| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 2058.54 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario da festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2003 | 300.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2003 | 360.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos de artificios destinados aos festejos da passagem do ano novo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2003 | 95.00 | 00092915825491 | MARIA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para tratamento de saude por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2003 | 840.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2003 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao em microcomputador e impressoras da sec.da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2003 | 613.00 | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento deum ar condicionado destinado a promotoria de justica de pirpirituba. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2003 | 350.00 | 00044125356491 | RONALDO SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a filmagem da inauguracao da BR 081 e emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 451.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 813.76 | 02322271000199 | TIM CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | EXPEDITO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a populacao deste municipio atraves de um parque de diversao nas vias publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 550.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando areia para a construcao do calcamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MANOEL LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revisao de freios do veiculo Kombi lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2003 | 900.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos para as escolas municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos geral de lanternagem e pintura do veiculo Topik lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 5352.45 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotados na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 791.89 | 00000000000000 | ALMEIDA E MATOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 520.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico convencional da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 72.00 | 00097752290491 | SIMAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos de pneus dos veiculos lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 13200.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 7500.00 | 02502588000107 | ANJO BOM - SONORIZACAO & EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da banda delirius durante os festejos juninos no exercicio proximo passado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 8000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da banda versales no reveillon em praca publica nesta cidade, com sonorizacao e iluminacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 7000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um palco nas comemoracoes de emancipacao politica, festejos natalino e ano novo em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 4769.15 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | ANIETE FAUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 400.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 1442.45 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios para cesta basica destinadas a distribuicao com a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 192.44 | 00004308106443 | EDMILSON DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para uma passagem por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 5050.15 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 384.75 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinado ao reforco da PM nas festividades de emancipacao politica, natal e ano novo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 500.00 | 00089835450706 | IVANILDO MEDEIROS GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na seguranca das festas realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 1488.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo trator lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | ALEX ROBERTO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2003 | 7500.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTSTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao das bandas; nordestino do ritimo Duquinha e banda antares nas festividades natalina em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2003 | 400.00 | 03660295000110 | COBEZA - CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2003 | 310.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos unico anual prestado na criacao, publicacao e atualizacao bimestral de informacoes junto ao TCU no site desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2003 | 203.63 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de tarifas postais destinadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas carentes deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2003 | 240.00 | 00037399829420 | JOAO MARCOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2003 | 840.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2003 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do edital do II concurso publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2003 | 163.10 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES VILELA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa destinada a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2003 | 1600.00 | 00056811454415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revisao geral nas EMEF destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2003 | 176.50 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinada aos componentes da Banda Nordestino do Ritimo que se apresentou nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2003 | 415.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um veiculo destinado ao transporte de merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2003 | 3177.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. educacao deste municipio-creche-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2003 | 4191.25 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2003 | 382.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos componentes das bandas antares e versalles que apresentou-se nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2003 | 323.94 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2003 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2003 | 528.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico convencional destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2003 | 60.22 | 00000000000000 | TELELISTAS REGIAO 1 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o faturamento da assinatura nas paginas amarela da telelista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2003 | 350.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida ao sec. de adminitracao para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2003 | 66.12 | 00000000000000 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura da SKY na praca central desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 900.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 680.00 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um cilindro solto e manutencao destinado a copiadora desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a transmissao de mensagem natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2003 | 6388.50 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2003 | 10820.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2003 | 581.00 | 00000000000000 | LUZIA MARIA DA C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao Delegado de Policia deste municipio e ao reforco policial durante as festividades de fim de ano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2003 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2003 | 5532.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de adm. e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2003 | 540.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo santana lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2003 | 250.00 | 00002072823404 | ISAAC MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias extra destinada ao Delegado de Policia deste municipio, realizada fora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2003 | 213.77 | 00004081888477 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para aquisicao de uma passagem por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2003 | 846.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude e ao Posto de saude da vila de Lagoa da Mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio, PSF I e PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2003 | 840.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2003 | 490.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de anuncios de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2003 | 456.00 | 00000000000000 | SEVERINO IDALINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tiragem de fotos na inauguracao da BR 081 , emancipacao politica deste municipio e nos festejos de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2003 | 4446.07 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica em predios publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2003 | 1844.51 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua potavel em predios publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2003 | 1614.50 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material escolar destinado as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2003 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divuagacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2003 | 100.00 | 00004748711426 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para tratamento de saude por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2003 | 368.70 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e mat. de higienizacao destinados a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA O. FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MAURICIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2003 | 474.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolsas destinadas aos professores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2003 | 720.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de quadros branco destinado a UEEMF Diva Lira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2003 | 1496.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material escolar destinado as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2003 | 395.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ventiladores destinados a EEF Maria Dutra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZINHA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida a Diret. Financas deste municipio , para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2003 | 266.86 | 03084112000166 | SAUDE C. DE MEDICAMENTOS E PERFUM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2003 | 85.00 | 00000000000000 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para concluir flebotomo transmissor da leischimaniose, durante uma semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2003 | 555.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos destinados ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2003 | 694.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2003 | 97.00 | 00000000000000 | CONTA UNICA DE UG TES NAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recursos nao aplicados no convenio entre esta edilidade e a sec.nac.defesa civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2003 | 14043.04 | 00000000000000 | ANA MARIA DE AGUIAR PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2003 | 7385.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2003 | 128.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria referente a FOPAG dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2003 | 900.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinados a iluminacao nas vias publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2003 | 50.00 | 00070870829491 | FERNANDO ANTONIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens trnsportando pessoas carentes deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2003 | 589.80 | 00004812091403 | LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na construcao de galerias na av. sev. simao pessoa nesta cidade. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2003 | 500.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2003 | 450.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos destinado ao pre natal humanizado do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um caminhao para transporte de lixo e manutencao permanente da limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2003 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | YURI OLIVEIRA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios e assessoramento juridico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a transmissao de mensagem natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de uma cama destinada a delegacia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2003 | 691.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2003 | 1533.34 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor da retencao do PASEP no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2003 | 5411.84 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do FGTS no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2003 | 9925.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento/retencao do INSS, no mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2003 | 18506.84 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversos precatorios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2003 | 118.51 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de tarifas postais destinadas a documentos da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2003 | 250.02 | 70122023000154 | SIMART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de fichas individual p/os alunos dasescolas municipais e impressoes em bolsas p/os professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2003 | 630.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2003 | 480.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado a sec. de educacao e cultura deste municipio, ref. ao mes de dez/ do exercicio proximo passado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2003 | 305.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo o dir. de cultura a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida ao Diretor de Administracao, lotado na sec. de administracao e financas, a servico exclusivo da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2003 | 135.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancaria, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o incentivo de produtividade de pessoal do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2003 | 190.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cimento destinado a galeria na av. sev. simao pessoa nesta cidade. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2003 | 300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e frutas destinadas a casa de moradia dos medicos plantonista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2003 | 344.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material citologico destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2003 | 140.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2003 | 630.00 | 00000000000000 | DORIEDSON DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como digitador do centro de saude desta cidade atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2003 | 1100.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de eletrificacao para as vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2003 | 19.86 | 00000000000000 | FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2003 | 387.76 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a reforma da EEEF Profa. Maria Dutra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2003 | 80.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2003 | 120.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de portas destinadas as EEF Profa.Maria Dutra e Joao Silvano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2003 | 1560.00 | 41126764000105 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carteiras escolar destinadas as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2003 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cadeiras infantil destinadas ao pre-escolar da EEF Fco.Felipe nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2003 | 2057.50 | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2003 | 3851.50 | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2003 | 342.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinados a EEF Profa. Maria Dutra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2003 | 2668.50 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA - REPRESENTACAO COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinados as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2003 | 495.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material escolar destinados as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2003 | 644.80 | 00000000000000 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinados a casa de moradia dos medicos plantonista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2003 | 307.00 | 00000000000000 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a casa de moradia dos medicos plantonista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2003 | 450.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos de cimento destinados a construcao de galerias na av. sev.simao pessoa nesta cidade. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2003 | 5128.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2003 | 6050.50 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2003 | 587.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTODO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2003 | 1029.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2003 | 10300.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2003 | 6194.75 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2003 | 100.00 | 00003163559417 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para tratamento de saude por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2003 | 2488.45 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SABINO LUCAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2003 | 7310.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2003 | 1376.65 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSSORES DESTA EDILIDADE TRANSFERIDO PARA FUNDEF I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2003 | 695.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE APOIO NO MES DE FEVEREIRO TRASNFERIDO PARA O FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2003 | 5555.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um coquetel destinados as autoridades nas festividades de inauguracao do asfalto neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2003 | 1614.53 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, PARTE DESCONTADO DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2003 | 6698.42 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, RETENCAO DO PARCELAMENTO NO MES FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2003 | 251.26 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS COBRADO SOBRE GUIA DO INSS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2003 | 9721.