| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2003 | 7500.00 | 01642296000107 | FARMACIA NOVA VIDA | fornecimento de medicamento destinado a farmacia do posto de sau de, para atendimento de pessoas carentes deste municipio, confor-me nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2003 | 1.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S\A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente n§ 9.586-9, relativo a retirada de extratos bancarios da divi-da conta, referente ao mes de janeiro do corenteano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2003 | 7600.00 | 01642296000107 | CONSTRUTORA ESPLANADA | locacao de 190 horas de trator para conserto da estrada que liga Curral Velho a Diamante conforme planilha orcamentaria e Nota Fiscal 000255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | CONSTRUCAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0000004 | 06/01/2003 | 146991.16 | 04456669000143 | VECTRA-CONSTRUCOES LTDA | construcao de barragem de terra na localidade do Sitio Cabaceira deste municipio conforme licitacao carta convite 022/02 e plani- lha orcamentaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2003 | 721.20 | 01642296000107 | ANDES-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | aquisicao de material didatico destinados para o programa RECO MECO- para atender Jovens e Adultos conforme Nota 000996 e rela- cao de alunos beneficiados. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2003 | 840.80 | 03637906000100 | ANDES-COMERCIO E REPRESENTA;OES LTDA | aquisicao de material de limpeza destinados as sedes escolares do PROGRAMA RECOMECO - JOVENS e ADULTOS conforme Nota Fiscal 0001002 e declaracao de diretor em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2003 | 319.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | fornecimento de oleo turbomax plus 1x20,junta suporte bico inje- tor, tubo retorno bico injetor, elemento , filtro oleo , liquido arrefecimento,tampa radiador para o veiculo silverado placa MNQ 6992, lotado na secretaria de Educacao, conforme Nota Fiscal 1997em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 2280.00 | 01642296000107 | FRANCISCO JAMACY SERAFIM E CIA LTDA. | fornecimento de combustive destinado ao silverado ,l200,conduzin-do professores da zona rural para atreinamento na sede do munici-cipio,durante 15 dias, nos turnos manha e tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 1000.00 | 01642296000107 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | roco, remocao de entulho, vasculhacao das escolas Antonio Gomes de Carvalho, cicero Francisco de Sousa, Manoel Lopes, e pequenos reparos conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 1000.00 | 01642296000107 | CAPACITE | treinamentos com professores leigos do Progama recomeco, prepara;cao para o ano letivo, durante o periodo de 10 de janeiro a 10 defevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2003 | 1500.00 | 01642296000107 | UVA- UNIV. VIDA ARACAJU | matriculas de professores do FUNDEF que estao sendo capacitados na UVA , conforme recibo da universidade em anexo referente a inscricao efetuada no mes de dezembro/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 3648.76 | 00012345678909 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS referente ao parcelamento , relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 2050.00 | 04276307000170 | OTICA DOIS IRM OS LTDA | consulta oftomologicas e fornecimento de oculos destinados a pessas carentes deste municipio, conforme Nota Fiscal e relacao de beneficiados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 2000.00 | 41116492000162 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | fornecimento de medicamentos para destribuic; o com pessoas carentes deste municipio, conforme Nota Fiscal 000122 em anexo e rela-cao de beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 200.00 | 01642296000107 | PAULOALDEMIR DELFINO LOPES | servicos de informatica em informacoes dos programas de Saude e para setimo nucleo regional em Pianco, conforme recibo em anexo relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2003 | 470.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB-ITAPORANGA | empacamento do veiculo pertencente a Prefeitura Municipal de Cur-ral velho de marca Fiat/uno Mille Fire , Tipo Automovel , ano de fabricacao 2002, ano modelo 2003, cor branca placa MN7509, chas si 9BD15822534413902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2003 | 190.00 | 01642296000107 | U.S & CLINICA DR. VALFREDO | de 03 (tres) exames de ultra-sonografia em pacientes carentes deste Municipio o Sr. Cicero tiburtino Diniz, Manoel Alves Feitosa e a Sra. Maria Vanderleia Costa,conforme solicitacao medica e relacao dos beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2003 | 819.74 | 04247472000102 | FONTOURA E FONTOURA | servicos de arrecadacao de tributos vencidos da Empresa Queiroz Gavao S|A, referente a imposto sob servicos conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de janeiro\03,referente a 04(quatro) plantoes ao mes,conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de janeiro\03,referente a 04(quatro) plantoes ao mes,conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia da medica e enfermeira do programa de inte-riorizacao do trabalho em saude PITS, conforme contrato em anexoreferente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 500.00 | 00091045568449 | MARIA LIDIA SANTOS DA SILVA | aluguel da casa dos doente que vao para cidade em joao pessoa, para fazerem tratamente de saude,por ser pessoas carentes deste municipio.relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 6720.00 | 01642296000107 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA | fornecimento de combustives destinadsos ao fiat,ambulancia lota-dos nesta secretaria ,relativo ao mes de janeiro de 2003. do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 2772.84 | 01067590000132 | POSTO MILENIUM | fornecimento de combustivel destinado aos veiculos FiaT e Ambulancia quando em viagem com doentes para tratamento de saude na ci-dade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 1480.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA G & E | aquisicao de taloes de receituarios, requicao de exame, fichas deatendimento ambulatorial destinado ao posto de Saude , conforme Nota Fiscal 0032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000007 | 10/01/2003 | 2600.00 | 01642296000107 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | contrato da Prefeitura Municipal de Curral velho e esta Construtora para servicos de limpeza de coleta de lixo nas vias publicas e podacao de arvores , conforme Nota Fiscal 000123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia, elaboracao de planilhas, fiscalizacao de bras pertecentes a esta Prefeitura, conforme contrato em anexo , referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2003 | 3200.13 | 04247472000102 | FONTOURA & FONTOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A | servicos de mao de obra especializada empregada sob forma de assesoria e consultoria eventual visando a recuperacao de creditos tributarios, recuperacao de ISS, ref. o devedor construtora Queiroz Galvao S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2003 | 3526.81 | 04247472000102 | FONTOURA E FONTOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS | servicos de mao de obra especializada empregada sob forma de assesoria e consultoria eventual visando a recuperacao de creditos tributarios, recuperacao de ISS, ref. o devedor construtora Queiroz Galvao S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 738.76 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a primeira parcela, relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 1563.75 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS referente ao parcelamento , relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos de assessoramento a esta prefeitura remetendo presta- contas, balancetes, plano de trabalho aos orgaos competentes e encaminhado pessoas carentes deste municipio para Hospitais e outras localidades referente aos meses de outubro, novembro, dezembro/02 e janeiro/03 conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 185.97 | 00012345678909 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura 11/2002. referente ao tel. 99824772 , assinaturas e tarifas mensaisconforme conta anexa e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 527.12 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura 12/2002. referente ao tel. 99791428 , assinaturas e tarifas mensaisconforme conta anexa e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 628.58 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura 12/2002. referente ao tel. 99824772 , assinaturas e tarifas mensaisconforme conta anexa e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 446.59 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura 11/2002. referente ao tel. 99791428 , assinaturas e tarifas mensaisconforme conta anexa e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e juridicos alem de assesoramente direto ao chefe do poder executivo e outros assuntos juridico administreativo, desta pre feitura, ref. ao mes de janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 1600.00 | 01642296000107 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e outros assuntos juridico administrativo desta prefeitura. relativo ao mes de janeiro so corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLANEJAMENTO E ADM.MUNICIPAL | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho, e consultoria tecnica permanente, durante o mes de janeiro\2003,de acordo estabelecido com a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 1.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S\A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente n§283.142-2, relativo a retirada de extratos bancarios da con-ta, referente ao mes de janeiro do corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 400.00 | 00012345678909 | AUXILIADORA MOREIRA | autenticacoes de xerox e reconhecimento de assinaturas em varios documentos desta Prefeitura como prestacoes de contas, licita - coes enviados a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2003 | 2500.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA | locacao de 62(sessenta e duas) horas de trator para recuperacao da parede do acude do Sitio Logradouro, que devido as chuvas dei-xou bastante danifica. necessitando do conserto imediato conformeplanilha e N. Fiscal 00256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2003 | 2760.40 | 01642296000107 | SOMAR | doacao de cesta basica para atender 30 (trinta) familia carente deste municipio em calamidade, conforme relacao dos beneficiados em anexo e nota fiscal n.o. 00105 /03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 400.00 | 01642296000107 | RADIO CIDADE FM | divulgacao de atos, portarias decretos e outras noticias deinteresse deste municipio na Rdio FM Pianco , referente ao mes de ja- neiro conforme desconto autorizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2003 | 618.81 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a segunda parcela , relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2003 | 200.00 | 01642296000107 | JORNAL FOLHA DO VALE | assinatura e divulgacao de atos, portarias decretos e outras noticias deste municipio no jornal folha do vale , referente ao mesde janeiro conforme desconto autorizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2003 | 4000.00 | 00012345678909 | JOSE HILTON BAIAO | fretes de dois onibus para conduzir estudantes aprovados da 7.a. e 8.a. serie para a cidade de fortaleza durante tres dias , co-mo incentivo para indice de aprovacao ocorrido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2003 | 3725.00 | 00012345678909 | JABICLEIDE ESTRELA FRANCO DINIZ | bolsa do PETI- Prog. de Erradicao Trabalho Infantil as maes de filhos devidamente matriculados no pragrama, conforme pagamento efetuado pela agencia do Banco do Brasil em Itaporanga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2003 | 1264.45 | 00012345678909 | EMANUEL CLAUDINO | xerox e encadernacao de licitacoes, prestacoes de contas , e ser-vicos de informacao de funcionario GFIP, referente aos meses de junho a dezembro/02, conforme descriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2003 | 180.00 | 01642296000107 | AMVAP | contribuicao, para associacoes do municipio do vale do Pianco,re-ferente ao mes de janeiro do corrente ano, conforme recibo e des-conto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao, para federacao das associacoes do municipios da pa-raiba, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme reci-bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | REFORMA DE CALCAMENTO, MEIO FIO E LINHA DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2003 | 3470.00 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO | reposicao de calcamento nas principais avenidas deste municipio silvino zuza, tenente irineu lacerda , balduino de carvalho, nes-te municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2003 | 1282.68 | 09095183000140 | SAELPA | conta de energia eletrica da escola municipal Dr.Jose Gomes, ginasio de esporte ,escola municipal Cicero Francisco de Sousa, grupo municipal, e outros.Conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2003 | 2150.00 | 41116492000162 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | fornecimento de medicamento destinado ao farmacia do posto de saude, para atendimento de pessoas carentes deste municipio, confor-me nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2003 | 1070.00 | 00012345678909 | RITA DE CASSIA | ressarcimento de despesas com passagens da medica do PITS a ser- vico da comunidade do Programa interiorizacao da saude conforme faturas de passagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | KAILY | ressarcimento de despesas com passagens da enfermeira do PITS a servico da comunidade do Programa interiorizacao da saude confor me faturas de passagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2003 | 1371.65 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | referente ao pessoal da produtividade da unidade mista de saude referente ao mes de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2003 | 60.00 | 01642296000107 | PAULO DE O. FERNANDES | consulta realizada no senhor Manoel Alves Feitosa, paciente carente residente neste municipio, conforme recibo e declaracao dobeneficiado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2003 | 140.00 | 02401439000151 | DR.JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | de exames de ultra-sonografia nos seguintes pacientes,CIECRO TI- BURTINO DINIZ E MANOEL ALVES FEITOSA, paciente carentes deste mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PPI-ECG | de folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do AEDES aegypti-PROGRAMA PPI-ECD,relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(CARGO COMISSIONADO) | de servidores municipais lotado na secretaria de saude e meio ambiente relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(AGENTES) | de agentes comunitarios de saude,relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento dos agentes comunitariode saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2003 | 2721.