2003 | 816.89 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 10/1990 E 11/1990, CONF.GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/09/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA *MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/09/2003 | 9.43 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 000250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/09/2003 | 35.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DESETEMBRO/03, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 23 CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/09/2003 | 70.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DESETEMBRO/03, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN -TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/09/2003 | 40.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 41444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/09/2003 | 0.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/09/2003 | 1320.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO PUBLICITA-RIA NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE *PUBLICO NO PROGRAMA NO BALANCO DA CIDADE NA RADIOCATURITE DE CAMPAINA GRANDE/PB, RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/09/2003 | 185.00 | 02464714000186 | JOSE JUNDIAIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PREPARO DA MULTIMISTURA PARA O PROGRAMA NUTRI-CIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/09/2003 | 20.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MNH 9220 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/09/2003 | 196.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0005085 | 22/09/2003 | 13586.18 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/09/2003 | 41.32 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAFUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 22/09/2003 | 33.00 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/09/2003 | 45.00 | 00043640125487 | LILIANA MARIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, QUANDO DA SUA PART.NO TREIN. DO PROSAD (PROGRAMA DE SAUDE DO ADOLESCENTE) NO PERIODO DE 22 A 26/09 2003, NO HOTEL MARC CENTER EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/09/2003 | 64.00 | 40810491000150 | V.M.S GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, * DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/09/2003 | 588.90 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/09/2003 | 495.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/09/2003 | 1910.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS * DE SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 23/09/2003 | 14040.00 | 00000000000000 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 23/09/2003 | 60.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONF. REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 23/09/2003 | 173.24 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 23/09/2003 | 15.00 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA, NO DIA 23/09/2003, P/CONDUZIR DE VOLTA O CORPO DE IDELFONSO GOMES DO HOSPITAL * NAPOLEAO LAUREANO PARA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 23/09/2003 | 1100.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA- ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DOS PSFS, SAO FRANCISCO, PINTADO. * SAO MIGUEL E BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 23/09/2003 | 624.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DESTINA- DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/09/2003 | 1090.00 | 48791685000168 | CBS-MEDICO CIENT.COM.E REPRES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 23/09/2003 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL JOSE FELIX DE FIGUEIREDO - SITIO LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 23/09/2003 | 184.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCA- CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 23/09/2003 | 240.00 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCO- LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, FABRICIO BA- TISTA DE ARAUJO - SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, * RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/09/2003 | 300.00 | 00001231520469 | ANGELO PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SER.PREST.NO RETELHAMENTO E PINTURA (PAREDESE PORTAS), REV.NAS REDES ELET.E HIDRAULICA, DA ES-COLA MUN.ENS.FUNDAMENTAL ANTONIO COELHO DE CARVA-LHO - SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 23/09/2003 | 414.70 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS, COMO LAMPADAS, REATORCALHA ETC., DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO - SITIO*TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/09/2003 | 40.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA * MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COELHO * DE CARVALHO - SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/09/2003 | 40.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA * MUNICIPAL ABEL BARBOSA DE SOUZA - SITIO RIACHO * FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E HABILITACAO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/09/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | MARILDA COELHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN- DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/09/2003 | 549.90 | 00000000000000 | AROLDO MARQUES PINTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM SUBSTITUICAO AOS PROFESSORES * QUE GOZAM LICENCA MEDICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/09/2003 | 1920.00 | 01816390000135 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARROCAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/09/2003 | 90.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDA- DE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA * GEORGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/09/2003 | 90.00 | 00004875090480 | ADRIANA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA * MENCIONADA, PARA PAGAR O CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/09/2003 | 104.79 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIO-NA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/09/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO/2003, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E * ASSESSORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/09/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO SR.PREFEITO, PARA VIA-JAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/09/2003, C/A FINALIDADE DE RESOLVER AS.DE INT.DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASEC.DE SAUDE, CEF E SEC.DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/09/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATI- VO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/09/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RE- LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/09/2003 | 5358.81 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/09/2003 | 11.06 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/09/2003 | 337.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/09/2003 | 1620.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/09/2003 | 3142.84 | 99999999999999 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/09/2003 | 8.69 | 99999999999999 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/09/2003 | 225.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/09/2003 | 90.00 | 00039521990449 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINAL.DE FAZER O TRATA-MENTO D/SAUDE DE SEU FILHO JOSELITO FELIX DA SILVAJUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/09/2003 | 90.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINAL.DE FAZER O TRATA-MENTO D/SAUDE DE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/09/2003 | 90.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O *TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA VITORIA APARECIDASANTOS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/09/2003 | 4235.86 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/09/2003 | 6.32 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/09/2003 | 234.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSIS-TENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/09/2003 | 486.84 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/09/2003 | 1.58 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/09/2003 | 38.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/09/2003 | 900.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONF.DE *EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/09/2003 | 2425.80 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTANTE NA RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Saúde | Ensino Fundamental | SAUDE DO ESCOLAR | ATEND. OFITALMOLOGICO P/ALUNOS DA R.MUNIC.ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/09/2003 | 765.00 | 40948788000187 | DESTAQUE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS AOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/09/2003 | 700.00 | 00023798254400 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE VIGILANTES DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/09/2003 | 7822.22 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/09/2003 | 21.33 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/09/2003 | 625.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/09/2003 | 3432.85 | 99999999999999 | ELANE JANAINA V. DE OLIVEIRA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 24/09/2003 | 42839.65 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/09/2003 | 86.11 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 24/09/2003 | 3300.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/09/2003 | 20283.81 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 24/09/2003 | 48.19 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/09/2003 | 1598.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/09/2003 | 5854.17 | 99999999999999 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 24/09/2003 | 24.49 | 99999999999999 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 24/09/2003 | 463.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND.PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/09/2003 | 17801.92 | 99999999999999 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTE-RIO-DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/09/2003 | 17.38 | 99999999999999 | ELIANGELA ALEXANDRE B. CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/09/2003 | 930.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 24/09/2003 | 7238.39 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTE-RIO-DIRETORES E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 24/09/2003 | 11.85 | 99999999999999 | AROLDO CARVALHO XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MA-GISTERIO-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 24/09/2003 | 452.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD. PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 24/09/2003 | 2086.27 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/09/2003 | 155.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/09/2003 | 300.00 | 99999999999999 | CICERO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 24/09/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) REL. AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 24/09/2003 | 9635.28 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 24/09/2003 | 52.93 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 24/09/2003 | 714.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL- AUX. DESERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 24/09/2003 | 1222.26 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DETRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 24/09/2003 | 2.37 | 00020580991415 | JOSE LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUT. DOS SERVI-COS DE TRANSP.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 24/09/2003 | 97.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE TRANS-PORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/09/2003 | 5066.45 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/09/2003 | 31.60 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 24/09/2003 | 358.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MAN.ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTESRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/09/2003 | 7886.74 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMANTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 24/09/2003 | 26.86 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMANTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 24/09/2003 | 598.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MAN.ENS.FUNDAMANTAL-VIGILANTESRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 24/09/2003 | 13451.92 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 24/09/2003 | 53.72 | 99999999999999 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 24/09/2003 | 979.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-AUX.DE SERVICOS,REL. AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/09/2003 | 967.69 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 24/09/2003 | 2.37 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/09/2003 | 77.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 24/09/2003 | 5974.61 | 99999999999999 | ADAILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/09/2003 | 4.74 | 99999999999999 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSI- NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/09/2003 | 299.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 24/09/2003 | 417.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 24/09/2003 | 5620.32 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MEREN- DA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 24/09/2003 | 31.60 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ME- RENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 24/09/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MEREN- DA ESCOLAR (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 24/09/2003 | 76.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/09/2003 | 733.32 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO TAVEIRA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 24/09/2003 | 0.79 | 99999999999999 | MARIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/09/2003 | 58.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 24/09/2003 | 3622.42 | 99999999999999 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MEREN- DA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/09/2003 | 16.59 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/09/2003 | 278.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/09/2003 | 4459.14 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/09/2003 | 34.76 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATI- VIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 24/09/2003 | 316.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/09/2003 | 1642.91 | 99999999999999 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 24/09/2003 | 11.06 | 99999999999999 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATI- VIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/09/2003 | 124.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/09/2003 | 900.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONF.DE *EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0005126 | 24/09/2003 | 32101.02 | 05448364000152 | TAYNAH CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO NESTE MUNICI-PIO. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/09/2003 | 300.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 1422, PARA 15(QUINZE) HORAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/09/2003 | 180.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX 1422, PARA09 (NOVE) HORAS DE DIVULGACAO DA III CONFERANCIA *DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/09/2003 | 25.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO TRATOR *FORD 6610 DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 24/09/2003 | 432.90 | 00013628356415 | ARI JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)*GRADE DE FERRO FIXADA NA SALA ONDE SERA INSTALADAA ROUPARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/09/2003 | 180.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES DO COMPLEXO DE SAU- DE (HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/09/2003 | 350.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYE 6059 PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/09/2003 | 35.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELAGUA DAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/09/2003 | 194.00 | 04869265000181 | SCJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AOS SETORES DO IEC E COORDENACAO DO PACS/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/09/2003 | 1410.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA- PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPA-MENTOS DO COMPLEXO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/09/2003 | 160.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA-COM.DE E.DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NO MICRO COMPUTADOR, * COM CONSERTO DE DRIVE DE CD ROM E REINSTALACOES DE PROGRAMAS, DA MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/09/2003 | 180.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA-COM.DE E.DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NO MICRO COMPUTADOR, * COM REPARO EM PORTA PARALELA E PLACA DE VIDEO, * DA MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/09/2003 | 10920.30 | 99999999999999 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/09/2003 | 52.14 | 99999999999999 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/09/2003 | 2270.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A CAMPANHA MUNICIPAL DE PREVENCAO DO CANCER DE COLO DE UTE- RO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/09/2003 | 727.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/09/2003 | 6442.92 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ENCAR-GOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEM-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/09/2003 | 33.18 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEM-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/09/2003 | 444.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENCARGOS DE LIMPEZAPUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 24/09/2003 | 2587.38 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/09/2003 | 13.43 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 24/09/2003 | 223.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 24/09/2003 | 20948.39 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/09/2003 | 37.92 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS *SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 24/09/2003 | 1407.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 24/09/2003 | 1112.53 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 24/09/2003 | 6.32 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/09/2003 | 89.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/09/2003 | 3459.04 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 24/09/2003 | 115.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/09/2003 | 18345.46 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/09/2003 | 26.86 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSFRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/09/2003 | 1448.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/09/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA HELENA C.BORGES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/09/2003 | 256.00 | 99999999999999 | MARIA DALVA P. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUT.DO HOSPITAL(PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/09/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA FUNCIONARIA DA MANUT.DO HOSPITAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/09/2003 | 436.13 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/09/2003 | 1.58 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/09/2003 | 34.89 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/09/2003 | 1604.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/09/2003 | 6.32 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/09/2003 | 120.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/09/2003 | 6384.82 | 99999999999999 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/09/2003 | 18.17 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/09/2003 | 479.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/09/2003 | 3300.21 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/09/2003 | 13.43 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. DO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/09/2003 | 254.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/09/2003 | 3853.74 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/09/2003 | 14.22 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/09/2003 | 256.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/09/2003 | 15731.68 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/09/2003 | 23.70 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOS- PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/09/2003 | 1205.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/09/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO * MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/09/2003 | 3.95 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO * MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/09/2003 | 268.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/09/2003 | 190.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA-COM.DE E.DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR * DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/09/2003 | 44.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, COM VENCIMENTO EM 02/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/09/2003 | 4123.04 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/09/2003 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/09/2003 | 140.57 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/09/2003 | 3103.29 | 99999999999999 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/09/2003 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/09/2003 | 128.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/09/2003 | 41.28 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE SETEM-BRO/03, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE *INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/09/2003 | 2608.51 | 99999999999999 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE * SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/09/2003 | 1.58 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE * SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/09/2003 | 8.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELAT.AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/09/2003 | 409.81 | 99999999999999 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUT.DA SECRETA-RIA DE PLANEJ.E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/09/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO DESTA CIDADE NO MATADOURO DE REMIGIO, EM VIRTUDE DA *INTERDICAO DO MATADOURO LOCAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/09/2003 | 154.14 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MA- TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/09/2003 | 11.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/09/2003 | 1389.94 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/09/2003 | 52.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/09/2003 | 2836.46 | 99999999999999 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO -PRO-TEMPORE, RELATI- VO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/09/2003 | 1.58 | 99999999999999 | ELIOMAR DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO -PRO-TEMPORE, RELATI- VO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/09/2003 | 172.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO -PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/09/2003 | 2125.84 | 99999999999999 | ALBERTO JORGE DE A.CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/09/2003 | 4.74 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/09/2003 | 126.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/09/2003 | 1992.08 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCU- RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/09/2003 | 123.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% (OITO POR CENTO) EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO *EMPREGADOR, RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAPROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/09/2003 | 10845.21 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS INATIVOS RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/09/2003 | 18.96 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS *INATIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/09/2003 | 27798.64 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS INATIVOS RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/09/2003 | 18.96 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS *INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 24/09/2003 | 934.75 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 24/09/2003 | 8691.05 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 24/09/2003 | 2.37 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/09/2003 | 2237.25 | 99999999999999 | JOSE CLEUDE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/09/2003 | 10872.18 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/09/2003 | 15.01 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/09/2003 | 574.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/09/2003 | 4493.08 | 99999999999999 | ANTONIO BENEDITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES- PRO-TEMPORE, RE- LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/09/2003 | 5.53 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAM. DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES- PRO-TEMPORE, RE- LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/09/2003 | 307.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES -PRO-TEMPORE, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/09/2003 | 4243.64 | 99999999999999 | ADEMAR RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/09/2003 | 15.01 | 99999999999999 | DIMAS GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DEOBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/09/2003 | 300.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/09/2003 | 33.40 | 00020522436404 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 24/09/2003, PA-RA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DA CADEIA PRODUTIVADA MAMONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/09/2003 | 12.00 | 02314881000140 | MARCONE FERREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CDS PINO, PARA GRA- VACAO DE MATERIAL, DESTINADO AOS PALESTRANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/09/2003 | 1641.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/09/2003 | 32.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/09/2003 | 55.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESP.COM REFEICOES, EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 25/09/2003, C/A FIN. DE PART.DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DOPACTO DE COOPERACAO DO CURIMATAU/SERIDO, NO CENTRODE CONVENCAO RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/09/2003 | 60.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SOM (CONJUNTO RE- GIONAL), PARA ANIMACAO DA FESTA DO DIA DO IDOSO (GRUPO DA TERCEIRA IDADE), NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2003, NO CLUBE CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/09/2003 | 150.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTU- RA DA FRENTE DO VEICULO DE PLACA MNH 9220 (ONI- BUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO EN- SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/09/2003 | 85.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VAZAMEN-TO DE COMPRESSAO DO BICO INJETOR E NA MANUTENCAO DE TROCA DE PECAS DO VEICULO DE PLACA MMX-1388, * DA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/09/2003 | 420.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE 10 (DEZ)TROFEUS, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS QUE DESFI- LARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/09/2003 | 742.76 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/09/2003 | 400.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA EM BRONZE, DESTINADA A INAUGURACAO DA ESCO- LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/09/2003 | 44.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DIVERSAS EM DO- CUMENTACOES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/09/2003 | 250.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE FAIXAS ALUSIVAS DA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO * ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/09/2003 | 700.00 | 00033462062468 | GILDO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO), DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU * DA III CONFERENCIA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO/2003, NO CLUBE CAMPESTRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/09/2003 | 297.00 | 00003405665825 | ANTONIO MATIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO), DESTINADAS A EQUIPE DA CAMPANHA DA VA- CINACAO ANIMAL DIA D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/09/2003 | 155.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE BUCHASDO ESTABILIZADOR E SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBST.DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MOQ-7800, DA MANUTEN-CAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/09/2003 | 310.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMBREAGERM C/COLOCACAODO KIT E SERVICO DE ENGENHO DA PORTA E TROCA DE MACANETA DO VEICULO DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTENCAODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/09/2003 | 1300.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/09/2003 | 60.00 | 00004493875429 | ZULEICA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/09/2003 | 60.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/09/2003 | 70.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/09/2003 | 1553.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/09/2003 | 217.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROSAD, DA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS NOS SERVICOS DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/09/2003 | 860.00 | 04926110000130 | EKYART- IND.E COM.DE MOVEIS P/ESC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) ARM. ARQ. S-AB C/GAV. E 01 (UMA) MESA EXTRA ECON. C/GAVETAS, DESTINA- DOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/09/2003 | 1084.80 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/09/2003 | 66.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DO NAPS (NUCLEO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/09/2003 | 180.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE BANNEIS,DESTINADOS A III CONFERENCIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/09/2003 | 70.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/09/2003 | 1100.00 | 09264052000140 | MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESCAVACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA DAS *UMBURRANAS DESTA CIDADE. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/09/2003 | 520.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAOE ANALISE DE SISTEMAS E REDES JUNTO A SECRETARIA *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/09/2003 | 200.00 | 00057244642415 | MARIA DAS GRACAS MOUREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/09/2003 | 300.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE FAIXAS ALUSIVAS DA III CONFERENCIA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO/2003, NO CLUBE CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/09/2003 | 1585.77 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/09/2003 | 1518.60 | 33781055001611 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/09/2003 | 2544.40 | 02921821000196 | LIFESA-L.IND.FARM.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/09/2003 | 215.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/09/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO E MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DO SISTEMA ORCA-MENTARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/09/2003 | 2560.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS *REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/09/2003 | 88.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | RECUPERACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/09/2003 | 520.00 | 09264052000140 | MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SERVICO DE ESCAVACAO PARA MELHORIA DE ESTRADASVICINAIS NA COMUNIDADE DO LOGRADOURO NESTE MUNICI-PIO. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Habitação Urbana | APOIO SOCIAL AS FAMILIAS | CONTR.CASAS POPULARES COM AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052002 | 0005347 | 26/09/2003 | 201577.74 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS,PROGRAMA MORAR MELHOR III, CONTRATO DE REPASSE N. 0146465-93/2002/SEDU/CEF. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005364 | 29/09/2003 | 2283.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTONIVELADORA CAT 120 B, PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005365 | 29/09/2003 | 4114.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/09/2003 | 322.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO HIDRAULICO, DES- TINADO AO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, PERTENCEN- TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/09/2003 | 250.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-1972, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR METRALHA DE VARIAS AR- TERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005363 | 29/09/2003 | 1176.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRA- TOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005350 | 29/09/2003 | 205.