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RETIDO NO MES FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2003 | 2393.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO INSS, DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2003 | 192.44 | 00091877490768 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2003 | 2114.12 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica em predios publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2003 | 305.20 | 00000000000000 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinado ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2003 | 21.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o alinhamento e balanceamento do veiculo ambulancia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/02/2003 | 26.60 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tempero destinado a merenda escolar da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/02/2003 | 835.52 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/02/2003 | 275.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando areia para servicos de calcamento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2003 | 240.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/02/2003 | 840.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/02/2003 | 299.70 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de autenticacoes em documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/02/2003 | 189.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2003 | 400.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cimento destinado a recuperacao da calcada da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/02/2003 | 1267.00 | 00036521760491 | GEORGE AVELINO ESTEVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na ampliacao de gesso nas salas de aula da EEF Profa. Maria Dutra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/02/2003 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutor na area de informatica para alunos do EF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2003 | 1026.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2003 | 447.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios e verduras destinados as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/02/2003 | 78.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bola destinada ao time de futebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2003 | 4413.90 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2003 | 1696.67 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua potavel em predios publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2003 | 1002.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2003 | 208.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de agua mineral e botijoes de gas, destinados ao centro de saude e a vila de lagoa da mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2003 | 365.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e ao posto da vila de lagoa da mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2003 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2003 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo destinado ao gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2003 | 91.90 | 00000000000000 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura da SKY nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2003 | 576.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2003 | 300.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. administracao para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2003 | 126.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas bancarias do pagamento dos funcionarios da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2003 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcionarios vinculado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2003 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos profissionais mantendo a execucao e manutencao do programa da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como contador geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2003 | 6000.00 | 00029959497453 | ODILON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos pelas horas trabalhadas com trator no corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2003 | 321.80 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2003 | 71.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ALEX ROBERTO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de eduacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2003 | 14189.20 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2003 | 7165.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos no veiculo onibus desta educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o abastecimento dagua potavel atraves de carro pipa nas escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2003 | 131.75 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2003 | 143.95 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e ao posto da vila de lagoa da mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2003 | 48.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinados ao centro de saude e ao posto da vila de lagoa da mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude PSF I e PSF II neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2003 | 5506.20 | 00000000000000 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na construcao da rede de esgotos na rua do sol nesta cidade. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. agricultura para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2003 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos como Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2003 | 170.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos do veiculo santana desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2003 | 60.22 | 00000000000000 | TELELISTAS REGIAO 1 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura na telelista de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2003 | 2500.00 | 00020636768449 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um automovel destinado para atender aos servicos do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2003 | 288.00 | 00000000000000 | LUZIA MARIA DA C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao delegado de policoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2003 | 211.74 | 00007488560728 | ERIVALDO FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma passagem destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2003 | 100.00 | 00060080477453 | ANTONIO ANGELO DO NASCIMENTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para tratamento de saude por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2003 | 211.74 | 00005827335452 | JOSE ROBSON PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma passagem por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/02/2003 | 6094.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos de cimento destinados a construcao da rede de esgoto na rua do sol nesta cidade. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2003 | 384.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. de educacao deste municipio para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ASSIS FELIX DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/02/2003 | 750.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2003 | 280.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinados aos professores que prestam servicos no curso de pedagogia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2003 | 415.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2003 | 35.34 | 00000000000000 | SEC.EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recursos nao aplidos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/02/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de anuncios pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/02/2003 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/02/2003 | 70.00 | 08695603000167 | CULTURAL LIVROS PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material didatico destinado a EEF Profa. Maria Dutra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2003 | 660.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances destinado a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2003 | 254.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de arquivo e estante destinados a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2003 | 502.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos destinados ao pre natal humanizado do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | MARIA DUTRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2003 | 980.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao de produtividade do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2003 | 120.00 | 00056812329487 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para tratamento de saude por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2003 | 250.00 | 00002072823404 | ISAAC MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas fora do municipio destinada ao delegado de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2003 | 370.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches e refeicoes destinadas ao pessoal do projeto cooperar e das associacoes comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2003 | 512.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo santana desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2003 | 18575.63 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto de precatorios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto de tarifas bancarias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2003 | 300.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando tubos de concreto destinado a construcao da rede de esgoto na rua do sol nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2003 | 240.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de arquiamento e embuchamento do veiculo onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2003 | 1247.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2003 | 380.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinado ao veiculo Kombi desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2003 | 60.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2003 | 66.40 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de iluminacao publica destinado ao sitio de lagoa das varas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2003 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a locacao de um caminhao para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2003 | 300.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2003 | 275.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo o chefe de gabinete a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2003 | 382.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas ao delegado de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2003 | 292.12 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados adistribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2003 | 200.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/03/2003 | 294.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinadas a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/03/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/03/2003 | 45.76 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de livros didaticos destinados a EEF Profa. Maria Dutra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/03/2003 | 532.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS BANCARIA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIS. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2003 | 86.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a revisao geral do motor de partida do veiculo onibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2003 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma chave de inginicao destinada ao veiculo onibus lotado na sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/03/2003 | 225.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados em computadores da escola de informatica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2003 | 150.00 | 03170534000154 | MARIA JOSE DOS SANTOS CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de telhas de ceramica destinada a escola municipal Sag.Coracao de Jesus nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/03/2003 | 560.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/03/2003 | 1986.77 | 00000000000000 | ALMEIDA E MATOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Kombi lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/03/2003 | 5385.30 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/03/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | VANDA GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/03/2003 | 3327.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. educacao e cultura -CRECHE- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/03/2003 | 3982.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/03/2003 | 6000.00 | 00002491118459 | JOSIVAL JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas trabalhadas com trator no corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/03/2003 | 84.97 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas e taxas em diligencias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/03/2003 | 219.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um armario destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/03/2003 | 5186.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/03/2003 | 641.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Trator lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/03/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DO CEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/03/2003 | 4812.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/03/2003 | 292.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/03/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE ADELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/03/2003 | 6720.65 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/03/2003 | 144.89 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/03/2003 | 660.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de liquidacao de contra-cheques de funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/03/2003 | 890.90 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico Celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/03/2003 | 5832.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/03/2003 | 120.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado na colocacao das grades de protecao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/03/2003 | 207.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2003 | 139.50 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas postais pelas correspondencias enviadas a diversas autoridades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/03/2003 | 15.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/03/2003 | 50.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botas de couro destinada aos agentes da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/03/2003 | 258.80 | 00000000000000 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/03/2003 | 840.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/03/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/03/2003 | 164.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFECCOES COM.ATACADISTA DE CONFECCOES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de calcas e camisas destinadas ao agentes da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/03/2003 | 87.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/03/2003 | 6503.95 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica em predios publico dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/03/2003 | 1297.23 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua potavel em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/03/2003 | 40.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de barra de direcao destinada ao veiculo santana desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/03/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/03/2003 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/03/2003 | 221.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancarias relativo a folha dos funcis. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | TEREZINHA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a Diret.Financeira, lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/03/2003 | 2500.00 | 00020636768449 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um automovel destinado para atender aos servicos do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado como contador geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2003 | 7165.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/03/2003 | 14230.96 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/03/2003 | 126.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria relativo ao pagamento dos FUNCIS. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/03/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | ALEX ROBERTO B. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/03/2003 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/03/2003 | 11243.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/03/2003 | 99.90 | 00000000000000 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura da SKY localizada na praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a empreitada global para limpa do mato nas vias publicas e em terrenos baldios nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mortalha destinada a falecido carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/03/2003 | 413.36 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza destinado ao centro de saude desta cidade e ao posto da vila de lagoa da mata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/03/2003 | 120.00 | 24490518000119 | ARTE SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolsas em lona destinadas aos agentes da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/03/2003 | 130.00 | 01399926000164 | TEIXEIRA & MELO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de brita destinada a construcao da rede de esgotos na rua do sol nesta cidade. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/03/2003 | 910.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao e produtividade de pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/03/2003 | 384.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/03/2003 | 109.35 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/03/2003 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo, destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/03/2003 | 220.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no veiculo Kombi lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/03/2003 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tec.profissionais especializados no setor de computacao do programa de folha de pagamento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de uso e manutencao do sistema de informatica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/03/2003 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos profissionais na individualizacao do FGTS, de funcionarios vinculados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/03/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/03/2003 | 292.00 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refil do toner destinado a maquina de xerox da sec. de administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/03/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de anuncios de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/03/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/03/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/03/2003 | 350.