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(SEC.INFRA-ESTRUTURA) | de servidores municipais lotado na secretaria de infra-estrutura,relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2003 | 610.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO( EFETIVOS) | de servidores municip[ais lotados na secretraia de infra -estru-tura relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(CARGO COMISSIONADO) | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(CARGOS COMISSIONADO) | de servidores municipais lotado na secretaria de gabinete do pre-feito ,relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(PREFEITO E VICE) | de prefeito e vice prefeito lotados no sec.gabinete do prefeito feito ,relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2003 | 220.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO( CARGO COMISSIONADO) | de servidores municipais lotado na secretaria de administracao relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2003 | 417.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVOS) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de softwares e fo-lha de pagamento,conforme contato, referente ao mes de janeiro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2003 | 175.77 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a terceira parcela, relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(CARGO COMISSIONADO) | de servidores municipais lotado na secretaria de acao social relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2003 | 3206.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.EDUCACAO E CULTURA | de servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura ,relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme folha depagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidor municipal lotado na secretaria de educacao e cultu ra ,relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme folha depagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2003 | 12192.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (60% FUNDEF) | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 60% fundef relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2003 | 3397.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(40% FUNDEF) | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 40% fundef relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(CARGO COMISSIONADO) | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme fo- lha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000071 | 30/01/2003 | 2949.75 | 03637906000100 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao da higiene escolar para inicio do ano letivo. conforme descrimina Nota Fiscal 00107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2003 | 1.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente n§ 58.042-2 relativo a retirada de extratos bancarios da divi-da conta, referente ao mes de janeiro do corenteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2003 | 24.00 | 01642296000107 | BANCO REAL | desconto efetuado atraves do banco real em conta corrente n.o 2.003297 relativo a retirada de extratos bancarios, e tarifas daconta, referente ao mes de janeiro do corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2003 | 3.60 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL SA | desconto efetuado atraves do banco real em conta corrente n.o 10.455-8 relativo a retirada de extratos bancarios, e tarifas conta, referente ao mes de janeiro do corente ano. 0 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2003 | 9.35 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL SA | desconto efetuado atraves do banco do Brasil em conta corrente 10.453-1 relativo a retirada de extratos bancarios, e tarifas conta, referente ao mes de janeiro do corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000061 | 31/01/2003 | 7460.52 | 00069763000199 | DINOBRAS-DIST.DE MED.NOVO BRASIL LTDA | fornecimento de medicamento destinado ao farmacia do posto de saude, para atendimento de pessoas carentes deste municipio, confor-me nota fiscal n§ 00611 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2003 | 32.26 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | fornecimento de combustivel destinado aos veiculos FiaT e Ambulancia quando em viagem com doentes para tratamento de saude na ci-dade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2003 | 1800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia, elaboracao de planilhas, fiscalizacao de bras pertecentes a esta Prefeitura, conforme contrato em anexo , referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | servicos de assessoramento a esta prefeitura remetendo presta- contas, balancetes, plano de trabalho aos orgaos competentes e encaminhado pessoas carentes deste municipio para Hospitais e outras localidades referente aos mes de fevereiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/02/2003 | 7938.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | 567 kits escolares composto de tres lapis grafite, tres borracha,cinco cadernos espiral c/100 fls,0l regua 50cm, dois apontadores,uma caixa lapis cor c\12, duas canetas esferograficas, destinadosa alunos do ensino fundamental das escolas municipais. conforme Nota Fiscal 000054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/02/2003 | 860.69 | 01642296000107 | POSTO MILENIO | fornecimento de combustivel o veiculo L200, quando em viagem com a Secretaria de Educacao para firmar convenio Transporte Escolar com a Secretaria do Estado conforme nota fiscal 038084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/02/2003 | 2701.32 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | aquisicao de material didatico destinados para alunos da alfabetizacao solidaria e alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho infantil. conforme Nota fiscal 002376 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/02/2003 | 0.40 | 08886947000153 | SETRAS | devolucao de saldo em extrato bancario da conta n.o. 7.265- para a Secretaria do Trabalho e Acao Social (SETRAS), conforme Prestacao de Contas do Convenio PMCV/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia da medica e enfermeira do programa de inte-riorizacao do trabalho em saude PITS, conforme contrato em anexoreferente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000094 | 08/02/2003 | 4281.10 | 00069763000199 | DINIBRAS DIST. MED. NOVO BRASIL LTDA | fornecimento de medicamento destinado ao farmacia do posto de saude, para atendimento de pessoas carentes deste municipio, confor-me nota fiscal n§ 006620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2003 | 1000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REG. VALE DO PIANCO | mensalidade deste municipio ao consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Pianco, aos meses de janeiro e fevereiro 03,obrigacao esta prevista no estatuto do Consorcio que se destina as despesas basicas administrativas do consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2003 | 460.00 | 00012345678909 | MARIA ANGELO DA SILVA MOURA E OUTROS | folha de diaria das enfermeiras que vacinam em campanha contra doencas tipo paralezia, sarampo, hepatite, gripe e outras. na zona rural e urbana. relativo ao pagamento de uma campanha, conforme folha de diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2003 | 5000.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA | fornecimento de combustives destinadsos ao fiat,ambulancia lota-dos nesta secretaria ,relativo ao mes de fevereiro do corrente ano conforme Nota Fiscal 001108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2003 | 80.00 | 08886947000153 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA | consulta realizada na senhora Izabel Feitosa da Silva, por ser pessoa carente deste municipio e nao ter condicoe s financeiras para custear, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2003 | 500.00 | 00091045568449 | MARIA LIDIA SANTOS DA SILVA | aluguel da casa dos doente que vao para cidade em joao pessoa, para fazerem tratamente de saude,por ser pessoas carentes deste municipio.relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de fevereiro\03,referente a 04(quatro) plantoes ao mes,conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00086991868434 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de fevereiro/03, referente a 04(quatro) plantoes ao mes,conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2003 | 6379.90 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | material eletrico: lampada v. de sodio de 70 W, Reatores p/ lampada vapor de talabarte , luvas 2500 W, luvas couro para coberturasoquete de louca , fio 14 l00 mts, elo fusivel 2H, 5H,12 K,lH 5H, fita alta fusao , foto eletro, alecarte p/corte, destinados aSec.de Infra Estrutura para Iluminacao do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000098 | 10/02/2003 | 2600.00 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | contrato da Prefeitura Municipal de Curral velho e esta Construtora para servicos de limpeza de coleta de lixo nas vias publicas e podacao de arvores , conforme Nota Fiscal 000126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000104 | 10/02/2003 | 59546.82 | 04456669000143 | VECTRA- CONSTRUTORA LTDA | construcao de calcamento e meio fio na ruas Projetadas que liga a Cosmo Alves Barbosa, conforme licitacao e planilha orcamenta- ria, e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2003 | 972.69 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de faturas referente ao tel. 99824772 , e 99791428 ,assinatura e tarifas mensais conforme conta anexa e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00000360752560 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servi;os prestados na area administrativa, no setor pessoal, efe-tuando levantamento de funcionarios para informacoes contidas naGFIP, RAIS, e elaboracao de descontos do FGTS e INSS, conforme contrato 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2003 | 1600.00 | 00091045568449 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e outros assuntos juridico administrativo desta prefeitura. relativo ao mes de fevereiro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2003 | 420.00 | 01573651000133 | ALTEL- TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | aquisicao de um aparelho telefonico, ligacoes efetuadas, fax emittidos e recebidos durante o mes de janeiro do corrente ano , con forme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e juridicos alem de assesoramente direto ao chefe do poder executivo e outros assuntos juridico administreativo, desta pre feitura, ref. ao mes de fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRA; O | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho, e consultoria tecnica permanente, durante o mes de fevereiro/03,de acordo estabelecido com a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2003 | 90.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | duas hospedagens do Secretario chefe de gabinete e Secretaria de administracao no periodo de 16/02/03 a 17/02/2003, para reuniao no Tribunal de Contas, sobre o SACRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2003 | 889.17 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a primeira parcela, relativo ao mes de fevereiro corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2003 | 1563.75 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS referente ao parcelamento , relativo ao mes de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2003 | 1298.00 | 08886947000153 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | fornecimento de 3 pneus para o Veiculo L-200 e o Onibus escolar lotado na secretaria de educacao deste Municipio conforme Nota fiscal em anexo e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2003 | 534.00 | 08886947000153 | FRANCISCO JAERCIO VENTURINO SERAFIM | servicos de alinhamento, balanciamento e troca de pneus, e outrosreparos no onibus escolar e l-200 deste Municipio conforme Nota fiscal de servi;os em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2003 | 170.00 | 00012345678909 | JOSE GONCALO | conserto do Congelador da geladeira da escola Municipal de Ensi-no Fundamental Antonio Gomes de Carvalho, conforme descrimina recibo e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2003 | 322.05 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil da conta corrente 10.453-1 relativo a seguro do veiculo L-200, lotado na Sec. de Educacao, conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2003 | 3648.76 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS referente ao parcelamento , relativo ao mes de fevereiro do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/02/2003 | 70.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ALVINO DA SILVA | ajuda de saude para o Sr. francisco alvino da silva, pessoa carente deste municipio para fazer exame na cidade de Patos, con-forme atestado de Pobreza em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/02/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA INES ALVES DE OLIVEIRA | ajuda de saude para a Sra. Maria Ines Alves de Oliveira, pessoa carente deste municipio para fazer exame na cidade de Patos, con-forme atestado de Pobreza em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/02/2003 | 120.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | servicos de manutencao do computador pertencente a sec. de Saude e informacoes do CADSUS prestados ao setimo Nucleo de Saude, re lativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/02/2003 | 252.00 | 08886947000153 | SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DO ESTADO | devolucao de saldo em extrato bancario da conta n.o. 16.774-6 para a Secretaria de Educacao e cultura do Estado, conforme prestacao de Contas do Convenio Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/02/2003 | 39850.