| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/01/2003 | 1470.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2003 SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/01/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2003 CAR. ELETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANERO/2003.......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/01/2003 | 10200.00 | 00000000000000 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTAEDILIDADE DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/01/2003 | 3230.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO S10 PARA O GABINETE DO PREFEIOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/01/2003 | 972.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2003- SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/01/2003 | 10722.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2003 - SEAD | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003............................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/01/2003 | 2520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2003- INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JULHO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/01/2003 | 18180.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/01/2003 | 9333.14 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2003 FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2003................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/01/2003 | 8286.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2003 FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/01/2003 | 1330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/01/2003 | 1800.00 | 00001638203415 | LUIZ MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/01/2003 | 3000.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 002/2003 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/01/2003 | 1413.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003 (PAB)................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/01/2003 | 5459.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/01/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2003 - SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/01/2003 | 9391.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 60.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE SOLDA DO MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ARLENO CAMPOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI COS DE REVISAO DO CILINDRO MESTRE, MOTOR E REVISAO NA PARTE ELETRICA DA KOMBI DE PLACA MMW0670 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 150.00 | 00003218615402 | REGINALDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO PLANTIO DE VERDURAS FORNECI DAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA EAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 400.00 | 00011018968415 | MARIA DAS GRACAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DIARIOS EM ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 151.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 820.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO RE FERENTE A DUAS VIAGENS PARA JOAO PESSOA COM OPESSOAL DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O ANO LETIVO DE 2003 NUM VEICU LO DE PLACA MMV 9496/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 137.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANIMACAO DE UMA CAMPANHA DE SAUDE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 09/01/2003 | 795.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE PADRONIZACAO DAS INFORMACOES E DISPONIBILIZACAO DE ESPACO NA INTERNET DE FORMA ORDENADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA TCU 28 DE 05 DE MAIO DE 19 99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/01/2003 | 218.60 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/01/2003 | 629.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEZESSETE VIAGENS COM OS PROFESSORES DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O SITIO GENIPAPO PARA APLICACAO DE AULAS DE CAMPO, COM ALUNOS DAQUELA LOCALIDADE NUM VEICULO DE PLACA KGI 9440/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 10/01/2003 | 3000.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENCO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRO E DESENHOS DE TERRENOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DO CADASTRO GERAL DE IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2003 | 2756.45 | 00000000000000 | FGTS | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICOS ANTERIORES CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 13/01/2003 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE MARCILIO BATISTA | PARA PAGAMENTO POR DESPESAS DE EXERCICO ANTERIOR NA CONDICAO DE ASSESOR JURIDO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/01/2003 | 94500.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DE 04 PASSAGENS MOLHADAS LOCALI ZADAS NOS SITIOS FAZENDA, JARDIM, ANGICOS E RIACHO DE BOI NESTE MUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/01/2003 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO ORA DECORRENTE DA ARRECADACAO COMPETENCIA 12/02, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 14/01/2003 | 210.55 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | PARA PAGAMENTO POR TRANSPORTE DA PROFESSORA FATIMA LUCAS DE OLIVEIRA, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 14/01/2003 | 670.75 | 09275132000109 | GUEDES SUPEMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 14/01/2003 | 238.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 14/01/2003 | 94.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONE FIXO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/01/2003 | 988.93 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA MUNICIPALIDADE.... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/01/2003 | 1005.96 | 00000000000000 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO DE PROPRIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/01/2003 | 800.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 006820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/01/2003 | 1491.98 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 21/01/2003 | 400.00 | 00057201889400 | LUCIA DE FATIMA CALDAS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL-PLURIANUAL/2002 A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/01/2003 | 200.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO COMPRESSOR DO NEBULIZADOR DE QUATRO SAIDAS E DE UM NEBULIZADOR NS CONFORMEESPECIFICADO NA NOTA FISCAL 02615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 22/01/2003 | 893.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL002531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 22/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEM | PARA PAGAMENTO POR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DECORRENTE DE MENSALIDADE DO ALUNO CELINO HENRIQUE LEITE, NA CONDICAO DE ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 24/01/2003 | 350.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO FEITOS NO ONIBUS ES COLAR DE PLACA MMO1685 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 24/01/2003 | 370.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX8092 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 24/01/2003 | 429.99 | 10842755000197 | COPPERFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 008611 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 24/01/2003 | 303.00 | 08977225000104 | PROMHOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 24/01/2003 | 60.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UMA ESPALDEIRA POSTURAL PARA A SRA. MARIA DA GUIA MENDES GOMES CONFORME NOTA FISCAL 001150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 27/01/2003 | 220.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSERTO E RETI TIFICA DAS BUCHAS DA BIELA E VALVULAS E ENCA MISAMENTO DO BLOCO CILINDRO DO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA SDDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 27/01/2003 | 2808.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS 004474, 004415, 004418, 004419, 004420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/01/2003 | 21.60 | 00000000000000 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO DA CASA DE APOIO, DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2003 | 7.43 | 00000000000000 | EMBRATEL | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS TELEFONICAS, SOB O TELEFONE 4261083, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 27/01/2003 | 2312.80 | 00075354136415 | WALKCYDEK BORGES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE PARA A CRECHE AN GELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CON FORME NOTA FISCAL 418288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 27/01/2003 | 585.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS 004430, 004416, 004417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 27/01/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE ESCOLAR DO MES DE JANEIRO/MATRICULA/2003 DO ALUNO DO CURSO TECNICO EM INFORMATICA EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2003 | 625.21 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 27/01/2003 | 659.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DOS TELEFONES FIXOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/01/2003 | 31.43 | 08942211000155 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DOS TELEFONES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 28/01/2003 | 297.50 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 595 LITROS DE LEITE DE GA DO IN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL429469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/01/2003 | 123.66 | 00000000000000 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA PREDIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2003 | 1462.52 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO CBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACAO DO PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2003 | 2060.60 | 00000000000000 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ORA DESTINADO AOS PROPRIOS PUBLICOS, CONFORME DESCONTADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 31/01/2003 | 2500.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 049371 A 049375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 31/01/2003 | 3000.00 | 01779497000231 | POSTO APOLO XI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2003 | 2000.00 | 01779497000231 | POSTO APOLO XI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/01/2003 | 761.75 | 01779497000231 | POSTO APOLO XI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2003 | 7673.90 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2003 | 2481.48 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICOS ANTERIORES ORA DESCONTADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRTATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 31/01/2003 | 738.95 | 01779497000231 | POSTO APOLO XI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA DA CONTA DO SUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DE DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DE ACAO CONTINUADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO BANCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO DA CONTA DO PEVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TRIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2003 | 7673.97 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2003 | 2481.48 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ORA DESCONTADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2003 | 4362.48 | 00000000000000 | SAELPA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS PUBLICOS, ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 31/01/2003 | 200.00 | 00002060497493 | JOSEILTON FILOMENO CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE APOIO A TOPOGRAFIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2003 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TRIFA BANCARIA ORA DEBITADO DA CONTA 11278-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 31/01/2003 | 1050.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENCO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES LIGADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ORA VEICULADA PELO JORNAL, CONFORME CONTRATO. PELO PERIODO DE 06 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 31/01/2003 | 2000.00 | 01779497000231 | POSTO APOLO XI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 31/01/2003 | 1452.21 | 01779497000231 | POSTO APOLO XI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/01/2003 | 213.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 001710 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2003 | 2000.00 | 01779497000231 | POSTO APOLO XI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/02/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2003 - SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/02/2003 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSESSOR JURIDI CO JUNTO A ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/02/2003 | 643.79 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/02/2003 | 70.00 | 03464573000164 | OFICINA DO COMPUTADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO E TROCA DA PLACA DE FAX MODEM DOCOMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/02/2003 | 1470.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2003 SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2003........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/02/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2003 CAR. ELETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSESSOR CONTA BIL JUNTO AS ACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/02/2003 | 350.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS NA INDIVIDUALIZACAO DA GFIP E FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/02/2003 | 151.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERECAO NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/02/2003 | 972.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2003- SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2003........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/02/2003 | 400.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSESSOR JURIDI CO JUNTO A ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/02/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/02/2003 | 150.00 | 00001638203415 | LUIZ MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JULHO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL - 32 ZONA -PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/02 ENTRE AS PAR TES REFERENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/02/2003 | 200.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 40KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/02/2003 | 215.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 43KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/02/2003 | 550.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENSPARA JOAO PESSOA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONARIOS JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL - 32 ZONA -PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/02/2003 | 10371.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2003 - SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A FEVEREIRO/2003........ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/02/2003 | 2520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2003- INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/02/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DO ALUNO DO CURSO TECNICOEM INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/02/2003 | 137.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/02/2003 | 106.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA O SITIO BELO HORIZONTE DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001082 | 01/02/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLARDOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/02/2003 | 750.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 150KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/02/2003 | 730.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 146KG DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOU SA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/02/2003 | 262.50 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 525 LTS DE LEITE IN NATURAPARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/02/2003 | 106.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE AO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERNANDES DE EMAS PARA O SITIO BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/02/2003 | 137.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DE EMAS PARA A FAZENDA PENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/02/2003 | 200.00 | 00002132100454 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE TUTORES DO PROFORMACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRODIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TU TORES DO PROFORMACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/02/2003 | 18402.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/02/2003 | 9344.40 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO FEV/2003 FUNDEF 60%REG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/02/2003 | 8036.82 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO FEV/2003 FUNDEF 60%REG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/02/2003 | 90.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FECHADURAS, CADEADOS, FERROLHOE PARAFUSOS PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/02/2003 | 9391.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/02/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E BANCO DE DADOS DO MICRO DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001091 | 01/02/2003 | 3230.00 | 02401445000109 | O & L RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CAMIONETE S10 CABINE DUPLA COMPLETA PARA ATENDER A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/02/2003 | 215.00 | 00081188587153 | JOSE ACIMARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO VIAGENS PARA PATOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/02/2003 | 250.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/02/2003 | 417.30 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000041 E 000042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/02/2003 | 700.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS FEITAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/02/2003 | 1413.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2003 - SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/02/2003 | 5468.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/02/2003 | 8815.00 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/02/2003 | 1600.00 | 00002985415489 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/02/2003 | 218.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PEAa DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/02/2003 | 200.00 | 00045732590404 | JOAO BATISTA DIAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/02/2003 | 1330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/02/2003 | 144.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRINTA E SEIS VIAGENS COM O COORDENADOR DO PETI PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO PROGRAMA NUMA MOTO DE PLACA MMS 3983/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/02/2003 | 790.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO LATINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DA AMBULANCIA PARATI DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 03/02/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | MECANICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DA AMBULANCIA PARATI DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 03/02/2003 | 260.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEQUATRO VIAGENS PARA PATOS COM PESSOAS CAREN TES DO MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES ULTRASONO GRAFICOS NA ECOCLINICA EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/02/2003 | 57.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/02/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DO COMPUTA DOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/02/2003 | 943.00 | 00000000000000 | MECANICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TROCA DA CAIXA DE MARCHA, TROCADA TAMPA SELETORA DAS BASES DO MOTOR E TROCA DO CANDUITE DA AMBULANCIA PARATI DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/02/2003 | 130.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO LATINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO MECANICO NO BLOCO DA AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/02/2003 | 626.00 | 00000000000000 | AR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSERTOS FEITOS NO TRATOR MF 290 DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | OFICINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 03/02/2003 | 320.00 | 00000000000000 | MECANICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE SOLDA ELETRICA E TROCA DOS TARUGOS DO CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/02/2003 | 480.00 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DE DOIS MATA BURROS NOS SITIOS CURRAL VELHO E RIACHO DE BOI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/02/2003 | 530.00 | 00000000000000 | AR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSERTOS FEITOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/02/2003 | 284.00 | 00000000000000 | EUDO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCO LAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/02/2003 | 50.00 | 00027229645468 | IVONETE NUNES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/02/2003 | 50.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS NA CIDADE DE ITAPORNANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/02/2003 | 50.00 | 00048464104472 | MARIA DE FATIMA LIMA G. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/02/2003 | 120.00 | 00003774963401 | DIOVANIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRINTA VIAGENS COM O PESSOAL DO PROFORMACAOPARA FISCALIZACAO DAS PROFESSORAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/02/2003 | 330.00 | 00007181680463 | DJACIR NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEUMA VIAGEM PARA LAGOA SECA COM A EQUIPE DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/02/2003 | 210.55 | 00000000000000 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS DE OLIVEIRA DO SITIO ITAJUBATIBA PARA AFAZENDA BELA VISTA NUMA MOTO DE PLACA YA 014 DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 03/02/2003 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNER PARA A MAQUINA DE XEROXDESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 009444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 03/02/2003 | 2500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONVENIO FIRMADO PARA PUBLICACAO DE NOTAS EASSINATURA DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/02/2003 | 117.00 | 00087258188487 | MANOEL ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRINTA VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA COLE TA DE DADOS DOS AGRICULTORES DA REGIAO PARA INFORMACAO DE PLANTACAO AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 04/02/2003 | 2572.55 | 92772821000164 | VARIG BRAZILIAN AIRLINES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PASSAGEM DO SR. PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JU NIOR SAINDO DE JOAO PESSOA COM DESTINO A CURITIBA (IDA E VOLTA) PARA PAGAMENTO, ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM E RECEBIMENTO DA UNIDADE MO VEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001724 | 04/02/2003 | 5156.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS 001691 E 001692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 05/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONVE NIO A SER FIRMADO COM A UNDIME (UNIAO NACIO NAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PB) CONFORME NOTA FISCAL 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 05/02/2003 | 360.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONI BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 05/02/2003 | 3100.00 | 02959380000111 | SAUDE SOBRE RODAS COM. MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA EQUIPAR A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL1320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 06/02/2003 | 2350.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RETIFICA, ALINHAMENTO E ENCA MISAMENTO DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS 7204 E 001030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 08/02/2003 | 211.00 | 02749077000194 | NORMA REGIS DE ANDRADE - ARMAZEM DA CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORME DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO E OUTRAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/02/2003 | 84.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O CAR ROCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/02/2003 | 282.02 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/02/2003 | 270.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE NOVE BUTIJOES DE GAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/02/2003 | 360.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOZE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/02/2003 | 30.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS TUBOS DE CONCRETO PARA RECUPERACAO DE SALAS DE AULA DA EMEF PROFESSORAMARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/02/2003 | 1106.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/02/2003 | 20.00 | 01585497000110 | STILL PLACAS - IVO RIVALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O ONIBUSESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIOCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/02/2003 | 173.60 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 004014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/02/2003 | 30.