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MO- TO DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005351 | 29/09/2003 | 1495.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9128, DA MANU- TENCAO DO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005353 | 29/09/2003 | 2048.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-1185, DA MANU- ENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005354 | 29/09/2003 | 210.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MO- TO DE PLACA MMX-1724, DA MANUTENCAO DA VIGILAN- CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005355 | 29/09/2003 | 1366.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MANU- TENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005356 | 29/09/2003 | 3929.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DEST. AOS VEIC.DE PLACAS MOQ 7800 E 007810, DA * MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005357 | 29/09/2003 | 2859.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANU- TENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005358 | 29/09/2003 | 2944.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRA-TOR FORD 6610, TRATOR MF 265 E TRATOR YANMAR 1040,DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005359 | 29/09/2003 | 1569.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A0 VEICULO DE PLACA MMX 1785, DA MANU- TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/09/2003 | 350.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, DURANTE A III CONFERENCIA DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/09/2003 | 190.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXIBICAO DE DOCUMEN- TARIOS EM TELAO, DURANTE A III CONFERENCIA DE * SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26 DE * SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/09/2003 | 104.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 26 (VINTE E SEIS) FO- TOS DA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DO ADOLES-CENTE (PROSAD), QUE FOI REALIZADO NO DIA 21/09/03,NA PRACA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/09/2003 | 140.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 35 (TRINTA E CINCO) FOTOS DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO CLUBE CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/09/2003 | 600.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-1972, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005360 | 29/09/2003 | 212.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005361 | 29/09/2003 | 2944.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS * VEICULOS DE PLACAS MNH 9025 E MMX 1388, DA MANU- TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005362 | 29/09/2003 | 6634.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH-9499, MMP- 5050 E MNH-9220 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANS- PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/09/2003 | 600.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-1972, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR GENEROS ALIMENTICIOS * PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/09/2003 | 25.00 | 11992963000135 | LIV. CULTURA-MARIA DAS GRACAS R. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/09/2003 | 10.00 | 00003557886409 | MAGNA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FAZER O * TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/09/2003 | 300.00 | 00099685892415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM VIRTUDE DE TER MINISTRADO O CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS (CARGA HORARIA 24 H/AULAS) AOS BENEFI CIARIOS DO PROJETO MORAR MELHOR II, CONV.PME/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/09/2003 | 90.00 | 00091382807449 | JANEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A *RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/09/2003 | 74.00 | 00038011093487 | LUCIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, C/A FINAL.DE FAZER O TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE ATAIDE FILHO * (PROBLEMAS MENTAIS), JUNTO A CLINICA PSIQUIATRICA DR. JOSE DONATO BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/09/2003 | 244.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DOADA A SRA. JOANA MENEZES DE ANDRADE, PORTADORA DO RG. 681.544 2 VIA-SSP, RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/09/2003 | 150.00 | 00083681434115 | OLAVO ALIVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FEIRA DE ARTESAES, NO PERIODO DE 09 *A 11 DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/09/2003 | 36.00 | 00002252709430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA * MENCIONADO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, PARA TRA- TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/09/2003 | 90.00 | 00003034952430 | DANIEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA PAGAR O CASAMENTO CIVIL COM MARIA * APARECIDA DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/09/2003 | 266.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA FAMUP NA C/C 40396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/09/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA * MENCIONADO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2003, C/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/09/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO SR.PREFEITO, PARA VIA-JAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/09/2003, C/A FINAL.DERESOLVER AS.DE INT.DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DEAGRICULTURA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/09/2003 | 34.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/09/2003 | 329.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/09/2003 | 10.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/09/2003 | 1343.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADA, PERIODO DE APURACAO 30/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/09/2003 | 1046.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/09/2003 | 110.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/09/2003 | 162.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, COM VENCIMEN-TO EM 01/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/09/2003 | 7.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/09/2003 | 1205.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS *DESTA EDILIDADE, NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/09/2003 | 60.00 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/10/2003, C/A * FINAL.DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/09/2003 | 296.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA SOB PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS C/C N. 7.475-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/09/2003 | 50.00 | 00000680381783 | JOSENALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MU- NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL- SITIO PINTADO, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/09/2003 | 50.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. *SILVINO OLAVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/09/2003 | 100.00 | 00001231520469 | ANGELO PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA(PAREDES E PORTAS), DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL SILVINO TRAJANO DA ROCHA- SITIO MULA-TINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/09/2003 | 45.00 | 00045078955453 | CLAUDIRLANE PEREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) HOSPEDAGENS AO PESSOAL DA EDUCACAO EM FISCALIZACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/09/2003 | 480.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA BQT-0759, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/09/2003 | 170.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETREIROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/09/2003 | 130.00 | 00000094094403 | OSEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYE-6059, PARA *VIAJAR A J.PESSOA/PB, COND.A SEC.DE EDUCACAO VANIALUCIA DE O.DELFINO, C/A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/09/2003 | 60.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL D. MANOELPALMEIRA DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/09/2003 | 75.00 | 00015409457404 | FRANCISCO LEONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ISOLAMENTO E RECUPERACAO DE BO- BINA DA MAQUINA DE SOLDA MONOFASICA DA SEC. DE * EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.280-9 PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/09/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO CREDOR ACIMA P/VIAJAR AJOAO PESSOA/PB, NO DIA 30/09/03, COM A FIN. DE CONDUZIR AS PAC. MARIA DA C.Q.DE ALBUQURQUE, MARILENEG. DA SILVA,ANTONIA FREIRE E OUTROS P/REAL. TRATA-MENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/09/2003 | 50.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, COM VENCIMEN-TO NO DIA 02/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/09/2003 | 128.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/09/2003 | 50.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECA *(CRUZETA DE TRANSMISSAO) NO VEIC.DE PLACA MNH 9128DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.222-1 TESOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/09/2003 | 1168.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/09/2003 | 144.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA * PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/09/2003 | 21.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1785, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PU- BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/09/2003 | 9950.00 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SEC.DE SAUDE *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/09/2003 | 31478.70 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO PARA AS *EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCALNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/09/2003 | 13360.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO-FISSIONAIS DE ESPECIALIDADES QUE PRESTAM SERVICOSNA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/09/2003 | 11240.00 | 99999999999999 | ELIETH ALVES DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO-FISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/09/2003 | 480.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/09/2003 | 2080.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA BQT-0759, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/09/2003 | 800.00 | 00006850065491 | JOSE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS D`AGUA, * NO VEICULO DE PLACA BQT-0759, DESTINADAS AS UNI- DADES BASICAS DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/09/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI- CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/09/2003 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA NA C/C N.7.886-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/09/2003 | 404.00 | 00098060570404 | HYVANIA DOS SANTOS GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 29 (VIN- TE E NOVE) LENCOIS PARA MACA, 93 (NOVENTA E TRES) CAMPOS P/ESTERILIZACAO E 31 (TRINTA E UMA) BATAS, DEST.AS EQUIPES DOS PSFS DO PORTAL E LOGRADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/09/2003 | 30.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/09/2003 | 130.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELETRO- DOMESTICOS (GELADEIRA/LAVADORA) DO HOSPITAL MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/09/2003 | 250.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PAINEIS DA III CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/09/2003 | 140.00 | 00026934205715 | ANTONIO MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP-5110, PARA TRANSPORTAR MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/09/2003 | 790.00 | 00012794104420 | DR. JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/09/2003 | 757.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA BEMFAM NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/09/2003 | 473.88 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/09/2003 | 144.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSOM 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/09/2003 | 764.64 | 08329849000115 | SUP. DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA NA CONCLUSAO DA RECONSTRUCAO DE 23 (VIN- TE E TRES) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DO * BRITADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/09/2003 | 3470.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CEF-FINANC.FGTS NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.312-1 ACOES EMERGEN-CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/09/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/09/2003 | 29.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA *MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/09/2003 | 7.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA ( AD.CHEQUE) NA C/C 8.093-4 *SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/09/2003 | 5.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 00611-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.533-1 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.552-8 RLP ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6015- PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/09/2003 | 210.00 | 00062895206872 | NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 100 (CEM) LITROS DE BATIDA, DESTINADA A INAUGURACAO DO TAN- QUE COMUNITARIO DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/09/2003 | 6500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SERVICOS (SHOW ARTISTICO MUSICAL)DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PA -DROEIRA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL E INAUGURACAO DAREFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO CONFORME CONTRATO NUMERO 047/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/09/2003 | 749.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2003 | 67.00 | 00002973520401 | JARBAS PEREIRA DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NOS COMPUTADORES, PER- TENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/10/2003 | 109.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, UR- BANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/10/2003 | 325.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTA EDILIDA- DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, COM VENCI- MENTO EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/10/2003 | 169.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTU- RA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2003, COM VENCIMENTO EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/10/2003 | 44.00 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/09/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/10/2003 | 221.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, COM VENCIMENTO EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/10/2003 | 246.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, COM VENCIMENTO EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/10/2003 | 1014.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTROLE E AVA- LIACAO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/10/2003 | 483.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNI- CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/10/2003 | 19.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE * SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/10/2003 | 1525.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTI- NADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/10/2003 | 2586.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/10/2003 | 1140.10 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/10/2003 | 808.37 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/10/2003 | 329.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO * E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/10/2003 | 9.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO SEMINA- RIO FORMACAO CONTINUADA, NECESSIDADE E EFICIEN- CIA, NO DIA 09 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/10/2003 | 233.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, COM VENCI- MENTO EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/10/2003 | 3.15 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/10/2003 | 406.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RE- LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, COM VENCIMENTO * EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/10/2003 | 90.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A RECIFE/PE, PARA FINS DE AVALIACAO ME- DICA/PROBLEMAS RENAIS, NO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 02/10/2003 | 1204.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 02/10/2003 | 6.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/10/2003 | 866.50 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOSDE REPAROS NAS ESTRUTURAS DOS TETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 02/10/2003 | 985.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DEREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA COMUNIDADE DO BENEFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/10/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 02/10/2003 | 158.29 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 02/10/2003 | 600.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 02/10/2003 | 1620.82 | 01908162000195 | D.MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/10/2003 | 13.96 | 00063093685400 | LAYLTON COELHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30/09/03, PARA CONDUZIR AS AIH (AUT. DE INTERNACAO HOSPITALAR)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6407-6 VIG.EPIDEMIOLOGI CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/10/2003 | 3450.00 | 00005190566471 | JOSE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVI- COS DE MERCADO E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/10/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 41444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 02/10/2003 | 1600.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO *DE CALCAMENTO EM VARIAS ARTERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/10/2003 | 800.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO *DA REDE DE ESGOTO EM VARIAS ARTERIAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/10/2003 | 12.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A TIRAGEM DEFOTOS DE OBRAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 03/10/2003 | 22.80 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS PA-RA REGISTRO DE OBRAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/10/2003 | 30.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS PA-RA REGISTRO DE OBRAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 03/10/2003 | 21.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A TIRAGEM DEFOTOS DE OBRAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 03/10/2003 | 4514.14 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO R-X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/10/2003 | 502.50 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/10/2003 | 779.20 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PAES E LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 03/10/2003 | 65.25 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PINTADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO * AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 03/10/2003 | 43.79 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA COMUNIDADEDO PORTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 03/10/2003 | 111.50 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVINO TRAJANO DA RO-CHA-SITIO MULATINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/10/2003 | 9.60 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIO-NA O DESTACAMENTO DA POLICIA DO DISTRITO DE SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/10/2003 | 1000.00 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/10/2003 | 420.00 | 41136961000105 | MARILENE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 03 (TRES) OCULOS DE GRAU DOADOSA MANOEL R.DA SILVA, MARIA DE L.P.DA SILVA E ROSALVA D.DOS SANTOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 06/10/2003 | 1731.48 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/10/2003 | 35.00 | 00020522436404 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,JUNTAMENTE COM ASSESSORES P/PART.DA PRE-CONFERENCIA DO MEIO AMBIEN-TE DA PARAIBA, NOS DIAS 03 E 04 DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | JOSE RIBAMAR Q. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA PADROEIRA DO DIS-TRITO DE SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE04 A 05 DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 07/10/2003 | 2589.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A LAVANDERIADO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 07/10/2003 | 268.50 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 07/10/2003 | 1119.26 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 07/10/2003 | 290.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO *VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUT.DO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 07/10/2003 | 92.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 07/10/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07/10/03, CONDUZINDO O PACIENTE LUIS F.DOS SANTOS E OUTROS P/ REALI-ZAREM TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 07/10/2003 | 509.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 07/10/2003 | 180.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 07/10/2003 | 988.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 07/10/2003 | 35.15 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/10/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO SR.PREFEITO, PARA VIA-JAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/10/2003, C/A FINALIDADE DE PART.DA SOLENIDADE DE ABERT.DA FEIRA DO EM-PREENDEDOR REAL.NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 08/10/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/10/ 2003, C/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/10/2003 | 504.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/10/2003 | 1752.22 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 08/10/2003 | 54.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/10/2003,C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/10/2003 | 75.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA- CAO DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, * PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/10/2003 | 40.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS BICI- CLETAS, DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/10/2003 | 60.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/10/2003 | 25.00 | 00002973520401 | JARBAS PEREIRA DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA MA- NUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI- MENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 09/10/2003 | 35.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE ESPERANCA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 350 (TREZENTAS E CIN-QUENTA) COPIAS XEROGRAFICAS DOS PROCESSOS EM TRAMITACAO, JUNTO A 1 E 2 VARA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/10/2003 | 511.30 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 09/10/2003 | 22.04 | 99999999999999 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PSF DA COMUNIDADE DA PISTA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 09/10/2003 | 2616.19 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 09/10/2003 | 273.78 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANU- TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 09/10/2003 | 747.50 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/10/2003 | 59.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS BICICLE-TAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/10/2003 | 245.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDA- DE DE QUEBRA-PE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/10/2003 | 1237.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA, TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA-DF/JOAO PESSOA/PB, DESTINADA AO SR. PRE- FEITO ARNALDO MONTEIRO COSTA, PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/10/2003 | 372.02 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CELULAR COM VENCIMENTO EM 15/10/2003, PARA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE GERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/10/2003 | 3.15 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCETES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/10/2003 | 157.93 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA INTELIG, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2003 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 09/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 04 SALASDE AULAS EM VIRTUDE DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO, RELATIVO AO *MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/10/2003 | 350.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS * PROFESSORES DO BB EDUCAR BOLSA ESCOLA, QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/10/2003 | 200.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS * COORDENADORES PEDAGOGICOS, QUANDO DO ENCONTRO * DOS PCNS, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/10/2003 | 1329.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/10/2003 | 141.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/10/2003 | 90.00 | 00068820593734 | JOSE MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA VIAJAR A SAO PAULO/SP, C/A FINALIDA-DE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO INSTI-TUTO DO CORACAO HOSPITAL DAS CLINICAS F.M.U.S.P. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/10/2003 | 3200.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/10/2003 | 1385.46 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELO CEN-TRO ACIMA MENCIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/10/2003 | 271.80 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/10/2003 | 88.20 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/10/2003 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/10/2003 | 438.43 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/10/2003 | 930.57 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/10/2003 | 3627.53 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/10/2003 | 97.00 | 00022983260372 | LYNDON JOHNSON SOUSA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESP. COM REFEICOES E HOSPE-DAGENS, EM VIAGEM A PATOS/PB, P/PART.DO EVENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EM DEFESA DA CIDADANIA, REA- LIZADO NO PERIODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/10/2003 | 97.00 | 00030863058434 | GILBERTO DIAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESP.COM REFEICOES E HOSPE- DAGENS, EM VIAGEM A PATOS/PB, P/PART.DO EVENTO DE VIGILANCIA SANITARIA EM DEFESA DA CIDADANIA, REA- LIZADO NO PERIODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/10/2003 | 50.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA LIMPEZA * PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/10/2003 | 733.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/10/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/10/2003, CONDUZIN-DO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS * DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/10/2003 | 22.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/10/2003 | 472.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, DESTINADA AO * PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/10/2003 | 60.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RET.CAMPINENSE COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLAINAGEM DO CABECO- TE DO MOTOR DO TRATOR YANMAR 1040, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/10/2003 | 32000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/10/2003 | 150.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/10/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/10/2003 | 3.39 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA (TAXA CHEQUE SUPERIOR) NA C/C 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/10/2003 | 12702.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/10/2003 | 11896.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-PARC.RET. NA COTA DO FPM DO DIA *10/10/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/10/2003 | 34.45 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LIGACAO PROVISORIA DA ILUMINACAO EXTERNA DO GI-NASIO O VOVOZAO, QUANDO DA REALIZACAO DE UM ATO *RELIGIOSO NO DIA 26/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/10/2003 | 29.46 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LIGACAO PROVISORIA DO PAVILHAO P/REALIZACAO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SAO VICENTE NESTA CI-DADE, NO PERIODO DE 20 A 23 DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/10/2003 | 22.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA PRACA JOAQUIM VITAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/10/2003 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOC.A R.FLORIANO PEIXO-TO ,286, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/10/2003 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOC.A R.FLORIANO PEIXO-TO ,281, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/10/2003 | 77.65 | 08521627000108 | J.GOMES FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERV.DE MANUTENCAO DAMARCENARIA DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/10/2003 | 19.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO NAPS-NUCLEO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/10/2003 | 36.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/10/2003 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PSF DA COMUNIDADE BARAO DO RIOBRANCO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/10/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COND.TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,P/REP.O MUN.NO I ENC.DOS M.INSC.NO PROJ.SELO DA CIDADANIA-MUN.PROT.DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005576 | 13/10/2003 | 12806.67 | 12919148000103 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESIOLOGISTAS *JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/10/2003 | 414.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/10/2003 | 500.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/10/2003 | 65.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GUIRLANDA P/O SEPULTAMENTO DO JOVEM THIAGO DE A.PINTO,COMPONENTE DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/10/2003 | 19.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA SEDE DO ANEXO DA SEC.DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005592 | 14/10/2003 | 9850.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETIMA PARCELA, EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005593 | 14/10/2003 | 9800.00 | 10859528000174 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETIMA PARCELA, EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005594 | 14/10/2003 | 3600.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETIMA PARCELA, EXERCICIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/10/2003 | 344.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE *PLACA MMX 1388 DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/10/2003 | 24.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/10/2003 | 21.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 14/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/10/2003 | 1.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 14/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/10/2003 | 19.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA SEDE DO POSTO DE IDENTIFICACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/10/2003 | 990.00 | 00480608000160 | MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE HOSPEDAGENS DO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM ABRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/10/2003 | 500.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/10/2003 | 1499.49 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/10/2003 | 1334.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULA-TORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/10/2003 | 200.00 | 00005388434460 | RIOSNY RENNAN SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VIN-TE) BLUSAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROSAD *EM COMEMORACAO AO DIA INTERNCIONAL DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/10/2003 | 32405.66 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUCAO DIRETA -SIA/SIH- SUS- MEDI- COS- HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/10/2003 | 700.00 | 00036614122487 | MILTON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO CEN- TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/10/2003 | 15.00 | 00013963678291 | CLEONILDE JOVINIANO FREIRE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/10/03, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDEJUNTO AO CDC E HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/10/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO CREDOR ACIMA QUANDO EMEM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/10/03, COND.OS PROF.DE SAUDE, P/PART.DO CURSO DE ATUALIZACAO *EM DIABETICOS MELITOS E HIPERTENSAO ARTERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/10/2003 | 150.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO BURDOZO DOTRATOR FORD 6610 DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/10/2003 | 1300.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MATERIALGRAFICO (CARTAZES, PAPEL OFICIO TIMBRADO E FOLDER)DESTINADOS A III CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/10/2003 | 897.00 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAODE CAMISAS, DESTINADAS A III CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/10/2003 | 40.