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA | aquisicao de equipamentos para funcionamento do matadouro publico municipal conforme descrimina Nota fiscal , licitacao e contratoam anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2003 | 455.43 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a primeira parcela, relativo ao mes de fevereiro corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/02/2003 | 221.30 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | fornecimento de pecas : macaneta, cabo intermediario, guarnicao PTA,rebite,brac. plastica, para o veiculo silverado lotado na Sec.de Educacao, conforme Notas Fiscais 014628,014629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/02/2003 | 2930.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de oleo diesel aditivado, para os veiculos lotados na Secretaria de Educacao e cultura, conforme Nota Fiscal n.o. 001114, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/02/2003 | 1765.94 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | fornecimento de pecas destinada ao veiculo SILVERADO , lotado na sec. de educacao e cultura deste Municipio conforme Notas Fis-cais 014645014646,014649,014644.0014648 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/02/2003 | 465.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | fornecimento de brinquedos; bolas,bonecas, carrinhos,quebra cabe-ca, para a brincoteca da Creche Municipal Frei Damiao, conforme Nota Fiscal 000078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/02/2003 | 385.99 | 09351206000130 | SOMA -DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | fornecimento de produtos higienicos destinado a limpeza da crecheMunicipal Frei Damiao , conforme Nota Fiscal em anexo de n.o. 000079, relativo ao mes de janeiro/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/02/2003 | 199.54 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | fornecimento de coloral e oleo soja para complemento da merenda escolar da Creche Municipal Frei Damiao , conforme Nota Fiscal 00081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/02/2003 | 880.52 | 09351206000130 | SOMAR -DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | fornecimento de material didaticos e expediente para confeccao decartazes e gravuras e outras motivacoes para servir de metologia para as criancas, conforme Nota fiscal 0082,0084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/02/2003 | 390.00 | 08886947000153 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas da rede mu-nicipal de ensino conforme descriminacao em nota fiscal 000055 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/02/2003 | 108.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES | revisao dos 20.000km , revest. da posta mem/rec, descrb. na camara de combustao do veiculo VAN, lotado na Sec. de Educacao confor-me Nota fiscal 037316 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/02/2003 | 141.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | de fornecimento de pecas destinado ao veiculo VAN, Lotado na Sec. de Educacao: estopa, anel sustentacao,elemento filtro de ar e outros , conforme Nota Fiscal 037315 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/02/2003 | 198.00 | 00012345678909 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | 01(um) botijao de gaz para a prefeitura municipal e 48 (quarenta e oito ) garrafoes de agua mineral relativo a consumo de janeiro e fevereiro, conforme Nota fiscal 00054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/02/2003 | 30.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | 01(um) botijao de gaz para a Delegacia de Policia deste Municipio relativo a consumo de janeiro, conforme Nota Fiscal 0054 em ane-xo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/02/2003 | 60.00 | 08886947000153 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTE | fornecimento de dois botijao de gas referentes ao consumo do m esde janeiro e fevereiro do corrente ano dest. ao posto de saude conforme nota fiscal 00054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2003 | 297.67 | 09188376000146 | CIRETRAN- DETRAN | taxa de renovacao de licenca, bombeiros , seguro e emplacamento do veiculo pertencente a Prefeitura de marca honda/XLR 125 ES, tipo Motociclo, ano de fabricacao 2001 e modelo 2001 chassi n.o.9C2J017201R006117,lotado na sec. de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PPI-ECG | de folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do AEDES aegypti-PROGRAMA PPI-ECD,relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2003 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | referente ao pessoal da produtividade da unidade mista de saude referente ao mes de fevereiro corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de saude e meio ambiente relativo ao mes de fevereiro corrente ano,conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2003 | 1090.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES) | de agentes comunitarios de saude,relativo ao mes de fevereiro corrente ano, conforme folha de pagamento dos agentes comunitariode saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2003 | 610.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municip[ais lotados na secretraia de infra -estru-tura relativo ao mes de fevereiro corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2003 | 2721.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de infra-estrutura,relativo ao mes de fevereiro corrente ano,conforme folha de paga mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2003 | 2503.51 | 09095183000140 | SAELPA | conta de energia eletrica da escola municipal Dr.Jose Gomes, ginasio de esporte ,escola municipal Cicero Francisco de Sousa, grupo municipal, e outros.Conforme faturas em anexos. e parcelamento de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2003 | 1700.00 | 01642296000107 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | conserto e reposicao de bomba e acessossorios destinados ao abastecimento agua deste municipio. conforme planilha orcamentaria e Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2003 | 760.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGRICULTURA) | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao mes de fevereiro corrente ano,conforme folha de paga mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2003 | 328.33 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de faturas referente ao tel. 99824772 , e 99791428 ,assinatura e tarifas mensais conforme conta anexa e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GAB. DO PREFEITO) | de servidores municipais lotado na secretaria de gabinete do pre-feito ,relativo ao mes de fevereiro corrente ano,conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de prefeito e vice prefeito lotados no sec.gabinete do prefeito feito ,relativo ao mes de fevereiro corrente ano,conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2003 | 220.62 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de fevereiro corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2003 | 180.00 | 01642296000107 | AMVAP | contribuicao, para associacoes do municipio do vale do Pianco,re-ferente ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme recibo conto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao, para federacao das associacoes do municipios da pa-raiba, relativo ao mes de fevereiro corrente ano, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2003 | 144.00 | 08886947000153 | SECRETARIA DA 7.A. DEL. SM | contribuicao financeira para os custeios e despesas de pequenosgastos da setima Delegacia de Servico militar. referente aos meses de janeiro a dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2003 | 417.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de fevereiro corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROC. GERAL DO MUNICIPIO) | de servidores municipais lotado na secretaria de administracao relativo ao mes de fevereiro corrente ano,conforme folha de paga mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2003 | 200.00 | 01642296000107 | JORNAL FOLHA DO VALE | assinatura e divulgacao de atos, portarias decretos e outras noticias deste municipio no jornal folha do vale , referente ao mesde fevereiro conforme desconto autorizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2003 | 30.00 | 01642296000107 | BANCO REAL | desconto efetuado atraves do banco real em conta corrente n.o 2.003297 relativo a retirada de extratos bancarios, e tarifas daconta, referente ao mes de fevereiro corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2003 | 1.60 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.5.397-X relativo a retirada de extratos bancarios, conforme des- conto em conta, referente ao mes de fevereiro corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2003 | 1.00 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.9.466-8 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme des- conto em conta, referente ao mes de fevereiro corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2003 | 1.00 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.283.142-2 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme desconto em conta, referente ao mes de fevereiro corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2003 | 2.60 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.58.042-2 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme des conto em conta, referente ao mes de fevereiro corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2003 | 1.00 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.7.731-3 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme des conto em conta, referente ao mes de fevereiro corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2003 | 1.00 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.58.067-8 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme des conto em conta, referente ao mes de fevereiro corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2003 | 1.00 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.7.731-3 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme des conto em conta, referente ao mes de fevereiro corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2003 | 269.93 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a terceira parcela, relativo ao mes de fevereiro corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2003 | 3323.77 | 01642296000107 | FGTS | FGTS DOS Funcionarios, referente a parcelamento das competencia 1986 dos funcionarios desta prefeitura ref. ao mes de janeiro do corrente ano,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN- ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de softwares e fo-lha de pagamento,conforme contato, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2003 | 11892.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 60% fundef relativo ao mes de fevereiro corrente ano,con forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2003 | 3397.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 40% fundef relativo ao mes de fevereiro corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/02/2003 | 3206.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) | de servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura ,relativo ao mes de fevereiro corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CELINA DINIZ DE ARAUJO | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo ao mes de fevereiro corrente ano,conforme fo- lha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2003 | 1840.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | confeccao de material grafico ficha de historico escolar , chama-das inscricao e outras destinados a manutencao das escolas de ensino fundamental conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2003 | 2675.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA | fornecimento de oleo diesel aditivado, para os veiculos lotados na Secretaria de Educacao e cultura, conforme Nota Fiscal n.o. 001115, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2003 | 1289.77 | 09188376000146 | CIRETRAN-DETRAN | de taxas de renovacao de emplacamento , licenca,bombeiros , segu-ros dos veiculos pertencentes a esta prefeitura Silverdo D-20 tipo camioneta, chassi 9BG244DK01C701422,ano fab.2000 e modelo ca2001, onibus M.Benz, ano fab.1989, mod.1990 chassi 9BM38409LKB848616, e MMC/L200 chassi 93XHNK3402C117293, ANO 01 MOD.02 da S.E.C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (ACAO SOCIAL) | de servidores municipais lotado na secretaria de acao social relativo ao mes de fevereiro corrente ano,conforme folha de paga mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2003 | 800.00 | 00012345678909 | EDNANIA SILVANIA | folha de pagamento dos monitores e auxiliar do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao mes de fevereiro docorrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2003 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | veiculacao de atos oficiais do municipio, avisos, Notas, Decretose outras noticias do enteresse do municipio conforme contrato de publicidade 0210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/03/2003 | 6000.00 | 00075953200463 | CICERO RODRIGUES DA COSTA | aquisicao de imovel para demolicao, com a finalidade de desobis- tuir avenidas desta cidade,conforme autorizacao legislativa. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/03/2003 | 183.25 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | fornecimento de combustivel destinado aos veiculos FiaT e Ambulancia quando em viagem com doentes para tratamento de saude na ci-dade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/03/2003 | 1.00 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.58.067-7 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme des-conto em conta, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/03/2003 | 1.00 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.283.142-2 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme desconto em conta, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/03/2003 | 609.76 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | fornecimento de combustivel o veiculo L200, quando em viagem com a Secretaria de Educacao para reuniao na consultoria CEPAM, Ela- borando plano de trabalho para o convenio Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUSICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/03/2003 | 71000.00 | 01642296000107 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | aquisicao de um veiculo L200 GLS C NOVO , Marca MITSUBISHI MODELO k34TJUNTLF8-E2 GLS,DIESEL MOTOR 4056KMI275 5 PAS. FAB.2002 COR VERMELHO, CHASSI 93XHNK3403C226737, lotado na Secretaria de Edu- cao e cultura deste Municipio, conforme N. FISCAL 002474 em ane- xo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/03/2003 | 1.00 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.58.042-2 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme des-conto em conta, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/03/2003 | 7530.00 | 00069763000199 | DINOBRAS - DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL | fornecimento de medicamento destinado ao farmacia do posto de saude, para atendimento de pessoas carentes deste municipio, confor-me nota fiscal n§ 000633,00634 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00086991868434 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de marco\03,referente a 04(quatro) plan- toes ao mes,conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de marco\03,referente a 04(quatro) plan- toes ao mes,conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO E MELHORIA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/03/2003 | 7120.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANANDA LTDA | conservacao e pintura de portas, janelas, portoes,em tinta oleo ee pintura lavavel nos leitos, cantina , consultorio, banheiros e murada ao redor do posto de Saude Municipal conforme Nota Fiscal em anexo e planilha orcamentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00053842650191 | FRANCISCO NOGUEIRA DE FRANCA | fretes com a Sra. Maria Angelo da Silva, Alcides Lolo de Lacerda e Marlene Lourenco de sousa, pessoas doentes deste Municipio que precisava do pronto atendimento para fazer quimioterapia no hospital Laureano, Hemodialis no Hosp. Universitario H.U na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/03/2003 | 140.00 | 00043534082400 | CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | servicos prestados em 01 endoscopia Digestiva Alta, realizada no paciente Cicero Joaquim da silva, pessoa carente deste municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/03/2003 | 960.00 | 08886947000153 | FRANCISCO JAERCIO V. SERAFIM | fornecimento de 06(seis) pneus destinados ao veiculos ambulancia e fiat uno, ambos lotados na secretaria de saude desta Prefeituraconforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/03/2003 | 604.00 | 08886947000153 | FRANCISCO JAERCIO SERAFIM | servicos de balanciamento, troca de pneus , lubrificao e servi;osgerais no fiat uno, e amulancia ambos lotados na secretaria de saude desta prefeitura conforme Nota Fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-ECG | de folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do AEDES aegypti-PROGRAMA PPI-ECD,relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDECIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia, elaboracao de planilhas, fiscalizacao de bras pertecentes a esta Prefeitura, conforme contrato em anexo , referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/03/2003 | 3000.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA | conservacao e piuntura das arquibancadas, banheiro, parede e demarcao do piso da quadra de esporte deste Municipio, conforme planilha orcamentaria e nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/03/2003 | 2100.00 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | conservacao e pintura de portas, janelas, em tinta oleo e pintu- ra lavavel no leito, cantina , consultorio, banheiro e murada ao redor do posto de Saude do sitio Barreiros , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/03/2003 | 2600.00 | 01642296000107 | CONSTRUTORA SALVIANO | contrato da Prefeitura Municipal de Curral velho e esta Construtora para servicos de limpeza de coleta de lixo nas vias publicas e podacao de arvores , conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/03/2003 | 500.00 | 00012345678909 | REGINALDO BEZERRA DE LACERDA | servicos prestados no campo de futebol municipal, limpeza e remo-cao de entulos, abertura de levada para escoamento dagua e , aterro de buracos conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/03/2003 | 9153.18 | 04456669000143 | VECTRA-CONSTRUCOES LTDA | locacao de horas trator para recuperacao das paredes dos acudes mamoeiro e mororo,localizados na zona rural deste Municipio. confconforme Nota Fiscal 00141/03 e planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/03/2003 | 4500.00 | 08886947000153 | DAMIAO DE FREITAS | servicos prestados para esta prefeitura no roco da estrada da se de do municipio ao Municipio de Diamante, conforme planilha orca-mentaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/03/2003 | 200.00 | 01642296000107 | JORNAL FOLHA DO VALE | assinatura e divulgacao de atos, portarias decretos e outras noticias deste municipio no jornal folha do vale , referente ao mesde fevereiro conforme desconto autorizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/03/2003 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e juridicos alem de assesoramente direto ao chefe do poder executivo e outros assuntos juridico administreativo, desta pre feitura, ref. ao mes de marco/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/03/2003 | 1600.00 | 00033833761415 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e outros assuntos juridico administrativo desta prefeitura. relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/03/2003 | 500.00 | 00033833761415 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servi;os prestados na area administrativa, no setor pessoal, efe-tuando levantamento de funcionarios para informacoes contidas naGFIP, RAIS, e elaboracao de descontos do FGTS e INSS, conforme contrato 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/03/2003 | 180.00 | 01642296000107 | AMVAP | contribuicao, para associacoes do municipio do vale do Pianco,re-ferente ao mes de marco do corrente ano, conforme recibo e des- conto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/03/2003 | 1563.75 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS referente ao parcelamento , relativo ao mes de marco do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/03/2003 | 638.40 | 01642296000107 | PASEP | PASEP, referente a receita propria arrecada deste municipio con- forme guias DARF referente aos meses de fevereiro e marco do corrente ano,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/03/2003 | 706.19 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a primeira parcela, relativo ao mes de marco do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/03/2003 | 3650.00 | 08886947000153 | TELEMAR | parcelamento de contas referente a ligacoes do ano anterior, dos telefones desta Prefeitura 451-2661,451-2662 e 451-2511, conformefatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/03/2003 | 3648.76 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS referente ao parcelamento , relativo ao mes de marco do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/03/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/03/2003 | 2200.00 | 00004618266406 | PAULO CEZAR NOGUEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/03/2003 | 2200.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioconforme contrato, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/03/2003 | 2300.00 | 00091089441487 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estual de ensino da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioreferente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/03/2003 | 1000.00 | 08886947000153 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | servicos prestados a esta prefeitura consertando o onibus escolar,l 200, e o veiculo Silverado referente ao mes de fevereiro , conforme Nota Fiscal de Servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/03/2003 | 2336.00 | 08886947000153 | FRANCISCO JAERCIO SERAFIM | fornecimento de 04 (quatro) pneus destinados ao veiculo Onibus Escolar lotado na secretaria de Educacao deste Municipio conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/03/2003 | 4750.75 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de oleo diesel aditivado, para os veiculos lotados na Secretaria de Educacao e cultura, conforme Nota Fiscal n.o. 001123, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2003 | 1606.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST.DEESTIVAS E CEREAIS | fonecimento de generos alimenticios, destinados a merenda de alu-nos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de fevereiro do corrente ano conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/03/2003 | 333.43 | 09188376000146 | CIRETRAN-DETRAN | de taxas de emplacamento , licenca,bombeiros , seguros do veiculoL-200 pertencentes a esta prefeitura marca mitsubishi, modelo K34TjuntLFB-E2 GLS CHASSI 93XHNK3403C226737. FAB. 2002, COR VERMELHOdest. a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/03/2003 | 1.00 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.7.265-6 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme des conto em conta, referente ao mes de marco corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/03/2003 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DIST. DE PE;AS LTDA | coletor do escape,junta do coletor adm. bracadeira media e GD. //destinados a reposi; o de pecas para o veiculo ambulancia lotado na secretaria de saude conforme Nota Fiscal 012001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/03/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA SANTOS DA SILVA | aluguel da casa dos doente que vao para cidade em joao pessoa, para fazerem tratamente de saude,por ser pessoas carentes deste municipio.relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/03/2003 | 1320.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO | confeccao de 50 blocos de copia de cheques, 50 blocos de recibos 35 blocos de papel timbrado, 500 envelopes saco timbrado, 1000 envelope oficio timbrado,10 taloes de DAM (doc. arrec. Municipal)conforme NotA Fiscal 2481 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/03/2003 | 150.00 | 00013290266400 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA | de dois exames de testes ergometricos realizados em antonio Jairode Sousa e Paulo firmino de lima pessoas carentes deste Municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/03/2003 | 6200.00 | 08886947000153 | HONDA CAVALCANTI & PRIMO | aquisic o de uma motococleta marca honda a gasolina, cor branca,fab/modelo. 2003 n.o. do motor JC30E93006671 dest a Secretaria desaude conforme nota fiscal em anexo.000450. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/03/2003 | 3381.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de gasolina comum , destinada a moto, fiat e ambulancia veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio con- forme Nota Fiscal 001128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/03/2003 | 2889.42 | 09095183000140 | SAELPA | conta de energia eletrica da escola municipal Dr.Jose Gomes, ginasio de esporte ,escola municipal Cicero Francisco de Sousa, grupo municipal, e outros.Conforme faturas em anexos. e parcelamento de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/03/2003 | 463.09 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a segunda parcela, relativo ao mes de marco corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/03/2003 | 231.08 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a terceira parcela, relativo ao mes de marco corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/03/2003 | 1.00 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL S\A | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.9.466-8 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme des- conto em conta, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/03/2003 | 34.50 | 01642296000107 | BANCO REAL | desconto efetuado atraves do banco real em conta corrente n.o 2.003297 relativo a retirada de extratos bancarios, e tarifas daconta, referente ao mes de marco corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/03/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho, e consultoria tecnica permanente, durante o mes de marco do cor-rente de acordo estabelecido com a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/03/2003 | 720.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | fornecimento de refeicoes destinados aos policiais em destacamen-to, medicos e enfermeiras, e odontologos relativo ao mes de feve-reiro edo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/03/2003 | 758.08 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | seguro do veiculo L-200 lotado na Secretaria de educacao conformedesconto em conta corrente, relativo ao mes de marco do corrente ano,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/03/2003 | 800.00 | 00033833761415 | ANTONIO ALVES BARBOSA | 160 (cento e sessenta) Kg de carne bovina destinado a merenda es-colar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao mes de fevereiro e dias de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/03/2003 | 487.00 | 00075291215453 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | fornecimento de verduras e frangos destinados aos alunos da redemunicipal de ensino . relativo a consumo do mes de fevereiro do corrente ano conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/03/2003 | 500.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | fornecimento de bolos, biscoitos e paes destinado a merenda da dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de marco do corrente ano conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/03/2003 | 1700.