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fichas do aluno destinada a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU B. DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado na cobertura das bancadas do veiculo TOPIK lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/03/2003 | 1400.36 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/03/2003 | 4942.62 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do FGTS, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/03/2003 | 10823.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento e retencao do INSS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/03/2003 | 17827.34 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSOS PRECATORIOS, DESCONTADO NA COTA DO FPM, MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/03/2003 | 220.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado no veiculo Santana lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/03/2003 | 257.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos destinados ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um caminhao para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/03/2003 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/03/2003 | 530.50 | 02489152000125 | MADEGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao destinado a reforma do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/03/2003 | 240.00 | 00037399829420 | JOAO MARCOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2003 | 761.50 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de blocos de requisicao diversas destinada a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida ao motorista lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2003 | 615.70 | 00000000000000 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2003 | 1077.50 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de taloes e capas destinadas a sec. de administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/03/2003 | 79.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito de tarifas bancaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/03/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2003 | 28.00 | 03245293000165 | ROCHA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fechaduras destinada a escola Rosil de Carvalho Costa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2003 | 130.00 | 41146119000154 | VIDEO SOM ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de monitores da escola Maria Dutra nes te municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2003 | 407.50 | 00000000000000 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida ao motorista lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida ao motorista lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/03/2003 | 80.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida ao motorista lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/04/2003 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo destinado a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/04/2003 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo onibus lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2003 | 1300.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de quadro da galeria oficial dos Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/04/2003 | 320.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal do CAP, quando em servico nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2003 | 470.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas a casa de moradia dos medicos plantonista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/04/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo o chefe de gabinete a servico exclusivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/04/2003 | 192.44 | 00071494014491 | JOSE FERREIRA DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma passagem por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/04/2003 | 385.50 | 00000000000000 | CASA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado ao pre-natal humanizado do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/04/2003 | 400.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/04/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedida ao prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens e pagamentos de copias de processo de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/04/2003 | 56.00 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de adesivos destinados ao veiculo Topic lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a empreitada global para limpa do mato nas vias publicas e em terrenos baldios nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/04/2003 | 372.56 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinados ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/04/2003 | 520.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando material para a construcao da rede de esgotos na rua do sol nesta cidade. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/04/2003 | 140.00 | 10943942000167 | SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto e pintura da estufa e centrifuga do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/04/2003 | 4387.64 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE ADELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/04/2003 | 840.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/04/2003 | 4821.06 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/04/2003 | 1118.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMNETO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | OTACILIO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/04/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/04/2003 | 192.44 | 00000000000000 | MARICELIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma passagem por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/04/2003 | 973.37 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2003 | 1146.88 | 08301657000109 | CARTORIO DO U.OFICIO E REGI. DE IMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registros de atas e estatutos do conselho municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao do orcamento geral deste municipio do exercicio economico e financeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00045271496449 | JOSE EDSON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de agua potavel em carro pipa para abastecimento nas escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/04/2003 | 11396.28 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS, retido no fpm do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/04/2003 | 4385.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/04/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/04/2003 | 1200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados ao veiculo onibus lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/04/2003 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutor de informatica na EEF Profa. Ma. Dutra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/04/2003 | 2288.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE DESCONTADO NO FPM E TRANSF. DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/04/2003 | 1369.81 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/04/2003 | 5711.10 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/04/2003 | 994.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/04/2003 | 6098.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/04/2003 | 1048.59 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/04/2003 | 5113.40 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/04/2003 | 926.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas e pneus destinados ao veiculo ambulancia caravan lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/04/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao e produtividade do pessoal do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/04/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/04/2003 | 840.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/04/2003 | 7497.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peixes destinados a distribuicao com a populacao carente deste municipio, na semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/04/2003 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/04/2003 | 5351.90 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/04/2003 | 159.74 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado na conta do Fundo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/04/2003 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/04/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/04/2003 | 2500.00 | 00020636768449 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um automovel para atender aos servicos do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/04/2003 | 11367.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/04/2003 | 6940.50 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/04/2003 | 475.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cimento destinado a construcao da rede de esgotos na rua do sol desta cidade. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/04/2003 | 3303.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lota na sec.de educacao e cultura-creche-deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/04/2003 | 4324.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/04/2003 | 3400.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/04/2003 | 350.00 | 00028775546434 | EVERALDO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na detetizacao das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/04/2003 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/04/2003 | 189.80 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/04/2003 | 130.35 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas postais para documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CONCEICAO DE MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento de pagamento relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/04/2003 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo lotado na sec.de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/04/2003 | 234.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas bancarias do pagamento dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/04/2003 | 81.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de balanceamento e alinhamento do veiculo ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/04/2003 | 101.90 | 00000000000000 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura da sky na praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/04/2003 | 192.44 | 00074301500472 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/04/2003 | 804.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automtivas destinadas ao veiculo santana desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/04/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/04/2003 | 280.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/04/2003 | 8871.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/04/2003 | 130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas bancarias referente ao pagamento dos funcis. da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/04/2003 | 14791.90 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/04/2003 | 748.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/04/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/04/2003 | 326.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes em documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/04/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/04/2003 | 390.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/04/2003 | 384.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/04/2003 | 200.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. de administracao para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/04/2003 | 3726.20 | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/04/2003 | 400.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas e verduras destinadas a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/04/2003 | 6439.17 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica em predios publico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a empreitada global para limpa do mato nas vias publicas e em terrenos baldios nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2003 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2003 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um caminhao para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2003 | 2945.25 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2003 | 649.31 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a casa de moradia dos medicos plantonista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2003 | 144.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2003 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2003 | 300.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao frances destinado a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2003 | 50.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento da barra da torcao destinada ao veiculo kombi desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas de extratos relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens geral e a seco nos veiculos lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2003 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2003 | 96.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2003 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2003 | 93.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas de extrato relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo o sec. de administracao e financas a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2003 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos profissionais na individualizacao do FGTS dos funcis. vinculados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2003 | 1333.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep, descontado nas cotas FPM, no mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2003 | 4705.97 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Fgts, dos funcionarios desta Edilidade, no mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2003 | 16845.20 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos precatorios descontado na cota do fpm, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/05/2003 | 810.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/05/2003 | 2751.45 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/05/2003 | 750.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/05/2003 | 3805.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lembrancas destinadas a distribuicao com maes de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/05/2003 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao em micro da EMEF Prof. Maria Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/05/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/05/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. de agricultura para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/05/2003 | 192.44 | 00001905550413 | ROMILDO GOMES MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/05/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/05/2003 | 1021.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto do INSS relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/05/2003 | 300.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tijolos e ferro destinados a construcao da rede de esgotos na rua do sol nesta cidade. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/05/2003 | 2235.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/05/2003 | 1333.65 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a deducao do INSS relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/05/2003 | 400.00 | 00056811454415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no retelhamento, retoque de pisos e paredes da EMEF Sag.C.Jesus nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/05/2003 | 315.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/05/2003 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacao no veiculo Topic desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/05/2003 | 302.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo Topic desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/05/2003 | 480.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo Topic desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/05/2003 | 290.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados nos veiculos Kombi e Onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/05/2003 | 4165.62 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto do INSS relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/05/2003 | 1870.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto do PASEP relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/05/2003 | 6600.74 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto do FGTS relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/05/2003 | 340.17 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/05/2003 | 9884.64 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS-Retido relativo o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/05/2003 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao e manutencao da atualizacao da FOPAG. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/05/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Contador Geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/05/2003 | 514.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/05/2003 | 167.86 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/05/2003 | 899.51 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico dos celulares desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/05/2003 | 186.89 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoda complementacao dos precatorios no mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/05/2003 | 487.20 | 02482860000134 | FORRO INDUSTRIA E COM. DE PROD.ALIM.E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frutas citricas destinadas a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/05/2003 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinadas a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/05/2003 | 9044.10 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio-CRECHE, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/05/2003 | 7040.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MAURICIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/05/2003 | 6578.40 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinados aos veiculos lotados na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/05/2003 | 5351.90 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/05/2003 | 80.00 | 10943942000167 | SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto da cadeira odontologica do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/05/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSE ADELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/05/2003 | 840.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/05/2003 | 4305.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/05/2003 | 240.00 | 00037399829420 | JOAO MARCOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/05/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/05/2003 | 12479.86 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/05/2003 | 468.