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM BUIJAO DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/02/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | LUZIMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS FEITAS PELO MO TORISTA QUE CONDUZIU A UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DA CIDADE DE CURITIBA A EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 11/02/2003 | 805.20 | 00000000000000 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DEPEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE AO SE DESLOCAR A CIDADE DE CURITIBAPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 11/02/2003 | 2730.17 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 116 COM VENCIMENTO PARA 07/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 11/02/2003 | 930.65 | 00075354136415 | WALKCYDEK BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAO E LEITE PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 418304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/02/2003 | 1920.00 | 00002985415489 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 12/02/2003 | 295.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA FEITOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 12/02/2003 | 1885.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DOS ENTULHOS DAS RUAS, PEDREIROS E SER VENTES QUE TRABALHARAM NA REFORMA DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 12/02/2003 | 50.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGAPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 12/02/2003 | 50.00 | 00048464104472 | MARIA DE FATIMA LIMA G. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 12/02/2003 | 50.00 | 00027229645468 | IVONETE NUNES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGAPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 12/02/2003 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 12/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 12/02/2003 | 204.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 12/02/2003 | 95.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 12/02/2003 | 149.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 14/02/2003 | 856.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 15/02/2003 | 10.45 | 08942211000155 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 17/02/2003 | 1200.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS COM CAMARA PARA O CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000 81. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 18/02/2003 | 253.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PERE PAGAMETNO REFERENTE AO SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 010177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 19/02/2003 | 300.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIOS, FICHAS, REQUISICOES, CADASTROS E FICHA DE ATENDIMENTOAMBULATORIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMI LIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 0417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 19/02/2003 | 620.00 | 03126792000133 | JM GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE E ENVELOPES TIMBRADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTECONFORME NOTA FISCAL 0418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/02/2003 | 934.44 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/02/2003 | 695.49 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/02/2003 | 304.51 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 006875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/02/2003 | 1270.48 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 21/02/2003 | 198.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA BALANCA CONTROLADORA EM ACO P/25KG - UNIVERSO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 07537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 21/02/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA A ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILI TAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 24/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAENTREGA DO BALANCO MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 24/02/2003 | 432.20 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 24/02/2003 | 250.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E A GEFIP EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 24/02/2003 | 17.59 | 08942211000155 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 24/02/2003 | 4643.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 24/02/2003 | 200.00 | 00095102531468 | LEYLIANE CARLA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 24/02/2003 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004515 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 24/02/2003 | 537.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A KOM BIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 004518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 24/02/2003 | 50.00 | 00027229645468 | IVONETE NUNES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARAREUNIAO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 24/02/2003 | 50.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PAR TICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 24/02/2003 | 50.00 | 00048464104472 | MARIA DE FATIMA LIMA G. BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 24/02/2003 | 98.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 24/02/2003 | 437.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS AM BULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS 0045 14, 004516 E 004517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 24/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SAULA VIRGINIA A. DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEXTA REGIONAL DE SAUDE PARA AVALIACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA DENGUE DO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 24/02/2003 | 450.00 | 00003271652430 | OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REPARO DO MOTOR DO TRATOR MAS SEY FERGUNSON 290 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 24/02/2003 | 2048.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRA TOR MASSEY FERGUNSSON 290 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS 000798 E 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 25/02/2003 | 290.00 | 00017669545453 | INFORMAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E REVISAO DE MIMIOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 25/02/2003 | 210.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHEANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 432823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 27/02/2003 | 327.40 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DES CRITO NA NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 28/02/2003 | 3100.00 | 01779497000231 | POSTO APOLO XI | VALOR EMPENHADO PERA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 28/02/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/02/2003 | 8815.00 | 00000000000000 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SPROFISSIONAIS LIBERAIS LIGADOS A SAUDE, JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/02/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | PARA PAGAMENTO PELA FOLHA DOS AGENSTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE TABAGISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/02/2003 | 1755.05 | 00000000000000 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO DE PROPIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ORA DESBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/02/2003 | 218.00 | 00000000000000 | GRATILIANO SORES E OUTROS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA 8.928-1 , PEVA.................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DE BITADA DA CONTA 10.588-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO DA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/02/2003 | 7674.00 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, ORA DESCONTADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA 58.085-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 28/02/2003 | 6179.03 | 01779497000231 | POSTO APOLO XI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE DIESEL E GASOLINA COMUM PA RA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000343 E 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/02/2003 | 3064.95 | 01779497000231 | POSTO APOLO XI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 28/02/2003 | 5000.00 | 08542409000141 | EFE CONSULTORIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA PMDLIS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 28/02/2003 | 1480.00 | 00017299250306 | JOSE DARCIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/02/2003 | 703.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 28/02/2003 | 629.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 28/02/2003 | 629.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ECOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 28/02/2003 | 629.00 | 00028817443468 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FUNDEF 58.025-2, REFERENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA 6259-6 MERENDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | REGINALDA ALVES DE SOUSA NUNES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, EM DECORRENTCIA DE LICENSA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/02/2003 | 7673.87 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | COLEGIO ROBERTO SIMONSEM | PARA PAGAMENTO POR MENSALIDADE DA BOLSA ESCOLAR DO ESTUDANTE CELINO HENRIQUE, REFERENTE AO CORRENTE MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 28/02/2003 | 954.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/02/2003 | 215.00 | 00095102531468 | LEYLIANE CARLA DE ARAUJO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADAJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA 1439-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA 7.546-9, COFORME EXTRATO ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | PARA PAGAMENTO POR TRIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO BANCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TENCICA, EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A ESTIDADES GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DE DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/02/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO BANCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/02/2003 | 200.00 | 09288127000122 | CARTORIO-EDVALDO LEITE DE CALDAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME CONVENIO 223/2002.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/02/2003 | 0.50 | 00079580327149 | REGINALDO ALVES DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 279-8, ORA DECORRENTE DE SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORAL NO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO ICMS DESONERACAO, COFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/02/2003 | 1588.66 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE A COTA DO DIA 28, CONFORME ENXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/02/2003 | 144.00 | 00000000000000 | JUNTA MILITAR | REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A 7A. JUNTA DE SERVICO MILITAR....................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/02/2003 | 135.00 | 00079580327149 | REGINALDO ALVES DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS A JUSTICA ELEITORA, NO MES DE OUTUBRO DE 2002......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/02/2003 | 1385.05 | 01779497000231 | POSTO APOLO XI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/02/2003 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, ATOS OFICIAIS, AVISOS, NOTAS, DECRETOS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL EMAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 28/02/2003 | 175.00 | 00000000000000 | VERDAME MARIA WANDERLEY LEITAO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ADVOGADO, JUNTO A ACOES LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/02/2003 | 5904.86 | 00000000000000 | REGINALDA ALVES DE SOUSA NUNES | PARA PAGAMENTO POR PRECATORIO ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/02/2003 | 352.28 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR INSS DECORRENTE DE PRECATORIO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/02/2003 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PARA PAGAMENTO POR ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | FOL.DE PAGAMENTO - MAR/2003 - SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/03/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2003 - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASESSOR CONTABILJUNTO AS ACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/03/2003 | 350.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GEFIP EQUIVALEN TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/03/2003 | 972.52 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2003 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/03/2003 | 400.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/03/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERADOR DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/03/2003 | 100.00 | 00050466690487 | JULHO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/03/2003 | 215.00 | 00095102531468 | LEYLIANE CARLA DE ARAUJO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADAJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/03/2003 | 10282.20 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2003 - SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/03/2003 | 2520.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2003 - INATIVOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/03/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMNETO DA BOLSA ESCOLAR DO CURSO TECNI CO EM INFORMATICA DO ALUNO EDNALDO RODRIGUES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/03/2003 | 297.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA PA RA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/03/2003 | 137.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS DE EMAS PARA A FAZENDA PENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/03/2003 | 106.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA DE EMAS PARA O SITIO BELO HORIZONTE DURAN TE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/03/2003 | 1480.00 | 00017299250306 | JOSE DARCIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/03/2003 | 740.00 | 00028817443468 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/03/2003 | 666.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/03/2003 | 740.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNAH PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/03/2003 | 629.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002984 | 01/03/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPOR TE DE ALUNOS DE EMAS PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/03/2003 | 346.00 | 00000000000000 | OFICINA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE RODAS E VULCANIZOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/03/2003 | 520.00 | 00000000000000 | MECANICA AUTO LATINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/03/2003 | 173.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONI BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | STILL - PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS TIPO RENAVAN PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/03/2003 | 18199.54 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/03/2003 | 9265.58 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2003 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/03/2003 | 7910.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2003 - REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/03/2003 | 137.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANIMACAO DA CAMPANHA DE MOBILIZACAO CONTRA A DENGUE COM A BANDA PELE NUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA RUFINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE MONI TOR DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/03/2003 | 200.00 | 00002987200439 | MARIA CREUZA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE MONI TORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/03/2003 | 1330.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/03/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DO MICRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002992 | 01/03/2003 | 3230.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA COM PLETA PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | OFICINA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE RODAS E VULCANIZOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/03/2003 | 8815.00 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF REFERENTE AO MES DE MARCO/2003..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/03/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO TABAGISMO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/03/2003 | 218.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO PEAa DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/03/2003 | 1402.56 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/03/2003 | 5465.12 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/03/2003 | 146.00 | 00000000000000 | OFICINA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE RODAS E VULCANIZOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/03/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEDREIROS E SERVENTES QUE TRABALHARAM NA RECUPERA CAO DE SALAS DA PREFEITURA E DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/03/2003 | 9256.78 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/03/2003 | 90.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CADEADOS, FERROLHOS, FECHADURAS E PARAFUSOS PARA AS PORTAS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/03/2003 | 1350.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVICOS DA LIMPEZA DO LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/03/2003 | 58.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REPOSICAO PARA O CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 004012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/03/2003 | 1330.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAR/2003 - SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/03/2003 | 219.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 03/03/2003 | 470.00 | 00002372576453 | OFICINA SANTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CARROCAO PARA RE PAROS NOS FEIXES DE MOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/03/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DO MICRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 03/03/2003 | 800.00 | 00009848754415 | OFICINA SO MERCEDES - RAUL GOMES FERREIR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE DESMONTAGEM DO MOTOR PARA COLOCACAO DO BLOCO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 1685 DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 03/03/2003 | 215.00 | 00081188587153 | JOSE ACIMARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRES VIA GENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA COM A EQUIPEDO PROFORMACAO DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/03/2003 | 137.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMIGOS NUMA MOO DE PLACA PP 305 SAINDO DE EMAS PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE O CORREN TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/03/2003 | 210.55 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS DE OLIVEIRA PARA O SITIO ITAJUBATIBA PARA A FAZENDA BELA VISTA NUMA MOTO DE PLACA YA014/PB DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 03/03/2003 | 106.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERNANDES DE EMAS PARA O SITIO BELO HORIZONTE NUMA MOTO DE PLACA MY 940 DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/03/2003 | 284.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE 54 CADEIRAS E 01 BIRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 03/03/2003 | 120.00 | 00044183887453 | VERALICE GOMES DE MEDEIROS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREPARACAO DAS REFEICOES DOS PROFESSORES DOCURSO DE PROFORMACAO DURANTE O MES DE MARCO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 05/03/2003 | 125.00 | 00000922159807 | JOAO GARCIA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NO AMORTECEDOR E TRAVE DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 1685 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 05/03/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE DOR DE ACESSO A INTERNET NESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 05/03/2003 | 215.00 | 00081188587153 | JOSE ACIMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIA EXECUTIVA DO INSS LOCALIZADA A RUA JOAO LOURENCO PORTO 89 NUM VEICULO DE PLACA MMW 3220/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 05/03/2003 | 2993.59 | 00000000000000 | FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO FGTS DESTE MUNICIPIO......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 05/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A AMBULANCIA COM PESSOAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOPITALARNO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 05/03/2003 | 170.00 | 00000922159807 | JOAO GARCIA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE RETIRADA E COLOCACAO DO CARTE PARA TROCA DA BOMBA DE OLEO E REGULAGEM DO MOTOR DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MMW 0311 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 05/03/2003 | 180.00 | 00000922159807 | JOAO GARCIA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FREIO E REVISAO DA SUSPENSAO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2653 DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 05/03/2003 | 1350.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO GERAL DO MOTOR, SUSPENCAO TRAZEIRA E DIANTEIRA E FREIO DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MMW 0311 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 05/03/2003 | 471.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JO AO PESSOA COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 07/03/2003 | 443.32 | 08944084000123 | COOPEFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DES CRITO NA NOTA FISCAL 008631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 07/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CELIMARCO DE CASSIO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRINTA VIA GENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA FAZER O CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 08/03/2003 | 211.00 | 02749077000194 | NORMA REGIS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS ESCO LAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTAFISCAL 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE QUATRO VIA GENS PARA PATOS COM A EQUIPE DO PROFORMACAO, CINCO VIAGENS PARA ITAPORANGA COM A COORDENA DORA DOS PCNS, UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDECOM O PESSOAL DA EDUCACAO PARA REUNIAO NA UN DIME E 01 VIAGEM PARA LAGOA SECA COM O PESSOAL DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 11/03/2003 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 02/2003 COM VENCIMENTO PARA 15/03/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 11/03/2003 | 343.73 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 11/03/2003 | 60.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE COM PACIENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 13/03/2003 | 1187.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 PITOS E OITO PNEUS PARA AS DUAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS000130 E 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 13/03/2003 | 256.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O CARROCAO QUERECOLHE O LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 15/03/2003 | 1169.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 15/03/2003 | 4.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 16/03/2003 | 961.72 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 17/03/2003 | 505.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REPARO DO FEIXE DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 1685 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 18/03/2003 | 740.89 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRE CHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS 013538, 013539 E 013541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 18/03/2003 | 490.78 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROFORMACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 013542, 013543, 013545 E 013546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 18/03/2003 | 4624.03 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 20/03/2003 | 9.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 20/03/2003 | 9.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 20/03/2003 | 82.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 20/03/2003 | 838.67 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 20/03/2003 | 1057.42 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 24/03/2003 | 269.10 | 08977225000104 | PROMHOL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 24/03/2003 | 11.00 | 00000913413453 | FOTO MICHEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGI CA PARA SERVIR DE PROVAS PARA O MINISTERIO DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 24/03/2003 | 380.64 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 24/03/2003 | 5.