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONF. REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO *DE FAIXAS ALUSIVAS DA III CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/10/2003 | 91.28 | 00039688968404 | MARIA DA GLORIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/REFEICOES, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/10/03, JUNTAMENTE COM TECNICOS DE SAUDE P/REPRESENTAR ESTE MU-NICIPIO NO I ENC.DOS MUN.INSCRITOS NO PROJ.SELO DACIDADANIA MUN.PROTETOR DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/10/2003 | 1250.00 | 00097697982404 | JOSE PAJEU DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DAS ESTRA-DAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/10/2003 | 350.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 (UM)JOGO DE LAMINA PARA A MAQUINA PATROL E 01 (UM) PARDE BICO DE LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS ,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/10/2003 | 480.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO URBANO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0005600 | 14/10/2003 | 35643.42 | 04828552000143 | J.R. PROJETOS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/10/2003 | 18.20 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/10/2003 | 49.00 | 00828942000162 | CICERO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/10/2003 | 2064.69 | 00018150047468 | SILVIA WANDERLEY CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA RADIOLOGISTAJUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/10/2003 | 252.18 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 15/10/2003 | 19339.03 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE *SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 15/10/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA,QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15/10/03, PARA CONDUZIR DE VOLTA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUEPARTICIPARAM DO CURSO DE ATUALIZACAO EM DIABETICOSMELITOS E HIPERTENSAO ARTERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 15/10/2003 | 347.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03,COM VENCIMENTO EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 15/10/2003 | 542.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, COM VENCIMENTO EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 15/10/2003 | 131.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DA COORDENACAO DO *PSF/PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 15/10/2003 | 189.96 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 15/10/2003 | 151.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 15/10/2003 | 13.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 15/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 15/10/2003 | 0.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 15/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 15/10/2003 | 5.88 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 15/10/2003 | 147.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ADE-LINO DOS SANTOS-SITIO CARRASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/10/2003 | 393.00 | 00828942000162 | CICERO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BRINDES/SORTEIO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PRO- FESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 16/10/2003 | 20.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DO VEICU- LO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/10/2003 | 194.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE PLACA MNH-9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/10/2003 | 3.15 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 16/10/2003 | 502.50 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 16/10/2003 | 1677.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTI- NADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 16/10/2003 | 295.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTI- NADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/10/2003 | 118.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU- NICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 16/10/2003 | 265.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS 50.000 KM,SUBST.MACANETA ESQ.DIR. E LIMP.MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR.MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 16/10/2003 | 37.00 | 00828942000162 | CICERO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) FERRO ELETRICO BLECK * DECK, DESTINADO AO SETOR DE LAVANDERIA DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/10/2003 | 221.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO SERVICO DE RECUPERACAO DA CERCA DOS TERRENOS ONDE FOI * FEITO O ALARGAMENTO DO CALCAMENTO DA RUA DO ARA- CA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/10/2003 | 45.00 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/10/2003,C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 17/10/2003 | 30.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM NOTA SUDEMA NA EDICAO DE 18/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 17/10/2003 | 2100.00 | 00078690900187 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIV-6657, DEST.AOTRANSP.DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO DE REMIGIOP/O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA PARALISACAO DO MATADOURO LOCAL,REL.AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 17/10/2003 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA *DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCA-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 17/10/2003 | 220.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 382, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 17/10/2003 | 250.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ANTENA * PARABOLICA PARA RECEPCAO DO CANAL BAND 7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 17/10/2003 | 150.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANTENA PARABOLICA, * PARA RECEPCAO DO CANAL BAND 7, COM SUBSTITUICAO DE COMPONETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 17/10/2003 | 270.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PODA DE ARVORES NA ESTRADA DE PAU-FERRO NESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 06 A 17 DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 17/10/2003 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO *PEIXOTO, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 17/10/2003 | 6.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) ROLO DE CORDAO, PARA * CONFECCAO DOS CRACHAS DA III CONFERENCIA MUNDIAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 26/09/2003, NO CLUBE CAMPESTRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 17/10/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA * 17/10/2003, CONDUZINDO TECNICOS DO PROSAD (PROGRA-MA SAUDE DO ADOLESCENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 17/10/2003 | 10.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 (UM) CANO DOS FREIOS DO VEICULO DE PLACA MMP-5498, DA MANU- TENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 17/10/2003 | 20.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO DE PLACA MMX-1785, DA MANUTENCAO DA LIMPE-ZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 17/10/2003 | 90.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CA- BECOTE DO MOTOR DO TRATOR YANMAR 1040, DA MANU- TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 17/10/2003 | 50.00 | 00016136446472 | JOSIVAL GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DA EMBREA- GEM DO VEICULO DE PLACA MMX-1785, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 17/10/2003 | 145.00 | 05290356000120 | LAUDENICE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 17/10/2003 | 1973.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAGEM PARA O CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BA- SICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 17/10/2003 | 1350.00 | 00001318636736 | JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM AR- TERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS-0538,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/10/2003 | 1350.00 | 00005965877404 | LUCIANO GALDINO SOARES - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE ARTERIS DESTA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMX 1468, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 17/10/2003 | 250.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE.JOSE *COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNC.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/10/2003 | 1000.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA GESTE-NER SERIE 2713Z, PARA PRODUCAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACOES DA SEC.DE SAUDE, RELALTIVO AO MES DE *OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 17/10/2003 | 900.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, 741, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 17/10/2003 | 350.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO *LAUREANO, 299, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 17/10/2003 | 300.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO NAPS-NUCLEO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 17/10/2003 | 1000.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA EDICAO DO MEN- SARIO OFICIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 17/10/2003 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO,S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 17/10/2003 | 150.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO *DE ALCANTARA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A *ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTODA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 17/10/2003 | 300.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES,98, 1 ANDAR E SUB-SOLO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DESERVICO MILITAR E POSTO DE IDENTIFICACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 17/10/2003 | 446.60 | 00480608000160 | MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS AO SR. PREFEITO, QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 17/10/2003 | 150.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, 580, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/10/2003 | 100.00 | 00001231520469 | ANGELO PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA(PAREDES E PORTAS), DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE FELIX DE FIGUEIREDO- SITIO LAGOAVERDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 17/10/2003 | 182.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMP-5050 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANS- PORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 17/10/2003 | 3800.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 18 (DECIMA OITAVA) PARCELA DO CURSO DE PEDAGO- GIA EM SERVICO, PARA 38 ALUNOS, CONFORME CONVENIO COM UEBP E CONTRATO FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/10/2003 | 250.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES,296, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 17/10/2003 | 400.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDA-DE P/FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDU-CACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 17/10/2003 | 250.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOSE PESSOA FILHO,S/N, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/10/2003 | 200.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNA- GEM DE 01 (UM) FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/10/2003 | 399.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/10/2003 | 60.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) JANELAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ADELINO DOS SANTOS - SITIO CARRASCO, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/10/2003 | 39.36 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/10/2003 | 11.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/10/2003 | 190.00 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICACAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/10/2003 | 244.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO SAO PAULO/SP ,DOADA A EVANDRO BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NO SI-TIO PINTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/10/2003 | 1009.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/10/2003 | 107.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/10/2003 | 2.94 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/10/2003 | 15.00 | 00033456836449 | JOAO FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/10/2003, TRANSPOR-TANDO OS ARTESAOS DE RIACHO FUNDO E MASSABIELLE, PARA EXPOSICAO NO CENTRO CULTURAL DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/10/2003 | 14160.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/10/2003 | 399.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/10/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI- CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/10/2003 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C N. 7.886-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 20/10/2003 | 250.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E TROCA DE REPARO DA BOMBA E RETENTOR DA DIRECAO DO TRA- TOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/10/2003 | 30.00 | 00043641679400 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNE-6193-PB, * TRANSPORTANDO PACIENTE INTERNO DO HOSPITAL MUNI- CIPAL PARA O HOSPITAL CLIPS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/10/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/10/2003, CONDUZIN-DO PACIENTES CARENTES, PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/10/2003 | 24.00 | 00051177021404 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE FILME E REVELACAO DE FOTOS PARA REGISTRAR TRABA- LHOS REALIZADOS PELO PROSAD (PROGRAMA SAUDE DO * ADOLESCENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/10/2003 | 200.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA INSCRICAO NO CONGRESSO DE PERICIAS MEDICAS ECURSO PRE-CONGRESSO, REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 15 A 18 DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/10/2003 | 431.40 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/10/2003 | 393.31 | 03221539000169 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO NAPS- NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/10/2003 | 15.00 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20/10/2003 ,CONDUZINDO O CORPO DE ADRIANA DOS SANTOS PARA O *SVO (SERVICO DE VIGILANCIA DE OBITO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/10/2003 | 50.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA EM 02 (DUAS) PONTAS DE * EIXO DO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/10/2003 | 750.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DEESTEIRA FIATALLIS 7D,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/10/2003 | 113.50 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DEESTEIRA FIATALLIS 7D,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/10/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS PEREIRA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTEN-CAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSE RIBAMAR Q. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCAS QUANDO DAINAUGURACAO DO MATADOURO PUBLICO, REALIZADO NO DIA12 DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/10/2003 | 2560.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/10/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE DO SISTEMA ORCAMENTARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/10/2003 | 41.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/10/2003 | 821.91 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIAS 11/1990 E 12/1990 E 10/2003, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 21/10/2003 | 6200.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES *LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/10/2003 | 180.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA DAS INSTALACOES DO COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITALE CENTRO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/10/2003 | 43.41 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/10/2003 | 41.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/10/2003 | 432.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS * DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/10/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO SR. PREFEITO PARA VIA-JAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO/03, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO PROGRAMACAPACITAR PARA INCLUIR, QUE VISA FORMAR A REDE DEAGENTES DE INCLUSAO EDUCACIONAL EM TODO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/10/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO CREDOR ACIMA PARA VIA-JAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO/03, COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR.PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/10/2003 | 90.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/10/2003 | 1000.00 | 08965774000169 | CLUBE CAMPESTRE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOP/LOCACAO DAS DEP.DO CLUBE-PISCINA,QUADRA DE ESPORTE, CAMPO DE FUTEBOL E SALAO DE JOGOS P/ FUNC. DEATIV.POLIESPORTIVAS, USUFRUIDAS PELOS ALUNOS DAS *ESC.MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/10/2003 | 1000.00 | 08965774000169 | CLUBE CAMPESTRE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOP/LOCACAO DAS DEP.DO CLUBE-PISCINA,QUADRA DE ESPORTE, CAMPO DE FUTEBOL E SALAO DE JOGOS P/ FUNC. DEATIV.POLIESPORTIVAS, USUFRUIDAS PELOS ALUNOS DAS *ESC.MUN.DE ENS.FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/10/2003 | 2000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG-P.N.S.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA RO-CHA, P/FUNC.DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (ATE 8 SERIE) RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 22/10/2003 | 100.00 | 00001231520469 | ANGELO PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REVISAO NAS REDES ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL * DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA SITIO UMBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 22/10/2003 | 55.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. SILVINO OLAVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, COM VENCIMENTO EM 02/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 22/10/2003 | 71.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINONO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, COM *VENCIMENTO EM 02/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/10/2003 | 1200.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CARGAS GLP 13 KG (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/10/2003 | 7822.22 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/10/2003 | 21.33 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/10/2003 | 625.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/10/2003 | 4277.60 | 99999999999999 | ELANE JANAINA V. DE OLIVEIRA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/10/2003 | 7086.68 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTE-RIO-DIRETORES, E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/10/2003 | 11.85 | 99999999999999 | AROLDO CARVALHO XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. DO MAGISTERIO-DIRETORES, E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/10/2003 | 478.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/10/2003 | 17614.36 | 99999999999999 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTE-RIO-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/10/2003 | 17.38 | 99999999999999 | ELIANGELA ALEXANDRE B. CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/10/2003 | 931.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORD.PEDAGOGICOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/10/2003 | 5841.19 | 99999999999999 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OU- TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/10/2003 | 25.28 | 99999999999999 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSI- NO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/10/2003 | 463.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/10/2003 | 40844.29 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OU- TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/10/2003 | 79.79 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALA.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL -PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/10/2003 | 3098.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/10/2003 | 22678.35 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/10/2003 | 52.93 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/10/2003 | 1745.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/10/2003 | 1222.26 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/10/2003 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO FUNC. DA MANUTENCAO DOS SERV. DETRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/10/2003 | 97.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/10/2003 | 5063.74 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/10/2003 | 33.18 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/10/2003 | 377.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND.-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/10/2003 | 9715.80 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/10/2003 | 52.14 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/10/2003 | 714.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUND.-AUXILIA-RES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/10/2003 | 300.00 | 99999999999999 | CICERO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT. DO ENSINO *FUNDAMENTAL PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/10/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNC.DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 22/10/2003 | 7389.62 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 22/10/2003 | 23.70 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO *FUNDAMENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/10/2003 | 546.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND. VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/10/2003 | 13608.56 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 22/10/2003 | 52.93 | 99999999999999 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 22/10/2003 | 998.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND.AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/10/2003 | 967.69 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE TRANSP.ESCOLAR, REALTIVO AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 22/10/2003 | 2.37 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSP.ESCOLAR, REALTIVO AO MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 22/10/2003 | 77.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 22/10/2003 | 2054.27 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 22/10/2003 | 152.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 22/10/2003 | 5976.29 | 99999999999999 | ADAILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 22/10/2003 | 4.74 | 99999999999999 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 22/10/2003 | 299.87 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/10/2003 | 5867.46 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MEREN- DA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 22/10/2003 | 33.18 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ME- RENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 22/10/2003 | 437.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 22/10/2003 | 1008.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MEREN- DA ESCOLAR - PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OU- TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 22/10/2003 | 76.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARPRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 22/10/2003 | 733.32 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO TAVEIRA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 22/10/2003 | 0.79 | 99999999999999 | MARIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 22/10/2003 | 58.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/10/2003 | 3218.75 | 99999999999999 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MEREN- DA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 22/10/2003 | 15.01 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ME- RENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 22/10/2003 | 258.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 22/10/2003 | 4475.14 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 22/10/2003 | 37.13 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATI- VIDADES CULTURAIS, RELAT. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 22/10/2003 | 327.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 22/10/2003 | 1446.91 | 99999999999999 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI- DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 22/10/2003 | 8.69 | 99999999999999 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATI- VIDADES CULTURAIS, RELAT.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/10/2003 | 113.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUL-TURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/10/2003 | 5844.88 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/10/2003 | 6.32 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/10/2003 | 362.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 22/10/2003 | 488.03 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/10/2003 | 1.58 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/10/2003 | 39.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 22/10/2003 | 500.00 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETOMORAR MELHOR II, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/10/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 22/10/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/10/2003 | 15.00 | 00033456836449 | JOAO FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO CREDOR ACIMA, EM VIA- GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/10/03, A FIM DE TRA- ZER OS ARTESAOS DE MASSABIELLE E RIACHO FUNDO, * Q/FORAM PART.DE UMA EXPOSICAO NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/10/2003 | 1224.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA EFETI VAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURACAO 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/10/2003 | 7.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 IMPOSTO TERRI- TORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/10/2003 | 4499.03 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/10/2003 | 11.06 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. DA SEC. DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/10/2003 | 317.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/10/2003 | 1620.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 22/10/2003 | 3105.12 | 99999999999999 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 22/10/2003 | 8.69 | 99999999999999 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 22/10/2003 | 245.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, RELATIVO AO DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 22/10/2003 | 227.00 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 22/10/2003 | 750.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 (SEIS) GLP 45 KG (BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. * MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/10/2003 | 300.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP 13 KG (BOTIJOES * GAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE * (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 22/10/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/10/2003, CONDUZIN-DO A SEC. DE SAUDE, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, JUNTO A SEC.D/SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 22/10/2003 | 175.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 22/10/2003 | 57.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO * MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 22/10/2003 | 83.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DA SECRETARIA * DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, COM * VENCIMENTO EM 01/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 22/10/2003 | 68.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO NAPS (NUCLEO DE ASSISTEN- CIA PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, COM VENCIMENTO EM 02/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 22/10/2003 | 1992.44 | 01977302000187 | MARIA TERESINHA FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/10/2003 | 500.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVI- COS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 22/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5222-1- TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/10/2003 | 35.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA *MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/10/2003 | 55.25 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA *MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 22/10/2003 | 9482.17 | 99999999999999 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS ENCAR-GOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 22/10/2003 | 48.98 | 99999999999999 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS *ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 22/10/2003 | 638.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/10/2003 | 7197.74 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPE- ZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/10/2003 | 36.34 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIM- PEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/10/2003 | 506.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/10/2003 | 3459.04 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/10/2003 | 115.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/10/2003 | 1112.53 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/10/2003 | 6.32 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/10/2003 | 89.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/10/2003 | 2772.42 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/10/2003 | 13.43 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/10/2003 | 232.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/10/2003 | 18885.50 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, * RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/10/2003 | 26.86 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO * PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/10/2003 | 1441.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/10/2003 | 20784.60 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/10/2003 | 38.71 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SER- VICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/10/2003 | 1388.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/10/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA HELENA C.BORGES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF * PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/10/2003 | 256.00 | 99999999999999 | MARIA DALVA P. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO * HOSPITAL MUNICIPAL- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/10/2003 | 16749.73 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/10/2003 | 26.07 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOS- PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/10/2003 | 1249.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/10/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/10/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO * MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/10/2003 | 3.95 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO * MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/10/2003 | 268.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/10/2003 | 436.13 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/10/2003 | 1.58 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/10/2003 | 34.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/10/2003 | 1988.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/10/2003 | 6.32 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOS- PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/10/2003 | 131.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/10/2003 | 6450.94 | 99999999999999 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/10/2003 | 18.17 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SER- VICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/10/2003 | 498.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/10/2003 | 3265.19 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/10/2003 | 13.43 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEN- TRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/10/2003 | 261.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/10/2003 | 3328.12 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, * RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/10/2003 | 14.22 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/10/2003 | 257.12 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 22/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ROSANA BEZERRA D. DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FUNCIONARIA (MEDICA) DA MANUTENCAO DO PSF- PINTADO, NO PERIODO DE 07 A 18 DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 22/10/2003 | 38.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA FUNCIONARIA (MEDICA) DA MANUTENCAO DO PSF-PINTADO, NO PERIODO DE 07 A 18 DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/10/2003 | 3247.84 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/10/2003 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC. DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/10/2003 | 140.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 22/10/2003 | 3446.35 | 99999999999999 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/10/2003 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 22/10/2003 | 128.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 22/10/2003 | 15.94 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZA- DO A RUA MANOEL RODRIGUES, 382, PARA EXTENSAO DOS TRABALHOS DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 22/10/2003 | 19.