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec.da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/05/2003 | 72.00 | 00097752290491 | SIMAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos de pneus dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/05/2003 | 4399.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/05/2003 | 330.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados as festividades dos dias das ma~es dos alunos das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/05/2003 | 60.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo Topic deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/05/2003 | 99.70 | 00000000000000 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lampadas destinadas as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/05/2003 | 250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como coordenadora da vigilancia epidemiologica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/05/2003 | 100.00 | 00022009256468 | FRANCISCA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para tratamento de saude por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/05/2003 | 365.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lampadas destinadas a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/05/2003 | 318.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinados ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/05/2003 | 1350.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para o veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMP. AMPL.E/OU MELH. DO SIST. DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/05/2003 | 513.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cimento para construcao da rede de esgotos na rua do sol nesta cidade. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/05/2003 | 1357.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MATERIAL PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/05/2003 | 385.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas e servicos mecanicos no veiculo Kombi desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/05/2003 | 141.00 | 00000000000000 | SEVERINO IDALINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tiragem de fotografias destinadas as festividades do Dia das Maes das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/05/2003 | 200.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos professores da UEPB no curso realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/05/2003 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/05/2003 | 80.00 | 12912127000166 | COMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de uma maquina de datilografia pertencente a sec.de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. da educacao e cultura deste municipio a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/05/2003 | 6800.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/05/2003 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto do PASEP, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/05/2003 | 918.75 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/05/2003 | 200.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. de administracao deste municipio, para resolver assuntos exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/05/2003 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/05/2003 | 595.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/05/2003 | 104.03 | 00000000000000 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo da SKY nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/05/2003 | 130.23 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas postais de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/05/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/05/2003 | 100.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a Ch. Div. Pessoal desta edilidade, a servico exclusivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | TEREZINHA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a diretora de financas para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/05/2003 | 100.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a Ch.Div.Contabilidade a servico exclusivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/05/2003 | 1167.70 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/05/2003 | 724.50 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de papel oficio destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/05/2003 | 1390.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o incentivo de produtividade dos servidores do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/05/2003 | 384.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/05/2003 | 6974.94 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/05/2003 | 840.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/05/2003 | 11000.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00020636768449 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um automovel destinado para atender aos servicos do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/05/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/05/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/05/2003 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/05/2003 | 1700.00 | 00005809266487 | JOHNSON G. DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/05/2003 | 100.00 | 00003297050403 | IRANILDE MARTINS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para tratamento de saude, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/05/2003 | 175.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/05/2003 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinados destinados ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/05/2003 | 400.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/05/2003 | 306.00 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refil do toner da maquina de xerox desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/05/2003 | 1972.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de livros didaticos destinados aos alunos do ensino jovens e adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/05/2003 | 130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas bancaria pelos servicos prestado na FOPAG., deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/05/2003 | 15259.64 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com osvencimentos dos funcionarios lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/05/2003 | 9147.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/05/2003 | 200.05 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o formnecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/05/2003 | 188.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas por prestacao de servicos prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/05/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguro obrigatorio do veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/05/2003 | 192.44 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma passagem destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/05/2003 | 300.00 | 00005059981495 | PAULO ROGERIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pao hoz dog destinado a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/05/2003 | 491.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e pecas automotivas destinadas ao veiculo ambulancia saveiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/05/2003 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/05/2003 | 724.00 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/05/2003 | 260.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de podagem de arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/05/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ANAXIMANDRO DE A.S.SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de plantas do Projeto ADECODE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/05/2003 | 317.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinadas a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/05/2003 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um conjunto de caixa de som destinada ao micro computador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/05/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com publicacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/05/2003 | 3840.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MAURICIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio-PROEJA-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mortalhas destinadas a falecidos carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO L.MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reforma do vasculhante do Trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/05/2003 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/05/2003 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um caminhao para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/05/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/05/2003 | 4640.52 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/05/2003 | 129.20 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forncimento de materiais diversos destinados ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/05/2003 | 190.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinado ao veiculo ambulancia caravan desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/05/2003 | 144.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/05/2003 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa destinada a residencia dos medicos a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens completa e geral do veiculo ambulancia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/05/2003 | 1814.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo Kombi desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/05/2003 | 365.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestado no veiculo Kombi desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/05/2003 | 997.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/05/2003 | 383.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo Kombi desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/05/2003 | 72.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/05/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/05/2003 | 72.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/05/2003 | 96.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/05/2003 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como instrutor de informatica na E.M.E.F. Prof. Maria Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/05/2003 | 400.00 | 00075956470453 | LUIZ GONZAGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos para as escolas municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/05/2003 | 44.36 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de custas e taxas de diligencia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/05/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto do PASEP, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as lavagens completa e geral do veiculo Vectra desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo o sec. de administracao para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/05/2003 | 64.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO REAL S.A NO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/05/2003 | 19653.31 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios, debitado na conta do FPM no mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/06/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANT. DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/06/2003 | 27403.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de eletrificacao do calcadao a ser construido na rua do sol nesta cidade. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/06/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de pintura de meio-fio, postes, pracas e arvores desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/06/2003 | 900.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/06/2003 | 1700.00 | 00005809266487 | JOHNSON G. DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no assessoramento juridico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/06/2003 | 1000.00 | 70122023000154 | SIMART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de diarios de classe destinado as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/06/2003 | 285.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/06/2003 | 1800.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda para os alunos atendidos no programa alfabetizacao solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/06/2003 | 300.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/06/2003 | 408.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico e citologico destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestado no veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/06/2003 | 250.00 | 02275791000198 | JESSE PEDRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mudas exorta e fixo destinadas a praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/06/2003 | 276.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados ao veiculo Topik desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/06/2003 | 190.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos nos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/06/2003 | 2300.00 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma placa luminosa dupla face, destinada ao Ginasio de Esporte Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/06/2003 | 769.78 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/06/2003 | 355.72 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/06/2003 | 7333.75 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/06/2003 | 9049.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/06/2003 | 1847.32 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA COTA DO FPM, PARA TRANSFERIR DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/06/2003 | 1136.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DE APOIO DOS 40% DESCONTADO NA COTA DO FPM, PARA SER TRANSFERIDO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/06/2003 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado na locacao, manutencao e atualizacao da folha de pagamento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/06/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/06/2003 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/06/2003 | 6169.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/06/2003 | 254.58 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/06/2003 | 34.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/06/2003 | 346.63 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARC. ADMINISTRATIVO, DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/06/2003 | 3702.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/06/2003 | 491.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/06/2003 | 3360.00 | 00000000000000 | OTACILIO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/06/2003 | 1600.00 | 00002872551409 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no roco do mato nas estradas vicinais em diversas localidades da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/06/2003 | 3969.85 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/06/2003 | 214.12 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/06/2003 | 4652.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinados aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/06/2003 | 7092.50 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/06/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/06/2003 | 897.87 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/06/2003 | 387.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa dos medicos plantonista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/06/2003 | 761.65 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contra-partida do Programa da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE ADELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/06/2003 | 80.00 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao corretiva da maquina de xerox desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/06/2003 | 480.00 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um cilindro destinado a maquina de xerox desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/06/2003 | 400.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/06/2003 | 124.68 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/06/2003 | 5920.00 | 00097901741449 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em horas trabalhadas com trator no corte e aragem de terrenos pertencentes a pequenos agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/06/2003 | 84.10 | 00000000000000 | F. A. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/06/2003 | 506.21 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/06/2003 | 352.22 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/06/2003 | 200.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonistas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario da dengue neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/06/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/06/2003 | 144.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/06/2003 | 724.80 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frango e linguica destinado a merenda escolar das escolas da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/06/2003 | 382.50 | 00000000000000 | CASA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enxoval destinado ao pre-natal humanizado do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/06/2003 | 378.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de utensilios de cozinha destinados a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/06/2003 | 127.60 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enfeites junino destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/06/2003 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/06/2003 | 197.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria da FOPAG deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/06/2003 | 300.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/06/2003 | 244.69 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um coquetel destinado ao quarto encontro dos Prefeitos Municipais do Brejo realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/06/2003 | 130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria da FOPAG deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/06/2003 | 9147.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na secretaria de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/06/2003 | 14793.40 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00044125356491 | RONALDO SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cobertura de filmagens e telao dos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/06/2003 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/06/2003 | 260.00 | 00014101785449 | ANTONIO FERREIRA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando merenda escolar para as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/06/2003 | 148.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo Onibus, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/06/2003 | 20.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revisao do motor do veiculo onibus desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/06/2003 | 2120.