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 24/03/2003 | 27.60 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 25/03/2003 | 9.30 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SELOS E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 26/03/2003 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA EN TREGA DO MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA DE SERVICOMILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 27/03/2003 | 340.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS SALAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001866., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 27/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DO ENCONTRODOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 27/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMNETO A CIDADE DE ITAPORANGAPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 27/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IVONETE NUNES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE UMA DIA RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DDE ITAPORANGAPARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 27/03/2003 | 307.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PA RA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON FORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 001999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003824 | 28/03/2003 | 6648.75 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 28/03/2003 | 3060.01 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003832 | 28/03/2003 | 7328.24 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003859 | 28/03/2003 | 2438.15 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003875 | 28/03/2003 | 5413.37 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003883 | 28/03/2003 | 8447.75 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 002564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003867 | 28/03/2003 | 1830.08 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICU LOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/03/2003 | 1400.36 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO SOBRE O PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA 14.745-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DAS CONTA DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/03/2003 | 151.00 | 00000000000000 | FAMUP | PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DA FAMUP, REFERENTE AO CORRENTE MES, ORA DEBITADA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 31/03/2003 | 175.00 | 00000000000000 | VERDAME MARIA WANDERLEY LEITAO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM ACOES LIGADAS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 31/03/2003 | 15.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMNDO DE LIMA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 KG DE CARNE BOLVINA DESTINADA AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL 432822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/03/2003 | 3230.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | PARA PAGAMENTO POR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CONCERNENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S10 CD DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/03/2003 | 756.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PARA PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COPIA, E PAGO POR DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 31/03/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERADOR DAFOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL 005749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA 1.439-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO ICME, BANCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 31/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A PROJETOS LIGADOS A UNIAO E ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/03/2003 | 304.00 | 00000000000000 | SAELPA | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/03/2003 | 15.01 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/03/2003 | 50.00 | 34028316515537 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CELOS DESTINADOS AO USO DESTA EDILIDADE........................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 31/03/2003 | 106.56 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 020976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARFIA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA 6.259-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/03/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/03/2003 | 15347.87 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTOPOR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ORA DESCONTADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TRIFA BANCARIA ORA DEBITADAS DAS CONTA DA SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO PEVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DA UNIDADE MOVEL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/03/2003 | 1375.00 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL BENIFICADOCOM O PROGRAMA DO PETI, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/04/2003 | 265.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UM ATAUDE E VESTIMENTAS PARA O SRESCOLASTICO ELANILDO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/04/2003 | 1376.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/04/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI - ABR/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/04/2003 | 182.40 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 304 LTS DE LEITE BOVINO INNATURA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/04/2003 | 150.00 | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA A. DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0004294 | 01/04/2003 | 3230.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA CAMIONETA S10 CABINE DUPLA PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/04/2003 | 364.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/04/2003 | 703.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/04/2003 | 90.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/04/2003 | 500.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL JANDUIR CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/04/2003 | 85.00 | 00021821739434 | ROMULEUDO DE LIMA RENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ABERTURA DE UM LETREIRO NA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/04/2003 | 550.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ONZE VIAGENS PARA PATOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICI PIO PARA A CLINICA DE DR EDMILSON (CARDIOLOGISTA) E PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/04/2003 | 205.30 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2653 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/04/2003 | 120.00 | 00009849963468 | MECANICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DAS TRANCAS E REGULAGENS DAS PORTAS DA AMBULANCIA DE PLACA MMW 0311 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/04/2003 | 330.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO LATINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DA SUSPENCAO DIANTEIRA, TROCA DO TERMINAL DA DIRECAO, TROCA DA JUNTA HOMOCINE TICA E TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MMW 0311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/04/2003 | 1011.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA F0LHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/04/2003 | 6662.68 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO TABAGISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003............................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/04/2003 | 8855.00 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/04/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADO PACS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/04/2003 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PEAa REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/04/2003 | 250.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50 VIAGENS COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAU DE PARA CADASTRO E ORIENTACAO DAS FAMILIAS EMPROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/04/2003 | 42.15 | 00000000000000 | JUNIOR PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE QUATRO LAMEIRAS PARA A UNIDADEMOVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/04/2003 | 417.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRA TOR MF 290 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/04/2003 | 84.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADOS A LIMPEZA URBA NA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/04/2003 | 10754.78 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/04/2003 | 685.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PEDREIROS E SERVENTES REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/04/2003 | 670.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA DOS ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/04/2003 | 182.40 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA PA RA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/04/2003 | 1345.00 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/04/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DO ALUNO DO CURSO TECNICO EM COMPUTACAO EDINALDO RODRIGUES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0004286 | 01/04/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPOR TE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/04/2003 | 925.00 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/04/2003 | 160.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO FEITO EM QUATRO RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 1685, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/04/2003 | 717.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONI BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 004707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004502 | 01/04/2003 | 940.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/04/2003 | 1412.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/04/2003 | 720.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TROCA DO HIDRAULICO, AMORTECEDORES, CAIXA DE MARCHA E TROCA DAS BASES DO CANDUITE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO 1685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/04/2003 | 137.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS NUMA MOOTO DE PLACA PP 305, SAINDO DE EMAS PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/04/2003 | 210.55 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS DE OLIVEIRA DO SITIO ITAJUBATIBA PARA AFAZENDA BELA VISTA NUMA MOTO DE PLACA YA 014 DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/04/2003 | 106.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA DE EMAS PARA O SITIO BELO HORIZONTE NUMA MOTO DE PLACA MY 940 DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/04/2003 | 120.00 | 00044183887453 | VERALICE GOMES DE MEDEIROS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREPARACAO DAS REFEICOES DOS PROFESSORES DOCURSO DE PROFORMACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/04/2003 | 1280.00 | 00017299250306 | JOSE DARCIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/04/2003 | 777.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/04/2003 | 1110.00 | 00028817443468 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/04/2003 | 1517.00 | 00020713150491 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/04/2003 | 1237.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/04/2003 | 20966.04 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/04/2003 | 10203.58 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2003 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/04/2003 | 9350.66 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2003 - REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/04/2003 | 174.60 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 291 LTS DE LEITE BOVINO INNATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOU SA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/04/2003 | 125.00 | 00000000000000 | DIOVANIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 25 VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM O PESSOAL DA EDUCACAO PARA FISCALIZACAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/04/2003 | 195.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 39 VIAGENS COM O PESSOAL DA EDUCACAO PARA FISCALIZACAO E ORIENTACAO DOS PROFESSORES DASZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/04/2003 | 145.00 | 00000000000000 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO E CONCERTO DOS FEI XES DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/04/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AFG AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/04/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERADOR DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/04/2003 | 150.00 | 00001638203415 | LUIZ MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL E O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/04/2003 | 70.00 | 00002472965460 | MARINALVA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE OPPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/04/2003 | 227.26 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/04/2003 | 901.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/04/2003 | 845.62 | 00000000000000 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICIPIO.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/04/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOM PANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/04/2003 | 320.40 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS AUTENTICACOES DA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/04/2003 | 106.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/04/2003 | 43.64 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE DOR DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/04/2003 | 187.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDISO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/04/2003 | 120.00 | 00008662819400 | ANTONIO ROQUE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE PIANCO COM O PESSOAL DA ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNO AO FORUM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/04/2003 | 215.00 | 00095102531468 | LEYLIANE CARLA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE LICITACOES DURANTE O CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/04/2003 | 11803.22 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2003 - SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/04/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2003 - INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/04/2003 | 400.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JAKLINE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE OPPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/04/2003 | 197.21 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO POR PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/04/2003 | 1288.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2003 - SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/04/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2003 - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSES SOR JURIDICO JUNTO AS ACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/04/2003 | 250.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE INDIVIDUALIZACAO DA GFIP E FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/04/2003 | 151.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/04/2003 | 1012.52 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2003 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/04/2003 | 2987.84 | 00000000000000 | FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO FGTS DESTE MUNICIPIO...................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/04/2003 | 1330.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - ABR/2003 - SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 02/04/2003 | 215.00 | 00081188587153 | JOSE ACIMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA COM O PESSOAL DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA NUM VEICULO DE PLACA MMW3220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 02/04/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DO MICRO DA SECRETARIA DE SAUDE DETSE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 03/04/2003 | 297.50 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 595 LTS DE LEITE BOVINO INNATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOU SA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 433233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 03/04/2003 | 715.70 | 08708133000129 | GRAFSET - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 038486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 04/04/2003 | 30.00 | 00001911992490 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM O PESSOAL DA EDUCACAO PARA PARTICIPARDO TREINAMENTO DO PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 04/04/2003 | 1220.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS PNEUS COM CAMARA E PROTE TOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005061 | 04/04/2003 | 5219.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 001750 E 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 05/04/2003 | 511.89 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 06/04/2003 | 99.00 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARAA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS 051015 E 051016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 08/04/2003 | 172.56 | 00000000000000 | CLIPLAC - CLIDENOR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PARATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 08/04/2003 | 294.14 | 00000000000000 | CLIPLAC - CLIDENOR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 09/04/2003 | 480.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO DA CAMIO NETA S10 DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 0772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 09/04/2003 | 203.10 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/04/2003 | 400.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EMPLANEJAMENTO CURRICULAR NA UNIVERSIDADE ESTA DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/04/2003 | 397.46 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NO TA FISCAL 013691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 10/04/2003 | 30.00 | 00001911992490 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM A MEDICA DO PSF PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NO AUDITORIO DA UNIMED SOBRE PEDIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/04/2003 | 420.55 | 08944084000123 | COOPEFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL008642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 11/04/2003 | 30.00 | 00001911992490 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM A EQUIPE DA ADMINISTRACAO PARA PARTI CIPAR DE UM ENCONTRO NA FETAG SOBRE O PPA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/04/2003 | 60.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/04/2003 | 30.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/04/2003 | 300.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE DEZ BUTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FIS CAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/04/2003 | 150.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CINCO BUTIJOES DE GAS PARAA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 15/04/2003 | 1064.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 15/04/2003 | 8.80 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 15/04/2003 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO/2003............................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/04/2003 | 1127.10 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/04/2003 | 1451.53 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA RE CUPERACAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS CONFORME NOTAS FISCAIS 001384, 001385,001386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 22/04/2003 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 22/04/2003 | 2214.78 | 09260449000163 | FETASP - PB FEDERACAO DOS TRAB. PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DO IMPOSTO SINDICAL DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/04/2003 | 4430.29 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 24/04/2003 | 4.40 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 24/04/2003 | 13.20 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 24/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PAR TICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DOS PCNS NO POLO DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 24/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 24/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IVONETE NUNES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/04/2003 | 1485.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/04/2003 | 378.46 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 007038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/04/2003 | 1623.24 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 28/04/2003 | 561.17 | 08944084000123 | COOPEFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005398 | 30/04/2003 | 2328.49 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA OS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005428 | 30/04/2003 | 5293.85 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENETO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 002605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/04/2003 | 7673.87 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/04/2003 | 2849.07 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ORA DESCONTADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/04/2003 | 3230.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA S10, DESTINADA AO USO DA EQUIPE DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/04/2003 | 2992.66 | 00000000000000 | SAELPA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS, BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO PEVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DA UNIDADE MOVEL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005410 | 30/04/2003 | 2321.33 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL OO2606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | TEREZINHA RUFINO E OUTRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005401 | 30/04/2003 | 878.61 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/04/2003 | 1333.33 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES SOBRE O PASEP, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/04/2003 | 151.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE CONTRIBUICAO ORA DEBITADA DA CONTA DO ICMES / BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 30/04/2003 | 113.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005436 | 30/04/2003 | 6967.30 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/04/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DO ALUNO DO CURSO TECNICO EM COMPUTACAO EDNALDO RODRIGUES DE ARAUJO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/04/2003 | 7674.00 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO COM INSS EMPRESA, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/04/2003 | 2849.07 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICOS ANTERIORES ORA DESCONTADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/04/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | PARA PAGAMENTO POR LOCACAO DE UM ONIBUS SCANIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL / MATRICULAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/04/2003 | 3232.19 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, REFERENTE PARTE DO PESSOAL DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 30/04/2003 | 120.00 | 00044183887453 | VERALICE GOMES DE MEDEIROS MENDES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE COZINHEIRA NA PREPARACAO DAS REFEICOES DO PESSOAL DO CURSO DO PROFORMACAO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/04/2003 | 1224.14 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CCONSUMO DAS UNIDADES ESCOLARES, ORA DEBITADO DA CONTA DO BANCO REAL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/05/2003 | 585.60 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA PA RA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/05/2003 | 420.00 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/05/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DO ALUNO DO CURSO TECNICO EM INFORMATICA EDNALDO RODRIGUES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005771 | 01/05/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/05/2003 | 155.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRINTAE UMA VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA FISCALIZACAO DEESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/05/2003 | 1840.00 | 00017299250306 | JOSE DARCIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/05/2003 | 1425.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/05/2003 | 1961.00 | 00028817443468 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/05/2003 | 925.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/05/2003 | 190.00 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS DE OLIVEIRA DO SITIO ITAJUBATIBA PARA AFAZENDA BELA VISTA NUMA MOTO DE PLACA YA 014 DURANTE O CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IVONETE NUNES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARA TREINAMENTO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA PAR TICIPAR DE TREINAMENTO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PCNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTODO PROFORMACAO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/05/2003 | 230.00 | 00000000000000 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DOS FEIXOS DE MOLAS DO ONIBUS ES COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/05/2003 | 230.