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | fornecimento de material de espediente para o bom funcionamento da secretaria de educacao conforme descrimina Nota fiscal 001236,001237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/03/2003 | 300.00 | 00021851166491 | JOSE ALEXANDRINO GOMES | fornecimento 600 litros de leite destinados a merenda escolar da Creche Municipal Frei Damiao , relativo ao mes de fevereiro docorrente ano. conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/03/2003 | 3000.00 | 09139858000106 | OTICA DOIS IRMAOS | consultas e fornecimento de oculos para ser doado as pessoas querealizaram exames e de acordo com o receituario precisam de ocu- los conforme relacao de beneficiados Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/03/2003 | 4012.40 | 03637906000100 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS ECEREAIS | fornecimento de material didadatico e expediente para ser utilizado em oficinas do programa PETI e tarefas diarias conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/03/2003 | 1841.50 | 03637906000100 | SOMAR- DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | fornecimento de material de limpeza para ser utilizado no predioonde funciona Programa de Erradica; o Trabalho Infantil conformeNota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/03/2003 | 500.00 | 00021851166491 | JOSE ALEXANDRINO DA SILVA | fornecimento de leite destinado a destribuicao com criancas ca- rentes deste municipio conforme relacao de beneficiados em anexo relativo ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/03/2003 | 3418.70 | 03637906000100 | SOMAR | fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicac o Trabalho Infantil PETI, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao, para federacao das associacoes do municipios da pa-raiba, relativo ao mes de marco corrente ano, conforme reciboem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/03/2003 | 971.95 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTI E PRIMO | fornecimento de pecas destinado a a Moto de placa MNQ7197, lotada na Secretaria de Saude conforme descriminacao em nota fiscal 000492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/03/2003 | 43.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTI E PRIMO | lavagem com lubrificac o e servicos mecanicos eletrico no veiculomotociclo de placa MNQ7197 lotado na Sec. de Saude, conforme NotaFiscal 000492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/03/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN- ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de softwares e fo-lha de pagamento,conforme contato, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/03/2003 | 2.60 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.9.155-3 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme des conto em conta, referente ao mes de marco corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/03/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salarios de servidores municipais lotados na Secretaria de Finan-cas conforme folha de pagamento , referente ao mes de mar;o do \\corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/03/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PREFEITO VICE) | de prefeito e vice prefeito lotados no sec.gabinete do prefeito feito ,relativo ao mes de marco do corrente ano,conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/03/2003 | 220.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotados na secretraria gabinete do Pre-feito, relativo ao mes de marco do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/03/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotados na secretraria gabinete do Pre-feito, relativo ao mes de marco do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/03/2003 | 28.05 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren.e n§ 10.453-1 relativo a retirada de extratos bancarios da divi-da conta, referente ao mes de marco do corenteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/03/2003 | 1691.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de marco corrente ano, conforme folha de pagamento pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/03/2003 | 420.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de marco corrente ano, conforme folha de pagamento pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/03/2003 | 1371.65 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | referente ao pessoal da produtividade da unidade mista de saude referente ao mes de marco do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/03/2003 | 1090.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE | de agentes comunitarios de saude,relativo ao mes de marco corrente ano, conforme folha de pagamento dos agentes comunitariode saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/03/2003 | 750.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de saude e meio ambiente relativo ao mes de marco corrente ano, conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/03/2003 | 2791.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de marco do //corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/03/2003 | 610.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de marco do //corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/03/2003 | 760.31 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao mes de marco corrente ano,conforme folha de pagamen-to em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/03/2003 | 1482.00 | 00012345678909 | FRANCISCO NOEL DE FREITAS | pesosicao de lampadas, reinstalacao da energia das escolas da zona rural localizadas nos sitios Sao Joaquim,Acude Novo, cabaceira, california,Alto Vermelho, para funcionamento do programa Al- fabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/03/2003 | 2875.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% (EFETIVO) | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 40% fundef relativo ao mes de marco corrente ano, con- forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/03/2003 | 9143.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% (FUNDEF) | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 60% fundef relativo ao mes de janeiro do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/03/2003 | 260.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 40% fundef relativo ao mes de marco corrente ano, con- forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo ao mes de marco corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/03/2003 | 3561.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEF 60% COMISSIONADO) | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 60% fundef relativo ao mes de fevereiro corrente ano,con forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/03/2003 | 4226.82 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo ao mes de marco do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/03/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | MARIA LUIZA ANGELO DE SOUSA | folha do programa especial bolsa renda, para 40 familias famintasdeste municipio conforme levantamento estatistico realizado pela Secretaria de Acao social e folha de assinatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | EDVANIA SILVANIA | folha de pagamento dos monitores e auxiliar do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao mes de marco docorrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/03/2003 | 850.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de acao socialrelativo ao mes de marco do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/03/2003 | 14975.00 | 08886947000153 | JABICLEIDE ESTRELA FRANCO DINIZ E OUTROS | bolsa do PETI- Prog. de Erradicao Trabalho Infantil as maes de filhos devidamente matriculados no pragrama, conforme pagamento efetuado pela agencia do Banco do Brasil em Itaporanga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/04/2003 | 3940.00 | 03637906000100 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda de alu- nos devidamente matriculados noPETI(Programa de Erradicacao do trabalho infantil). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/04/2003 | 24510.00 | 03393708000148 | JOAO BATISTA DA SILVA | fornecimento de 800 camisas P,M,G e 800 Calcas P,M,G, destinados a todos os estudantes da rede Municipal de ensino conforme Nota Fiscal 000128 em anexo. e relacao de alunos beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/04/2003 | 8000.00 | 03393708000148 | JOAO BATISTA DA SILVA | fornecimentos de 800 (0itocentas) bolsas escolar destinados a es-tudantes da rede municipal de ensino conforme Nota Fiscal 00129 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/04/2003 | 2300.00 | 00046755098434 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estual de ensino da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/04/2003 | 4200.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.E REP.DE PROD.E EQUIP.AGRICOLAS LTDA | aquisicao de bomba e acessorios destinado ao abastecimento dagua que atende a populacao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2003 | 208.93 | 09095183000140 | SAELPA | conta de energia eletrica da escola municipal Dr.Jose Gomes, centro de geracao de renda/ casa paroquial.,conforme faturas em anexo e lacamento de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | SILVYA NERY B ERNARDINO | 01 (uma) consulta neurologica realizada na senhora Julia Alves Pereira Lima, pessoas carentes deste Municipio conforme recibo em anexo. e declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2003 | 13317.34 | 00069763000199 | DINOBRAS | fornecimento de medicamento destinado ao farmacia do posto de saude, para atendimento de pessoas carentes deste municipio, confor-me nota fiscal n§000641,642,643,644 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/04/2003 | 200.00 | 01642296000107 | JORNAL FOLHA DO VALE | assinatura e divulgacao de atos, portarias decretos e outras noticias deste municipio no jornal folha do vale , referente ao mes de abril conforme desconto autorizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2003 | 1.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren.e n§ 7.265-6 relativo a retirada de extratos bancarios da divi- da conta, referente ao mes de abril corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2003 | 1.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren.e n§ 58.067-8 relativo a retirada de extratos bancarios confor-debito em conta, referente ao mes de abril corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/04/2003 | 204.20 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | fornecimento de combustivel destinado aos veiculos FiaT e Ambulancia quando em viagem com doentes para tratamento de saude na ci-dade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/04/2003 | 439.64 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | fornecimento de combustivel o veiculo L200, quando em viagem com a Secretaria de Educacao para resolver assuntos do interesse des-ta secretaria na sede da Universidade Viva de Aracaju. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/04/2003 | 180.27 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | fornecimento de fuel injetor cleaner STP 236 ML, giltro combusti-vel (diesel) elemento, filtro oleo, oleo catrol motor 15 W/40 200l. dest. ao veiculo L2004X4GL PLACA MMP0513 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/04/2003 | 199.73 | 41199506000159 | OSAKA-IMPORTADOS LTDA | servicos de revisao de 10.000 km, conforme no veiculo L200, chassi 93XHNK3403C226737, cor vermelho 0002 de placa MMP513, lotado na Sec. de Educacao conforme Nota Fiscal 02731 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/04/2003 | 1586.00 | 09148131000195 | SOMAR DESTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao mes de marco e dias abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/04/2003 | 154.94 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | fornecimento de material de expediente destinada a creche muni-cipal Frei Damiao, relativo ao mes de abril do corrente ano conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/04/2003 | 120.00 | 09148131000195 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA | consulta realizada no senhor Jose Bezerra Leite, por ser pessoa carente deste municipio e nao ter condicoe s financeiras para custear, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/04/2003 | 65.00 | 09112905000128 | HOTEL SERTANEJO | fornecimento de refeicoes para enfermeiros, secretaria de saude quando em treinamento para capacitar no setimo nucleo de saude ,durante tres dias na cidade de Pianco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/04/2003 | 1500.00 | 09148131000195 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de abril\03,referente a 04 (quatro) plantoes ao mes,conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de abril\03,referente a 04 (quatro) plantoes ao mes,conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO E MELHORIA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/04/2003 | 7603.51 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA | conservacao e pintura de portas, janelas, portoes,em tinta oleo ee pintura lavavel nos leitos, cantina , consultorio, banheiros e murada ao redor do posto de Saude Municipal conforme Nota Fiscal em anexo e planilha orcamentaria, ref. a segunda e ultima parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia da medica e enfermeira do programa de inte-riorizacao do trabalho em saude PITS, conforme contrato em anexoreferente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/04/2003 | 500.00 | 00011061286487 | MARIA LIDIA SANTOS DA SILVA | aluguel da casa dos doente que vao para cidade em joao pessoa, para fazerem tratamente de saude,por ser pessoas carentes deste municipio.relativo ao mes de abril corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/04/2003 | 2739.14 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | conservacao e pintura de portas, janelas, em tinta oleo e pintu- ra lavavel no leito, cantina , consultorio, banheiro e murada ao redor do posto de Saude do sitio Barreiros , deste Municipio. referente a segunda parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/04/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia, elaboracao de planilhas, fiscalizacao de bras pertecentes a esta Prefeitura, conforme contrato em anexo , referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/04/2003 | 2600.00 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | contrato da Prefeitura Municipal de Curral velho e esta Construtora para servicos de limpeza de coleta de lixo nas vias publicas e podacao de arvores , conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/04/2003 | 180.00 | 01642296000107 | AMVAP | contribuicao, para associacoes do municipio do vale do Pianco,re-ferente ao mes de abril do corrente