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/06/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MAURICIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura -PROEJA- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/06/2003 | 101.90 | 00000000000000 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura do canal SKY na praca central desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/06/2003 | 150.69 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/06/2003 | 2500.00 | 00020636768449 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um automovel destinado para atender aos servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/06/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/06/2003 | 750.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanico no veiculo Trator lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/06/2003 | 232.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo Trator, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/06/2003 | 203.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos geral da instalacao do motor e alternador do veiculo Trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/06/2003 | 12781.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/06/2003 | 1094.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/06/2003 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Bioquimica do Centro de Saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Digitador do Centro de Saude desta cidade atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/06/2003 | 1260.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de incentivo da produtividade dos funcionarios do Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/06/2003 | 800.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/06/2003 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/06/2003 | 190.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo Trator desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/06/2003 | 0.24 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/06/2003 | 310.51 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa de iluminacao dos festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/06/2003 | 4843.80 | 02729656000175 | MARQUES E FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamento destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/06/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestado no veiculo Topic desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/06/2003 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/06/2003 | 265.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/06/2003 | 80.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanico prestado no veiculo Onibus , lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/06/2003 | 150.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical no encerramento dos festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/06/2003 | 200.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refrigerantes destinado ao Quarto encontro de Prefeitos do Brejo realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/06/2003 | 189.21 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/06/2003 | 4726.54 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia Basica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/06/2003 | 598.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinadas a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/06/2003 | 50.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um jogo de pastilhas destinada ao veiculo Besta desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/06/2003 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/06/2003 | 17018.55 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios, no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/06/2003 | 300.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos com o grupo de seguranca durante os festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/06/2003 | 1313.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP, durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/06/2003 | 4635.39 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do FGTS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/06/2003 | 9411.42 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/06/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP, relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/07/2003 | 400.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de anuncios veiculados desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes em documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/07/2003 | 250.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. de administracao, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/07/2003 | 140.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na dedetizacao nas escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/07/2003 | 55.00 | 00002694404456 | CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a implantacao da placa do ginasio municipal poliesportivo localizado a rua nova nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/07/2003 | 48.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/07/2003 | 48.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de educacao e cultura deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/07/2003 | 96.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/07/2003 | 48.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/07/2003 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um caminhao para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/07/2003 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/07/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/07/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo o sec. de administracao a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/07/2003 | 1933.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos destinados ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/07/2003 | 100.00 | 02022920000136 | COOP. MISTA DOS RECICLADORES DE PLASTICOS DE GUARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacolas plasticas destinadas ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de extrato bancario desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/07/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | JOSENALDO GONCALVES DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de tombamento dos bens patrimoniais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/07/2003 | 5245.90 | 00004812091403 | LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reposicao de calcamento e meio-fio na rua do sol e rua nova nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/07/2003 | 3422.80 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/07/2003 | 360.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes destinados a falecidos carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mortalhas completa destinadas a falecidos carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/07/2003 | 500.00 | 03170534000154 | MARIA JOSE DOS SANTOS CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cimento destinado a reposicao de calcamento e meio-fio na rua do sol e rua nova nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/07/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos como vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/07/2003 | 240.51 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. SAUDE, DESCONTADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/07/2003 | 448.14 | 00000000000000 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de xerox destinadas a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/07/2003 | 494.90 | 00000000000000 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/07/2003 | 480.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados ao veiculo Topic, lotado na sec. de ed.e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/07/2003 | 450.00 | 00005059981495 | PAULO ROGERIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimnento de paes destinados a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/07/2003 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Prof. Maria Dutra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/07/2003 | 300.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/07/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SABINO LUCAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/07/2003 | 1121.23 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/07/2003 | 579.49 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DO FUNDEF 40 DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/07/2003 | 150.74 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de diligencias realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/07/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/07/2003 | 1950.59 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DAS DEMAIS SEC. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/07/2003 | 4198.40 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/07/2003 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado na individualizacao do FGTS dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de extrato desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/07/2003 | 1672.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/07/2003 | 5433.24 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/07/2003 | 64.00 | 00097752290491 | SIMAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de consertos de pneus dos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/07/2003 | 972.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de biscoitos destinados a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/07/2003 | 228.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico convencional da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GISEUZA MARIA BORGES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de extrato desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa destinada a residencia dos medicos a servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/07/2003 | 5707.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/07/2003 | 1490.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de almocos destinados ao quarto encontro dos prefeitos municipais do brejo, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/07/2003 | 281.00 | 00000000000000 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/07/2003 | 475.00 | 00000000000000 | JOSE ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos destinados ao almoxarifado desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/07/2003 | 93.86 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/07/2003 | 873.56 | 02660654000177 | PROHLAB-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de extrato bancario desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/07/2003 | 31.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de extrato e talao de cheque desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a FAMUP, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/07/2003 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/07/2003 | 750.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de GLP destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/07/2003 | 136.83 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do DARF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/07/2003 | 1240.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a produtividade de incentivo dos funcionarios do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente desta cidade para tratamento de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/07/2003 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do PSF 1 e PSF 2 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/07/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/07/2003 | 400.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/07/2003 | 11891.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/07/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/07/2003 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito deste municipio. o | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/07/2003 | 5991.90 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/07/2003 | 228.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/07/2003 | 4521.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/07/2003 | 977.50 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de blocos e carimbos destinados a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/07/2003 | 68.87 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas postais destinadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/07/2003 | 101.90 | 00000000000000 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura da SKY localizada na praca central desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/07/2003 | 489.00 | 04355610000169 | MASTER OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um oculos de grau destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/07/2003 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimica do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/07/2003 | 6856.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/07/2003 | 152.55 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal pela prestacao de servicos na campanha de vacina da polio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA ALVES PESSOA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/07/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/07/2003 | 309.28 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma recarga do toner da maquina de xerox desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/07/2003 | 130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancarias relativo a FOPAG. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/07/2003 | 9258.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/07/2003 | 18125.31 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/07/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MAURICIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-PROEJA-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/07/2003 | 1518.00 | 02729656000175 | MARQUES E FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fardamento destinado aos jovens e adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/07/2003 | 1017.19 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/07/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/07/2003 | 8000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da banda Duquinha e Nordestinos do Ritimo na abertura do Sao Joao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/07/2003 | 552.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/07/2003 | 5000.00 | 01711148000105 | EDNALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um palco destinado aos festejos juninos desta cidade, no periodo de 22 a 29 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/07/2003 | 8000.00 | 01569572000159 | ANJOS E DEMONIOS PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da banda Anjos e Demonios, no dia 23 de junho de 2003, durante os festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/07/2003 | 8000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da Banda Show Nordestinos do Ritimo no dia 29 Festa de Sao Pedro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/07/2003 | 605.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/07/2003 | 400.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinadas a merenda escolar das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/07/2003 | 384.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados as quadrilhas que se apresentaram nos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ANAXIMANDRO DE A.S.SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na elaboracao de projetos arquitetonicos das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/07/2003 | 3903.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio-Creche-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/07/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed.e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/07/2003 | 1101.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/07/2003 | 3886.56 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do FGTS, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/07/2003 | 352.74 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/07/2003 | 13200.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/07/2003 | 11936.97 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSOS PRECATORIO, PAGO ATRAVES DE DESCONTO FEITO PELO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mortalhas destinada ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/07/2003 | 4796.20 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/07/2003 | 2500.00 | 00020636768449 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo destinado para atender aos servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/07/2003 | 900.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/07/2003 | 170.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestado no veiculo Santana desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/07/2003 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/07/2003 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um caminhao para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/07/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP, relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/07/2003 | 8.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de extrato e talao de cheque desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/07/2003 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de extratos bancario desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/07/2003 | 240.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando processos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/07/2003 | 390.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados nos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/07/2003 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/08/2003 | 1844.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra, manutencao e recuperacao da iluminacao nas vias publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/08/2003 | 187.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/08/2003 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/08/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como contador geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/08/2003 | 255.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de trofeus e bolas destinados as equipes de futebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/08/2003 | 195.94 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma passagem por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/08/2003 | 240.00 | 10943942000167 | SHALON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto da cadeira odontologica do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/08/2003 | 48.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/08/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/08/2003 | 48.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/08/2003 | 48.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/08/2003 | 48.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/08/2003 | 48.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/08/2003 | 400.00 | 09111832000150 | CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuncios de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo o sec. de administracao deste municipio para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/08/2003 | 40.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/08/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/08/2003 | 1569.78 | 05674855000111 | FREIRE FARMA DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/08/2003 | 6868.