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/05/2003 | 56.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E VULCANIZOS EM PNEUS DOS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 01/05/2003 | 480.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E REVISAO FEITOS NO ONIBUS ESCO LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROFORMA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/05/2003 | 1308.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA PA RA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/05/2003 | 21434.04 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2003............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/05/2003 | 10182.32 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2003 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTEA MAIO/2003.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/05/2003 | 9484.14 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2003 - REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2003............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/05/2003 | 604.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS SA LAS DE AULA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/05/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/05/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE DOR DE ACESSO A INTERNET DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/05/2003 | 2582.02 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2003 - SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2003............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/05/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2003 - INATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2003............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/05/2003 | 1516.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/05/2003 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSESSOR CONTA BIL JUNTO AS ACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/05/2003 | 250.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP E FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DIARIOS EM ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/05/2003 | 150.00 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/05/2003 | 1024.52 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2003 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2003............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/05/2003 | 249.65 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/05/2003 | 1288.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2003 - SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2003............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/05/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2003 - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2003............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/05/2003 | 360.00 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA PA RA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/05/2003 | 1376.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2003............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI - MAIO/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI REFERENTE A MAIO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/05/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | ERIVALDO GARBIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE RETIRADA DOS ENTULHOS E A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/05/2003 | 470.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NEMESIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/05/2003 | 9427.72 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2003............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/05/2003 | 150.00 | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA A. DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005789 | 01/05/2003 | 3230.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUQE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTEA LOCACAO DE UMA CAMIONETE S 10 CABINE DUPLA PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/05/2003 | 200.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DUAS CAMARAS DE AR E VUCANIZOSFEITOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/05/2003 | 320.00 | 00009849963468 | MECANICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DOSFREIOS E IGNICAO DA AMBULANCIA PARATI DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/05/2003 | 240.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO LATINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REVISAO NOS FREIOS E SUSPENSAO DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO DA SUSPENCAO E AMOR TECEDORES DA AMBULANCIA PARATI DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/05/2003 | 702.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2003 - SESMA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2003............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/05/2003 | 18171.18 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2003............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/05/2003 | 8855.00 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/05/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO TABAGISMO REFERENTE A MAIO/2003........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/05/2003 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PEAa REFERENTE A MAIO/2003................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/05/2003 | 173.78 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS DO SUS FEITOPELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/05/2003 | 0.02 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | EM COMPLEMENTO DO EMPENHO 00624-6......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/05/2003 | 1392.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - MAIO/2003 - SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A MAIO/2003............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 02/05/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DO COMPUTA DOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 02/05/2003 | 1150.00 | 00009849963468 | MECANICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE SUSPENSAO COM TROCA DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR E BANDEJA, TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA E ROLAMENTO DAS RODAS DIANTEIRA DAAMBULANCIA DE PLACA MMW 0311, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 02/05/2003 | 467.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO DOS LIXEIROS, ROCADEIRAS, PAS, CARROCA DE MAO E OUTRAS FERRAMENTAS DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 02/05/2003 | 150.00 | 00065316100425 | OFICINA SANTOS - JOSE NICACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TORNO NO EIXO DO CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 02/05/2003 | 560.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUINHENTOS E SESSENTA AUTENTICACOES DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2002, E DA PRESTACAO DE CONTAS DAS CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 02/05/2003 | 215.00 | 00095102531468 | LEYLIANE CARLA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE LICITACOES DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 02/05/2003 | 106.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERNANDES SAINDO DE EMAS PARA O SITIO BELO HORIZON TE NUMA MOTO DE PLACA MY 940/PB DURANTE O MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 02/05/2003 | 120.00 | 00044183887453 | VERALICE GOMES DE MEDEIROS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREPARACAO DAS REFEICOES DOS PROFESSORES DOCURSO DE PROFORMACAO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 02/05/2003 | 137.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS SAINDO DE EMAS PARA A FAZENDA PENDENCIA NUMA MOTO DE PLACA PP 305, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 02/05/2003 | 1740.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA OITENTA E SETE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 02/05/2003 | 790.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO LATINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FREIO, TRASEIRO TROCA DA BARRA DE DIRECAO, TROCA DAS VARETAS E AMORTECEDORESDIANTEIROS DA KOMBI DE PLACA MMW 0670 DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/05/2003 | 450.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETIFICACAO DE QUATRO PONTAS DE EIXO EM OI TO LUGARES DO ONIBUS DE PLACA MMO 1685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 05/05/2003 | 380.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 05/05/2003 | 511.89 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 05/05/2003 | 149.07 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 05/05/2003 | 20.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 05/05/2003 | 8.80 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 05/05/2003 | 1108.36 | 00000000000000 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICIPIO.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 06/05/2003 | 2.40 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 07/05/2003 | 2897.14 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE LA 08/1979 DO FGTS DESTA PREFEITURA....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 12/05/2003 | 4.90 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 12/05/2003 | 290.10 | 03713601000130 | LA ESTRELA SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO CONFORME DISCRIMINA DO NAS NOTAS FISCAIS 000569, 000571 E 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 12/05/2003 | 695.55 | 01218896000142 | MAFISA CONTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 13/05/2003 | 578.14 | 08977225000104 | PROMHOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PA RA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 14/05/2003 | 253.76 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 15/05/2003 | 420.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONI BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 15/05/2003 | 599.40 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 052060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 16/05/2003 | 120.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 BUTIJOES DE GAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 16/05/2003 | 300.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 10 BUTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 16/05/2003 | 60.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 16/05/2003 | 60.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 16/05/2003 | 60.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUIJOES DE GAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 16/05/2003 | 150.00 | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA A. DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NAS ACOES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE PARA SUPERVISORES DAS 12 REGIONAIS DE SAUDE E 14 MUNICIPIOSPRIORITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 20/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAL PARA TRATAMENTO MEDICO CONDUZINDO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 20/05/2003 | 60.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAL PARA FAZER CONSULTAS MEDICASE EXAMES CONDUZINDO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 20/05/2003 | 425.71 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 20/05/2003 | 6460.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | PARA PAGAMENTO POR DEPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DECORRENTE DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S10, DESTINADA AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 20/05/2003 | 20.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 20/05/2003 | 48.98 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 20/05/2003 | 34.40 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 20/05/2003 | 12.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 20/05/2003 | 109.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 20/05/2003 | 947.47 | 00000000000000 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 20/05/2003 | 4.40 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO ORA DEBITADA DA CONTA DO ICMS/BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 23/05/2003 | 249.60 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 23/05/2003 | 81.20 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 26/05/2003 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA ENTREGAR O MOVIMENTO DO MES DE MAIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 26/05/2003 | 61.00 | 09148412000148 | NORMADO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TROFEUS PARA REALIZACAO DE JOGOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 26/05/2003 | 357.00 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 595 LTS. DE LEITE BOVINO IN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 460487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 28/05/2003 | 4.40 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006785 | 29/05/2003 | 1123.29 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/05/2003 | 825.49 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICU LOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONOFRME NOTA FISCAL 007110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006769 | 29/05/2003 | 5775.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006793 | 29/05/2003 | 2001.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL 002632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006751 | 29/05/2003 | 4900.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL 002630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006777 | 29/05/2003 | 1543.71 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 29/05/2003 | 286.81 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/05/2003 | 1286.33 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/05/2003 | 0.02 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 00624-6......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/05/2003 | 7674.87 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/05/2003 | 1323.64 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE AS FOLHAS DO PEVA RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2001, 2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/05/2003 | 481.32 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/05/2003 | 87.59 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM RELATORIO 1V-240X11-SEM TARJA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/05/2003 | 223.73 | 00000000000000 | COMERCIAL IPIRANGA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIOS E FITAS DE AUTA FUSAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/05/2003 | 10.08 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS EM DECORRENCIA DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/05/2003 | 2594.29 | 00000000000000 | SAELPA | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, ORA DEBITADA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/05/2003 | 404.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TONNER HP 1200 PARA A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 006074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/05/2003 | 7673.00 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICOS ANTERIORES ORA DESCONTADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DESCONTADAS DA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/05/2003 | 22.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE GENEROS ALIMENTICEOS, EM COMPLEMENTACAO AOS EMPENHOS 363 E 364, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/05/2003 | 320.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/05/2003 | 1870.17 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP ORA DEBITADO DA CONTADO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/05/2003 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DECORRENTE DE OUTRAS RECEITAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/05/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA / CONSULORIA DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL (BALANCOS), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/05/2003 | 51.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DAS CONTAS MOVIMENTO, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/05/2003 | 250.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM INDIVIDUALIZACAO DO FPGS E ELABORACAO DA GFIP, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/05/2003 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PARA PAGAMENTO POR DIVULGACAO / PUBLICACAO DE MATERIA JORNALISTICA DECORRENTE DAS NECESSIDADES ADMINISTRAIVAS, ORA DEBITADA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 02/06/2003 | 2582.02 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 - SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES JUNHO/2003....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 02/06/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 - INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 02/06/2003 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 02/06/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE DOR DE ACESSO A INTERNET DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 02/06/2003 | 560.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 560 AUTENTICACOES NOS DOCUMENTOS DA PRESTA CAO DE CONTAS DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 02/06/2003 | 1024.52 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOSA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 02/06/2003 | 250.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GEFIP RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 02/06/2003 | 215.00 | 00095102531468 | LEYLIANE CARLA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM LICITACAO DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DIARIOS EM ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 02/06/2003 | 1288.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO -JUNHO/2003 - SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 02/06/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2003 - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 02/06/2003 | 21273.26 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 02/06/2003 | 10159.42 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2003 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 02/06/2003 | 9484.14 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUN/2003 - REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 02/06/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 02/06/2003 | 195.00 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA PA RA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 02/06/2003 | 400.00 | 00014104288420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/06/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DO ALUNO DO CURSO TECNICO EM COMPUTACAO EDNALDO RODRIGUES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007374 | 02/06/2003 | 2800.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS CIDADES CIRCU-VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 02/06/2003 | 70.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATORZE VIAGENS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 02/06/2003 | 1040.00 | 00017299250306 | JOSE DARCIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 02/06/2003 | 1258.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 02/06/2003 | 1581.00 | 00028817443468 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 02/06/2003 | 555.00 | 00008913838400 | ANTONIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 02/06/2003 | 137.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 02/06/2003 | 106.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA O SITIO BELO HORIZONTE DURANTE O COR RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 02/06/2003 | 210.00 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS DE OLIVEIRA DO SITIO ITAJUBATIBA PARA AFAZENDA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 02/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IVONETE NUNES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PCNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 02/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PCNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 02/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS PCNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 02/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 02/06/2003 | 150.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROFORMA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 02/06/2003 | 400.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 02/06/2003 | 420.00 | 00009848754415 | OFICINA SO MERCEDES - RAUL GOMES FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM E PLATOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 02/06/2003 | 150.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 02/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTODO PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 02/06/2003 | 55.00 | 00000000000000 | GILVAM HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ONZE VIAGENS COM PESSOAL DA EDUCACAO PARA FISCALIZACAO NAS ESCOLAS DDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 02/06/2003 | 66.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS COM O PESSOAL DA EDUCACAO PARA FISCALIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/06/2003 | 290.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO DO SUPORTE BOIADEIRO, TROCA DO ROLAMENTO DO CENTRO E SERVICOS DE SOLDA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 02/06/2003 | 9427.72 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 02/06/2003 | 1270.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS REFERENTE A LIMPEZA DE ENTULHOSDAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 02/06/2003 | 1023.00 | 00000000000000 | AR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO TRATOR DA INFRA ESTUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 02/06/2003 | 232.00 | 00095116281434 | JOAO NUNES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO NA VARZEA GRAN DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 02/06/2003 | 162.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO DAS CARROCAS QUE TRANSPORTA O LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 02/06/2003 | 1229.26 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-JUNHO/2003 - SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 02/06/2003 | 17019.14 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 02/06/2003 | 9968.50 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 02/06/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 02/06/2003 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PEAa REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 02/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO TABAGISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 02/06/2003 | 150.00 | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA A. DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007382 | 02/06/2003 | 3200.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 02/06/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOMICRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 02/06/2003 | 260.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 02/06/2003 | 125.00 | 00000000000000 | CASA DO RADIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA AMBU LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 02/06/2003 | 255.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO LATINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 02/06/2003 | 90.00 | 00001911992490 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS PARA OPERAR A VI SAO NA OFTALMOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 02/06/2003 | 1080.00 | 00049168436491 | FRANCIVALDO CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 02/06/2003 | 670.00 | 00000000000000 | DJACIR NUENES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 02/06/2003 | 1200.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OITO PNEUS COM CAMARA PARA AS DUAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 02/06/2003 | 93.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIAPARATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 02/06/2003 | 1376.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 02/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI - JUNHO/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 02/06/2003 | 348.00 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O PE TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 02/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | INTITUTO DE OLHOS DR WALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UM EXAME OFTAMOLOGICO PARA EDRI ZIO RODRIGUES VALDEVINO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 02/06/2003 | 1342.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUNHO/2003 - SEDEMI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2003............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 03/06/2003 | 200.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA URNA PARA O SR. JOAO RAIMUNDODOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 03/06/2003 | 80.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 00777-3....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 03/06/2003 | 60.