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MA- NOEL RODRIGUES, 382, PARA EXTENSAO DOS TRABALHOS DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/10/2003 | 154.14 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS ENCARGOSDO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 22/10/2003 | 11.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS ENC.DO MATADOURORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 22/10/2003 | 1389.94 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 22/10/2003 | 52.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 22/10/2003 | 2855.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 22/10/2003 | 1.58 | 99999999999999 | ELIOMAR DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 22/10/2003 | 172.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/10/2003 | 2045.66 | 99999999999999 | ALBERTO JORGE DE A.CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/10/2003 | 4.74 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/10/2003 | 126.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE *OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/10/2003 | 3969.81 | 99999999999999 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE *PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/10/2003 | 1.58 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNC.DA MANUT.DA SEC.DE PLA-NEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/10/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO ECOORDENACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/10/2003 | 382.70 | 99999999999999 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 22/10/2003 | 300.00 | 00056981996472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM RANIERI SHOW, DURANTE AS FESTAS DE INAUGURACAO DO TANQUE DE PEDRA PINTADA E PASSAGEM MOLHADA DE PAU FERRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/10/2003 | 7.20 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS, PARA REGISTRO DA INAUGURACAO DO TANQUE DE PEDRA PINTADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/10/2003 | 9.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL (FILME FOTOGRAFICO), PARA O REGISTRO DA INAUGURACAO DO TANQUE DE PE- DRA PINTADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 22/10/2003 | 2237.25 | 99999999999999 | JOSE CLEUDE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/10/2003 | 2615.30 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURA-DORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/10/2003 | 116.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA PROCURARIDA JURIDICARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/10/2003 | 11504.56 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/10/2003 | 18.96 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/10/2003 | 28040.46 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/10/2003 | 17.38 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/10/2003 | 934.75 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/10/2003 | 8959.05 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/10/2003 | 3.16 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 22/10/2003 | 11375.26 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES *DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 22/10/2003 | 14.22 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 22/10/2003 | 555.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 22/10/2003 | 4493.08 | 99999999999999 | ANTONIO BENEDITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/10/2003 | 5.53 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/10/2003 | 307.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB.E *TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 22/10/2003 | 4659.03 | 99999999999999 | ADEMAR RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 22/10/2003 | 15.80 | 99999999999999 | DIMAS GALDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO * MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/10/2003 | 333.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/10/2003 | 1400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ILUMINA- CAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 23/10/2003 | 850.00 | 99999999999999 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO DESTA CIDADE NO MATADOURO DE REMIGIO, EM VIRTUDE DA *INTERDICAO DO MATADOURO LOCAL, RELATIVO AO MES OU-TUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 23/10/2003 | 1500.00 | 00020581033434 | MARIA ANALUCE DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NO PROCES-SO DE LICITACAO DE SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/10/2003 | 800.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE *EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 23/10/2003 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 23/10/2003 | 43.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANI-TARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/10/2003 | 800.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E CONF.DE EQUIPAMEN- TOS PARA ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E * AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 23/10/2003 | 90.00 | 00004599329428 | LUCIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA SUPRA MENCIONADA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR SUAS DESPESAS COMVIAGEM A RECIFE PARA TRATAMENTO DO FILHO MENOR JO-SELITO FELIX DA SILVA JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSI-TARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 23/10/2003 | 90.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA COM DESTINO A RECIFE/PE, COM A FINALIDADEDE FAZER O TRAT. DE SAUDE DE SUA FILHA GEORGIA BA-TISTA DE BARROS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 23/10/2003 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SEC.DE EDUCACAO E CULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 23/10/2003 | 400.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERV.DE PINTURA E LANTERNAGEM REAL.NO VEICU-LO DE PLACA MOL 1999, O QUAL FOI ATINGIDO PELO VEICULO DE PLACA MNH 9220- ONIBUS, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 23/10/2003 | 20.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOL 1999, O QUAL FOI ATINGIDO PELO VEICULO DE *PLACA MNH 9220- ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 23/10/2003 | 430.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RENOVACOES 900-20 DO VEICULO DEPLACA MNH 9220-ONIBUS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS *DE TRANSPORTE ESCOLAR DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 23/10/2003 | 700.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS VIGILANTES DOS GRUPOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 24/10/2003 | 50.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA SITIO UMBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 24/10/2003 | 11.05 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S. A.-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-1999, O QUAL FOI ATINGIDO PELO VEI- CULO DE PLACA MNH-9220 (ONIBUS), PERTENCENTE A * ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 24/10/2003 | 125.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONF. REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS, ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 24/10/2003 | 500.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO * DE PLACA MNH-9025, DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCA- CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 24/10/2003 | 95.33 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, JUNTAMENTE COM AS-SESSORES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INCLUSAO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 24/10/2003 | 15.00 | 00014437325168 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/10/2003, CONDUZIN-DO O CORPO DE MARIA DAS NEVES DOS SANTOS DO AERO- PORTO ATE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 24/10/2003 | 90.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1785, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PU- BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 24/10/2003 | 2327.90 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 24/10/2003 | 920.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/10/2003 | 26.00 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/10/2003,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAU-DE, JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 24/10/2003 | 118.50 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR M.F. 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 24/10/2003 | 46.00 | 00033460728434 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/10/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/10/2003 | 420.00 | 00097849782453 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO BAU QUE TRANSPOR-TA CARNES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/10/2003 | 600.00 | 00058761705420 | VALDENIR VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2 PARCELA PELOS SERVICOS DE RECADASTRAMENTO DASINFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/10/2003 | 180.00 | 00030862876400 | VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CSN-7294, QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, CONDUZINDO OS ASSESSORESDA SEC.DE SAUDE, C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA *CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/10/2003 | 15.00 | 00026255790720 | AMAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 28/10/2003, CONDUZIN-DO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALI-ZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/10/2003 | 2140.00 | 09007048000104 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 28/10/2003 | 94.40 | 03010671000121 | TABUA D/CARNE REST.-DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,NODIA 28/10/2003, C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA *CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/10/2003 | 13.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/10/2003 | 480.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SR. PREFEITO PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO/03, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFE-RENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/10/2003 | 70.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO/03, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/10/2003 | 240.00 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO- SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 28/10/2003 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL JOSE FELIX DE FIGUEIREDO - SITIO LAGOA VERDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 28/10/2003 | 623.75 | 99999999999999 | VALDENICE GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AOS PRO-FESSORES QUE GOZAM LICENCA MEDICA, DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E HABILITACAO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 28/10/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | MARILDA COELHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE BOLSA DE ESTUDOS PARA OS PORFESSORES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/10/2003 | 534.80 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES *(ALMOCO) DESTINADAS AOS PROFESSORES DA ZONA RURALQUANDO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, DURANTE AI SEMANA PEDAGOGICA CULTURAL DE 21 A 23 DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/10/2003 | 160.00 | 00004681159433 | FABRICIO LOURISMAR ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE FILMAGEM DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRADA ROCHA, NESTE MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/10/2003 | 105.00 | 00047630884400 | EDSON LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES REALIZADAS *EM CD DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DURANTE A ISEMANA PEDAGOGICA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/10/2003 | 328.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 82 (OITENTA E DUAS) FOTOGRAFIAS 13X18, QUANDO DA REALIZACAO DO CURSO DEPEDAGOGIA EM SERVICO DURANTE A I SEMANA PEDAGOGI-CA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/10/2003 | 310.00 | 99999999999999 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIRECAO,TROCADE OLEO E ROLAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH 9225 ,DA MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/10/2003 | 1190.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9225, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/10/2003 | 500.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 1972, PARA *TRANSPORTAR GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/10/2003 | 15.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DEFREIO DO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENCAO *DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/10/2003 | 38.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS REALIZADOS EM UMA MAQUINADE ESCREVER DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO DE TURMAS DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/10/2003 | 3304.80 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE *JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C N. 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C N. 5.280-9 PDDE DINHEIRO * NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/10/2003 | 192.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, COM VENCI- MENTO EM 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/10/2003 | 2.94 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/10/2003 | 60.75 | 00058488120478 | GILMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUAN-DO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, *COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/10/2003 | 986.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA DE SERVICO NA C/C N. 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/10/2003 | 90.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA VITORIA APARECIDA DOS SANTOS JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/10/2003 | 520.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAOE ANALISE DE SISTEMAS E REDES JUNTO A SECRETARIA *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/10/2003 | 11240.00 | 99999999999999 | ELIETH ALVES DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO-FISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/10/2003 | 13360.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO-FISSIONAIS DE ESPECIALIDADES QUE PRESTAM SERVICOSNA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/10/2003 | 33018.85 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO PARA AS *EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DOPROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/10/2003 | 500.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS 1972, PARA *TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES *BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/10/2003 | 250.00 | 00003708006801 | CLENILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS * SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/10/2003 | 20.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERV.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/10/2003 | 757.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BENFAM NA C/C 12.418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/10/2003 | 10150.00 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TECNI- COS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/10/2003 | 10.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C N. 283.142-2 ICMS DESONERA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C N. 40.908-1 FOPAG. CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C N. 7.312-1 ACOES EMERGEN- CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C N. 6.015-1 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C N. 6.533-1 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C N. 6.552-8 RLP ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/10/2003 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA DE SERVICO NA C/C N. 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/10/2003 | 40.00 | 00097978876420 | JOAO IRENALDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA E DOS CANOS DOS BICOS INJETORES DOTRATOR M.F 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/10/2003 | 5684.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/10/2003 | 749.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/10/2003 | 680.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DA COBERTU- RA DE PNEUS DA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA CAT 120 B), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/10/2003 | 50.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/10/2003 | 14.00 | 00011039850430 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, DESTINADOS A TESOURARIA * DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/10/2003 | 33.54 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/10/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/10/2003 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/10/2003 | 30.00 | 00004493875429 | ZULEICA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/10/2003 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/10/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/10/2003, CONDUZIN-DO TECNICOS DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA * SEC.DE SAUDE, JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/10/2003 | 90.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESP.COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINAL.DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE SUA FILHA LUANA FREIRE, JUNTO AO HOSP.UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/10/2003 | 5.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/10/2003 | 358.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/10/2003 | 37.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/10/2003 | 266.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/10/2003 | 7.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP, NA C/C N. 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/10/2003 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/10/2003 | 43.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 20.10.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/10/2003 | 211.44 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A DISTRI- BUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/10/2003 | 30.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PBCOM A FINALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/10/2003 | 447.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS MNH 9499, MMP 5050 E MNH 9220-ONIBUS DAMANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006000 | 31/10/2003 | 6873.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 9499, MMP 5050E MNH 9220 DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE ESCOLARDO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/10/2003 | 85.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 1388, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006004 | 31/10/2003 | 3208.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS VEICULO DE PLACAS MNH 9025 E MMX 1388DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006005 | 31/10/2003 | 210.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9003 DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0006017 | 31/10/2003 | 20370.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/10/2003 | 2264.50 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS NAS ESCOLAS * DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/10/2003 | 665.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI- NO FUNDAMENTAL HOSANA LOPES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/10/2003 | 474.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/10/2003 | 1145.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA- CAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/10/2003 | 668.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE F.E T.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/10/2003 | 10.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS EM DOCUMENTACOES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006001 | 31/10/2003 | 3037.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS TRATORES FORD 6610, MF 265 E YANMAR *1040, DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006002 | 31/10/2003 | 1458.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1875 DA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/10/2003 | 43.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006007 | 31/10/2003 | 2833.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006008 | 31/10/2003 | 214.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9013 DA MANUT.DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006009 | 31/10/2003 | 205.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MMX 1724 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/10/2003 | 87.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS MOQ 7800 E MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006011 | 31/10/2003 | 1897.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS VEICULOS MOQ 7800 E MOQ 7810 DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006012 | 31/10/2003 | 4204.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 7800 E MOQ 7810DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006013 | 31/10/2003 | 2136.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1185 DA MANUTENCAODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/10/2003 | 41.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 1185 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/10/2003 | 61.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNH 9128 DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006016 | 31/10/2003 | 1532.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/10/2003 | 58.02 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DACOMUNIDADE PORTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/10/2003 | 211.65 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/10/2003 | 113.78 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,DESTINADAS AOS DELEGADOS DA SEC.DE SAUDE, QUANDO DA PART.DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. REALI-ZADA NOS DIAS 27, 28 E 29/10/2003, EM J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/10/2003 | 57.64 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,DESTINADAS AOS TECNICOS, QUANDO DA PART.NO DIA 30/10/03, NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO DA REVISAO DO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZACAO-PDR E APRESENTACAO DORESULTADO DO PNASH 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006022 | 31/10/2003 | 1395.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, * DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MANU- TENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/10/2003 | 70.10 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RES.DE SUAS DESP.COM COMBUSTIVEL, P/TRANSP.OSDELEGADOS PARA V CONF.EST.DE SAUDE E OS TEC.D/SEC.SAUDE P/PART.DA REVISAO DO PLANO DIRETOR DE REGIO-NALIZACAO-PDR E APRES.DO RESULTADO DO PNASH 2002,NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/10/2003, EM J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/10/2003 | 133.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLA- CA MOQ-7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/10/2003 | 136.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLA- CA MOQ-7800, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/10/2003 | 3490.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA CEF-FINANC.FGTS, NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/10/2003 | 29.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/10/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA MANUTENCAO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/10/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/10/2003 | 296.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005998 | 31/10/2003 | 1138.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO URBANO | INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/10/2003 | 4320.00 | 35319607000113 | REEMA-REP.DE EQUIP.PARA MATADOUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA SERRA DE CARCACA 4 CV DESTI-NADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005996 | 31/10/2003 | 4093.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORDE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0005997 | 31/10/2003 | 2339.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINAPATROL CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/11/2003 | 181.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03COM VENCIMENTO EM 20/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 03/11/2003 | 55.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/11/2003 | 54.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS BICICLETASDA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 03/11/2003 | 315.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03,COMVENCIMENTO EM 20/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 03/11/2003 | 40.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS BICICLETASDA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 03/11/2003 | 21.16 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE OU-TUBRO/03, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 03/11/2003 | 195.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00002080442481 | JOSE DILAMAR DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPARA REALIZACAO DO III MOTO CROSS DE ESPERANCA , *DENTRO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DOS 78 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 03/11/2003 | 305.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, C/VENCIMENTO EM 20/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 03/11/2003 | 249.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03,C/VENCIMENTO EM 20/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 03/11/2003 | 153.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DA COORDENACAO DO *PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, COM VENCIMENTO EM 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 03/11/2003 | 401.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE ADMINISTRACAO DASECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 03/11/2003 | 269.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTROLE, AVALIA-CAO E AUDITORIA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE OUTUBRO/03, C/VENCIMENTO EM 20/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/11/2003 | 338.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, COM VEN-CIMENTO EM 20/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 03/11/2003 | 1172.37 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 03/11/2003 | 99.20 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO * DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 03/11/2003 | 835.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES *ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 03/11/2003 | 1302.10 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL *MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 03/11/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO CREDOR ACIMA P/VIAJAR AJ.PESSOA/PB, NO DIA 03/11/03,COND.A PAC.FRANCINETEBARBOSA P/REAL.DE EXAME ESPECIFICO NO HOSPITAL LAUREANO E TECNICOS DA SEC.SAUDE P/REUNIAO DO PROSAD.(PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 03/11/2003 | 27.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS BICICLETASDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/11/2003 | 318.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E *CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, COM VENCI-MENTO EM 20/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/11/2003 | 56.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) FOTOS *13X18, PARA REGISTRO DA CONFERENCIA DA CIDADE E DAASSISTENCIA SOCIAL DE ESPERANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 03/11/2003 | 60.00 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DEST.A CREDORA ACIMA P/VIAJARA J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/03,COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEP.DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 03/11/2003 | 370.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/03, COM VENCIMENTO EM 20/11DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 03/11/2003 | 120.23 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO DESTACA-MENTO DA POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 03/11/2003 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PREST.EM PUBLICIDADE DE DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRA-MA NO BALANCO DA CIDADE, DA RADIO CATURITE DE CAM-PINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 04/11/2003 | 300.00 | 00083681434115 | OLAVO ALIRIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA PARAPARTICIPAR DA XIV FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO,QUESERA REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 23 DE NOV/03 NOCENTRO MINEIRO DE PROM.ISRAEL PINHEIRO-MINASCENTROBELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 04/11/2003 | 610.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO DE TURMAS DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 04/11/2003 | 1350.50 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOSALUNOS DO PROGRAMA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 04/11/2003 | 3951.68 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 04/11/2003 | 2916.50 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 04/11/2003 | 806.30 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PAES E LEITE DESTINADOS AOS HOS-PITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 04/11/2003 | 184.85 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULI-COS DEST.AO SERV.DE MANUT.DAS INSTALACOES DO CEN-TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 04/11/2003 | 84.70 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA *DEST.AOS SERV.DE MANUT.DAS INSTALACOES DO CENTRO *DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 04/11/2003 | 1137.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA- PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTODE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 04/11/2003 | 3007.60 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 04/11/2003 | 242.00 | 00020632428449 | IRENE ALVES DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA,DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA | BENEFICIOS A SEGURADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/11/2003 | 196.88 | 00002976731497 | IVONETE GARCIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO AUXILIO NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 04/11/2003 | 20.15 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIS LOCALIZADO NO SITIO PEDRA PINTADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/11/2003 | 26.75 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, C/A FINALI- DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 05/11/2003 | 1065.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/11/2003 | 531.70 | 03192058000172 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/11/2003 | 610.82 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/11/2003 | 1270.51 | 03060489000185 | J. ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 05/11/2003 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, DA MANUTENCAO DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 05/11/2003 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 05/11/2003 | 1736.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/11/2003 | 2300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 05/11/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SR. PREFEITO, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2003, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNI-CIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 05/11/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PA-RA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2003, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR.PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 05/11/2003 | 6.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/11/2003 | 5.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 06/11/2003 | 260.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOQ 7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 06/11/2003 | 80.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ *7810 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EAMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 06/11/2003 | 100.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF- EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 BLOCOSDE RECEITUARIO ESPECIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 06/11/2003 | 900.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 06/11/2003 | 342.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 06/11/2003 | 19.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 06/11/2003 | 746.92 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 06/11/2003 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PRODUTO LABORATORIAL DESTINADO *AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/11/2003 | 1457.00 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES *ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/11/2003 | 65.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE NOVEM-BRO/03, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE *DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 06/11/2003 | 46.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 07/11/2003 | 89.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 07/11/2003 | 30.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTA (SUDEMA) NA EDICAO DE 08/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 07/11/2003 | 638.00 | 00062895206872 | NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 300 (TREZENTOS) LITROS DE BATIDA, DESTINADA A * INAUGURACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 07/11/2003 | 70.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DMW-2640, PARA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO MATADOURO PUBLICO, NO DIA 12 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 07/11/2003 | 200.