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/08/2003 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/08/2003 | 3713.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na Creche, sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/08/2003 | 4634.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/08/2003 | 1221.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico convencional desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/08/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de anuncios pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/08/2003 | 5791.90 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/08/2003 | 900.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/08/2003 | 3586.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/08/2003 | 498.80 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/08/2003 | 5604.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/08/2003 | 16.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de talao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/08/2003 | 1705.80 | 00000000000000 | CONTA UNICA DE UG TES NAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a restituicao do saldo do convenio n.076/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/08/2003 | 176.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de colcho~es destinados a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/08/2003 | 7602.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. de educacao e cultura deste municipio, para resolver assuntos exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/08/2003 | 336.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos e carne bovina destinados a merenda escolar do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/08/2003 | 1700.00 | 00005809266487 | JOHNSON G. DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no assessoramento juridico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/08/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | OTACILIO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/08/2003 | 1500.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito deste municipio para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/08/2003 | 246.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/08/2003 | 147.33 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o percentual arrecadado atraves da receita do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/08/2003 | 250.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. de administracao deste municipio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/08/2003 | 150.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado a confeccao do pavilhao dos festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens completa dos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/08/2003 | 360.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados ao veiculo lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/08/2003 | 100.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/08/2003 | 833.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/08/2003 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuicao em favor desta Federacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/08/2003 | 1630.46 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua potavel em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/08/2003 | 12364.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/08/2003 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/08/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/08/2003 | 375.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/08/2003 | 230.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com a equipe de epidemiologia para barrifar as localidades com resultados positivo p/leschimaniose neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/08/2003 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como bioquimica do centro de saude deste municipio, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/08/2003 | 227.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancarias, relativo a FOPAG. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/08/2003 | 560.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de trofeus destinados a agincana escolar em comemoracao ao dia do estudante, realizado nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/08/2003 | 125.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados ao veiculo lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/08/2003 | 1810.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e camara destinado ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/08/2003 | 771.00 | 00000000000000 | LUZIA MARIA DA C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos componentes das bandas que se apresentaram nesta cidade durante os festejos junino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/08/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/08/2003 | 132.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancarias, relativo a FOPAG. da sec. de ed. e cultura deste m unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/08/2003 | 9258.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/08/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/08/2003 | 18131.31 | 00000000000000 | JOSILENE FELIX DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/08/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MAURICIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/08/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/08/2003 | 350.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinadas a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/08/2003 | 195.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/08/2003 | 990.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao de incentivo de produtividade dos funcis. do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/08/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/08/2003 | 410.00 | 00009560262491 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/08/2003 | 589.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/08/2003 | 276.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/08/2003 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/08/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/08/2003 | 1034.34 | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/08/2003 | 632.98 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/08/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Agentes com.da dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/08/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/08/2003 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do PSF I e II lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/08/2003 | 120.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos destinados a recuperacao da bomba dagua do poco artesiano, localizada no sitio pau amarelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/08/2003 | 1400.00 | 00005395826467 | JOSE LEONARDO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a empreitada global de prestacao de servicos na limpa do mato em diversas ruas e no cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/08/2003 | 16.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de talao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/08/2003 | 6653.81 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/08/2003 | 124.00 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos destinados ao desfile civico de 7 de setembro, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/08/2003 | 92.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos destinados ao desfile civico de 7 de setembro realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/08/2003 | 2500.00 | 00020636768449 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do automovel destinado para atender aos servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/08/2003 | 21967.76 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/08/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/08/2003 | 1444.64 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/08/2003 | 5098.84 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do FGTS, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/08/2003 | 359.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS, relativo ao mes de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/08/2003 | 9270.36 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/08/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP, relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/08/2003 | 1593.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS dos funcis. lotados na sec. da Administracao, Infra-Estrutura e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/08/2003 | 154.56 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas postais em documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/08/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de extratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/08/2003 | 1032.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/08/2003 | 528.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/08/2003 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/08/2003 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | CASA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de enxovais destinados ao pre-natal humanizado do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/08/2003 | 407.09 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS dos funcis. lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/08/2003 | 420.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinadas a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/08/2003 | 2163.33 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/09/2003 | 88.00 | 00005059981495 | PAULO ROGERIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paesfrances destinados a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/09/2003 | 3028.00 | 00000000000000 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos diversos para show pirotecnico na abertura dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/09/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de anuncios de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/09/2003 | 800.00 | 03170534000154 | MARIA JOSE DOS SANTOS CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos e cimento destinado a reposicao de calcamento e meio fio na rua do sol e rua nova desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/09/2003 | 2205.13 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/09/2003 | 701.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/09/2003 | 336.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina e frango destinado a Creche Casulo Jesus de Nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/09/2003 | 103.97 | 00000000000000 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura da SKY na praca central desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/09/2003 | 300.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/09/2003 | 534.54 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/09/2003 | 80.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de trofeus destinados ao desfile civico de 7 de setembro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/09/2003 | 839.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cadernos destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/09/2003 | 2674.70 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA - REPRESENTACAO COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/09/2003 | 608.50 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/09/2003 | 300.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito, a servico exclusivo da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/09/2003 | 3238.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinados a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/09/2003 | 560.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados ao veiculo besta, lotado na sec. de ed.e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/09/2003 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutor de informatica na EMEF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/09/2003 | 305.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens, conduzindo o dir. de esportes e de cultura para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/09/2003 | 2607.90 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/09/2003 | 4356.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/09/2003 | 4646.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/09/2003 | 1099.27 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS, dos FUNCIS. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/09/2003 | 551.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos FUNCIS. lotado na sec. de ed. e cultura-40- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/09/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/09/2003 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado na locacao da FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/09/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Contador Geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/09/2003 | 1813.22 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico dos celulares desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/09/2003 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo, destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/09/2003 | 135.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico convencional da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/09/2003 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos profissionais prestados na individualizacao do FGTS dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/09/2003 | 1672.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos FUNCIS. lotado nas secretarias de administracao, infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/09/2003 | 3408.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotados no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/09/2003 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um caminhao para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/09/2003 | 459.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/09/2003 | 4560.00 | 00000000000000 | OTACILIO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/09/2003 | 1123.81 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/09/2003 | 1279.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/09/2003 | 4306.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/09/2003 | 413.26 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS dos FUNCIS. lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/09/2003 | 670.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes da III conferencia municipal de saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um coquetel destinado a III conferencia municipal de saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/09/2003 | 2480.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SABINO LUCAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/09/2003 | 1644.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de merenda escolar destinada as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/09/2003 | 85.00 | 00097752290491 | SIMAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os consertos de pneus em veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/09/2003 | 260.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo Topic lotada na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/09/2003 | 400.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras destinadas a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/09/2003 | 46.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo destinados a EEF Prof. Maria Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/09/2003 | 279.90 | 12908752000134 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinados a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/09/2003 | 2046.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/09/2003 | 5000.00 | 00000000297852 | CONTA JUDICIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial de uma desapropriacao da associacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/09/2003 | 15.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQ.MOTOR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma correia destinada ao trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/09/2003 | 4454.12 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/09/2003 | 16.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de talao de cheque, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao para a FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/09/2003 | 600.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijo~es de gas destinados as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/09/2003 | 60.00 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS E CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material diversos destinados ao desfile civico de 7 de setembro realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/09/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados nos veiculos lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/09/2003 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/09/2003 | 247.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de autenticacoes em documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/09/2003 | 110.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do conserto da repetidora de TV desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/09/2003 | 20.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestado no veiculo Trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/09/2003 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma placa de video destinada ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/09/2003 | 881.50 | 05434331000153 | MED MED MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/09/2003 | 119.40 | 12908752000134 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/09/2003 | 365.40 | 12908752000134 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinados a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/09/2003 | 6369.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/09/2003 | 3751.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/09/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/09/2003 | 152.00 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao dos vacinadores deste municipio, pela realizacao da segunda etapa da campanha da polio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/09/2003 | 6868.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/09/2003 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/09/2003 | 12103.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/09/2003 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoas carentes desta cidade para tratamento de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/09/2003 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/09/2003 | 143.77 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do DARF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/09/2003 | 5.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de talao de cheque, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/09/2003 | 5.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de talao de cheque, destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/09/2003 | 225.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca e manutencao do sistema de informatica para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/09/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/09/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MAURICIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/09/2003 | 72.