ano, conforme recibo e des- conto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/04/2003 | 1563.75 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS referente ao parcelamento , relativo ao mes de abril do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/04/2003 | 633.20 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a primeira parcela, relativo ao mes de abril do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/04/2003 | 1600.00 | 00091045568449 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e outros assuntos juridico administrativo desta prefeitura. relativo ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/04/2003 | 1600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e juridicos alem de assesoramente direto ao chefe do poder executivo e outros assuntos juridico administreativo, desta pre feitura, ref. ao mes de marco/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/04/2003 | 12000.00 | 01642296000107 | SOMAR- COMER. ESTIVAS E CEREAIS | doacao de cesta basica para atender 600(seicentas) familias carentes deste municipio em calamidade, conforme relacao dos beneficiados em anexo e nota fiscal, doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/04/2003 | 4012.40 | 09351206000130 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | fonecimento de generos alimenticios, destinados a merenda de alu-nos da rede municipal de ensino, relativo a dias de marco e o mes de abril do corrente ano conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/04/2003 | 847.70 | 03637906000100 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao da higiene escolar das unidades escolares municipais, referente ao mes de abril do corrente ano, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/04/2003 | 2200.00 | 00004618266406 | PAULO CEZAR NOGUEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/04/2003 | 3648.76 | 09148131000195 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS referente ao parcelamento , relativo ao mes de abril do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/04/2003 | 2300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/04/2003 | 1992.32 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA | fornecimento de pecas,correia de dist. jg de pastilha, amortecedor,tampao elastico cent,retrovisor,tampa ,coxim ,correia alternador, destinado a veiculo desta prefeitura, placa n§ mn02080. conf. nota fiscal n§s078235,078236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/04/2003 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | servicos de lavagem e lubrificacao do veiculo onibus, pertencente a esta prefeitura,lotado na secretaria de educacaoa e cultura. conforme nota fiscal de servico n§ 105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/04/2003 | 7000.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de oleo diesel aditivado, para os veiculos lotados na Secretaria de Educacao e cultura, conforme Nota Fiscal n.o. em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/04/2003 | 4500.00 | 09139858000106 | FRANMCISCO JAMACY | fornecimento de gasolina comum , destinada a moto, fiat e ambulancia veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio con- forme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/04/2003 | 4500.00 | 00012345678909 | FRANCISCO JAMACY SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de gasolina comum , destinada a moto, fiat e ambulancia veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio con- forme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/04/2003 | 2568.88 | 09095183000140 | SAELPA | conta de energia eletrica da escola municipal Dr.Jose Gomes, ginasio de esporte ,escola municipal Cicero Francisco de Sousa, grupo municipal, e outros.Conforme faturas em anexos. e parcelamento de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/04/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho, e consultoria tecnica permanente, durante o mes de abril do cor-rente de acordo estabelecido com a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao, para federacao das associacoes do municipios da pa-raiba, relativo ao mes de abril corrente ano, conforme reciboem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/04/2003 | 1300.00 | 03637906000100 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | fornecimento de material didadatico e expediente para ser utilizado em oficinas do programa PETI e tarefas diarias conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/04/2003 | 521.05 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de faturas referente ao tel. 99824772 , e 99791428 ,assinatura e tarifas mensais conforme conta anexa e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/04/2003 | 533.80 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a segunda parcela, relativo ao mes de abril do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/04/2003 | 651.00 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | servicos de revisao de veiculo de placa n§mn02080, subst.filtro e olelo de motor, rem.rec.batente susp.sub.buchas dos bracos r\r tampa ret.diant.alternador r.r.revisao,confome nota fiscal de servn§s 078235,078236,078237. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/04/2003 | 630.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTE | fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas da rede mu-nicipal de ensino conforme descriminacao em nota fiscal 000060 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/04/2003 | 122.50 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTE | fornecimento de 35(trinta e cinco) garrafoes de agua mineral, re-lativo a consumo de marco e dia de abril, conforme nota fiscal n§ 00061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/04/2003 | 225.00 | 05297556000105 | CLEIDIVANIA FLORENTINO DA SILVA | fornecimento de polpa de frutas para a merenda de escolas destinados do Programa de Erradicac o Trabalho Infantil PETI, conforme Nota Fiscal em n§ 000011 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/04/2003 | 80.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | consulta oftalmologica realizada em pessoa carente deste muni pio e nao ter condicoes financeiras para custear, conforme reci bo em anexo............ . | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/04/2003 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | de 02(duas) inscricao no VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, realizado no periodo de 28 e 29 de abril do corrente ano,no ouro branco praia hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/04/2003 | 342.85 | 00012345678909 | EMANOEL CLAUDINO NETO | servicos prestados com xerox e encardenacoes de prestacao de con-tas e documentacao do periodo de janeiro a abril de 2003 , conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/04/2003 | 270.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | servicos prestados com com registros de regimentos, atas reconhe-cimento de firmas e autenticacoes de documentos ,do interesses desta prefeitura.conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/04/2003 | 1741.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotados na secretraria de administracao relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/04/2003 | 420.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de abril corrente ano, conforme folha de pagamento pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/04/2003 | 28.05 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren.e n§ 10.453-1 relativo a retirada de extratos bancarios da divi-da conta, referente ao mes de abril corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/04/2003 | 10.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren.e n§ 10.455-1 relativo a retirada de extratos bancarios da divi-da conta, referente ao mes de abril corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/04/2003 | 39.45 | 00822048000185 | BANCO REAL | desconto efetuado atraves do banco do real em conta corrente de n§ 2.003297 relativo a retirada de extratos bancarios da divi da conta, referente ao mes de abril corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/04/2003 | 400.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | veiculacao de atos oficiais do municipio, avisos, Notas, Decretose outras noticias do enteresse do municipio conforme contrato de publicidade 0210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/04/2003 | 400.00 | 09351206000130 | RADIO CIDADE DE PIANCO | veiculacao de atos oficiais do municipio, avisos, Notas, Decretose outras noticias do enteresse do municipio conforme contrato de publicidade 0210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2003 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S\A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren.e n§ 7.731-3 relativo a retirada de extratos bancarios conformedebito em conta, referente ao mes de abril corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/04/2003 | 1.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL SA | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente 9.466-8 relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta, referente ao mes de abril corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2003 | 1.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente 283.142-2 relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta, referente ao mes de abril corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/04/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PREFEITO E VICE) | de prefeito e vice prefeito lotados no sec.gabinete do prefeito feito ,relativo ao mes de abril do corrente ano,conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/04/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de gabinete do pre-feito ,relativo ao mes de abril corrente ano,conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/04/2003 | 220.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/04/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN-ROSILDO ALVE DE MORAIS | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de softwares e fo-lha de pagamento,conforme contato, referente ao mes de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/04/2003 | 3650.00 | 09148131000195 | TELEMAR | parcelamento de contas referente a ligacoes do ano anterior, dos telefones desta Prefeitura 451-2661,451-2662 e 451-2511, conformefatura em anexo.(segunda parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/04/2003 | 297.35 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a terceira parcela, relativo ao mes de abril do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/04/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salarios de servidores municipais lotados na Secretaria de Finan-cas conforme folha de pagamento , referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/04/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO) | de servidores municipais lotado na secretaria de saude e meio ambiente relativo ao mes de abril do corrente ano,conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/04/2003 | 1375.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | referente ao pessoal da produtividade da unidade mista de saude referente ao mes de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/04/2003 | 1090.48 | 09148131000195 | FOLHA DE PAGMENTO (AGENTES DE SAUDE) | de agentes comunitarios de saude,relativo ao mes de abril corrente ano, conforme folha de pagamento dos agentes comunitariode saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-ECG | de folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do AEDES aegypti-PROGRAMA PPI-ECD,relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/04/2003 | 610.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVO) | de servidores municip[ais lotados na secretraia de infra -estru-tura relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/04/2003 | 2791.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(INFRA ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha anexo a este empenho, relativo ao mes de abril corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/04/2003 | 760.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGRICULTURA) | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao mes de abril corrente ano,conforme folha de paga mento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2003 | 200.00 | 41199506000159 | OSAKA-IMPORTADOS LTDA | servicos de revisao de 20.000 km, conforme no veiculo L200, chas i 93XHNK3403C226737, cor vermelho 0002 de placa MMP513, lotado na Sec. de Educacao conforme Nota Fiscal 02926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/04/2003 | 400.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | fornecimento de fuel injetor cleaner STP 236 ML, Filtro combusti-vel (diesel) elemento, filtro oleo,elemento,filtro ar,oleo catrolmotor 15w\40 200l,pastilha de freios dianteira silenciador p disco de freio,protetor de correias 70ml. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO) | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo ao mes de abril do corrente ano,conforme folhade pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/04/2003 | 3806.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura ,relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/04/2003 | 9663.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEF | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 60% fundef relativo ao mes de abril do corrente ano con- forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/04/2003 | 3611.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 60% fundef relativo ao mes de abril do corrente ano con- forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/04/2003 | 2875.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEF | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 40% FUNDEF relativo ao mes de abril do corrente ano con forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/04/2003 | 260.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 40% FUNDEF relativo ao mes de abril do corrente ano con forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00093135394468 | JAILSON REGENILSON DINIZ | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioreferente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/04/2003 | 2200.