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO * DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/11/2003 | 403.14 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 07/11/2003 | 50.00 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 07/11/2003 | 352.80 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 07/11/2003 | 286.50 | 00026318245472 | ADONIS ADONAI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES *DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO I FORUM DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 07/11/2003 | 200.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS ALU-SIVAS E PINTURA DE PAINEL DO I FORUM DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/11/2003 | 1600.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 (QUAREN-TA) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA KHB 4510 *DEST. AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 07/11/2003 | 1000.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERV.PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 (VINTE ECINCO) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLACA KHB *4510, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 07/11/2003 | 65.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMP 5498 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 07/11/2003 | 1000.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA EDI- CAO DO MENSARIO OFICIAL, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 07/11/2003 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO DE UMA LI- CENCA DE OPERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 07/11/2003 | 60.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DEST. A CREDORA ACIMA, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27/11/2003, * C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 07/11/2003 | 100.00 | 00072233010400 | JAZIELDA KADJA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GINCANA CULTURAL *DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 07/11/2003 | 150.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DE CADEIRAS E REVISAO NOSFEIXES DE MOLA DO VEICULO DE PLACA MNH 9499-ONIBUSDA MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 07/11/2003 | 25.50 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICASEM DOCUMENTACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 07/11/2003 | 531.90 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 07/11/2003 | 1760.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 44 (QUA-RENTA E QUATRO) CARRADAS D`AGUA NO VEICULO DE PLA-CA KHB 4510 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 07/11/2003 | 330.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-1422, PARA 16.5 HORAS DE DIVULGACAO DO CONCURSO DE REDACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN- SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/11/2003 | 150.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DE UM EIXO COM FREIO DO VEICULO DE PLACA MNH-9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO * FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 07/11/2003 | 250.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA MMP- 5050 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO- LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/11/2003 | 330.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORM.-COM.DE EQ.DE INF.B.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/11/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.280-9 PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/11/2003 | 4000.00 | 09003237000109 | F. BELARMINO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ES- COLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/11/2003 | 857.10 | 05092166000107 | EDVALDO SALES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCO- LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONSTANTE NA RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/11/2003 | 1794.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/11/2003 | 190.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/11/2003 | 10.66 | 00008229162824 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA * MENCIONADA, PARA PAGAR A TARIFA D`AGUA DE SUA RE- SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/11/2003 | 10.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAPAGAR A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/11/2003 | 330.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORM.-COM.DE EQ.DE INF.B.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/11/2003 | 114.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTI- VEL, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/10 2003, PARA PART.DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU- DE, REALIZADA NO DIA 27/10/2003 A 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/11/2003 | 28.98 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/10/2003,PARA PART.DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REA-LIZADA NO PERIODO DE 27/10/2003 A 29/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/11/2003 | 502.50 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/11/2003 | 160.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORM.-COM.DE EQ.DE INF.B.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHO DO COMPUTA- DOR DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SEC. DE * SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/11/2003 | 2150.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE DOCUMENTA-RIO E MATERIAL PARA DATA SHOW, COM CRIACAO, DIRE- CAO E LOCACAO PARA III CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLO- GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.222-1 TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/11/2003 | 660.00 | 00012794104420 | DR. JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES *ESPECIFICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/11/2003 | 510.27 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/11/2003 | 32000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/11/2003 | 56.50 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS BICECLETAS *DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/11/2003 | 12702.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-EMPRESA NA COTA DO DIA 10/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/11/2003 | 10322.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARC.RET.INSS-NA COTA DO DIA 10/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/11/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/11/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.552-8 RLP ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.533-1 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.015-1 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.312-1 ACOES EMERGEN- CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/11/2003 | 0.25 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 000250 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/11/2003 | 160.00 | 00097829366420 | MARIA MARGARIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL POR 02 (DOIS) MESES (NOVEMBRO E DEZEMBRO) DE 01 (UMA) CASA LOCAL.A RUA JOSE BONIFACIO,169, PARA A SRA. SEBASTIANA DOS SANTOS FIGUEIREDO,POR MOTIVO DE IDENIZACAO DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA DO ARACA, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/11/2003 | 5744.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA SAELPA NA C/C 12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/11/2003 | 1775.00 | 99999999999999 | MANOEL TOMAZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 11/11/2003 | 749.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 11/11/2003 | 558.00 | 01413303000107 | PROEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/11/2003 | 308.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/11/2003 | 501.51 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 11/11/2003 | 1002.02 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 11/11/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DEST. AO CREDOR ACIMA, EM VIA-GEM A RECIFE/PE, NO DIA 11/11/2003, COND.A TECNICAMARIA BERNADETE DE C. ANTUNES,QUE VEIO P/ESTE MUNICIPIO, PARA SER CONFERENCISTA DO I FORUM DE VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 11/11/2003 | 2325.00 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 11/11/2003 | 1101.69 | 08522971000103 | BATISTA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 11/11/2003 | 59.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 11/11/2003 | 70.00 | 00045046115468 | JOSE CLEUDE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO/03,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DI-MENSOES ESTRATEGICAS DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/11/2003 | 628.74 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA CELULAR COM VENCIMENTO EM 15/11/03, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 11/11/2003 | 294.47 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SEGURO DE DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACAMNH 9499-ONIBUS DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO-LAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 12/11/2003 | 600.00 | 01378677000120 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10.000 *PAPEIS OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 12/11/2003 | 120.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 12/11/2003 | 23.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE REFERENCIA NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 12/11/2003 | 50.01 | 04872942000110 | ROSILDO BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 12/11/2003 | 112.84 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 12/11/2003 | 23.50 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MF265, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 12/11/2003 | 36.00 | 00934959000102 | CASA-S-BICICLETAS/SEBASTIAO A.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A BICICLETA *DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 12/11/2003 | 2676.17 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 12/11/2003 | 600.00 | 01378677000120 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10.000 *PAPEIS OFICIO TIMBRADO DESTINADO AO CENTRO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 12/11/2003 | 25.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA QUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMP 5498 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 12/11/2003 | 120.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DERECUPERACAO DA CERCA DO TERRENO LOC.A RUA DO ARACAQUANDO NA IMPLANTACAO DO CALCAMENTO DA REFERIDA *RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 12/11/2003 | 100.00 | 00056872925434 | JOSELITO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL (CARVAO VEGETAL) DESTI-NADO AO CHURRASCO QUANDO DA INAUGURACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 13/11/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA P/VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/11, CONDUZINDO PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR OTRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 13/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/11/2003 | 22.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 13/11/2003 | 20.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO NAPS- NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 13/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAMPESTRE-PSF VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/11/2003 | 24.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 13/11/2003 | 300.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM FOGAODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 13/11/2003 | 20.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 13/11/2003 | 180.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, *COM VENCIMENTO EM 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 13/11/2003 | 480.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO 08 (OITO) *FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 13/11/2003 | 900.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 06 (SEIS) FOGOES INDUSTRIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 14/11/2003 | 150.00 | 00056981996472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, QUANDO DA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 14/11/2003 | 357.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA- MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 14/11/2003 | 18.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 14/11/2003 | 206.40 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/11/2003 | 54.00 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE NOV/03COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/11/2003 | 72.00 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EMVIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/11/2003, P/PARTICIPAR DA PPI (PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA), REALIZADA NO PERIODO DE 10 A 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006217 | 14/11/2003 | 980.92 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTI- NADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006218 | 14/11/2003 | 377.17 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006219 | 14/11/2003 | 3812.10 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/11/2003 | 502.50 | 03446805000151 | R R COM. DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 14/11/2003 | 51.05 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DEMEIA PATACA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 14/11/2003 | 48.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO,281, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 14/11/2003 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO,286, DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 17/11/2003 | 153.90 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE RESERVATORIO EM PREMOLDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 17/11/2003 | 1980.00 | 99999999999999 | PEDRO M.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SERVICO NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 17/11/2003 | 150.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO DESSALI- NIZADOR DE MEIA PATACA E MASSABIELLE, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/11/2003 | 16.20 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 27 (VIN- TE E SETE) FOTOS 10 X 15, PARA REGISTRO DA CONFE- RENCIA DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/11/2003 | 1650.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVI- COS NA SECRETARIA SUPRA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO URBANO | INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 17/11/2003 | 6750.00 | 04151853000185 | U. FIARES PEREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE UMA PISTOLA PNEUMATICA PARA ABA-TE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006229 | 17/11/2003 | 386.50 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006230 | 17/11/2003 | 127.97 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/11/2003 | 350.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/11/2003 | 2376.78 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CEN- TRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/11/2003 | 153.60 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 17/11/2003 | 1000.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 17/11/2003 | 480.00 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSFS), DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 17/11/2003 | 300.98 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO * DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 17/11/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NA AREA DE *SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 17/11/2003 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCRIA NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006254 | 17/11/2003 | 582.92 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 17/11/2003 | 349.70 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 17/11/2003 | 90.00 | 00091382807449 | JANEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, COMA FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOIMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 17/11/2003 | 305.12 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 17/11/2003 | 145.40 | 02122477000175 | JANELENE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 17/11/2003 | 50.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA * DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 17/11/2003 | 120.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO GERAL DO * VEICULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006251 | 17/11/2003 | 9850.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT EAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE * A OITAVA PARCELA, EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006252 | 17/11/2003 | 9800.00 | 10859528000174 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OITAVA PARCELA, EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006253 | 17/11/2003 | 3600.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS, DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OITAVA PARCELA, EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 18/11/2003 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL RADIOFREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 18/11/2003 | 25.00 | 00004355341496 | ANTONIO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE PAULINO MACHADO- SITIO BENEFICIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 18/11/2003 | 80.54 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 18/11/2003 | 2398.60 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADAS AOS JOGOS ESTUDANTIS DAS * ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 18/11/2003 | 350.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACAEM METAL BRONZE MEDINDO 60X40, DESTINADA A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA *DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 18/11/2003 | 50.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO -DISCOS E INST. MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A BANDA MAR-CIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 18/11/2003 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA PUBLICACAO DE UMA LICENCA DE OPERACAO NO DIA-RIO OFICIAL DO DIA 08 DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 18/11/2003 | 10.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 18/11/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA, DEST.AO SR.PREFEITO, PARA VIA-JAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/11/2003, C/A FINALIDADE DE PART.DA PALESTRA S/O TEMA APRES.DE LINHAS DEFINANC. DISPONIVEIS ATRAVES DE CONVENIOS GERIDOS *P/MINIST.DO TURISMO P/PEQ.MEDIOS E GRANDES EMP. ASER REAL.NO AUD. HELIO SMIDIT NA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 18/11/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PA-PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/11/2003, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 18/11/2003 | 23.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FI- LHA MARIA LIZA BATISTA BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 18/11/2003 | 500.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA DISTRIBUICACAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006255 | 18/11/2003 | 280.51 | 00789328000139 | HORAFARMA DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO * HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 18/11/2003 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL RADIOFREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 18/11/2003 | 609.96 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CEN- TRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 18/11/2003 | 180.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICASDO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 18/11/2003 | 30.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTA SUDEMA NA * EDICAO DE 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 18/11/2003 | 15.60 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADOA RUA MANOEL RODRIGUES, 382, PARA EXTENSAO DOS TRABALHOS DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006273 | 19/11/2003 | 2765.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOSCIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 19/11/2003 | 925.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA P/O PROGRAMA DE DIABETICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 19/11/2003 | 60.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO -DISCOS E INST. MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A BANDA MAR- CIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 19/11/2003 | 30.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE FREIO E *VERIFICACAO DA VALVULA DE AR DO VEICULO DE PLACA *MNH 9220- ONIBUS, DA MANUT.DOS SERV. DE TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/11/2003 | 7571.14 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/11/2003 | 21.33 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/11/2003 | 605.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/11/2003 | 22903.14 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/11/2003 | 54.51 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/11/2003 | 1795.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/11/2003 | 39959.42 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/11/2003 | 74.26 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/11/2003 | 3095.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/11/2003 | 6152.23 | 99999999999999 | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/11/2003 | 25.28 | 99999999999999 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/11/2003 | 483.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/11/2003 | 7075.66 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTE-RIO- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/11/2003 | 11.85 | 99999999999999 | AROLDO CARVALHO XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MA-GISTERIO- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/11/2003 | 478.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO MAGISTERIO- DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/11/2003 | 17614.36 | 99999999999999 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AODE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/11/2003 | 16.59 | 99999999999999 | ELIANGELA ALEXANDRE B. CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AODE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/11/2003 | 931.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/11/2003 | 1222.26 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/11/2003 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/11/2003 | 97.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/11/2003 | 9640.79 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/11/2003 | 52.14 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/11/2003 | 715.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND. AUX.DE SER-VICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/11/2003 | 4633.78 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/11/2003 | 31.60 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/11/2003 | 358.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 85 EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/11/2003 | 300.00 | 99999999999999 | CICERO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DO ENSINO *FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/11/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUT.ENS.FUND. (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/11/2003 | 7871.99 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/11/2003 | 25.28 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/11/2003 | 565.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHDIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/11/2003 | 13508.36 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/11/2003 | 52.93 | 99999999999999 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/11/2003 | 999.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL- AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/11/2003 | 967.69 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/11/2003 | 2.37 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/11/2003 | 77.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/11/2003 | 5871.92 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA*ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/11/2003 | 33.18 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/11/2003 | 437.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/11/2003 | 5940.11 | 99999999999999 | ADAILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/11/2003 | 4.74 | 99999999999999 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/11/2003 | 299.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/11/2003 | 3215.24 | 99999999999999 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA*ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/11/2003 | 15.01 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/11/2003 | 258.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/11/2003 | 733.32 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO TAVEIRA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/11/2003 | 0.79 | 99999999999999 | MARIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/11/2003 | 58.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/11/2003 | 4143.68 | 99999999999999 | ELANE JANAINA V. DE OLIVEIRA E OUTRAS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/11/2003 | 2054.27 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/11/2003 | 152.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND.PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/11/2003 | 744.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/11/2003 | 57.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/11/2003 | 4771.24 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/11/2003 | 34.76 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/11/2003 | 324.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/11/2003 | 1600.91 | 99999999999999 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES *CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/11/2003 | 11.06 | 99999999999999 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/11/2003 | 124.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/11/2003 | 90.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANC.DOADA A CREDORA ACIMA, PARA * CUSTEAR SUAS DESP.COM DEST.A RECIFE/PE, C/A FINA- LIDADE DE FAZER O TRAT.DE SAUDE DE S/FILHO MATHEUSACIOLE, JUNTO AO HOSP.DE CANCER DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/11/2003 | 4343.07 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/11/2003 | 6.32 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/11/2003 | 242.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/11/2003 | 488.03 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/11/2003 | 1.58 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/11/2003 | 39.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/11/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/11/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/11/2003 | 32.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/11/2003 | 37.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL DO *PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/11/2003 | 611.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM DO DIA 20/11DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/11/2003 | 64.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM DO DIA 20/11DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/11/2003 | 1062.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A 1§ DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA,PERIODO DE APURACAO 30.10.2003, *COM VENCIMENTO EM 15.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/11/2003 | 3931.77 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/11/2003 | 9.48 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/11/2003 | 272.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/11/2003 | 1620.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/11/2003 | 3750.25 | 99999999999999 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/11/2003 | 10.27 | 99999999999999 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/11/2003 | 290.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/11/2003 | 733.88 | 61190096000192 | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/11/2003 | 3200.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/11/2003 | 3256.36 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/11/2003 | 276.00 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/11/2003 | 1034.35 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIALACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/11/2003 | 518.24 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/11/2003 | 1300.76 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/11/2003 | 929.01 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELO CEN-TRO DE ANATOMOPATOLOGIA ACIMA MENCIONADO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/11/2003 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/11/2003 | 6200.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES *LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/11/2003 | 1568.11 | 00018150047468 | SILVIA WANDERLEY CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA RADIOLOGISTARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/11/2003 | 32299.99 | 99999999999999 | CLAUDIA BIANKA DE SOUZA MANHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PRODUCAO DIRETA-SIA/SIH-SUS, MEDICOS *DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/11/2003 | 14160.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/11/2003 | 520.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,MANUTENCAO EANALISE DE SISTEMAS E REDES JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/11/2003 | 9382.92 | 99999999999999 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPE- ZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/11/2003 | 47.40 | 99999999999999 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIM- PEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/11/2003 | 636.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/11/2003 | 7721.38 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPE- ZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/11/2003 | 37.92 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIM- PEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/11/2003 | 531.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/11/2003 | 3459.04 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/11/2003 | 115.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/11/2003 | 1112.53 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/11/2003 | 6.32 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOS- PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/11/2003 | 89.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/11/2003 | 18574.40 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/11/2003 | 26.86 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/11/2003 | 1418.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/11/2003 | 2787.08 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/11/2003 | 13.43 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CEN- TRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/11/2003 | 224.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/11/2003 | 21176.13 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI- COS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/11/2003 | 37.13 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SER- VICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/11/2003 | 1393.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/11/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO * MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/11/2003 | 3.95 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO * MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/11/2003 | 249.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/11/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 20/11/2003 | 436.13 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO * HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/11/2003 | 1.58 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/11/2003 | 34.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/11/2003 | 2828.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/11/2003 | 9.48 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOS- PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/11/2003 | 198.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/11/2003 | 3613.70 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/11/2003 | 14.22 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/11/2003 | 278.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO PSF, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/11/2003 | 3310.14 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/11/2003 | 13.43 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRODE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/11/2003 | 254.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/11/2003 | 6801.71 | 99999999999999 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/11/2003 | 23.70 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/11/2003 | 518.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/11/2003 | 248.00 | 99999999999999 | MARIA DALVA PAULO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUT.DO HOSPITALMUNICIPAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/11/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA FUNCIONARIA DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICI-PAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/11/2003 | 4800.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA HELENA C.BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT. DO PSF (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/11/2003 | 15709.88 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/11/2003 | 22.91 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/11/2003 | 1183.