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DE INFILTRA CAO E GLICOCORTICOTERAPIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 03/06/2003 | 100.00 | 00049168436491 | FRANCIVALDO CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS VIAGENS PARA PATOS COM PESSOAS CAREN TES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 03/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PESSOAS PARA REALIZACAO DEEXAMES CONDUZINDO A AMBULANCIA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 03/06/2003 | 950.00 | 00327282000136 | MAX RODLPHE TORRES BULLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CINQUENTA SACOS DE CIMENTO PA RA A CONSTRUCAO DOS MATA BURROS DO SITIO DE MARIA PEREIRA E VARZEA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 03/06/2003 | 215.00 | 00081188587153 | JOSE ACIMARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO VIAGENS PARA ITAPORANGA COM O PESSO AL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA E DE RECI CLAGEM DE TREINAMENTO NUM VEICULOD E PLACA MMW 3220/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/06/2003 | 3348.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA CONFOR ME NOTAS FISCAIS 001833 E 001834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007960 | 03/06/2003 | 3074.75 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTAS FISCAIS 001835 E 001836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 03/06/2003 | 445.14 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NO TA FISCAL 013982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 03/06/2003 | 563.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 03/06/2003 | 960.00 | 00044183887453 | VERALICE GOMES DE MEDEIROS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREPARACAO DAS REFEICOES DOS PROFESSORES DOCURSO DE PROFORMACAO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 03/06/2003 | 1750.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, ATOS OFICIAIS, NOTAS, DECRETOS, AVISOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 03/06/2003 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BALANCO DE 2002 DESTA EDILIDADE........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 03/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO ORA DEBITADA DA CON TA DO ICMS/BANCO DO BRASIL/SA CONFORME EXTRA TO BANCARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 03/06/2003 | 400.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 03/06/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOM PANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 03/06/2003 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DECORRENTE DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS ORA DEBITADAS DA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO REFERENTE A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 03/06/2003 | 173.84 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 03/06/2003 | 1216.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 03/06/2003 | 28.21 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 03/06/2003 | 13.33 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 03/06/2003 | 4.90 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 03/06/2003 | 42.99 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 03/06/2003 | 60.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 00420-1......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 04/06/2003 | 4.40 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 05/06/2003 | 12.50 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 05/06/2003 | 30.00 | 08879793000172 | ALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 10 LTS. DE AGUA DESTILADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 06/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EDIMILSOM GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRA MA CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0008052 | 06/06/2003 | 22610.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 06/06/2003 | 180.00 | 08944084000123 | MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM CHAMADO TECNICO PARA CONSERTO E MANUTEN CAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 06/06/2003 | 2872.45 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS COM VENCIMENTO PARA ODIA 07/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0008079 | 06/06/2003 | 22400.00 | 02401445000109 | O & L LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPOR TE DE ALUNOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 09/06/2003 | 4.20 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 09/06/2003 | 295.37 | 00000000000000 | CLIPLAC - CLIDENOR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 09/06/2003 | 90.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 09/06/2003 | 255.14 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 10/06/2003 | 17.40 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM DE DOUMETNOS DESTA EDILIDADE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 11/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOPARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES CONDUZINDO AAMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 11/06/2003 | 420.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 002399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 12/06/2003 | 144.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA PARATI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 12/06/2003 | 1750.00 | 00091743745400 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO DA RADIO JOVEM KENNEDY REFERENTE AO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 12/06/2003 | 118.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONI BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 14/06/2003 | 58.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 14/06/2003 | 29.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 16/06/2003 | 32.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 16/06/2003 | 32.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO OFRNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 16/06/2003 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO DECORRENTE DAARRECADACAO COMPETENCIA 05/03 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 16/06/2003 | 320.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DEZ BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 16/06/2003 | 256.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OITO BUTIJOES DE GAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 16/06/2003 | 45.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRIFICACAO PARAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 001462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 17/06/2003 | 887.00 | 02589474000146 | COMAC- MAQ.SUP.AGRIC.E PROD. PARA AGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRA TOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000867, 000868 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 18/06/2003 | 4.90 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 20/06/2003 | 1108.34 | 00000000000000 | TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 23/06/2003 | 1316.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA PELE NUA EEM PRACA PUBLICA PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 23/06/2003 | 134.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONI BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 23/06/2003 | 374.00 | 00002235468446 | JOAO BATISTA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS USADAS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 25/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE DE CALDAS NETO | PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO NA FAZENDA MARIA PEREIRA.......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 25/06/2003 | 400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TONNER PARA A IMPRESSORA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 25/06/2003 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS ENTREGAR O MOVIMENTO DA JUNA DE SERVICO MILITAR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 26/06/2003 | 280.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONI BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 27/06/2003 | 312.00 | 08944084000123 | MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS TONNER BEST 1400R PARA A MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 009755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 27/06/2003 | 4.40 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008443 | 28/06/2003 | 549.11 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 002661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008419 | 28/06/2003 | 2554.23 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMNETO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL002661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008427 | 28/06/2003 | 1630.15 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008435 | 28/06/2003 | 896.49 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008397 | 28/06/2003 | 6705.22 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0008401 | 28/06/2003 | 6378.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICU LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 002658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 28/06/2003 | 320.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 30/06/2003 | 715.25 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTAS FISCAIS 014114 E 014115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 30/06/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO ALUNO DO CURSO TECNICO EM INFORMATICA EDNALDO RODRIGUES DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR PAERCALEMTO DE DEBITO DE EXERCICOS ANTERIORES ORA DESCONTADO DA CONA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 30/06/2003 | 173.72 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMNETO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 30/06/2003 | 250.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GEFIP DESTE MUNICIPIO.............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 30/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESABANCARIA DEBITADO EM CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 30/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 30/06/2003 | 16.25 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DECORRENTES DE OUTRAS RECEITAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 30/06/2003 | 9.10 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 30/06/2003 | 1235.94 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 30/06/2003 | 2987.49 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPETENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 30/06/2003 | 8.80 | 34028316515537 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA SECRE TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 30/06/2003 | 223.18 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/06/2003 | 7674.37 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/06/2003 | 1313.32 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 30/06/2003 | 150.00 | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA A. DE LIMA MEDEIROS | PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 30/06/2003 | 74.49 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DO PEVA RELATIVO A MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/06/2003 | 7673.50 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/06/2003 | 100.80 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/06/2003 | 6450.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXO................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA TOMOGRAFIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/07/2003 | 430.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE DOIS ATAUDES PARA PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/07/2003 | 75.00 | 00088451119468 | OFICINA ZE PELADO-JOSE FERREIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE MEDICA ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/07/2003 | 300.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO VIAGENS A PATOS COM PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/07/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DOS BANCOS DE DADOS DO MICRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/07/2003 | 290.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO LATINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE SUSPENSAO, TROCA DO TERMINAL DADIRECAO E TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEI RA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/07/2003 | 150.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/07/2003 | 115.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEA VINTE E TRES VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/07/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/07/2003 | 190.00 | 00006281885449 | TEREZINHA MARTINS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CENTO E NOVENTA AUTENTICACOES DA LICITACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/07/2003 | 104.34 | 09123654000187 | CAGEPA | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/07/2003 | 343.78 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/07/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE DOR DE ACESSO A INTERNET DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/07/2003 | 15.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA FIXA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/07/2003 | 5.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/07/2003 | 4.40 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/07/2003 | 1347.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/07/2003 | 108.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AS ACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/07/2003 | 250.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GEFIP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO, CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DIARIOS EM ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/07/2003 | 215.00 | 00095102531468 | LEYLIANE CARLA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM LICITACAO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/07/2003 | 179.00 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/07/2003 | 100.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO DEPAR TAMENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/07/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/07/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DO ALUNO EDNALDO RODRIGUES DE ARAUJO DO CURSO TECNICO EM COMPUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GEOVAN CARNEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE RECUPERACAO DAS CADEIRAS E DO PISO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BANANA ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOLAS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DE TORNEIO INTERCLASSES ENTRE ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/07/2003 | 320.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TROCA DO BURRINHO MESTRE, VALVULA DO PEDAL E MANGUEIRAS DE PRESSAO DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/07/2003 | 85.00 | 41119397000112 | COELHOS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/07/2003 | 1300.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/07/2003 | 920.00 | 00009848754415 | OFICINA SO MERCEDES - RAUL GOMES FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REPARO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/07/2003 | 1332.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/07/2003 | 800.00 | 00028817443468 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/07/2003 | 137.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/07/2003 | 106.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA O SITIO BELO HORIZONTE DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/07/2003 | 210.55 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS DE OLIVEIRA DO SITIO ITAJUBATIBA PARA AFAZENDA BELA VISTA DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/07/2003 | 235.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE LUZES E REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/07/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ONZE VIAGENS PARA PATOS COM PROFESSORES PA RA TREINAMENTO E CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/07/2003 | 220.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEFENTEAO SERVICO DE TRES RODAS, REPARO DO CABECOTE DE AR, SERVICO DE EMBREAGEM E SERVICOS DE SOLDA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/07/2003 | 900.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OITO PURIFICADORES DE AGUA PA RA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 02/07/2003 | 64.20 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CENTO E SETE LITROS DE LEITE BOVINO IN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/07/2003 | 1300.00 | 00002033636470 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DUZENTOS QUILOS DE CARNE BOVINA IN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 02/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | O ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA NO E MANUTENCAO DO ESCAPEDO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 02/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOZE DIAS DE TRABALHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 02/07/2003 | 23876.10 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JULHO/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 02/07/2003 | 10170.68 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2003 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 02/07/2003 | 7247.54 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2003 - REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 02/07/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO -JULHO/2003 - SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 02/07/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2003 - ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 02/07/2003 | 1035.78 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JULHO/2003 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 02/07/2003 | 13.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPE- SA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM DIVERSAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 02/07/2003 | 4.40 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 02/07/2003 | 2306.02 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JULHO/2003 - SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 02/07/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JULHO/2003 - INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 02/07/2003 | 150.00 | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA A. DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTODE FISCALIZACAO EM VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 02/07/2003 | 168.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 02/07/2003 | 21.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 28 SERINGAS DE 20ML COM AGULHAPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 02/07/2003 | 1565.26 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-JULHO/2003 - SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 02/07/2003 | 16988.40 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JULHO/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 02/07/2003 | 9968.50 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/07/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DO AGENTE DO PROGRAMA CONTRA O TABAGISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/07/2003 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO PEAa DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 02/07/2003 | 9427.72 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JULHO/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 02/07/2003 | 72.00 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CENTO E VINTE LITROS DE LEITE BOVINO IN NATURA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 02/07/2003 | 1376.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JULHO/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES JULHO/2003....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/07/2003 | 960.00 | 99999999999999 | MARIA CREUZA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 02/07/2003 | 1683.26 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JULHO/2003 - SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 03/07/2003 | 286.81 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 03/07/2003 | 1257.10 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 03/07/2003 | 710.00 | 35401330000173 | MAXIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRA NIO COM CONTRASTE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 03/07/2003 | 14.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 03/07/2003 | 800.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECEIMNETO DE OLEO DIESEL PARA ABASTE CER O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 03/07/2003 | 4.40 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DOCUMENTOS DESTA SECRETA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 04/07/2003 | 10.00 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 04/07/2003 | 281.17 | 08944084000123 | COOPEFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PA RA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 07/07/2003 | 500.00 | 03799819000159 | A MICRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS HP DESKJET PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA 002324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 07/07/2003 | 2987.49 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COM PETENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 07/07/2003 | 4.40 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIOE E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 08/07/2003 | 6.22 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 08/07/2003 | 39.79 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 08/07/2003 | 4.20 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 09/07/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 09/07/2003 | 32000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD.EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE BANDAS, ARTISTAS DE RENOME, PALCO, ESTRUTURA DE SOM, SOM E ILUMINACAO. PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTEMUNICIPIO DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 10/07/2003 | 2186.30 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 10/07/2003 | 808.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 10/07/2003 | 13.20 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 10/07/2003 | 10.00 | 09047895000194 | FOTO ALARCON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM FILME DE 36 POSES PARA FOTOGRAFAR AS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 10/07/2003 | 185.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIACAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AM BULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 12/07/2003 | 100.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMNEO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO DO BALANCO MENSALJUNTO AO ORGAO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 14/07/2003 | 32.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 14/07/2003 | 32.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 14/07/2003 | 160.11 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 14/07/2003 | 86.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 14/07/2003 | 320.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DEZ BUTIJOES DE GAS PARA ACRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 14/07/2003 | 320.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DEZ BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 14/07/2003 | 290.00 | 09601717000163 | CONSTRUCENTRO A.J. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 79 TUBOS DE PVC PARA RECU PERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE PREDIO PUBLICOS E RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 14/07/2003 | 64.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOIS BUTIJOES DE GAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 15/07/2003 | 1368.50 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL BENEFICIADO PELO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 15/07/2003 | 1442.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 15/07/2003 | 27.60 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 15/07/2003 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETROATIVO AO MES DE JUNHO/2003 COM VENCIMEN TO EM 15/07/03 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 16/07/2003 | 1230.36 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICEOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO PROFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 17/07/2003 | 20.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM EXERCITADOR DE RESPIRACAO DA MARCA RESPIRON PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 17/07/2003 | 913.51 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 17/07/2003 | 5.30 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 17/07/2003 | 101.40 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 75 MTS DE TECIDO TNT PARA TRA BALHOS NA PARTE ARTISTISCO CULTURAL COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 17/07/2003 | 253.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONI BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 002607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 17/07/2003 | 75.00 | 01773198000109 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE PAES DE CACHORRO QUENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 21/07/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA VW SAVEIRO 1.8 DE PLACA MOQ 2653/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 21/07/2003 | 1559.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEN DES DESCRITO NA NOTA FISCAL 001518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/07/2003 | 6300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA TERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS 001917 E 001918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 22/07/2003 | 1700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA TERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 001915 E 001916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 22/07/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATRICULA DO SEGUNDO SEMESTRE DO ALUNO DO CURSO TECNICO EM INFORMATICA EDNALDO RODRIGUES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 22/07/2003 | 83.00 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 23/07/2003 | 460.