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioconforme contrato, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/04/2003 | 758.08 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL | seguro do veiculo L-200 lotado na Secretaria de educacao conformedesconto em conta corrente, relativo ao mes de abril corrente ano,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. COMEM. REGIONAIS E FLOCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/04/2003 | 36000.00 | 08886947000153 | AGYTTUS-PROMOCOES | contratacao das seguintes atracoes, forrozao Feitico de mulher,- Claudio Rios cantor e compositor,Edmilsinho e Banda, Cicero Diniz e Grupo Esperanca e Febre de Amor,para festa de emancipacao politica do municipio no periodo de 03 a 06 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2003 | 7525.00 | 09148131000195 | JAICLEIDE ESTRELA FRANCO DINIZ E OUTROS | bolsa do PETI- Prog. de Erradicao Trabalho Infantil as maes de filhos devidamente matriculados no pragrama, conforme pagamento efetuado pela agencia do Banco do Brasil em Itaporanga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | EDVANIA SILVANIA | folha de pagamento dos monitores e auxiliar do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao mes de abril do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/04/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | MARIA LUIZA ANGELO DE SOUSA | folha do programa especial bolsa renda, para 40 familias famintasdeste municipio conforme levantamento estatistico realizado pela Secretaria de Acao social e folha de assinatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(ACAO SOCIAL) | de servidores municipais lotado na secretaria de acao social relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme folha de pa-gamento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/05/2003 | 1375.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | referente ao pessoal da produtividade da unidade mista de saude referente ao mes de maio do corrente ano, conforme folha de paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/05/2003 | 520.00 | 01642296000107 | UVA- UNIV. VIDA DE ARACAJU | inscricao de professores do FUNDEF que estao sendo capacitados na UVA , conforme recibo da universidade em anexo referente a inscricao efetuada no mes maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/05/2003 | 5100.00 | 01642296000107 | ELETROMETARLUGICA TREVO LTDA | reforma de trezentas carteiras das escolas municipais: antonio gome de carvalho, cicero de sousa, creche municipal frei Damiao , eoutras escolas da zona rural . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/05/2003 | 916.80 | 09351206000130 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao abril, conforme Nota fiscal 00165/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/05/2003 | 1606.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao abril, conforme Nota fiscal 00161/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | EDVANIA SILVANIA | folha de pagamento dos monitores e auxiliar do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/05/2003 | 1225.40 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVA E CEREAIS LTDA | fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar do PETI(Programa de erradicacao do tabalho infantil), conforme nota fiscal n§000163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/05/2003 | 806.50 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVA E CEREAIS | fornecimento de material de limpeza destinado ao PETI(Programa deerradicacao do trabalho infantil) conforme nota fiscal n§ 000162 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/05/2003 | 1083.30 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVA E CEREAIS LTDA | fornecimento de material de expediente para o programar do PETI (Programa de erradicacao do tabalho infantil), conforme nota fiscal n§000164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/05/2003 | 5800.00 | 01642296000107 | SOMAR-COMER.ESTIVAS E CEREAIS | doacao de cesta basica para atender 290(duzentos e noventa)fami- lias carentes deste municipio em calamidade, conforme relacao dosbeneficiados e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/05/2003 | 1090.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTE DE SAUDE) | de agentes comunitarios de saude,relativo ao mes de abril corrente ano, conforme folha de pagamento dos agentes comunitariode saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/05/2003 | 3440.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | servico de reparacao do sistema de retransmissao do sinal da tv bandeirante,SBT, Rede Vida, TV Globo e manutencao da torre repetidora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/05/2003 | 1848.00 | 00000000000000 | MANOEL FELISBERTO GOMES BARBOZA | 05 (cinco) diarias referente ao mes de abril para firmar conveniocom a secretaria do estado Transportye Escolar e 06(seis) diariasno mes de maio para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a Caixa Economica e PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/05/2003 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | inscricao para prefeito e tesoureira relativo a treinamento e, reuniao da FAMUP, custos com reifeicoes e material dest. em trei-namento conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/05/2003 | 70.00 | 01995603000133 | DR. LUCIANO FONTE CEZAR | consulta medica realizada na sra. Fausta Ferreira Lacerda , por ser pessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes para custear gastos com medico, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/05/2003 | 2250.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | plantoes extra em escolas municipais,de aplicacoes de fluor e restauracao dentaria em alunos do ensino fundamental na campanha bu-cal, no periodo de 23 a 25 do mes de abril e de 21 a 23 do mes demaio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/05/2003 | 9000.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACY SERAFIM E CIA | fornecimento de combustives destinadsos ao fiat,ambulancia, e as duas motos lotadas na secretaria, quando em campanha da vacina contra gripe para os idosos. conforme nota fiscal 001143/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia da medica e enfermeira do programa de inte-riorizacao do trabalho em saude PITS, conforme contrato em anexoreferente ao mes de maioo do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/05/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA SANTOS | aluguel da casa dos doente que vao para cidade em joao pessoa, para fazerem tratamente de saude,por ser pessoas carentes deste municipio.relativo ao mes de maiol corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de maio\03,referente a 04 (quatro) toes ao mes,conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/05/2003 | 2500.00 | 00012345678909 | JOSE CABRAU DE SOUSA | 04 (quatro) fretes para esta prefeitura conduzindo pessoas doentepara realizar exames designados pela a medica do PITS em carater de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/05/2003 | 80.00 | 00033833761415 | DR. VALCELON CARVALHO | consulta oftalmologica realizada na sra. Francisca de Fatima Rodrigues pessoa carente deste municipio, conforme recibo em e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/05/2003 | 366.15 | 08886947000153 | FARMACIA BASICA | farmacia basica, referente ao mes de maio, para fornecimento de medicamentos basico para o posto de saude conforme deposito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/05/2003 | 2669.10 | 09095183000140 | SAELPA | conta de energia eletrica da escola municipal Dr.Jose Gomes, ginasio de esporte ,escola municipal Cicero Francisco de Sousa, grupo municipal, e outros.Conforme faturas em anexos. e parcelamento de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/05/2003 | 4856.70 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | construcao de rede de esgoto aberto em diversas ruas deste municipio conforme planilha or;amentaria e Nota fiscal em anexo. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/05/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JUARES BATISTA | roco da estrada do Sitio California ao municipio de curral velho conforme recibo em anexo. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/05/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | REGINALDO BEZERRA DE LACERDA | limpeza e remocao de entulhos na escola Antonio Gomes, junta de sservico Militar, delegacia, cemiterio publico, conforme recibo emanexo. referente ao mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/05/2003 | 7899.34 | 08886947000153 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | recuperacao da escola municipal no sitio Sao Joaquim, para insta laco do programa PETI (programa de erradicacao trabalho infantil)conforme Nota Fiscal 000311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/05/2003 | 7712.69 | 08886947000153 | CONSTRUTORA SALVIANO | construcao de 240.13 m2 de pavimentacao e 44 metros de meio fiolocalizado na rua projetada deste municipio , conforme planilha e boletim de medicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000432 | 09/05/2003 | 66269.26 | 08886947000153 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | recuperacao e manuten; o de estradas municipais: divisa c/ Santande Mangueira, c/Pedra Branca,sitios california, cabaceiras, lagoa do arroz, pe de serra, lanca, miguel,sitio macacos e balanca, barreiros, sitio logradouro,acude gande, Boa Ventura e Diamante. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/05/2003 | 971.30 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura N.O.0193024,0193025/03 . referente ao tel. 99824772 , 99791428 desta Prefeitura. conforme conta anexa e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servi;os prestados na area administrativa, no setor pessoal, efe-tuando levantamento de funcionarios para informacoes contidas naGFIP, RAIS, e elaboracao de descontos do FGTS e INSS, conforme contrato 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/05/2003 | 780.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | fornecimento de refei;oes destinados aos policiais em destacamen-to, medicos e enfermeiras, e odontologos relativo ao mes de feve-reiro edo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/05/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e juridicos alem de assesoramente direto ao chefe do poder executivo e outros assuntos juridico administreativo, desta pre feitura, ref. ao mes de maio/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/05/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e outros assuntos juridico administrativo desta prefeitura. relativo ao mes de maio do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/05/2003 | 345.00 | 00000000000000 | EMANOEL CLAUDINO | xerox dos documentos de prestacao de contas, Licitacoes, e comprovantes da despesa orcamentaria referente ao mes de abril e maio,do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/05/2003 | 240.00 | 01573651000133 | ALTEL- TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | ligacoes efetuadas, por esta prefeitura, fax emitidos e recebi-dos referentes a documentos desta secretaria , conforme recibo ereferente a servicos consumo do mes de abril e dias de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/05/2003 | 200.00 | 01642296000107 | JORNAL FOLHA DO VALE | assinatura e divulgacao de atos, portarias decretos e outras noticias deste municipio no jornal folha do vale , referente ao mesde maio conforme desconto autorizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/05/2003 | 3779.24 | 01642296000107 | FGTS | FGTS DOS Funcionarios, referente a parcelamento das competencia 1986 dos funcionarios desta prefeitura ref. ao mes de marco do corrente ano,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/05/2003 | 144.28 | 08886947000153 | TELEMAR | licacoes efetuadas provedor internet, referente ao mes de abril pelo o telefone 487-1055,referente servicos e informacoes do interesse desta prefeitura.conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/05/2003 | 1563.75 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS referente ao parcelamento , relativo ao mes de maio corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/05/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE ALEXANDRINO SILVA | fornecimento de leite destinado a destribuicao com criancas ca- rentes deste municipio conforme relacao de beneficiados em anexo relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE ALEXANDRINO DA SILVA | fornecimento de leite destinado a destribuicao com criancas ca- rentes deste municipio conforme relacao de beneficiados em anexo relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/05/2003 | 3800.00 | 41116492000162 | COSMO ALVES BARBOSA NETO | fornecimento de medicamentos para destribuic; o com pessoas carentes deste municipio, conforme Nota Fiscal 000123 em anexo e rela-cao de beneficiados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/05/2003 | 5000.00 | 41116492000162 | FARMACIA NOVA VIDA | fornecimento de medicamentos para destribuic; o com pessoas carentes deste municipio, conforme Nota Fiscal em anexo e relacao de beneficiados. e receitas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/05/2003 | 1224.00 | 00000000000000 | BI-INDUSTRIA DE CAL LTDA | fornecimento de tinta e cal para doacao a pessoas carentes deste deste municipio, para melhorias de casas habitacionais conforme Nota Fiscal e relacao de beneficiados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/05/2003 | 7680.00 | 01642296000107 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA | fornecimento de combustivel destinado L200, VAN, ONIBUS, todos lotados na Secretaria de Educacao transportando alunos da rede Mu-nicipal de ensino. conforme Nota Fiscal 001143 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/05/2003 | 840.00 | 00075291215453 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | fornecimento de verduras e frangos destinados aos alunos da redemunicipal de ensino . relativo a consumo do mes de maio, corrente ano conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/05/2003 | 2200.00 | 00004618266406 | PAULO CEZAR NOGUEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/05/2003 | 2300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/05/2003 | 935.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES BARBOSA | 187 (cento e oitenta e sete) Kg de carne bovina destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao meabril e dias de maio/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/05/2003 | 1086.