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/11/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/11/2003, CONDUZIN-DO TECNICOS DA SEC.DE SAUDE, P/PARTICIPAR DO TREI-NAMENTO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/11/2003 | 131.30 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO BOMBIAMEN-TO D`AGUA DO TANQUE DO ARACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/11/2003 | 6405.00 | 08329849000115 | SUP. DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA EQUIVALENTE A LICENCA DE INSTALACAO E OPE-RACAO PARA ATIVIDADE DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO URBANO | INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/11/2003 | 1500.00 | 35319607000113 | REEMA-REP.DE EQUIP.PARA MATADOUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO PARA CARREGAR VICERAS, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/11/2003 | 737.78 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/11/2003 | 154.14 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MA- TADOURO PUBLICAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE * NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/11/2003 | 11.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/11/2003 | 2843.90 | 99999999999999 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/11/2003 | 1.58 | 99999999999999 | ELIOMAR DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/11/2003 | 172.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/11/2003 | 4058.96 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/11/2003 | 4.74 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/11/2003 | 159.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/11/2003 | 2366.21 | 99999999999999 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE * NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/11/2003 | 1.58 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO * MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/11/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/11/2003 | 405.75 | 99999999999999 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/11/2003 | 3502.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CEF-STN-MP2196 NA COTA DO FPM DO DIA *20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/11/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE DO SISTEMA ORCAMENTARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/11/2003 | 2560.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/11/2003 | 3280.83 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/11/2003 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/11/2003 | 140.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/11/2003 | 3348.80 | 99999999999999 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/11/2003 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/11/2003 | 128.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/11/2003 | 640.00 | 00058761462420 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES (ALMOCO), DESTINADO AS AUTORIDADES, DURANTE AS * FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DES- TA CIDADE, NO DIA 1 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/11/2003 | 1037.25 | 99999999999999 | LUCELIA DONATO MARTINS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE CLEUDE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/11/2003 | 1632.08 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCU- RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/11/2003 | 94.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JU-RIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/11/2003 | 934.75 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/11/2003 | 8959.05 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/11/2003 | 3.16 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DAS PENSIONISTAS, REALTIVO AO *MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/11/2003 | 27469.34 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/11/2003 | 16.59 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/11/2003 | 12180.56 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/11/2003 | 19.75 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/11/2003 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E IMP. AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DEESTEIRA FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/11/2003 | 9958.36 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/11/2003 | 11.85 | 99999999999999 | BENEDITO V. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO * MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/11/2003 | 527.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/11/2003 | 5095.84 | 99999999999999 | ADEMAR RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/11/2003 | 18.17 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO * MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/11/2003 | 364.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, *URBANISMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/11/2003 | 4493.08 | 99999999999999 | ANTONIO BENEDITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/11/2003 | 5.53 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/11/2003 | 307.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 21/11/2003 | 826.08 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 12/1990 E * 02/1991, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/11/2003 | 6094.97 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 2016/2001-CONS- TRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS/ACOES EMERGENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0006468 | 21/11/2003 | 12165.20 | 12919148000103 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ANESTESIOLOGISTAS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 21/11/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/11/2003, CONDUZIN-DO A PACIENTE GILMARA L.DO AMARANTE, PARA FAZER * TRATAMENTO ESPECIFICO NO H.U. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/11/2003 | 21.90 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/11/2003, P/APRES. EXPERIENCIA DE ESPERANCA NO I FORUM DE GESTAO E * FORMACAO EM SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, NOSDIAS 19 E 20/11/2003, NO AUD.DO HOTEL XENIUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/11/2003 | 11.15 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DA DESPESA COM REFEICOES, EM * VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/11/2003, P/APRES. EXPERIENCIA DE ESPERANCA NO I FORUM DE GESTAO E * FORMACAO EM SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, NOSDIAS 19 E 20/11/2003, NO AUDIT.DO HOTEL XENIUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 21/11/2003 | 28.69 | 00045255873420 | SALOME R. DE ALBUQUERQUE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES, EM VIAGEM J.PESSOA/PB, NO DIA 19/11/03, P/PART.DO I FORUM DE GESTAO E FORMACAO EM SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 19 E 20/11/03, NO HOTEL XENIUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/11/2003 | 20.00 | 00045255873420 | SALOME R. DE ALBUQUERQUE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE, EM VIAGEM J.PESSOA/PB, NO DIA 19/11/03, P/PART.DO I FORUM DE GESTAO E FORMACAO EM SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 19 E 20/11/03, NO HOTEL XENIUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 21/11/2003 | 36.88 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/11/2003 | 184.00 | 00828942000162 | CICERO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO T.BC, DESTINA- DO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF-PORTAL, DESTE * MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 24/11/2003 | 265.92 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 24/11/2003 | 21681.75 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE DE SAUDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/11/2003 | 34938.70 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO PARA EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES * DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 24/11/2003 | 12360.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS * PROFISSIONAIS DE ESPECIALIDADES QUE PRESTAM SER- VICOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO * AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 24/11/2003 | 70.00 | 08709578000123 | VEPEL- VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA * EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 24/11/2003 | 10150.00 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS * TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 24/11/2003 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF-SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/11/2003 | 10.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 24/11/2003 | 437.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NA C/C 006.11-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/11/2003 | 1.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 24/11/2003 | 90.00 | 00004486413482 | MARIA DA GUIA ISIDORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ELOIZA BATISTA BARROS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 24/11/2003 | 90.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR GEORGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/11/2003 | 90.00 | 00005051918492 | MARIA JOSE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PA-RA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DEALINE CRISTINA BARBOSA JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 24/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE VIGILANTES, DOS GRU- POS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE- LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 25/11/2003 | 60.00 | 00003272629408 | MARIA DAS VITORIAS C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERV.PRESTADOS EM SUBST.A FUNCIONARIA AUX.DESERVICO CICERA VICENTE DA SILVA EM ATESTADO MEDICODA ESC.MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL JOAO VICENTE *PEREIRA-SITIO MALHADA DA SERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 25/11/2003 | 240.00 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL FABRICIO BATISTA DE ARAUJO- SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 25/11/2003 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P/ABASTECER A ESC.MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DE FIGUEIREDO- SITIO LAGOA VERDE, DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E HABILITACAO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 25/11/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA DE L. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS PARA OS PROFESSORES DA MANU- TENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 25/11/2003 | 618.15 | 99999999999999 | ELANE JANAINA V. DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBST.AOS PROFESSORES QUE GOZAM LICENCA MEDICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 25/11/2003 | 35.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9220 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO * TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 25/11/2003 | 528.93 | 99999999999999 | FABIANA MARTINS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 25/11/2003 | 42.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA FUNCIONARIA DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006505 | 25/11/2003 | 218.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006506 | 25/11/2003 | 3227.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX 1388 E MNH 9025DA MANUT.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006507 | 25/11/2003 | 6970.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNH 9220, MMP 5050E MNH 9499 DA MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 25/11/2003 | 32.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/11/2003 | 49.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RE- LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 25/11/2003 | 33.13 | 00002830130448 | CHRISTIANA CORREIA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DA DESPESA COM REFEICAO, EM VIAGEM A J.PESSOA/PE, NO DIA 19/11/03, P/PARTICIPAR *DO I FORUM DE GESTAO E FORM. EM SAUDE DO ESTADO DAPARAIBA, QUE OCORREU NOS DIAS 19 E 20/11/2003, NOHOTEL XENIUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/11/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/11/2003, CONDUZIN-DO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTO A SEC.DE *SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 25/11/2003 | 11240.00 | 99999999999999 | ELIETH ALVES DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO- FISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICO NO CEN- TRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006495 | 25/11/2003 | 3325.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006508 | 25/11/2003 | 2359.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP 5498 DA MANUTEN-CAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006509 | 25/11/2003 | 210.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MMX 1724 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006510 | 25/11/2003 | 4622.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 7810 E MOQ 7800DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006511 | 25/11/2003 | 2931.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENCAODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006512 | 25/11/2003 | 208.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9013 DA MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006513 | 25/11/2003 | 1539.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENCAODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006514 | 25/11/2003 | 2157.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1185 DA MANUTENCAODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006515 | 25/11/2003 | 1320.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1785 DA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006516 | 25/11/2003 | 2851.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AOS TRATORES FORD 6610, MF 265 E YANMAR *1040, DA MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 25/11/2003 | 200.00 | 00002032813491 | VINICIUS LEMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS HONORARIOS MEDICOS COM SERVICOS DE ANESTE- SIA NO MENOR RAFAEL ATAIDE NETO, QUANDO SUBMETI- DO A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, NO DIA * 18/12/2003, NA ECOCLINICA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0006523 | 25/11/2003 | 10507.81 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS * PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006519 | 25/11/2003 | 1048.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 25/11/2003 | 63.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006517 | 25/11/2003 | 1293.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DES-TINADOS A MAQUINA PATROL CAT 120 B, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0006518 | 25/11/2003 | 2352.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORDE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/11/2003 | 102.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/11/2003 | 71.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO NAPS (NUCLEO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/11/2003 | 48.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANI- TARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/11/2003 | 59.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. SILVINO OLAVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/11/2003 | 58.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI- NO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, RE- LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/11/2003 | 100.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA EM 03 (TRES) RODAS E NO PARA-CHOQUE DO VEICULO DE PLACA MNH 9220 (ONIBUS) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO * FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 27/11/2003 | 35.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) IMPRESSOES E 02 (DUAS) TELAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF DO PORTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/11/2003 | 35.00 | 00003558519469 | MARIA DAS GRACAS AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VI), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 27/11/2003 | 30.00 | 00004355845451 | EDILEIDE SALVADOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-IV), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/11/2003 | 30.00 | 00004493875429 | ZULEICA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-VII), DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/11/2003 | 15.00 | 00003708006801 | CLENILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/11/2003, CONDUZIN-DO PAC.CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/11/2003 | 18.66 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DA DESPESA COM REFEICOES, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/11/2003, P/PARTI- CIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/11/2003 | 17.93 | 00014651440487 | DRA. LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DA DESPESA COM REFEICOES, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/11/2003, PARA RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, * JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/11/2003 | 15.00 | 00003708006801 | CLENILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/12/2003, CONDUZIN-DO PAC.CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/11/2003 | 101.20 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS AOS TECNICOS DA SEC.DE SAUDE, EM VIAGEM A J.PESSOA, NO DIA 17/11/2003,P/PART.DO III SEMINARIO DE AVALIACAO DAS ACOES DE CONTROLE DA HANSENIASE E TUBERCULOSE, REAL.NO PE- RIODO DE 17 A 19/11/2003, NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/11/2003 | 15.00 | 00020561709491 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A J.PESSOS/PB, NO DIA 28/11/2003, CONDUZIN-DO O PACIENTE JOSE FRANCISCO DE SOUZA, PARA REALI-ZAR TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/11/2003 | 8.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA BANCARIA NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/11/2003 | 469.80 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, * DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/11/2003 | 1190.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/11/2003 | 660.00 | 40944209000128 | ADRIANA MERCIA WANDERLEY DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/11/2003 | 120.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, DESTINADA A COORDENADORA PEDAGOGI- CA MARLIEM FERNANDES DE OLIVEIRA, NOS DIAS 02 A 05/12/2003, PARA UMA CAPACITACAO DE COORDENADORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/11/2003 | 11120.15 | 04324512000164 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA (PATIO), NESTE MUNICIPIO. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/11/2003 | 11.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/11/2003 | 637.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/11/2003 | 67.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 28/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/11/2003 | 7.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS-DEONERACAO DAS *EXPORTACOES DO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/11/2003 | 304.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/11/2003 | 968.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/11/2003 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE EM DIVULGACAO DE NO-TAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA NO BALANCO DA CIDADE, DA RADIO CATURITE DE C.GRANDE/ PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/11/2003 | 90.00 | 00005117716493 | MARIA JOSE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDA- DE DE FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA * VITORIA APARECIDA, JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/11/2003 | 90.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O *TRATATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LUANA FREIRE JUNTOAO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/11/2003 | 120.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA CUSTEAR SUAS DESP.COM DESTINO A RECIFE/PE, C/AFINAL.DE FAZER O TRAT.DE SAUDE D/SEU FILHO MATHEUSACIOLE, JUNTO AO HOSP.DE CANCER DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/11/2003 | 100.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA, PA-RA VIAJAR A RECIFE/PE, C/A FINALIDADE DE FAZER UMACONSULTA DE URGENCIA NO REAL HOSPITAL PORTUGUES DEBENEFICENCIA EM PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/11/2003 | 60.00 | 00095203290482 | OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA VIAJAR COM DESTINO A SOUZA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/11/2003 | 29.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA *MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/11/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA *MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/11/2003 | 1.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/11/2003 | 850.00 | 99999999999999 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO * DESTA CIDADE NO MATADOURO DE REMIGIO/PB, EM VIR- TUDE DA INTERDICAO DO MATADOURO LOCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/11/2003 | 9.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS COMENDAS DAS PERSONALIDADES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO * ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/11/2003 | 100.00 | 00755510000179 | FLORIC.ROSEANE-MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A DECORACAO DA MISSA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/11/2003 | 100.00 | 00755510000179 | FLORIC.ROSEANE-MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A DECORACAO DA MISSA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/11/2003 | 36.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLACAS, DESTINADAS AS COMENDAS A SEREM ENTREGUES AS PERSONALIDADES NAS FESTIVI- DADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/11/2003 | 7900.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ARTISTICOS DA BANDA CASCAVEL PARA SUA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMO- RATIVAS AO ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO DESTE MUNI- CIPIO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/11/2003 | 2000.00 | 04209097000106 | GAFFE PROM.E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DE PAL-CO, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANI- VERSARIO DA EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA * 01 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/11/2003 | 122.78 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LIGACAO PROVISORIA REFERENTE A FESTA DO ANIVER-SARIO DA CIDADE EM 01/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 02/12/2003 | 1800.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DA BANDA LU NATUREZA, QUANDO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE S.MIGUEL,REAL.NOS DIAS 04 E 05/10/2003 E FEST. DE INAUGURA-CAO DO TANQUE DE PEDRA PINTADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 02/12/2003 | 1000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA SEDUCAO, QUANDO DAS * FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO PINTADO, DESTE MUNI- CIPIO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 02/12/2003 | 255.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEC. AGRICULTURA E ABAS- TECIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 02/12/2003 | 277.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTA EDILIDA- DE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, COM VENCI- MENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 02/12/2003 | 1760.00 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 02/12/2003 | 242.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 02/12/2003 | 192.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSSITEN- CIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 02/12/2003 | 392.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 02/12/2003 | 196.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, * RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 02/12/2003 | 650.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-1972, A SER- VICO DA SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE MER- CADORIA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO * FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 02/12/2003 | 157.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS-JOSELITO P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO * DE PLACA MMP 5050 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO * TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/12/2003 | 276.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, COM * VENCIMENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 02/12/2003 | 35.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUA- DRO ARTISTAS DA TERRA, A SER USADO NA ABERTURA * DO VI JOGOS ESTUDANTIS DA MANUTENCAO DO ENSINO * FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 02/12/2003 | 260.00 | 00005388434460 | RIOSNY RENNAN SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTUA- RIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 02/12/2003 | 5.00 | 00085342009472 | MARCONE FERREIRA PONTES- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO EM CD DO * HINO DO MUNICIPIO, A SER USADO NA APRESENTACAO * DO VI JOGOS ESTUDANTIS DA MANUT.DO ENSINO FUNDA- MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/12/2003 | 1200.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA LU NATUREZA NA SEMANA DO PROSAD (PROGRAMA DE SAUDE DO ADOLESCENTE), * NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 02/12/2003 | 133.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTROLE E AVA- LIACAO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 02/12/2003 | 189.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DA COORDENACAO DO PACS/PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 02/12/2003 | 169.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DA VIGILANCIA EPI- DEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 02/12/2003 | 383.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 02/12/2003 | 307.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA- TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 02/12/2003 | 256.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELA- TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, COM VENCIMENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 02/12/2003 | 224.78 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE * SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 02/12/2003 | 1110.51 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 02/12/2003 | 15.00 | 00003708006801 | CLENILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA, EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, NO DIA 02/12/2003, CONDUZIN-DO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALI-ZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006594 | 03/12/2003 | 5385.94 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 03/12/2003 | 70.61 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III-PINTADO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 03/12/2003 | 420.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 03/12/2003 | 200.00 | 00072233010400 | JAZIELDA KADJA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO III PREMIO DE REDACAO ESPERANCA NA LEITURA, * MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 03/12/2003 | 200.00 | 00089313224453 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO III PREMIO DE REDACAO ESPERANCA NA LEITURA, * TENDO COMO VENCEDORA A MENOR ELIZABETH CRISTINA DONATO, COMO RESPONSAVEL O CREDOR ACIMA MENCIONA- DO, REALIZADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/12/2003 | 440.34 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CELULAR COM VENCIMENTO EM 15/12/2003, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS GERAIS DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 04/12/2003 | 10.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 04/12/2003 | 223.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, * DOADA A MARIA DO CARMO FERNANDES, PORTADORA DO * RG. 619.313- SSP-PB, RESIDENTE NO SITIO MEIA PA- TACA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 04/12/2003 | 250.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES,296, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE EDUCACO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 04/12/2003 | 400.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/FUNC.DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE EDUCACAO E *CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 04/12/2003 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG-P.N.S.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DA ESCOLA D.MANOEL PALMEIRA DA ROCHA,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO *FUNDAMENTAL ATE A 8 SERIE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 04/12/2003 | 1000.00 | 08965774000169 | CLUBE CAMPESTRE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DAS DEPENDENCIAS DO CLUBE CAMPESTRE,PISCINA, QUADRA DE ESPORTE, C.DE FUTEBOL E SALAO *DE JOGOS, P/FUNC.DE ATIV.POLIESPORTIVAS, USUFRUI-DAS P/ALUNOS DAS ESC.MUN.DO ENS.FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 04/12/2003 | 922.50 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 04/12/2003 | 11.06 | 00002830130448 | CHRISTIANA CORREIA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO,QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03/12/03, P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROVEDOR P/SUPORTE PSICOLO-GICO-EPILEPSIA NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 04/12/2003 | 14.04 | 00045255873420 | SALOME R. DE ALBUQUERQUE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO,QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03/12/03, P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROVEDOR P/SUPORTE PSICOLO-GICO-EPILEPSIA NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 04/12/2003 | 25.50 | 00002830130448 | CHRISTIANA CORREIA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, QDO.EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03/12/03, P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROVEDOR P/SUPORTE PSICOLO-GICO-EPILEPSIA NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 04/12/2003 | 19.00 | 00045255873420 | SALOME R. DE ALBUQUERQUE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, QDO.EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03/12/03, P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROVEDOR P/SUPORTE PSICOLO-GICO-EPILEPSIA NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 04/12/2003 | 1000.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA GESTE-NER SERIE 2713, PARA PRODUCAO DE FOTOCOPIAS DE DO-CUMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 04/12/2003 | 300.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO NAPS-NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 04/12/2003 | 350.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO *LAUREANO,299 , LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONA-MENTO DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 04/12/2003 | 250.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE.JOSE *COUTINHO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 04/12/2003 | 900.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, 741, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 05/12/2003 | 300.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 05/12/2003 | 100.00 | 00013261460415 | JOSE TOMAZ BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE COLCHOES E COLCHONETES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 05/12/2003 | 80.00 | 00003553134488 | ARISTOTELES GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE UMA BALANCA DE BRACO DA MARCA CAUDURO, DA MA- NUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 05/12/2003 | 58.55 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF VIII PORTAL, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 05/12/2003 | 22.00 | 00855792000186 | FARMACIA NAT.DE MANIPULACAO ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, * DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 05/12/2003 | 182.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TARIFA D`AGUA DO COMPLEXO DE SAUDE (HOSPITAL E * CENTRO DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO * MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 05/12/2003 | 19.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- PSF DE SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 05/12/2003 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 08/12/2003 | 500.00 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA MORAR MELHOR II, REFERENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 08/12/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO/09,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 08/12/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO/09,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COMO TRIBUTARIO E ELEITORAL DO PAIS DR. JOSE NILO DECASTRO, SOBRE RESPONSABILIDADE FISCAL, REALIZADA *NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 08/12/2003 | 15.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/12/03, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIA-ZAR TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 08/12/2003 | 2647.44 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO DE SAUDE(HOSPITAL E CENTRO DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 09/12/2003 | 24.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF COMUNIDADE BARAO DO RIO BRANCO, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 09/12/2003 | 60.00 | 00003212788445 | SIMONE VICTOR CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA *PARA VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11 DEDEZEMBRO/03, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DEPARTAMEN-TO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/12/2003 | 190.