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE DOIS ATAUDES COM REMOCAO A PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 25/07/2003 | 420.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 25/07/2003 | 160.00 | 00003148053460 | CELINO HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DECAPACITACAO PARA FORMACAO DE AGENTES LOCAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 25/07/2003 | 627.40 | 08944084000123 | COOPEFARMA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PA RA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 25/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMNETO A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE FORMACAO CONTINUADA PCN'S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 25/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE FORMACAO CONTINUADA PCN'S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 25/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IVONETE NUNES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE FORMACAO CONTINUADA PCN'S., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 26/07/2003 | 400.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 29/07/2003 | 201.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA REFERENTE AOSMESES DE JUNHO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 29/07/2003 | 73.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009954 | 29/07/2003 | 2851.25 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009971 | 29/07/2003 | 6717.37 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 29/07/2003 | 1422.03 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONOFRME NOTA FISCAL 007276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 29/07/2003 | 109.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 29/07/2003 | 39.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009989 | 29/07/2003 | 650.86 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NOTA FISCAL 002687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009946 | 29/07/2003 | 7485.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009962 | 29/07/2003 | 3643.02 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0009997 | 29/07/2003 | 827.39 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO OFRNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O VVEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 29/07/2003 | 736.56 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DIESEL COMUM PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 29/07/2003 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS ENTREGAR O MOVIMENTO DO MES DE JULHO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 30/07/2003 | 1.28 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSAR-CIMENTO DE DESPESA PAGAS PELO PREFEITO DESTE,MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 30/07/2003 | 1116.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO POR CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP, CON-FORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 30/07/2003 | 30.00 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE AO ENVIO DE CORRESPONDECIAS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 30/07/2003 | 44.50 | 00000130387452 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SEN. DO DESTERRO | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SEIS PESSOAS QUE FORAM PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE OS DEZ ANOS DA LOA DURANTE OS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 30/07/2003 | 544.30 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCOA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 419233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 30/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 31/07/2003 | 7674.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAM-MENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO F.P.M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 31/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 31/07/2003 | 1617.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS DECORRENTE DE SERVICOS ESPORADICOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (ENTULHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 31/07/2003 | 7672.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI- TUA DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 31/07/2003 | 4006.53 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - JUL/2003 - REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLE-MENTACAO DO EMPENHO N 717-0 EMPENHADO ERRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL PELA DECORACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES DO "JOAO x PEDRO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 31/07/2003 | 75.00 | 00000000000000 | CONASEMD CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-CAO AO CONSELHO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/07/2003 | 1075.00 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | PARA PAGAMENTO POR RESTITUICAO DE DESPESAS ORA PAGAS PELO SR. PREFEITO EM DECORRENCIA DA PREMIACAO PELO "IBRAM", INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DOS MUNICIPIOS, NO MUNICIPIO DO RECIFE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/08/2003 | 968.92 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/08/2003 | 1013.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO -AGOSTO/2003 - SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/08/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGOSTO/2003-ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSESSOR CONTABIL JUNTO AS ACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/08/2003 | 250.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO, CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DIARIOS EM ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIAS COBRADAS PELO BANCO ACIMA CITADO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/08/2003 | 900.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA A. GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABILNESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/08/2003 | 215.00 | 00095102531468 | LEYLIANE CARLA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/08/2003 | 1042.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGOSTO/2003 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/08/2003 | 1357.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/08/2003 | 230.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MATERIAL E FERRAMENTAS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/08/2003 | 626.00 | 00000000000000 | AR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTEAO SERVICO NOS INJETORES, VALVULAS, PALHETAS E SAPATAS DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/08/2003 | 150.00 | 00065316100425 | OFICINA SANTOS - JOSE NICACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ENCHIMENTO DOS RETENTORES E CUBOS DO CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/08/2003 | 320.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE SOLDA E TROCA DOS TARUGOS DO CUBO DO CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/08/2003 | 315.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DOS COLETORES DE LIXO URBANO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 01/08/2003 | 9784.06 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGOSTO/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/08/2003 | 150.00 | 00087252430472 | SAULA VIRGINIA A. DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | TEREZINHA GABRIEL RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS E UMA PARA A CIDADE DE PIANCO COM PESSOAS PARA FA ZER CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/08/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DO MICRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/08/2003 | 379.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/08/2003 | 785.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO LATINA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHAS, EMBREAGEM, ALAVANCA DE CAMBIO, AMORTECEDORES E CONTROLE DA TROCA DE MARCHA DAS AMBULANCIAS SAVEIRO E PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/08/2003 | 230.00 | 00009849963468 | MECANICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DA TRANCA DAS PORTAS E REGULAGEM DO FREIO DA AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/08/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARCONE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA PROTESE DENTARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/08/2003 | 111.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/08/2003 | 43.00 | 00000000000000 | OFICINA DE CONSERTOS DE RADIADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA PARATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/08/2003 | 70.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATORZE VIAGENS COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/08/2003 | 720.00 | 00009449825491 | ALDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOZE VIAGENS PARA PATOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDI CO HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL JANDUIR CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/08/2003 | 36.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/08/2003 | 299.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE SUSPENCAO COM TROCA DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR E BANDEJAS, TROCA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS DA AMBULANCIA PARA TI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 01/08/2003 | 249.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 01/08/2003 | 1231.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-AGOSTO/2003- SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/08/2003 | 17124.06 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGOSTO/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/08/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/08/2003 | 10008.50 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/08/2003 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/08/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROSILDA VIEIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COZINHEIRA PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/08/2003 | 1009.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/08/2003 | 58.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/08/2003 | 68.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/08/2003 | 2550.46 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGOSTO/2003 - SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A AGOSTO/2003........... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/08/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGOSTO/2003- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/08/2003 | 242.90 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 347 LITROS DE LEITE BOVINOIN NATURA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/08/2003 | 2525.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 01/08/2003 | 1402.96 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGOSTO/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/08/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/08/2003 | 345.10 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 493 LITROS DE LEITE BOVINOIN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/08/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DO ALUNO DO CURSO TECNICO EM INFORMATICA DO ALUNO EDNALDO RODRIGUES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/08/2003 | 137.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/08/2003 | 106.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA O SITIO BELO HORIZONTE DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/08/2003 | 210.55 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS DE OLIVEIRA DO SITIO ITAJUBATIBA PARA AFAZENDA BELA VISTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IVONETE NUNES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE FORMACAO CONTINUADA PCN'S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE FORMACAOCONTINUADA PCN'S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE FORMACAO CONTINUADA PCN'S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/08/2003 | 530.00 | 00000000000000 | AR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REPARO DO MOTOR E CONSERTO DO VAZAMENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/08/2003 | 378.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/08/2003 | 398.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ESCAPAMENTO, AMORTECEDORES E TROCA DAS BUCHAS DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/08/2003 | 111.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/08/2003 | 173.60 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/08/2003 | 220.00 | 00014121204468 | FRANCISCO JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRES RODAS E REPARO DO CABECOTEDO BALAO DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO PROFORMA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/08/2003 | 70.72 | 00000000000000 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ESTATUTO E ATA DO CONSELHO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/08/2003 | 1147.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA DAR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/08/2003 | 680.00 | 00028817443468 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA DAR AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/08/2003 | 120.00 | 00009848754415 | OFICINA SO MERCEDES - RAUL GOMES FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TROCA DO PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIAS COBRADAS PELO BANCO ACIMA CITADO... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/08/2003 | 428.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA DE WALQUI RIA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/08/2003 | 1586.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANU TENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/08/2003 | 25302.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGOSTO/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/08/2003 | 10305.04 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-AGOSTO/2003 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/08/2003 | 5903.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGOSTO/2003-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/08/2003 | 230.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO EM QUATRO FEIXOS DE MOLAS E SUPOR TE DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/08/2003 | 400.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/08/2003 | 1605.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - AGOST0/2003- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSO/2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 04/08/2003 | 300.00 | 00028829220434 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO CENTRAL PARA AS COMEMORACOES DO JOAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 05/08/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE DOR DA INTERNET UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 05/08/2003 | 850.00 | 02589474000146 | COMAC- MAQ.SUP.AGRIC.E PROD. PARA AGR. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRA TOR MF DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 06/08/2003 | 5.15 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 06/08/2003 | 2.15 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 06/08/2003 | 5.15 | 00000000000000 | SAELPA | PARA PAGAMENO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 06/08/2003 | 4.05 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 06/08/2003 | 2987.41 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS COM VENCIMNEO PARA O DIA 07 DE AGOSTO DE 2003 CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 07/08/2003 | 1147.44 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 014341, 014342, 014343, 014344, 014345, 014346 E 014347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 12/08/2003 | 914.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 12/08/2003 | 175.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES LIGADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL ORA VEICULADA PELO JORNAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 13/08/2003 | 4.40 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTO DA SECRETAR IA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 14/08/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 14/08/2003 | 145.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DA PARTE MECANICA DE UM NEBULIZA DOR DE QUATRO SAIDAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 14/08/2003 | 33.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E REVISAO GERAL COM AFERICAO DE UM TENSIOMETRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI COS 002681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 14/08/2003 | 398.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 14/08/2003 | 216.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 030718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 15/08/2003 | 404.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 15/08/2003 | 32.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 15/08/2003 | 32.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA O PREDIO DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 15/08/2003 | 64.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 15/08/2003 | 84.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS COMVASILHAME PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 15/08/2003 | 1679.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 15/08/2003 | 128.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BUIJOES DE GAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 15/08/2003 | 256.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME NOTA FISCAL 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 16/08/2003 | 339.29 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 19/08/2003 | 499.00 | 03713601000130 | LA ESTRELA SUPERMERCADO | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NAS NOTAS FIS CAIS 000642 E 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 19/08/2003 | 1645.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | PARA PAGAMENO REFERENTE AO FORNECIMNETO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 19/08/2003 | 4309.96 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNEO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ACIMA CITADA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 20/08/2003 | 1175.88 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 20/08/2003 | 261.90 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINA CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITONA NOTA FISCAL 001558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 20/08/2003 | 892.80 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRI TO NAS NOTAS FISCAIS 000048, 000049 E 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 20/08/2003 | 357.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MA NUTENCAO E INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LOCAIS DE ATENDIMENTO DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 001557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 21/08/2003 | 206.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ASAMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 004837 E 004838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 21/08/2003 | 393.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CONSERTO EMANUTENCAO DAS LIXEIRAS URBANAS DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTAS FISCAIS 004834, 004836 E 004839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 21/08/2003 | 5.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERMINAL DE ACELERADOR PARAO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 21/08/2003 | 17.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 21/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 22/08/2003 | 1700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 22/08/2003 | 575.60 | 08944084000123 | COOPEFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL008664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 24/08/2003 | 8.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 25/08/2003 | 1300.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS PNEUS, CAMARAS E PROTETO RES PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 25/08/2003 | 40.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL 000481 DA TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 25/08/2003 | 201.60 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEI RELATIVO A JULHO/03 DA PARTE EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 25/08/2003 | 1116.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGO GICOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 002020 E 002021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 25/08/2003 | 264.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNBICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 25/08/2003 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS EN TREGAR O MOVIMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILI TAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 25/08/2003 | 3350.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI CONFORME COMPROVANTES ANEXO............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 27/08/2003 | 140.00 | 00778579000118 | JORLANDO PEREIRA ALVES - NEGO ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CONSERTO DO ESCAPAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 00192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 27/08/2003 | 1712.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011461 | 28/08/2003 | 3421.38 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA OS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011479 | 28/08/2003 | 6480.44 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES PA RA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 28/08/2003 | 2120.27 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011452 | 28/08/2003 | 3331.62 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA OS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011487 | 28/08/2003 | 5671.12 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0011495 | 28/08/2003 | 1275.45 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 29/08/2003 | 7673.50 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 29/08/2003 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 29/08/2003 | 10.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLE-MENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 667-7 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 29/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS DE E- XERCICIOS ANTERIORES, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 29/08/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TERINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 29/08/2003 | 55.00 | 00000000000000 | GILVAM HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ONZE VIAGENS COM PESSOAL DA EDUCACAO PARA FISCALIZACAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/08/2003 | 5862.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 001958 E 001957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 29/08/2003 | 7674.37 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DEBITADO NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 29/08/2003 | 1460.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 29/08/2003 | 1136.75 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 30/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/08/2003 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 30/08/2003 | 85.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/09/2003 | 180.00 | 00013156101400 | OFICINA CORDEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONSERTO DA PONTA DE EIXO DO CARROCAO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EXPEDITO ROMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DOS LIXEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/09/2003 | 9808.06 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/09/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/09/2003 | 86.10 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA PA RA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/09/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DO CURSO TECNICO EM INFORMATICA DOALUNO EDNALDO RODRIGUES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/09/2003 | 137.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/09/2003 | 106.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA O SITIO BELO HORIZONTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/09/2003 | 210.55 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS DE OLIVEIRA DO SITIO ITAJUBATIBA PARA AFAZENDA BELA VISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/09/2003 | 135.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO FEITO NOS FEIXES DE MOLA DO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IVONETE NUNES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/09/2003 | 24999.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/09/2003 | 10294.14 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-SET/2003 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/09/2003 | 6179.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2003-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/09/2003 | 128.00 | 02642565000106 | AVANILDO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUATRO BUTIJOES DE GAS PA RA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/09/2003 | 744.14 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 054728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/09/2003 | 185.