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/09/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/09/2003 | 48.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/09/2003 | 72.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/09/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoas carentes desta cidade, para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/09/2003 | 2500.00 | 00020636768449 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um automovel destinado para atender aos servicos do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/09/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/09/2003 | 270.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados ao veiculo ambulancia, lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/09/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/09/2003 | 18125.31 | 00000000000000 | JOSILENE FELIX DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/09/2003 | 9258.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/09/2003 | 80.00 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao na copiadora desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/09/2003 | 132.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, referente a FOPAG da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/09/2003 | 320.33 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma recarga do toner, destinada a maquina de xerox desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/09/2003 | 930.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao de incentivo a produtividade de pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/09/2003 | 300.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito , para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/09/2003 | 340.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus destinados ao veiculo ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/09/2003 | 112.60 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a casa dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/09/2003 | 250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Coordenadora da Vigilancia Epidemiologica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/09/2003 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/09/2003 | 1253.48 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/09/2003 | 4424.17 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do FGTS, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/09/2003 | 365.37 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento do INSS , relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/09/2003 | 7772.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/09/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/09/2003 | 13090.04 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto de precatorios diversos, relativo ao mes de setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/09/2003 | 117.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de copias xerograficas destinadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/09/2003 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na individualizacao do FGTS dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/09/2003 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/09/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/10/2003 | 300.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/10/2003 | 367.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico, destinado ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/10/2003 | 92.61 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais pelo envio de correspondencias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/10/2003 | 360.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestado no veiculo onibus lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/10/2003 | 1155.00 | 02020132000100 | MOLARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/10/2003 | 301.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. da agricultura para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/10/2003 | 360.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/10/2003 | 336.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de frangos e carne bovina destinados a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/10/2003 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/10/2003 | 72.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/10/2003 | 96.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/10/2003 | 48.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mortalhas destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/10/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo o chefe de gabinete para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/10/2003 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/10/2003 | 96.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/10/2003 | 617.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pneus e pecas automotivas destinadas ao veiculo ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/10/2003 | 548.50 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de brinquedos destinados a distribuicao com criancas carentes deste municipio em comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/10/2003 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recuperacao de uma fonte de computador da sala de informatica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/10/2003 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/10/2003 | 2780.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/10/2003 | 2702.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo kombi lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/10/2003 | 171.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinadas ao veiculo lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/10/2003 | 40.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestado no veiculo onibus lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/10/2003 | 50.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a revisao do motor de partida do veiculo kombi lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/10/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | GISEUZA MARIA BORGES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-Creche- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/10/2003 | 3899.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/10/2003 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/10/2003 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/10/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado como Contador Geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/10/2003 | 125.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de balas, pirulitos e pipocas destinadas a distribuicao com criancas carentes deste municipio, em comemoracao ao DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/10/2003 | 4224.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/10/2003 | 702.40 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao Trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/10/2003 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um caminhao destinado ao transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/10/2003 | 58.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recondicionamento do extator e induzido do Trator desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/10/2003 | 4560.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/10/2003 | 4562.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/10/2003 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e servicos gerais em equipamentos da sala de informatica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/10/2003 | 750.00 | 02729656000175 | MARQUES E FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de camisas personalizadas destinadas aos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/10/2003 | 460.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanico prestado nos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/10/2003 | 147.47 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/10/2003 | 600.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de almocos destinados aos participantes da III conferencia municipal de saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/10/2003 | 110.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestado no veiculo ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestado no carrocao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/10/2003 | 375.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/10/2003 | 250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como coordenadora da vigilancia epidemiologica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/10/2003 | 960.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimica do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/10/2003 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario da dengue neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/10/2003 | 155.84 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de custa e taxa de diligencia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/10/2003 | 300.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao sec. de administracao para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/10/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SABINO LUCAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao de incentivo de produtividade dos servidores lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/10/2003 | 12200.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/10/2003 | 6868.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/10/2003 | 6369.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/10/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/10/2003 | 4647.50 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/10/2003 | 170.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo santana, lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/10/2003 | 170.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestado no veiculo santana lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/10/2003 | 671.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo santana lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/10/2003 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/10/2003 | 200.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas destinada ao veiculo ambulancia lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/10/2003 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa carente deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/10/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/10/2003 | 6207.45 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/10/2003 | 6243.00 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/10/2003 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/10/2003 | 1850.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/10/2003 | 6060.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/10/2003 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/10/2003 | 236.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo ao pagamento dos Funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/10/2003 | 18120.91 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/10/2003 | 72.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/10/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MAURICIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-PROEJA-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/10/2003 | 412.50 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne de chaque, destinada a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/10/2003 | 9258.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/10/2003 | 132.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/10/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/10/2003 | 201.23 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de custas e taxas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de extratos, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/10/2003 | 15942.31 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/10/2003 | 1799.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS dos funcis. lotado na sec. da infra estrutura e administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/10/2003 | 1294.70 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/10/2003 | 4569.74 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do FGTS, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/10/2003 | 370.89 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parcelamento, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/10/2003 | 10197.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/10/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de extrato, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/10/2003 | 855.38 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio-Magisterio-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/10/2003 | 438.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/10/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/10/2003 | 5.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de talao de cheque, durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/10/2003 | 325.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS, dos funcis. lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | COSMA BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos de aux. enfermeira do PSF II neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/10/2003 | 96.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/10/2003 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/10/2003 | 700.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lampadas destinadas a iluminacao das vias publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/10/2003 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/10/2003 | 295.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo o chefe de gabinete a servico exclusivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/10/2003 | 72.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/10/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/10/2003 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo, lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/10/2003 | 96.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/10/2003 | 72.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/10/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/10/2003 | 550.00 | 00003229722485 | NEYKSON HARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como instrutor de informatica na EMEF Ma. Dutra nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/10/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/11/2003 | 1296.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo destinado ao time de futebol de salao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/11/2003 | 1800.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar para os alunos do programa de alfabetizacao solidaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/11/2003 | 650.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa de moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/11/2003 | 400.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de higienizacao destinado ao centro de saude e ao posto da vila de lagoa da mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/11/2003 | 2500.00 | 00020636768449 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de um automovel destinado para atender aos servicos do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/11/2003 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um caminhao para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/11/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/11/2003 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos profissionais na individualizacao do FGTS de funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema informatizado de empenho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/11/2003 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/11/2003 | 600.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito, para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/11/2003 | 400.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/11/2003 | 475.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa para tratamento de hemodialise no hospital regional de guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/11/2003 | 792.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de taloes destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/11/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO MAXIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/11/2003 | 6868.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/11/2003 | 1850.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/11/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | OTACILIO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/11/2003 | 132.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pa~es destinados a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/11/2003 | 4649.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/11/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/11/2003 | 5031.91 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/11/2003 | 2588.54 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/11/2003 | 6369.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/11/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como contador geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/11/2003 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na locacao , manutencao e atualizacao da folha de pagamento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/11/2003 | 79.02 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas postais de correspondencias diversas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/11/2003 | 3570.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo celta lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/11/2003 | 4457.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/11/2003 | 74.00 | 00097752290491 | SIMAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de pneus dos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/11/2003 | 288.00 | 00000000000000 | SEVERINO IDALINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fotografias destinadas ao desfile civico de 7 de setembro e as festividades do dia das criancas da creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/11/2003 | 735.40 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/11/2003 | 4446.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/11/2003 | 4058.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/11/2003 | 695.80 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolasmunicipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/11/2003 | 160.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico convencional da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/11/2003 | 160.07 | 02421421001606 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico convencional da sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/11/2003 | 1480.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Agentes Comunitario da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/11/2003 | 568.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/11/2003 | 65.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de papel oficio destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de extrato bancario, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/11/2003 | 240.