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DE *ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALHOSANA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 09/12/2003 | 100.00 | 00003757387465 | LAURA ISABEL GUIMARAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE UM GRUPODE DANCAS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE *INAUGURACAO DA ESCOLA M.ENS.FUNDAMENTAL DOM MANOELPALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 09/12/2003 | 352.00 | 00018583148449 | JOVINO PEREIRA BRANDAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS EM 88 (OITENTA E OITO) FOTOGRAFIAS 13X18, QUANDO DA INAUGURACAO DA ESCOLA *MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA *DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 09/12/2003 | 750.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AREIA NO VEICULO DE PLACA MMS 1972DESTINADAS A CAIXA DE SALTO DA ESCOLA MUNICIPAL *DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 09/12/2003 | 160.00 | 00000094094403 | OZEANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYE 6059-RN, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO VANIA LUCIA DE O.DELFINO, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 09/12/2003 | 5.94 | 00043979203468 | JOSELITO VICENTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMANETOPELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DESTI-NADO A SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/12/2003 | 12702.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-EMPRESA NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/12/2003 | 10662.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS-PARC/RET. NA COTA DO FPM DO DIA *10/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/12/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA S/PAG.DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/12/2003 | 32000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/12/2003 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/12/2003 | 1739.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/12/2003 | 184.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/12/2003 | 240.00 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO SR. PREFEITO, PARA VIA-JAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/12/03, P/ PARTICI-PAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS VEICULOS AD.P/FUNDACAO NAC.DE SAUDE, DEST.A IMP.DO PLANO DE INT.DASACOES DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 10/12/2003 | 35.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA DEST.AO CREDOR ACIMA, PARA VIA-JAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/12/03, COM A FINA-LIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/12/2003 | 8.51 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 8093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 11/12/2003 | 1350.00 | 00005525149427 | JOSENILDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM * ARTERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMX- 1468, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 11/12/2003 | 449.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA S/PAG.DOS FUNCIONARIOS DESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 12/12/2003 | 700.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA MANUTENCAO * DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 12/12/2003 | 44.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 12/12/2003 | 13.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 12/12/2003 | 20.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 12/12/2003 | 500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM GLO- BO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/12/2003 | 1451.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA MANUTENCAO * DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 12/12/2003 | 1983.16 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 12/12/2003 | 7040.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DA BOLSA (GRATIFICACAO NATALINA) PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 12/12/2003 | 1680.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT EAO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA MANUTENCAO * DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 12/12/2003 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE TOMA- DA DE PRECO (LICITACAO) 002/2003 E UMA LICENCA * DE OPERACAO PARA CONSTRUCAO DE 31 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 15/12/2003 | 5769.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 15/12/2003 | 4749.53 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS,URB.E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 15/12/2003 | 248.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DO PES-SOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS,URB.E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 15/12/2003 | 2608.40 | 99999999999999 | ADEMAR RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS,URB.E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 15/12/2003 | 200.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DO PESSOAL DAMANUT.DA SEC.DE OBRAS,URB.E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 15/12/2003 | 2246.54 | 99999999999999 | ANTONIO BENEDITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS URB.E TRANSPORTE,(PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 15/12/2003 | 179.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DO PES.MANUT.DA SEC.DE OBRAS,URB.E TRANSPORTE (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 15/12/2003 | 546.90 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO, EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 15/12/2003 | 25.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03 ,DO PESSOAL DA MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 15/12/2003 | 269.14 | 99999999999999 | JOAO BATISTA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOFUNCIONARIO DA MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 15/12/2003 | 21.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARC.DO 13 SAL.EXERC/03,DO FUNCIONARIO DA MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 15/12/2003 | 7784.77 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 15/12/2003 | 12040.73 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 15/12/2003 | 707.38 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 15/12/2003 | 4225.54 | 99999999999999 | CARMELITA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 15/12/2003 | 1225.02 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRINQ.E PRES.IMP.E EXP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO COM AS CRIANCAS NO IV NATAL CRIANCA, * NATAL ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 15/12/2003 | 1279.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO COM AS CRIANCAS NO IV NATAL CRIANCA, * NATAL ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | PROMOCAO D EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 15/12/2003 | 1088.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA-ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUESOS, DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO COM AS CRIANCAS NO IV NATAL CRIANCA, * NATAL ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 15/12/2003 | 518.63 | 99999999999999 | LUCELIA DONATO MARTINS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE COM. EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 15/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE CLEUDE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOFUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | Incentivo à Arrecadação de Receitas | Aquisição de uma Moto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 15/12/2003 | 4730.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTO MARCA/TIPO HONDA CG125 TITAN KS, DESTINADA AO SORTEIO NA PREMIA- CAO NO PAGAMENTO DO IPTU, ATE O VENCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 15/12/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.552-8 RLP ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.533-1 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.015-1 PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.312-1 ACOES EMERGEN-CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 15/12/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.475-6 FAPSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/12/2003 | 1763.22 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03 DO *PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 15/12/2003 | 1477.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 15/12/2003 | 60.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARC.DO 13 SALARIO EXERC/03 DO *PES.DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 15/12/2003 | 1812.72 | 99999999999999 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSAOL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 15/12/2003 | 76.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DO PESSOAL DAMANUT.DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 15/12/2003 | 19.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO PREDIO PARA EXTENCAO DOS TRA- BALHOS DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RE- LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 15/12/2003 | 75.46 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOFUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS ENC.DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 15/12/2003 | 6.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DO FUNCIONARIO DA MANUT.DOS ENC.DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 15/12/2003 | 368.90 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 15/12/2003 | 1272.68 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 15/12/2003 | 83.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03,DO PESSOAL DAMANUT. DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 15/12/2003 | 1427.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECI-MENTO (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 15/12/2003 | 114.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03,DO PESSOAL DADA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO *(PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 15/12/2003 | 1065.73 | 99999999999999 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJ. E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 15/12/2003 | 3.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOALDA MANUT.DA SEC.DE PLANEJ. E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 15/12/2003 | 323.90 | 99999999999999 | JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 15/12/2003 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, NA MANUTENCAO DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 15/12/2003 | 150.00 | 05663573000119 | LSNET-P.DE INTERNET-EWERTON R. S. CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, NA MANUTENCAO DO * CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 15/12/2003 | 757.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO BENFAM NA C/C 1248-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 15/12/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSES.E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NA AREA DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 15/12/2003 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 15/12/2003 | 48.16 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA *MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.222-1 TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/12/2003 | 1350.00 | 00206260000894 | BRENO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA-CAO DOS ORGAOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 15/12/2003 | 4513.96 | 99999999999999 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 15/12/2003 | 353.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARC.DO 13 SALARIO EXERC/03, DO *PES.DA MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 15/12/2003 | 3692.78 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 15/12/2003 | 295.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PAR.DO 13 SAL.EXERC/03, DO PESSOAL DAMANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 15/12/2003 | 433.81 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 15/12/2003 | 34.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 15/12/2003 | 1729.52 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 15/12/2003 | 57.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 15/12/2003 | 9703.80 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 15/12/2003 | 649.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 15/12/2003 | 1209.27 | 99999999999999 | ERINALDO MAURICIO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 15/12/2003 | 91.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 15/12/2003 | 8828.80 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 15/12/2003 | 696.54 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 15/12/2003 | 4031.40 | 99999999999999 | AMAURI A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 15/12/2003 | 311.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 15/12/2003 | 340.54 | 99999999999999 | PARICIA SILVESTRE BATISTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 15/12/2003 | 27.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 15/12/2003 | 1970.08 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 15/12/2003 | 147.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03,DO PESSOAL DAMANUT.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 15/12/2003 | 1712.99 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 15/12/2003 | 127.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 15/12/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA HELENA C.BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF- PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 15/12/2003 | 7730.00 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 15/12/2003 | 623.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DO PESSOAL DAMANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 15/12/2003 | 1322.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 15/12/2003 | 105.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DO PESSOAL DAMANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 15/12/2003 | 124.00 | 99999999999999 | MARIA DALVA P. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DAFUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL *(PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 15/12/2003 | 9.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DA FUNCIONA-RIA DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL (PRO-TEMPORE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 15/12/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUTENCAO DA VIG.EPIDEMIOLGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 15/12/2003 | 124.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03,DO PESSOAL DAMANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 15/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DAFUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 15/12/2003 | 9.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DA FUNCIONA-RIA DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 15/12/2003 | 8378.40 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENRGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO 000012457 DEORGAOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 15/12/2003 | 100.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVI- DADES DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI- NO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 15/12/2003 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 58.022-8 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 15/12/2003 | 1.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA C/C 5.280-9 PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 15/12/2003 | 60.00 | 00095285199468 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA MIXAGEM E PLAYBACK DE01 (UM) CD A SER USADO NAS FESTIVIDADES DE INAUGU-RACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL *DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 15/12/2003 | 3423.07 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL * PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 15/12/2003 | 273.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL- PRO- FESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 15/12/2003 | 4814.62 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 15/12/2003 | 272.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES ECOORDENADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 15/12/2003 | 7452.87 | 99999999999999 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 15/12/2003 | 389.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTERIO-DIRETORES ECOORDENADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 15/12/2003 | 3415.23 | 99999999999999 | CELIA CRISTINA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 15/12/2003 | 273.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL- PRO-FESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 15/12/2003 | 13530.31 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 15/12/2003 | 1071.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL -PRO-FESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 15/12/2003 | 16796.60 | 99999999999999 | ADONIAS JOSE CLARINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 15/12/2003 | 1346.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS. FUNDAMENTAL- PRO-FESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 15/12/2003 | 1291.75 | 99999999999999 | ELANE JANAINA V. DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES- PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 15/12/2003 | 6429.74 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND. AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 15/12/2003 | 448.06 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG. PARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DO PESSOALDA MANUT.DO ENS.FUND.AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 15/12/2003 | 3312.82 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND. VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 15/12/2003 | 252.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DO PESSOAL *DA MANUT.ENS.FUND. VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 15/12/2003 | 483.85 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 15/12/2003 | 38.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SALARIO EXERC/03, DO PES-SOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 15/12/2003 | 4924.87 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND. AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 15/12/2003 | 334.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DO PESSOAL *DA MANUT.DO ENS.FUND.AUX.DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 15/12/2003 | 2730.96 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND. VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 15/12/2003 | 211.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEC.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03, DO PESSOAL *DA MANUT.ENS.FUND.VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 15/12/2003 | 648.64 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 15/12/2003 | 33.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 15/12/2003 | 150.00 | 99999999999999 | CICERO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL- PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 15/12/2003 | 12.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALPRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 15/12/2003 | 1149.80 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL- PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 15/12/2003 | 91.98 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCOA DO ENS. FUNDAMENTAL- PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 15/12/2003 | 2599.02 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 15/12/2003 | 202.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 15/12/2003 | 2962.86 | 99999999999999 | ADAILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 15/12/2003 | 134.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 15/12/2003 | 1933.15 | 99999999999999 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 15/12/2003 | 140.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 15/12/2003 | 502.75 | 99999999999999 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 15/12/2003 | 40.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 15/12/2003 | 372.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-PRO- TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 15/12/2003 | 29.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRO-TEMPORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 15/12/2003 | 2362.40 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 15/12/2003 | 159.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 15/12/2003 | 821.46 | 99999999999999 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/2003, DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 15/12/2003 | 65.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03,DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 15/12/2003 | 36291.24 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO 000012447 DEORGAOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 15/12/2003 | 103.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03 ,DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 15/12/2003 | 810.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DASPENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 15/12/2003 | 2202.86 | 99999999999999 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 15/12/2003 | 155.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DO PESSOAL DAMANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 15/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DAPENSIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 15/12/2003 | 2165.57 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 15/12/2003 | 110.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERC./03 ,DO PES.DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST. E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 15/12/2003 | 90.00 | 00091382807449 | JANEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER O *TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 15/12/2003 | 244.02 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO EXERCICIO/03, DOPESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 15/12/2003 | 16.80 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA SEG.PARC.DO 13 SAL.EXERC/03 DO PESSOAL DAMANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 15/12/2003 | 30.00 | 00003621641424 | IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDEN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 16/12/2003 | 27.17 | 00069134340491 | MARIA SOCORRO MANGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, C/A FINALIDADE DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, SOB O PROJETO MORAR MELHOR II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 16/12/2003 | 18.00 | 00092974260420 | CLAUDIO KENNEDY NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO 0473, QUANDO EM VIAGEM AO DIST.DE SAO MIGUEL, CONDUZINDO A SEC. DE ASSISTEN-CIA E SERV.SOCIAL E EQUIPE PARA REUNIAO DA TERCEI-RA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 16/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | ASCENDINO BALBINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE VIGILANTES, DOS GRU- POS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RE- LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 16/12/2003 | 320.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS * ALUSIVAS DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ESCO- LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL * PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 16/12/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA D`AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 16/12/2003 | 200.00 | 00002528319428 | ADEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO III PREMIO DE REDACAO ESPERANCA NA LEITURA, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 16/12/2003 | 2.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006822 | 16/12/2003 | 3586.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI- COS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 16/12/2003 | 780.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS, * DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 16/12/2003 | 14160.00 | 99999999999999 | ADERLANI LUCIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 16/12/2003 | 133.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF- SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 16/12/2003 | 36.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DO NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSO- CIAL (NAPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 16/12/2003 | 22.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA D`AGUA DA SEDE DA SEC.DE SAUDE, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 16/12/2003 | 520.00 | 00013261584491 | GEORGE W. DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO E ANALISE DE SISTEMAS E REDES JUNTO A SEC.DE SAU- DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 16/12/2003 | 6200.00 | 05204667000120 | LABCENTER-ARPE LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO URBANO | INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 16/12/2003 | 2400.00 | 01447035000136 | F.C.AMORIM FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM GUINCHO DE ATORDOAMENTO DESTINADO AO ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO URBANO | INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 16/12/2003 | 5000.00 | 01447035000136 | F.C.AMORIM FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM GUINCHO,PISTOLASERRA DE CARCACA,BOX DE ATORDOAMENTO, SISTEMA DE FREIO AEREO DA DESCIDA DA LINHA PRINCIPAL NO MATA-DOURO PUBLICO. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 16/12/2003 | 30.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE NOTA SUDEMA DA EDICAO DE 13/12/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/12/2003 | 1366.40 | 08329849000115 | SUP. DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENCA DE OPERACAO PARA ATIVIDADE - CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 16/12/2003 | 749.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DA CAGEPA NA C/C N. 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE FGTS E INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 19/12/2003 | 829.85 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME GFIP, COMPETEN- CIA 02/1991, 03/1991, 04/1991 E 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 19/12/2003 | 21.80 | 00033456224400 | REJANE CAVALCANTE C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/12/2003, COM A * FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 19/12/2003 | 1222.11 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 19/12/2003 | 129.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 19/12/2003 | 64.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 19/12/2003 | 10.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 22/12/2003 | 4019.73 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 22/12/2003 | 7.90 | 99999999999999 | ADELIA EVARISTO LAURINDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELAT. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 22/12/2003 | 272.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 22/12/2003 | 1620.00 | 99999999999999 | IRACEMA OTILIA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 22/12/2003 | 3997.90 | 99999999999999 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE *ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 22/12/2003 | 10.27 | 99999999999999 | CLEOMAR COSTA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 22/12/2003 | 290.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO,REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 22/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ADALCINA SALES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 22/12/2003 | 39.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 22/12/2003 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 22/12/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | ARNALDO MONTEIRO COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELA- TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 22/12/2003 | 4234.65 | 99999999999999 | ALDACI DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 22/12/2003 | 6.32 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 22/12/2003 | 234.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTEN-CIA E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 22/12/2003 | 570.70 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIS-TENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 22/12/2003 | 1.58 | 99999999999999 | HERMES EDUARDO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 22/12/2003 | 39.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.E SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 22/12/2003 | 84.70 | 09095183000140 | SAELPA- SOC.ANON.DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMO- XARIFADO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 22/12/2003 | 7387.79 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 22/12/2003 | 19.75 | 99999999999999 | ADELMA BRANDAO FREIRE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 22/12/2003 | 586.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MAN.DO ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORESRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 22/12/2003 | 22463.80 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 22/12/2003 | 54.51 | 99999999999999 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 22/12/2003 | 1775.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PES.DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSO-RES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 22/12/2003 | 39758.82 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 22/12/2003 | 74.26 | 99999999999999 | ABIGAIU ATAIDE CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 22/12/2003 | 3127.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND.PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 22/12/2003 | 6344.05 | 99999999999999 | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO *DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 22/12/2003 | 26.86 | 99999999999999 | DIONETE MARIA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL- PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO *DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 22/12/2003 | 502.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.ENS.FUND.PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 22/12/2003 | 7568.10 | 99999999999999 | ADRIANO HOMERO VITAL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO MAGISTE-RIO-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 22/12/2003 | 11.85 | 99999999999999 | AROLDO CARVALHO XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. DO MAGISTERIO-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 22/12/2003 | 517.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT. DO MAGISTERIO-DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 22/12/2003 | 17138.10 | 99999999999999 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO MAGISTERIO-DIRESTORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 22/12/2003 | 16.59 | 99999999999999 | ELIANGELA ALEXANDRE B. CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO MAGISTERIO *DIRESTORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO *AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 22/12/2003 | 892.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO MAGISTERIO- DIRETORESE COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 22/12/2003 | 3786.10 | 99999999999999 | ELANE JANAINA V. DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-PROFESSORES (PRO-TEMPORE) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 22/12/2003 | 7471.13 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 22/12/2003 | 25.28 | 99999999999999 | EDESIO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 22/12/2003 | 565.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECOLHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL- VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 22/12/2003 | 13549.86 | 99999999999999 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMEN-TAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO *DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 22/12/2003 | 53.72 | 99999999999999 | ADENILSON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUN-DAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 22/12/2003 | 1003.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND.AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 22/12/2003 | 967.69 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 22/12/2003 | 2.37 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 22/12/2003 | 77.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 22/12/2003 | 4633.78 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDA-MENTAL- VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 22/12/2003 | 31.60 | 99999999999999 | ANSELMO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL- VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 22/12/2003 | 358.19 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 22/12/2003 | 9475.04 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 22/12/2003 | 51.35 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO *FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 22/12/2003 | 702.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUND.AUX.DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 22/12/2003 | 300.00 | 99999999999999 | CICERO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 22/12/2003 | 19.20 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNCIONARIO DA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 22/12/2003 | 1222.26 | 99999999999999 | FRANCISCO ALCIDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVI-COS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 22/12/2003 | 2.37 | 99999999999999 | JOSE LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO FUNC. DA MANUT. DOS SERVICOS DOTRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 22/12/2003 | 97.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE TRANSP.ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 22/12/2003 | 2054.27 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 22/12/2003 | 152.