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO, TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSAO, SERVICO DO DIFERENCIAL E SERVICO NAS RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/09/2003 | 60.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 00728 DE 02/06/2003 QUE FOI EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/09/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROSILDA VIEIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE COZINHEIRA PARA A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/09/2003 | 1409.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/09/2003 | 49.51 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE DOR DE ACESSO A INTERNET DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/09/2003 | 2550.46 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2003 - SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/09/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2003- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/09/2003 | 284.05 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PALCOE PAVILHAO DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/09/2003 | 1458.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/09/2003 | 529.58 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO POR PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/09/2003 | 1013.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO -SET/2003 - SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/09/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2003-ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSES SOR CONTABIL JUNTO AS ACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/09/2003 | 250.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO, CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DIARIOS EM ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/09/2003 | 215.00 | 00095102531468 | LEYLIANE CARLA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/09/2003 | 400.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA A. GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ACIMA CITADA NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/09/2003 | 1042.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2003 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/09/2003 | 348.60 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA PA RA O PROGAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/09/2003 | 21.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIODO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/09/2003 | 1402.96 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/09/2003 | 3350.00 | 99999999999999 | FOLHA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PETI CONFORME COMPROVANTES ANEXO.......... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/09/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DO MICRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/09/2003 | 160.50 | 00000000000000 | JURANDIR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/09/2003 | 185.00 | 00000000000000 | PARA EXAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES FEITOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDIMILSOM GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES CARDIOLOGICOS FEITOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/09/2003 | 245.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO LATINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE LIMPEZA DO CARBURADOR REGULAGEMDAS RODAS TRAZEIRAS TROCA DO BATENTE SUPERIORDO AMORTECEDOR E TROCA DO PIVO DA BANDEJA DA AMBULANCIA PARATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/09/2003 | 148.00 | 00000000000000 | DR. EDNARDO PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRATAMENTO DE TIREOIDE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/09/2003 | 270.00 | 00009849963468 | AUTOMECANICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE SUSPENCAO COM TROCA DOS AMORTE CEDORES DIANTEIROS, BUCHAS DAS BANDEJAS PIVORE BUCHAS DO AGREGADOR DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/09/2003 | 526.50 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANIMACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES EGATOS DESTE MUNICIPIO COM A BANDA PELE NUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/09/2003 | 657.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/09/2003 | 1231.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-SET/2003- SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/09/2003 | 17232.12 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/09/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/09/2003 | 10008.50 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/09/2003 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEAa REFERENTE AO MES DE SETEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/09/2003 | 501.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/09/2003 | 1605.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - SET/2003- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 02/09/2003 | 4.20 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 02/09/2003 | 99.92 | 00000000000000 | FUNASA | PARA RESTITUICAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA EM CUMPRIMENTO AO PARECER GESCON 5559 DE 23/09/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 08/09/2003 | 5.20 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSRTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 09/09/2003 | 175.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES LIGADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL ORA VEICULADA PELO JORNAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 09/09/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 11/09/2003 | 477.34 | 08944084000123 | MAQ-LAREM - COPIADORAS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOIS ONER PARA A FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DDE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 009920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 11/09/2003 | 907.78 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012378 | 12/09/2003 | 1700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL 001972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012386 | 12/09/2003 | 535.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 12/09/2003 | 138.57 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 15/09/2003 | 1085.92 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 16/09/2003 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/09/2003 REFEREN TE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 16/09/2003 | 780.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIMPEZA DOS ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 16/09/2003 | 135.72 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 16/09/2003 | 544.20 | 00002372576453 | OFICINA SANTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNEO REFERENTE AO SERVICO DE SUSPENSAO COM TROCA DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR E BANDEJA, REPARO GERAL DO MOTOR E DA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MMW 0311/PB DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 24/09/2003 | 1369.96 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 24/09/2003 | 720.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 25/09/2003 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 26/09/2003 | 573.62 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 27/09/2003 | 349.43 | 10842755000197 | COPPEFARMA-COM.PESS.DE PROD.FARM.HOSP.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO OFRNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 27/09/2003 | 2074.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012513 | 29/09/2003 | 6428.17 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012548 | 29/09/2003 | 2508.27 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTEPARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012530 | 29/09/2003 | 1206.39 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012505 | 29/09/2003 | 5944.65 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0012521 | 29/09/2003 | 1553.62 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NNOTA FISCAL 002741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 30/09/2003 | 900.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO E CONFECCAO DE MATERIAL TIMBRADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 30/09/2003 | 10.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DA AGUA POTAVEL PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - PETI - SET/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/09/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA CREUZA BARBOSA E OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DOPETTIRELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/09/2003 | 201.60 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO PETTI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/09/2003 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO PEVA, ENDO COMO BASE DE CALCULO 260,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/09/2003 | 7674.87 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, ORA DEBIADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DA UNIDADE MOVEL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 30/09/2003 | 1725.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REFORMA E PINTURA NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 30/09/2003 | 304.50 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 435 LITROS DE LEITE PARA ACRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/09/2003 | 7673.00 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS ORA DEBITADO DA CONA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/09/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO RELATIVO AO CORRENTE MES, PARA FORMACAO DE PROFESSORES..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 30/09/2003 | 163.18 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | PARA PAGAMENO POR AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS AOS TRABALHOS EDUCAIVOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/09/2003 | 2989.12 | 00000000000000 | FGTS | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO DA COMPETENCIA 05/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/09/2003 | 1253.48 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO PELO PASEP ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICOS ANTERIORES ORA DESCONTADOS DA CONTA DO FPM, COFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR RETENCAO DO PASEP SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL, ORA DESCONTADO DA CONTA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/09/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO POR CONTRIBUICAO AO PASEP ORA DEBITADO DA CONA DO ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/09/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PARA PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/09/2003 | 4589.92 | 00000000000000 | SAELPA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ORA DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/09/2003 | 812.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE RESTITUIÇÃO AOS COFRES ESTADUAIS, FRUTO DE MULTA PAGA PELO SR. ALEXANDRE LOUREIRO, DECORRENTE DO ACORDAO 613/02, DE CONFORMIDADE COM O OFICIO DO TCE 59/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/10/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOSDE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/10/2003 | 289.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/10/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE DOR DE ACESSO A INTERNET UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/10/2003 | 215.00 | 00095102531468 | LEYLIANE CARLA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/10/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL BENEFICIADO PELO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 06/10/2003 | 6737.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 002002 E 002003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 06/10/2003 | 150.00 | 00096427752472 | IZABELLE TALITA B. DELFINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARI AS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO INTRODUTORIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012866 | 06/10/2003 | 1160.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NOTA FISCAL 002004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 06/10/2003 | 211.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRI CA PARA O PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | CONSTRUCAO DE BANHEIRO COM SUMIDOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012891 | 07/10/2003 | 30000.00 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DAS CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | CONSTRUCAO DE BANHEIRO COM SUMIDOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012904 | 07/10/2003 | 125998.63 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE 83 MELHORIAS SANITARIAS, CONTENDO VASO SANITARIO SEM CAIXA DE DESCARGA, RESERVATORIO DE AGUA C/CAPACIDADE 310LT, INCLUSIVE TAMPA E TORNEIRA , TANQUE SEPTICO, SUMIDOURO E INSTALACOES SANITARIAS. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 07/10/2003 | 9.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 07/10/2003 | 56.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 07/10/2003 | 9.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 08/10/2003 | 248.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 08 BUTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 011166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 08/10/2003 | 93.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 011166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 08/10/2003 | 62.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 011166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 08/10/2003 | 31.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 011166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 08/10/2003 | 31.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 011166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 08/10/2003 | 4.90 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 09/10/2003 | 333.60 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS ETAPAS DE VACINACAO DE CAMPANHA CONTRA A POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 10/10/2003 | 597.23 | 08944084000123 | COPPEFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 10/10/2003 | 560.87 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR ME NOTAS FISCAIS 2959 E 2960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 14/10/2003 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES LIGADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL ORA VEICULADA PELA REVISTA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 15/10/2003 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP COM VENCIMENTO NO DIA15/10/03 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 17/10/2003 | 165.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 LITROS DE MATERIAL PARADEDETIZACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 016550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 18/10/2003 | 1122.16 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 18/10/2003 | 76.22 | 02778476000183 | MIRIAM NARCISA MOREIRA - MIRAFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 20/10/2003 | 88.34 | 09288127000122 | CARTORIO-EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REGISTRO DA ATA DO ESTATUTO DO CONSELHO DAMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 21/10/2003 | 5885.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 22/10/2003 | 172.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 22/10/2003 | 6.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DESTA EDILIDADE........ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 22/10/2003 | 416.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 26/10/2003 | 478.90 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 28/10/2003 | 209.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 29/10/2003 | 1428.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 29/10/2003 | 233.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCOLAR PROFA. MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 29/10/2003 | 932.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CRECHEANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 29/10/2003 | 487.20 | 08977225000104 | PROMHOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 009019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 29/10/2003 | 270.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 PNEUS FIRESTONE PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 29/10/2003 | 320.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 29/10/2003 | 5.35 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013676 | 29/10/2003 | 6826.57 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013684 | 29/10/2003 | 5998.46 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0013668 | 29/10/2003 | 6592.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 30/10/2003 | 3.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0095-4 FEITO A MENOR............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 31/10/2003 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS SOBRE A FOLHA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 31/10/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOMICRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 31/10/2003 | 70.00 | 00086917587168 | LUCIEL HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14 VIAGENS COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA POLIO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 31/10/2003 | 840.00 | 00049168436491 | FRANCIVALDO CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 VIAGENS PARA PATOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNI CIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPIAL JANDUIR CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 31/10/2003 | 930.00 | 00000000000000 | DJACIR NUNES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES VIAGENS PARA JOAO PESSOA COM UMA EQUI PE DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 31/10/2003 | 7674.87 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 31/10/2003 | 9794.58 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 31/10/2003 | 1977.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-OUT/2003- SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 31/10/2003 | 16380.08 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 31/10/2003 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO PEAa DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO TABAGISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 31/10/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 31/10/2003 | 10006.50 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 31/10/2003 | 1605.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2003- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 31/10/2003 | 7673.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DEBIADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 31/10/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO RELATIVA AO CORRENTE MES PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 31/10/2003 | 307.30 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE 439 LITROS DE LEITE PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 31/10/2003 | 700.00 | 00028817443468 | MANOEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS PARAAS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 31/10/2003 | 1073.00 | 00014104911453 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS PARAAS ESCOLAS COM SEDE NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 31/10/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DO CURSO TECNICO EM INFORMATICA DOALUNO EDNALDO RODRIGUES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 31/10/2003 | 137.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 31/10/2003 | 106.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA O SITIO BELO HORIZONTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 31/10/2003 | 210.55 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS DE OLIVEIRA DO SITIO ITAJUBATIBA PARA AFAZENDA BELA VISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 31/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGAPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 31/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENO A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 31/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IVONETE NUNES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGAPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 31/10/2003 | 201.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTPO DO INSS DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 31/10/2003 | 112.00 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 160 LITROS DE LEITE IN NA TURA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 31/10/2003 | 200.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UM ATAUDE PARA MARIA DE LOURDES EVANGELISTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 31/10/2003 | 1402.96 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 31/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - PETI - OUT/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 31/10/2003 | 465.80 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 056523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 31/10/2003 | 16890.12 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 31/10/2003 | 4337.60 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2003 SEDEC 40% | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 31/10/2003 | 9557.24 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2003-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 31/10/2003 | 9237.72 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-OUT/2003 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 31/10/2003 | 1294.70 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADONA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 31/10/2003 | 1609.95 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 31/10/2003 | 22.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTAS DESTA PREFEIURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 31/10/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 31/10/2003 | 5098.56 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESCONTADO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 31/10/2003 | 2996.43 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO DA COMPETENCIA 06/1979 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 31/10/2003 | 8712.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRECATORIO PAGO A SENHORA ENEDINA JOSEFA DA CONCEI-CAO, AUXILIAR DE SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 31/10/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTEA LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 31/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 31/10/2003 | 430.00 | 00095102531468 | LEYLIANE CARLA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 31/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROSILDA VIEIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE COZINHEIRA PARA A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 31/10/2003 | 5885.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 31/10/2003 | 2550.46 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2003 - SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 31/10/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2003- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 31/10/2003 | 1600.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DIARISTAS REFERENTE AO SERVICO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS, ROCO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E SERVI COS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 31/10/2003 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARAENTREGAR O MOVIMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 31/10/2003 | 92.09 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 31/10/2003 | 763.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO -OUT/2003 - SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 31/10/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2003-ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 31/10/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE ASSES SSOR CONTABIL JUNTO AS ACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 31/10/2003 | 250.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS NA INDIVIDUALIZACAO DA GFIP E DO FGTS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO, CAPACITACAO, E ACOMPANHAMENTODOS PROCEDIMENTOS DIARIOS FINANCEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 31/10/2003 | 400.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA A. GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSROIA CONTABIL DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 31/10/2003 | 1042.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - OUT/2003 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 03/11/2003 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO, CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DIARIOS EM ADMINISTRACAO FINANCEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 03/11/2003 | 400.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA A. GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 03/11/2003 | 1042.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2003 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 03/11/2003 | 529.58 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 03/11/2003 | 161.70 | 00000000000000 | JOSE WILLIAM MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO POR PEQUENAS DESPESAS PAGAS PELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 03/11/2003 | 763.