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas ao professores do curso PCN neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/11/2003 | 390.60 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de biscoitos e doces destinados a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/11/2003 | 7942.27 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/11/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao de produtividade e incentivo do pessoal lotado na sec. de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/11/2003 | 161.00 | 00036521760491 | GEORGE AVELINO ESTEVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela colocacao de forro em gesso na sala de informatica da sec. de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/11/2003 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como bioquimica do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/11/2003 | 12800.00 | 00000000000000 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do PSF I e PSF II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/11/2003 | 195.00 | 00002162149478 | JOAO DIAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina e frango destinado a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/11/2003 | 165.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, relativo a FOPAG. dos funcis. lotado na sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/11/2003 | 3511.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura -Creche- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/11/2003 | 18508.13 | 00000000000000 | JOSILENE FELIX DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura -PROFESSORES- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/11/2003 | 9258.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura -AUX.SERVICOS- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/11/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de talao de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de talao de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/11/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias publicada de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/11/2003 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/11/2003 | 220.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/11/2003 | 220.04 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o percentual arrecadado atraves da receita do municipio em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/11/2003 | 240.00 | 00016099745491 | SEVERINO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pessoa para tratamento de fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/11/2003 | 6930.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQ.MOTOR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de terraplenagem nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/11/2003 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/11/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/11/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MAURICIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura PROEJA- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/11/2003 | 390.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lencois destinados ao centro de saude, Posto da vila de lagoa da mata e casa dos medicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/11/2003 | 750.00 | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de botijoes destinados as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/11/2003 | 311.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material esportivo e trofeus destinados ao time de futebol de campo amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/11/2003 | 6469.39 | 00000000000000 | ANTONIO SANTOS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/11/2003 | 142.49 | 00000000000000 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao pela campanha de intensificacao da vacina DT na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/11/2003 | 300.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/11/2003 | 48.00 | 00058219447400 | SEVERINO BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/11/2003 | 310.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONCALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens conduzindo o Diret. Esportes e da Cultura a servico exclusivo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/11/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/11/2003 | 48.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/11/2003 | 48.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO AGUIAR MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/11/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/11/2003 | 1442.64 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/11/2003 | 5091.80 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de retencao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/11/2003 | 376.27 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de INSS parcelamento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/11/2003 | 8847.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/11/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/11/2003 | 36.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de extratos e tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/11/2003 | 17881.02 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precarorios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/11/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/11/2003 | 3418.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos funcis. lotado na sec. geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/11/2003 | 5202.36 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/11/2003 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/11/2003 | 72.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao motorista lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/11/2003 | 6460.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos funcionarios lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/11/2003 | 250.00 | 00026327155472 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de um terreno destinado para deposito de lixo urbano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/11/2003 | 630.00 | 00025216015434 | MARCELO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao da galeria oficial de Prefeito e Vereadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/11/2003 | 900.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao Prefeito para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/12/2003 | 450.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado como instrutor das bandas marciais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/12/2003 | 3714.10 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar para atender aos alunos do programa jovens e adultos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ANDREIA DE PAULA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos Professores lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/12/2003 | 90.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, transportando processos administrativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/12/2003 | 228.69 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de higienizacao destinado ao Centro de Saude e ao Posto da vila de lagoa da mata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/12/2003 | 800.70 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de enfeites natalinos destinados aos festejos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/12/2003 | 520.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestado na locacao, manutencao e atualizacao da FOPAG desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/12/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como Contador Geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos tecnicos prestado como Contador Geral desta Edilidade, na elaboracao do balanco geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/12/2003 | 340.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL-NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autenticacoes em documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/12/2003 | 300.00 | 00063159899420 | LUIS FLAVIO CASTRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos profissionais na individualizacao do FGTS dos funcis. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/12/2003 | 5684.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/12/2003 | 6617.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/12/2003 | 580.00 | 00000000000000 | OFICINA DO NENEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos prestado em veiculos lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/12/2003 | 500.00 | 00000909785449 | JOSE SANTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo, destinado ao transporte de merenda escolar e manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/12/2003 | 950.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/12/2003 | 3606.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAAMENTO DO INSS, DOS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/12/2003 | 4498.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/12/2003 | 550.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN CLIN.FISIOTERAP. E MEDICINA FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato pela prestacao de servicos medicos e fisioterapicos a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, conduzindo pessoas deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ALBANETE TEREZINHA OLIVEIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa destinada para residencia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/12/2003 | 6847.00 | 00000000000000 | DAMIAO SALUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/12/2003 | 4482.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00020636768449 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um automovel destinado para atender aos servicos do gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do vice Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/12/2003 | 1850.00 | 00000000000000 | ADELSON DE SOUZA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/12/2003 | 685.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material de iluminacao destinado aos festejos natalino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/12/2003 | 929.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/12/2003 | 1700.00 | 00004867955434 | OSCAR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um caminhao para transporte de lixo das residencias e arterias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/12/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | OTACILIO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos contratados lotadosna sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/12/2003 | 1185.30 | 05674855000111 | FREIRE FARMA DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de urgencia destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/12/2003 | 183.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material odontologico destinado ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/12/2003 | 368.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinado ao time de futebol de campo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/12/2003 | 39.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de talao de cheque destinado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/12/2003 | 111.20 | 12908752000134 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tiragem de copias xerograficas destinadas a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/12/2003 | 368.30 | 12908752000134 | PAGINA 27 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/12/2003 | 460.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar do programa de jovens e adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/12/2003 | 100.00 | 04047094000105 | PADARIA E PASTELARIA PAO QUENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de paes destinados a creche casulo jesus de nazare desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias concedida ao secretario da agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/12/2003 | 200.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de materia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/12/2003 | 291.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao percentual arrecadado atraves da receita deste municipio, em favor do DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/12/2003 | 91.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo telefonico convencional da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/12/2003 | 289.60 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas de diligencia pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/12/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MAURICIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura-PROEJA- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/12/2003 | 256.00 | 04594348000105 | JBS.COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinado a casa de moradia dos medicos plantonista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/12/2003 | 18065.13 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado nasec. de ed. e cultura deste municipio/Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/12/2003 | 850.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes destinada ao pessoal da justica eleitoral no periodo de revisao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/12/2003 | 1100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o informativo publicitario e divulgacao de notas deinteresse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/12/2003 | 165.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria relativo a FOPAG. dos funcis. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/12/2003 | 347.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria, referente a FOPAG. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/12/2003 | 200.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias concedidas ao sec. de administracao para resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/12/2003 | 9180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos auxiliares lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/12/2003 | 200.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas a merenda escolar das escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do PASEP, relativo ao mes de dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/12/2003 | 600.00 | 00006877761472 | OLIVEIRA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando a equipe de futebol para as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/12/2003 | 940.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos na decoracao da cidade e retoque, pintura do campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/12/2003 | 5000.00 | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos vencimentos do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/12/2003 | 12237.72 | 00000000000000 | ADEMAR ALVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos vencimentos do pessoal lotado na sec. da infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/12/2003 | 7960.09 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de energia eletrica em predios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/12/2003 | 608.57 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao sopao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/12/2003 | 226.00 | 00003882328460 | LUCIA FIGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma passagem para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/12/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | ILKA SALES LINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacao e produtividade do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/12/2003 | 4320.00 | 00000000000000 | EDILEUZA SABINO LUCAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio para tratamento de fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/12/2003 | 1050.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes destinada a terceira conferencia municipal de saude, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/12/2003 | 250.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de coordenadora da vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos como digitador do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/12/2003 | 480.00 | 00034325719415 | ILKA SALES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como bioquimica do centro de saude desta cidade, atraves do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/12/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BORGES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/12/2003 | 200.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel de uma casa destinada a moradia dos medicos plantonista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/12/2003 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestado na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao de sistema informatizado do empenho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/12/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | DAMIAO PAULINO DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/12/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | GISEUZA MARIA BORGES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio/Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/12/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado, lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/12/2003 | 2972.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura/Creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/12/2003 | 4214.00 | 00000000000000 | CREMILDA FERREIRA DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens transportando pessoas deste municipio, para tratamento de hemodialise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um coquetel destinado as autoridades, na inauguracao da sala de fisioterapia do centro de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/12/2003 | 18508.13 | 00000000000000 | ANA MARIA PEREIRA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio/Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/12/2003 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas bancaria da FOPAG. dos Prof. lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de servicos advocaticios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/12/2003 | 1504.03 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do Pasep, relativo ao mes de dezembro /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/12/2003 | 5308.59 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do FGTS, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/12/2003 | 380.67 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS parcelamento, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/12/2003 | 9138.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento e retencao do INSS, relativo ao mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/12/2003 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da retencao do Pasep, relativo ao mes de dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENACAO E MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/12/2003 | 58.89 | 34028316367910 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as tarifas postais enviadas por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/12/2003 | 6135.46 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios, pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/12/2003 | 2500.00 | 00056811454415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de revisao e instalacao das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO CULT. E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de ed. e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ROBERTO CARLOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do vice-Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024