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORR5ESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENS.FUNDAMENTAL (PRO-TEMPORE) REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 22/12/2003 | 5394.59 | 99999999999999 | ANA LUCIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 22/12/2003 | 4.74 | 99999999999999 | EDVANIA PESSOA DELGADO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 22/12/2003 | 299.87 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL,REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 22/12/2003 | 6027.47 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/12/2003 | 33.18 | 99999999999999 | ANTONIA SERAFIM DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT. DA MERENDAESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 22/12/2003 | 445.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 22/12/2003 | 733.32 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO TAVEIRA ROCHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 22/12/2003 | 0.79 | 99999999999999 | MARIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DA FUNCION. DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 22/12/2003 | 58.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 22/12/2003 | 3218.75 | 99999999999999 | BERNADETE MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/12/2003 | 15.01 | 99999999999999 | CICERA C.DOS SANTOS LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 22/12/2003 | 258.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/12/2003 | 784.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | AQUIS. GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 22/12/2003 | 57.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 22/12/2003 | 4771.24 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 22/12/2003 | 34.76 | 99999999999999 | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 22/12/2003 | 324.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 22/12/2003 | 1600.91 | 99999999999999 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 22/12/2003 | 11.06 | 99999999999999 | CELSO PORTO ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 22/12/2003 | 124.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAISRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 22/12/2003 | 58.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RE- LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 22/12/2003 | 1350.00 | 00006045216423 | LUCIEL GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM AR- TERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS-0538,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 22/12/2003 | 9025.13 | 99999999999999 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPE- ZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 22/12/2003 | 47.40 | 99999999999999 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIM- PEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 22/12/2003 | 607.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 22/12/2003 | 7412.67 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENCARGOS DELIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/12/2003 | 37.92 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES I E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENCARGOS DELIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 22/12/2003 | 525.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENC.DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/12/2003 | 3468.48 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA B.DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 22/12/2003 | 13.43 | 99999999999999 | EVANISA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE *SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 22/12/2003 | 256.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 22/12/2003 | 7713.67 | 99999999999999 | AMAURI ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 22/12/2003 | 26.07 | 99999999999999 | ASSIRLENE DE FATIMA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVI-COS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 22/12/2003 | 580.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHDIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERV.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 22/12/2003 | 436.13 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUT.DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 22/12/2003 | 1.58 | 99999999999999 | RAIMUNDO CARDOSO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO FUNCIONARIO DA MANUT.DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 22/12/2003 | 34.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO FUNC.DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 22/12/2003 | 3398.12 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 22/12/2003 | 14.22 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 22/12/2003 | 261.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 22/12/2003 | 4620.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA HELENA C.BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 22/12/2003 | 20509.24 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 22/12/2003 | 34.76 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 22/12/2003 | 1334.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 22/12/2003 | 2667.08 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 22/12/2003 | 13.43 | 99999999999999 | ADAO F.FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 22/12/2003 | 224.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 22/12/2003 | 18629.57 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 22/12/2003 | 1423.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO PSF, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 22/12/2003 | 3459.04 | 99999999999999 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 22/12/2003 | 115.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 22/12/2003 | 15960.03 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 22/12/2003 | 22.91 | 99999999999999 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 22/12/2003 | 1192.32 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 22/12/2003 | 2872.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 22/12/2003 | 9.48 | 99999999999999 | ALBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 22/12/2003 | 198.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 22/12/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERVICOS DEVIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 22/12/2003 | 3.95 | 99999999999999 | ARLINDO DIAS DE ARAUJO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV. DE *VIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 22/12/2003 | 249.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS SERV.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 22/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 22/12/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA FUNCIONARIA DA MANUT.DOS SERV.DE VIG.EPI-DEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 22/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DALVA P. FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DO HOS-PITAL (PRO-TEMPORE)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 22/12/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DA FUNCIONARIA DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICI-PAL (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 22/12/2003 | 26.86 | 99999999999999 | ANTONIO BERTOLDO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTDO PSF, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 22/12/2003 | 1192.71 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 22/12/2003 | 6.32 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 22/12/2003 | 89.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 22/12/2003 | 117.70 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 22/12/2003 | 180.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRI-CAS DO COMPL. DE SAUDE (HOSPITAL/CENTRO DE SAUDE),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/12/2003 | 150.00 | 00004861868491 | IRENALDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN- TIVA DOS EQUIPAMENTOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 22/12/2003 | 59.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO NAPS (NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 22/12/2003 | 106.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 22/12/2003 | 3285.46 | 99999999999999 | ANA LUCIA FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 22/12/2003 | 3.16 | 99999999999999 | JACQUELINE MARTINS BEZERRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 22/12/2003 | 140.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 22/12/2003 | 3509.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA CEF-STN-MP2196, NA COTA DO FPM DO DIA 19/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 22/12/2003 | 3368.92 | 99999999999999 | ADELICE VICENTE D. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 22/12/2003 | 2.37 | 99999999999999 | DAURYCLLE SALES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 22/12/2003 | 128.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 22/12/2003 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 22/12/2003 | 737.78 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SECRETARIA DEAGRICULTURA A ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 22/12/2003 | 154.14 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO DA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO *DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 22/12/2003 | 11.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DOS ENCARGOS DO MATADOU-RO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 22/12/2003 | 2459.00 | 99999999999999 | ALBERTINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 22/12/2003 | 4.74 | 99999999999999 | EDUVALCIDA DE FATIMA A.MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 22/12/2003 | 159.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 22/12/2003 | 2836.50 | 99999999999999 | ANTONIO CARNAUBA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRI-CULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 22/12/2003 | 1.58 | 99999999999999 | ELIOMAR DE LIMA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 22/12/2003 | 172.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 22/12/2003 | 2366.21 | 99999999999999 | ANTONIO MONTEIRO C. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE PANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE * DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 22/12/2003 | 1.58 | 99999999999999 | ARETUZA NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DA FUNCIONARIA DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELACAO DA * DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 22/12/2003 | 19.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJA-MENTO E COORDENACAO, RELAT.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 22/12/2003 | 405.75 | 99999999999999 | MARIA ALBANIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA MANUT.DA SEC.DE *PLANEJAMENTO E COORDENACAO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/12/2003 | 1037.25 | 99999999999999 | LUCELIA DONATO MARTINS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE COMUNIC. EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 22/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE CLEUDE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO FUNCIONARIO DA MANUT.DA SEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 22/12/2003 | 934.75 | 99999999999999 | FRANCISCO T. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 22/12/2003 | 9769.05 | 99999999999999 | ALICE LIMA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 22/12/2003 | 3.16 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DAS PENSIONISTAS, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 22/12/2003 | 12689.12 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 22/12/2003 | 19.75 | 99999999999999 | ADELICE TRAJANO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES *DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 22/12/2003 | 26910.88 | 99999999999999 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 22/12/2003 | 16.59 | 99999999999999 | ANTONIO MANUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES *DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 22/12/2003 | 1632.08 | 99999999999999 | BERNADETE TEOTONIO R. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIEMTNO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCU- RADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 22/12/2003 | 94.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA JU-RIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 22/12/2003 | 9829.44 | 99999999999999 | ADEMAR CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES * DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 22/12/2003 | 11.85 | 99999999999999 | BENEDITO V. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SAL. FAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO * MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 22/12/2003 | 517.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE8% EM FAVOR DO FAPSME, PARTE DO EMPREGADOR, RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS UR-BANISMO E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 22/12/2003 | 5012.76 | 99999999999999 | ADEMAR RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRASURB.E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 22/12/2003 | 18.17 | 99999999999999 | AILTON FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRASURB.E TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 22/12/2003 | 358.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB. ETRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 22/12/2003 | 4486.56 | 99999999999999 | ANTONIO BENEDITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRASURB.E TRANSPORTE (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 22/12/2003 | 307.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- FAPSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 8% EM FAVOR DO FAPSME PARTE DO EMPREGADOR RECO-LHIDO DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS, URB. ETRANSPORTE (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 22/12/2003 | 5.53 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DO PESSOAL DA MANUT.DA SEC.DE OBRASURB.E TRANSPORTE (PRO-TEMPORE) RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 23/12/2003 | 668.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A LAVANDE- RIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUIS.MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/12/2003 | 49.00 | 00855792000186 | FARMACIA NAT.DE MANIPULACAO ROVAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADOS A GEORGIA BATISTA, RESIDENTE NO SITIO UMBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 23/12/2003 | 420.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COM.DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MANOEL CABRAL DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 23/12/2003 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 23/12/2003 | 2020.14 | 99999999999999 | SILVIA WANDERLEY CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA RADIOLOGIS- TA, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 23/12/2003 | 29720.29 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUCAO DIRETA - SIA/SIH/SUS-MEDICOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 23/12/2003 | 11745.42 | 99999999999999 | COCAN-COOP.CAMP.DOS ANESTESIOLOGISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESIOLOGISTAS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 23/12/2003 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ARTERIOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE LUZIA LAUDINETE ALVES BAR- BOSA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLITICA BASICA DE ASSIST. AS FAMILIAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 23/12/2003 | 120.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A CREDORA SUPRA MENCIONADAPARA CUSTEAR AS DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE/PE,COMA FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU *FILHO MATHEUS ACIOLE JUNTO AO HOSPITAL DE CANCER *DE PERNAMBUCO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 23/12/2003 | 5.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/12/2003 | 10.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/12/2003 | 1987.10 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007032 | 30/12/2003 | 9800.00 | 10859528000174 | LEONARDO PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA MANUTENCAO *DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 9 PARCELA, EXERCICIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007033 | 30/12/2003 | 9850.00 | 03005017000120 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA MANUTENCAO *DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 9 PARCELA, EXERCICIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0007034 | 30/12/2003 | 3600.00 | 05506147000171 | CICERO SALES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA MANUTENCAO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE A 9 PARCELA, EXERCICIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/12/2003 | 400.00 | 00097697249472 | ALECXANDRO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI- DADE, P/FUNC.DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/12/2003 | 1305.00 | 99999999999999 | ROBSON JOSE GOMES ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AOS PRO- FESSORES QUE GOZAM LICENCA MEDICA E A GESTANTE, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO DE TURMAS DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/12/2003 | 2501.70 | 35575513000105 | TEREZINHA MOREIRA MARQUES B.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DA MERCADORIA DESTINADA A MERENDA *ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA- EDUCACAO E JO-VENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO DE TURMAS DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/12/2003 | 2983.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DA MERCADORIA, DESTINADA A MEREN- DA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/12/2003 | 7.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/12/2003 | 21.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/12/2003 | 4.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/12/2003 | 0.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/12/2003 | 655.00 | 00003041282445 | CARLOS CESAR DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-1972, DESTI- NADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/12/2003 | 250.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE. JOSE COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNC.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AM- BIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/12/2003 | 2200.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55 (CIN-QUENTA E CINCO) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE * PLACA KHB-4510, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE E * UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/12/2003 | 350.00 | 00020632339420 | ANTONIA DE FATIMA BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, 299, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNC. DA COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/12/2003 | 300.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNC.DO NUCLEO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ESPERANCA (NAPS), RELAT.AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/12/2003 | 900.00 | 00091773938487 | RICARDO ALEXANDRE BATISTA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 741, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI- LIDADE, P/FUNC. DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO * MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00000820258431 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA GES- TENER SERIE 2713Z, DESTINADA A PRODUCAO DE FOTO- COPIA DE DOCUMENTACOES DA SEC. DE SAUDE, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/12/2003 | 0.02 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTOEFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/12/2003 | 2560.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/12/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE DO SISTEMA ORCAMENTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/12/2003 | 29.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DA *MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/12/2003 | 0.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA (JUROS SALDO DEVEDOR) NA C/C *7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/12/2003 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A TRANFERENCIA DE DI- NHEIRO PARA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PA-RA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/12/2003 | 2042.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007087 | 31/12/2003 | 1081.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORMF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 31/12/2003 | 220.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.MANOEL RODRIGUES, 382, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DOS TRABALHOS DA SEC.DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/12/2003 | 220.00 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.MANOEL RODRIGUES, 382, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DOS TRABALHOS DA SEC.DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 31/12/2003 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA *DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 31/12/2003 | 40.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA *DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DA REFERIDA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 31/12/2003 | 850.00 | 99999999999999 | ANICETE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DE GADO DESTA CIDADE NO MATADOURO DE REMIGIO, EM VITURDE DA *INTERDICAO DO MATADOURO LOCAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUT. DOS SERV. DE MERCADO PUBLICO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 31/12/2003 | 2100.00 | 00078690900187 | JOSELITO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIV-6657-PB, NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO DE RE-MIGIO PARA O MERCADO PUBLICO DE ESPERANCA EM VIRTUDE DA PARALIZACAO DO MATADOURO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007085 | 31/12/2003 | 1353.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINAPATROL CAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIABILIZ. DE MELHOR ACESSO NAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007086 | 31/12/2003 | 2454.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATORDE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 31/12/2003 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R. FLORIANO *PEIXOTO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 31/12/2003 | 600.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R. FLORIANO *PEIXOTO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONAMENTO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 31/12/2003 | 148225.11 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 31/12/2003 | 9900.00 | 99999999999999 | ADRIANA VITAL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS TEC- NICOS, QUE PRESTAM SERVICOS NA SEDE DA SEC. DE * SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 31/12/2003 | 34353.40 | 99999999999999 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO PARA EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPES DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 31/12/2003 | 11240.00 | 99999999999999 | ELIETH ALVES DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PRO- FISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS NO CEN- TRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/12/2003 | 11443.30 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA ANDRADE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DE ESPECIALIDA- DES, QUE PRESTAM SERVICOS NA POLICLINICA DESTE * MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 31/12/2003 | 466.50 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATO- RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 31/12/2003 | 1283.50 | 05192882000158 | CLINICA DE OLHOS DRA. MICHELINE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATO- RIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 31/12/2003 | 505.04 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 31/12/2003 | 902.96 | 08590754000150 | GIZELDA PEREIRA MOTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 31/12/2003 | 456.45 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELO CEN- TRO DE ANATOMOPATOLOGIA S. C. LTDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 31/12/2003 | 1000.00 | 08733255000175 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 31/12/2003 | 15920.87 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE DE SAUDE, CASA DE SAUDE E MATERNAIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/12/2003 | 3200.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.ALDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE AMBULATO- RIAL APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP- CIONAIS DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 31/12/2003 | 191.30 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE LABORATORIAL, HEMOCENTRO DA PARAIBA, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | PAGT§ A CLINICAS E INST. PREST.SERV. A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 31/12/2003 | 3527.70 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE E MAT.S.FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNI- DADE AMBULATORIAL, CASA DE SAUDE E MATERNIDADE * SAO FRANCISCO DE ASSIS, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007091 | 31/12/2003 | 1312.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007092 | 31/12/2003 | 2936.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRA TORES FORD 6610,YANMAR 1040 E MF 265, DA MANU- TENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007093 | 31/12/2003 | 1516.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMP 5498 DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007094 | 31/12/2003 | 2891.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOQ 2654 DA MANUT.DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007095 | 31/12/2003 | 4555.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACAS MOQ 7800 E MOQ 7810 DA MANUT.VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUT. DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007096 | 31/12/2003 | 205.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO DEPLACA MMX 1724 DA MANUTENCAO DA VIG.EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007097 | 31/12/2003 | 203.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DEPLACA MNH 9013 DA MANUT.DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007098 | 31/12/2003 | 2169.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMX 1185 DA MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SIST.MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007099 | 31/12/2003 | 1502.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNH 9128 DA MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST. AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR | MANUT.UNID.ESPECIAL.DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 31/12/2003 | 1750.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) CARGAS GLP P45,DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 31/12/2003 | 1350.00 | 00005525149427 | JOSENILDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM AR- TERIAS DA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMX-1468, * RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0007123 | 31/12/2003 | 58945.86 | 04324512000164 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) NO SITIO TIMBAUBA,NESTE MUNICIPIO. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL A SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 31/12/2003 | 1350.00 | 00006045216423 | LUCIEL GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM ARTERIAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS 0538, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/12/2003 | 0.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 31/12/2003 | 204.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 31/12/2003 | 2.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A- PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EMFAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 31/12/2003 | 1856.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS *DESTA EDILIDADE NA C/C 40908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 31/12/2003 | 608.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DETARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/12/2003 | 150.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO *DE A.TORRES, S/N , LOCADO A ESTA EDILIDADE P/ FUN-CIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 31/12/2003 | 150.00 | 00027261093491 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO *DE A.TORRES, S/N , LOCADO A ESTA EDILIDADE P/ FUN-CIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 31/12/2003 | 300.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 98 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDI-LIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E POSTO DE IDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE *NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 31/12/2003 | 300.00 | 00058775790459 | MARIA MADALENA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 98 1 ANDAR E SUB-SOLO, LOCADO A ESTA EDI-LIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E POSTO DE IDENTIFICACAO, RELATIVO AO MES DE *DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 31/12/2003 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.JOAQUIM VIR-GOLINO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONA-MENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 31/12/2003 | 300.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A R.JOAQUIM VIR-GOLINO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONA-MENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 31/12/2003 | 150.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, 580, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES CARENTES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ASSIST.SERV SOCIAL/FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE ASIST.E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 31/12/2003 | 150.00 | 00025148192453 | MARIA SELMA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM *VIRGOLINO, 580, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUN-CIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES CARENTES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E HABILITACAO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 31/12/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA DE L. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS PROFESSORES DA MANUTENCAO DO EN- SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 31/12/2003 | 600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A INAUGURA- CAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 31/12/2003 | 1400.00 | 00004243717400 | AMILTON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 35 (TRINTA E CINCO) CARRADAS D`AGUA, NO VEICULO DE PLACA *KHB-4510, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 31/12/2003 | 130.00 | 00005918435441 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PALHACO NOENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM AS CRIANCAS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL, NA SE-DE DO MUNICIPIO, E NOS DIST.DE SAO MIGUEL E MASSA-BIELLE E NO SITIO PINTADO E RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 31/12/2003 | 35.00 | 00027901521449 | ELIAS DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN- DAMENTAL JOSE FELIX DE FIGUEIREDO- SITIO LAGOA * VERDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 31/12/2003 | 240.00 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FABRICIO BA- TISTA DE ARAUJO- SAO MIGUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/12/2003 | 1000.00 | 08965774000169 | CLUBE CAMPESTRE DE ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CLUBE CAMPESTRE, PARA FUNCIONAMEN-TO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO FISICA, PARA OS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 31/12/2003 | 250.00 | 00011011203472 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL RO-DRIGUES, 296, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI- DADE, P/FUNC.ANEXO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 31/12/2003 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG-P.N.S.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA RO- CHA, P/FUNC.DA ESC.MUNICIPAL ATE A 8 SERIE, RELA- TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 31/12/2003 | 2550.00 | 08365223000164 | VIACAO TRANSPASSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE BILHETES DE VALE-TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE AESPERANCA E VICE-VERSA DESTINADOS AOS PROFESSORESDA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007088 | 31/12/2003 | 7062.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEI CULOS DE PLACAS MNH 9220, MNH 9499 E MMP 5050, ONIBUS DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007089 | 31/12/2003 | 201.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062002 | 0007090 | 31/12/2003 | 3167.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI CULOS DE PLACAS MNH 9025 E MMX 1388, DA MANUTEN CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 31/12/2003 | 250.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOSE PESSOA FILHO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO *MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 31/12/2003 | 250.00 | 00043641172420 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOSE PESSOA FILHO, S/N, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELATIVO AO *MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 31/12/2003 | 1200.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CARGAS GLP P13, *DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARUA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 31/12/2003 | 500.00 | 04388741000142 | CREUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARGAS GLP P45, DES-TINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024