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2003 - SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 03/11/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2003-ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 03/11/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 03/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 03/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROSILDA VIEIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE COZINHEIRA PARA A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 03/11/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 03/11/2003 | 2550.46 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2003 - SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 03/11/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2003- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 03/11/2003 | 3686.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 03/11/2003 | 1478.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 03/11/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO RELATIVA AO CORRENTE MES PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 03/11/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DO CURSO TECNICO EM INFORMATICA DOALUNO EDNALDO RODRIGUES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 03/11/2003 | 137.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS PARA A FAZENDA PENDENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 03/11/2003 | 106.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA O SITIO BELO HORIZONTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 03/11/2003 | 210.55 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS DE OLIVEIRA DO SITIO ITAJUBATIBA PARA AFAZENDA BELA VISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 03/11/2003 | 21924.16 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 03/11/2003 | 10116.40 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-NOV/2003 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 03/11/2003 | 8963.32 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2003-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 03/11/2003 | 5.35 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COM PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 03/11/2003 | 4920.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 03/11/2003 | 1416.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 03/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - PETI - NOV/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 03/11/2003 | 1605.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2003- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 03/11/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DO MICRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 03/11/2003 | 18637.56 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 03/11/2003 | 10008.50 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 03/11/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 03/11/2003 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AGENTEDO PEAa DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 03/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AGENTEDO PROGRAMA DE TABAGISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 03/11/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO PARA GRATIFICACAO NATALINA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 03/11/2003 | 447.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 03/11/2003 | 1905.59 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 03/11/2003 | 9794.58 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - NOV/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 03/11/2003 | 267.39 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA O ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 04/11/2003 | 232.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 05/11/2003 | 10.25 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 05/11/2003 | 1935.25 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 06/11/2003 | 120.00 | 40981706000104 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA CONSULTA SEGUIDA DE CURATIVO RETIRADA DE PONTOS E ENFAIXAMENTO DO PACIENTEFRANCISCO GALDINO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 07/11/2003 | 725.28 | 10842755000197 | COPPEFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 07/11/2003 | 2993.41 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FG TS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO DA COMPETENCIA12/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/11/2003 | 2190.50 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 PNEUS COM CAMARAS DE AR E PROTEORES PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 10/11/2003 | 3.70 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 11/11/2003 | 290.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 12/11/2003 | 13.35 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 12/11/2003 | 150.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 12/11/2003 | 217.80 | 03766689000158 | MARCIONILIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 12/11/2003 | 248.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 08 BUTIJOES DE GAS PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 011545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 12/11/2003 | 93.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 BUTIJOES DE GAS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 011545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 12/11/2003 | 62.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOA FISCAL 011545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE SEGURANÇA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 12/11/2003 | 31.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 011545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 12/11/2003 | 31.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 011545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 12/11/2003 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARTICIPAR DE UM SIMPOSIO DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 13/11/2003 | 187.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 13/11/2003 | 31.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 13/11/2003 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO VARZEA NOVA NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 14/11/2003 | 5.35 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 15/11/2003 | 262.04 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP COM VENCIMENTO NO DIA15/11/2003 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 16/11/2003 | 28.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA DESLOCAMENTODA PROFESSORA EURIDES NUNES DE LUCENA VASCONCELOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGOGICO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS NO MEIO RURAL NO ANNAMAR HOTEL NO PERIODODE 17 A 18/11/2003, CONFORME COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 17/11/2003 | 11.25 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COM PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0014575 | 17/11/2003 | 1150.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 17/11/2003 | 2100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA TERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS 002047 E 002048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 18/11/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL BENEFICIADO PELO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAONO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 19/11/2003 | 5.90 | 34028316515537 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 20/11/2003 | 1337.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 20/11/2003 | 209.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CON FORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 20/11/2003 | 482.50 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE QUATRO FEIXES DE MOLA, PINO TRASEIRO E PARAFUSOS DO SUPORTE DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 20/11/2003 | 209.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 20/11/2003 | 907.78 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 20/11/2003 | 156.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO E POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI PIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 24/11/2003 | 2220.64 | 00000000000000 | INSS | RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PSF, AGENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 24/11/2003 | 12.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 28/11/2003 | 12.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 28/11/2003 | 1167.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 28/11/2003 | 2934.21 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FG TS CONFORME COMPROVANTE ANEXO DA COMPETENCIA 11/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 28/11/2003 | 28673.94 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 28/11/2003 | 20.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NAS CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 28/11/2003 | 1442.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 28/11/2003 | 1205.39 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 28/11/2003 | 2074.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 28/11/2003 | 5843.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014699 | 28/11/2003 | 1326.38 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA OS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014711 | 28/11/2003 | 4337.30 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES PA RA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 28/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERALDO MORAIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O PROFESSOR ERALDO MORAIS CARNEIRO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIACAO E CAPACI TACAO DO TUTORES DO PROFORMACAO NO PERIODO 01A 04/12/2003 NO HOTEL CAICARA EM JOAO PESSOA CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 28/11/2003 | 173.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A EMEF PROFESSORA MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 28/11/2003 | 728.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CRECHEANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 28/11/2003 | 200.00 | 00002513310403 | ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A PROFESSORA ALIGEANE RUFINO COSTA DE OLIVEIRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIA CAO E CAPACITACAO DOS TUTORES DO PROFORMACAO NO PERIODO DE 01 A 04/12/2003 NO HOTEL CAICA RA EM JOAO PESSOA CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGA,MENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 28/11/2003 | 0.50 | 00009848754415 | OFICINA SO MERCEDES - RAUL GOMES FERREIR | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NUMERO 0886 FEITO A MENOR............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 28/11/2003 | 720.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL MEC. CABR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO ADAPTACAO DE E 04 CATRACAS SERVICO NAS RODAS EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DE EIXO ALINHAMENTO DE DIRECAO TROCA DO REPARO DO HIDROVACUO REVISAO DO BURRI NHO MESTRE E SERVICOS DE SOLDAS DO ONIBUS ES COLAR DE PLACA MMO 1685 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 28/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO POR PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 28/11/2003 | 9748.54 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 28/11/2003 | 20.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DE DESPESAS BANCARIAS COBRADA PELO BAN-CO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 28/11/2003 | 19.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 28/11/2003 | 201.60 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, RELAIVO A OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 28/11/2003 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014672 | 28/11/2003 | 3077.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL 002799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014702 | 28/11/2003 | 5392.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL 002800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 28/11/2003 | 60.00 | 00002718162449 | RUFIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA DA EN FERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO QUE PARTICI POU DA REUNIAO DE SENSIBILIZACAO PARA O USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE REALIZADA NO HO TEL NETUANAH EM JOAO PESSOA NO DIA 28/11/2003CONFOME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 28/11/2003 | 285.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 004346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 28/11/2003 | 0.30 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | EMPENHO COMPLEMEMENTAR AO EMPENHO DE NUMERO 01297-1 FEITO A MENOR............. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 28/11/2003 | 14501.45 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO PELAS OBRIGACOES PATRONAIS DEBITADANA CONTA DESTA PREFEITURA............ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0014681 | 28/11/2003 | 1842.49 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA OS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 002799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 28/11/2003 | 1792.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS DAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 30/11/2003 | 57.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIOONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/12/2003 | 190.00 | 00000000000000 | AGF AGENCIA FORMADORA DO PROFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O CURSO DE CAPACITACAO DEPROFESSORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/12/2003 | 167.30 | 00016196031449 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 239 LITROS DE LEITE BOVINOIN NATURA PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/12/2003 | 105.00 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTUDOS DO CURSO TECNICO EM INFORMATICA DOALUNO EDNALDO RODRIGUES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/12/2003 | 137.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA LENIRA ALEXANDRE DOMINGOS PARA A FAZENDA PENDENCIA PARA APLICACAO DE PROVAS FINAIS E PARA AULAS DE RECUPERACAO DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/12/2003 | 106.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO PROFESSOR DAMIAO LIRA FERREIRA PARA O SITIO BELO HORIZONTE PARA APLICACAODE PROVAS FINAIS E AULAS DE RECUPERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/12/2003 | 210.55 | 00003881642471 | EDIMUNDO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DA PROFESSORA JACINTA DE FATIMALUCAS DE OLIVEIRA DO SITIO ITAJUBATIBA PARA AFAZENDA BELA VISTA PARA APLICACAO DE PROVAS FINAIS E AULAS DE RECUPERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/12/2003 | 685.00 | 00009848754415 | OFICINA SO MERCEDES - RAUL GOMES FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO PINO DA MANGA DE EIXO, TROCA DOS AMORTECEDORES E CATRACA DE FREIO DO ONI BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/12/2003 | 22592.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/12/2003 | 8130.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-DEZ/2003 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/12/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/12/2003 | 25802.20 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/12/2003 | 10818.40 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-DEZ/2003 - PED. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/12/2003 | 4333.28 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003-REG. 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL 32 ZONA - PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO ANEXADO A LEI MUNICIPAL 223/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/12/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL E MANUTENCAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROSILDA VIEIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE COZINHEIRA PARA A CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/20 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/12/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/12/2003 | 12.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/12/2003 | 2141.66 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/12/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/12/2003 | 2200.46 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SEAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/12/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003- INATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDI LIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA NELMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TREINAMENTO, CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DIARIOS EM ADMINISTRACAO FINANCEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/12/2003 | 400.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA A. GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/12/2003 | 250.00 | 00007772338864 | JAMIL ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS NA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP E FGTS DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/12/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/12/2003 | 1042.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SEFIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/12/2003 | 870.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/12/2003 | 763.48 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SEGAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/12/2003 | 5250.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003-ELETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/12/2003 | 250.00 | 00001839313439 | DORGIVAL CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO DAS ALAVANCAS E CAR ROCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/12/2003 | 8410.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/12/2003 | 9794.58 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SEIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/12/2003 | 320.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DO MICRO DA SECRETARIA DE SADUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/12/2003 | 500.00 | 00003210972460 | MARIA DO NASCIMENTO VALE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANIMACAO COM A BANDA PELE NUA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/12/2003 | 660.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA PARATI DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/12/2003 | 100.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 00915-6....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/12/2003 | 3914.16 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-DEZ/2003- SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/12/2003 | 12356.66 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/12/2003 | 4478.28 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO-DEZ/2003- SESMA PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/12/2003 | 14147.28 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO TABAGISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/12/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | GRATILIANO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/12/2003 | 10008.50 | 99999999999999 | ANA NERY CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA EQUIPE DO PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/12/2003 | 260.00 | 99999999999999 | GRACILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DO PEAa DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/12/2003 | 1165.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/12/2003 | 1416.44 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003 - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - PETI - DEZ/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/12/2003 | 1184.16 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/12/2003 | 992.00 | 99999999999999 | FOL. DE PAGAMENTO - DEZ/2003- SEDEMIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 03/12/2003 | 499.76 | 00431274000488 | DIMEX - DISTR. IMP. E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 057630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 05/12/2003 | 1988.12 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL 007599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 05/12/2003 | 216.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 05/12/2003 | 43.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 10/12/2003 | 2.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA PUBLICA DESTA EDILIDADE..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 11/12/2003 | 290.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2653 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 12/12/2003 | 599.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 003255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 12/12/2003 | 286.81 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 12/12/2003 | 496.08 | 08944084000123 | COPPEFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 008702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 12/12/2003 | 4000.96 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 15/12/2003 | 728.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CRECHEANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 15/12/2003 | 173.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A EMEF MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 15/12/2003 | 1167.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 15/12/2003 | 20.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA ENTREGA DO MOVIMENTO DA JUNTA MILITAR DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 19/12/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | ALUCEMARIA ARAUJO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 20/12/2003 | 2100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A MA TERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS 002078 E 002079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 20/12/2003 | 384.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 20/12/2003 | 1228.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 20/12/2003 | 1243.38 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CON TAS DE TELEFONIA CELULAR DESTE MUNICIPIO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0015717 | 20/12/2003 | 1160.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 22/12/2003 | 5.40 | 09309568000163 | FUNDACAO DR. DUARTE DANTAS | PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 01395-1....................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 22/12/2003 | 130.14 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROVE DOR DE INTERNET DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 22/12/2003 | 490.00 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PRONTUARIOS MEDICOS, FICHAS E BLOCOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 00501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 22/12/2003 | 1792.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE RETIRADA DO LIXO E ENTULHOS DASRUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016004 | 22/12/2003 | 4500.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA NA CONSTRUCAO DE 04 PASSAGENS MOLHA- DAS LOCALIZADAS NOS SITIOS FAZENDA, JARDIM, ANGICOS E RIACHO DE BOI NESTE MUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 22/12/2003 | 506.63 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNCIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 23/12/2003 | 6113.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015865 | 29/12/2003 | 5194.95 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 29/12/2003 | 356.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS AM BULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 29/12/2003 | 1949.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH APRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONI BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015857 | 29/12/2003 | 11295.96 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 002829 E 002831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 30/12/2003 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIOONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 30/12/2003 | 201.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO PETI RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 30/12/2003 | 9290.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 30/12/2003 | 1129.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DO PEAA E DOS AGENTES COMUNITARIOS E SAUDE E PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 30/12/2003 | 73.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 30/12/2003 | 1380.59 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURADEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 30/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 30/12/2003 | 1522.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 30/12/2003 | 1209.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 30/12/2003 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 30/12/2003 | 209.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A EMEF MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 30/12/2003 | 766.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CRECHEANGELITA PEREIRA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€ÇO DA PROPOSTA OR€AMENTµRIA RELATIVO AO EXERCÖCIO DE 2004, CONFORME CàPIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 30/12/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASBANCARIAS COBRADA PELO BANCO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 30/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 31/12/2003 | 0.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024