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONI DE FARIA JUNIOR | refeicoes servidas a professores que estao estudando na universi-dade vida de aracaju, na cidade de itaporanga, referente aos me- ses de marco e abril/03. conforme Nota Fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/05/2003 | 3648.76 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS referente ao parcelamento , relativo ao mes de maio corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/05/2003 | 1689.62 | 08886947000153 | FGTS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do FGTS referente ao parcelamento , Relativo ao mes de fevereiro corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/05/2003 | 1800.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia, elaboracao de planilhas, fiscalizacao de bras pertecentes a esta Prefeitura, conforme contrato em anexo , referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/05/2003 | 2600.00 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | contrato da Prefeitura Municipal de Curral velho e esta Construtora para servicos de limpeza de coleta de lixo nas vias publicas e podacao de arvores , conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/05/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de maio\03,referente a 04 (quatro) plan toes ao mes,conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/05/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | mensalidade deste municipio ao consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Pianco, ao mes de marco do corrente ano brigacao esta prevista no estatuto do Consorcio que se destina as despesas basicas administrativas do consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/05/2003 | 2500.00 | 00033833761415 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | confeccao de estantes, armarios mesas e cadeiras para as escolas que funcionam o PETI (programa de Erradicacao trabalho Infantil) conforme Nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/05/2003 | 28.05 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta, referente ao mes de MAIO corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/05/2003 | 240.00 | 01642296000107 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | assinatura e divulgacao de atos, portarias decretos e outras noticias deste municipio no jornal folha da Paraiba,referente ao mes maio conforme desconto autorizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/05/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ROSILDO ALVES DE MORAES | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de softwares e fo-lha de pagamento,conforme contato, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/05/2003 | 200.00 | 01642296000107 | O NORTE | assinatura e divulgacao de atos, portarias decretos e outras noticias deste municipio no jornal folha do vale , referente ao mesde maio conforme desconto autorizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/05/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho, e consultoria tecnica permanente, durante o mes de maio do cor- rente ano conforme contrato de acordo estabelecido com a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/05/2003 | 758.08 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | seguro do veiculo L-200 lotado na Secretaria de educacao conformedesconto em conta corrente, relativo ao mes de abril do corrente ano,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/05/2003 | 632.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | fornecimento de bolos, biscoitos e paes destinado a merenda da dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de abril do corrente ano conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/05/2003 | 1103.80 | 10754828000199 | COPAUTO- COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | de fornecimento de pecas destinado ao veiculo VAN, Lotado na Sec. de Educacao: estopa, anel sustentacao,elemento filtro de ar e outros , conforme Nota Fiscal 038226,038227,038228 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/05/2003 | 778.20 | 10754828000199 | COPAUTO | revisao dos 40.000km , revest. da posta mem/rec, descrb. na camara de combustao do veiculo VAN, lotado na Sec. de Educacao confor-me Nota fiscal 038229,038230,038231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/05/2003 | 4122.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO ( 60% FUNDEF) | de servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultura 60% FUNDEF comissionado relativo ao mes de maio do corrente ano conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo ao mes de maio corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/05/2003 | 2896.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 40% FUNDEF relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/05/2003 | 9674.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (60% FUNDEF) | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 60% FUNDEF relativo ao mes de maio do corrente ano, con- forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/05/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA ANGELO DE SOUSA E OUTROS | folha do programa especial bolsa renda, para 39 familias famintasdeste municipio conforme levantamento estatistico realizado pela Secretaria de Acao social e folha de assinatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA | de servidores municipais lotado na secretaria de acao social relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme folha de pa- gamento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/05/2003 | 420.62 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de maio corrente ano, conforme folha de pagamen to pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/05/2003 | 1991.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de maio corrente ano, conforme folha de pagamen to pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/05/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PREFEITO E VICE) | de prefeito e vice prefeito lotados no sec.gabinete do prefeito feito ,relativo ao mes de maio do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/05/2003 | 220.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme folha de ||||de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/05/2003 | 900.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de gabinete do pre-feito ,relativo ao mes de maio corrente ano,conforme folha .pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/05/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (FINANCAS) | salarios de servidores municipais lotados na Secretaria de Finan-cas conforme folha de pagamento , referente ao mes de maio do ///corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/05/2003 | 2791.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de maio do ///corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/05/2003 | 610.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de maio do ///corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | REFORMA DE CALCAMENTO, MEIO FIO E LINHA DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/05/2003 | 1800.00 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | reposicao de calcamento nas avenidas sao Jose, e ruas projetadas neste Municipio , conforme Nota fiscal em anexo.................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (CARGO COMISSIONADO) | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao mes de maio do corrente ano,conforme folha de pagamennto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/05/2003 | 760.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGRICULTURA) | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao mes de maio do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/05/2003 | 240.00 | 05297556000105 | CLEIDIVANIA FLORENTINO DA SILVA | oitenta kg de polpa de fruta destinado a merenda das escolas mu-nicipais referente ao consumo do mes de abril e dias de maio, conforme Nota Fiscal 000016/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/05/2003 | 18.90 | 00822048000185 | BANCO REAL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta, referente ao mes de MAIO corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/05/2003 | 4906.38 | 05297556000105 | DINOBRAS - DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL LTDA | medicamentos e materiais basico hospitalar destinados para manu-tencao do posto de saude.conforme Nota Fiscais 000668,000667 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/05/2003 | 7784.94 | 05297556000105 | BESSAMED | medicamentos controlados , mascara de nebolizador, e outros me- dicamento indispensal para uso diario do posto de saude , confor-me nota fiscal em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/05/2003 | 1.00 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren relativo a retirada de extratos bancarios confor- debito em conta, referente ao mes de MAIO corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/05/2003 | 4060.00 | 08886947000153 | REALCE- | cole; o de livros VIVER E APRENDER, para educac o de Jovens e adultos, formato de 20x28 com cm comp. modulos para lecionar. Progra recomeco conforme nota fiscal 00775 em anex0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/05/2003 | 3000.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO (EJA) | salarios dos professores do EJA, referente aos nesese de feverei-ro, marco, abril e maio/03 conforme folha de pagamento em anexos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/05/2003 | 3806.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura ,relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme folha//////pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/05/2003 | 758.08 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL S\A | seguro do veiculo L-200 lotado na Secretaria de educacao conformedesconto em conta corrente, relativo ao mes de maio corrente ano,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/05/2003 | 1606.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao abril, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/05/2003 | 1853.80 | 09351206000130 | SOMAR DIST.DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos jovens e adultos do programa RECOMECO, conforme Nota fiscal 00167/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/05/2003 | 1870.17 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente as parcelas, relativo ao mes de maio do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/05/2003 | 120.00 | 08886947000153 | AMVAP | contribuicao, para associacoes do municipio do vale do Pianco,re-ferente ao mes de maio corrente ano, conforme recibo e des- conto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/05/2003 | 425.71 | 02322271000199 | TIM\ | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de faturas referente ao tel. 99824772 , e 99791428 ,assinatura e tarifas mensais conforme conta anexa e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/05/2003 | 545.59 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de faturas referente ao tel. 99824772 , e 99791428 ,assinatura e tarifas mensais conforme conta anexa e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/05/2003 | 18.70 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL SA | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren relativo a retirada de extratos bancarios confor- debito em conta, referente ao mes de MAIO corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL SA | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren relativo a retirada de extratos bancarios confor- debito em conta, referente ao mes de MAIO corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PPI-ECG | de folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do AEDES aegypti-PROGRAMA PPI-ECD,relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO N.PEREIRA DA SILVA | servicos prestados para esta prefeitura no roco da estrada deste municipio , conforme planilha orcamentaria e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00035100427434 | FRANCISCO DE FREITAS | servicos prestados para esta prefeitura no roco da estrada deste municipio , conforme planilha orcamentaria e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | DAMIAO P.DA SILVA | servicos prestados para esta prefeitura no roco da estrada deste municipio , conforme planilha orcamentaria e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00022553274491 | MANOEL PEREIRA NETO | servicos prestados para esta prefeitura no roco da estrada deste municipio , conforme planilha orcamentaria e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00033833761415 | GIVANILDO PEREIRA LOURENCO | servicos prestados para esta prefeitura no roco da estrada deste municipio , conforme planilha orcamentaria e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | CICERO BATISTA PEREIRA | servicos prestados para esta prefeitura no roco da estrada deste municipio , conforme planilha orcamentaria e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSE IVAN PEREIRA | servicos prestados para esta prefeitura no roco da estrada deste municipio , conforme planilha orcamentaria e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | servicos prestados para esta prefeitura no roco da estrada deste municipio , conforme planilha orcamentaria e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000497 | 01/06/2003 | 2000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioreferente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000498 | 01/06/2003 | 2200.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioconforme contrato, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000499 | 01/06/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estual de ensino da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de maio corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/06/2003 | 862.00 | 09351206000130 | SOMAR-DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | importancia que se empenha para atender ao pagamento de forneci- mento de generos alimencios destinados a merenda escolar dos alu-nos matriculados na Creche Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/06/2003 | 4800.00 | 01642296000107 | UVA-UNIV.VIDA ARACAJU | mensalidades de professores do FUNDEF que estao sendo capacitadosna UVA , conforme recibo da universidade e relacao dos alunos ma-triculados em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | REFORMA DE CALCAMENTO, MEIO FIO E LINHA DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/06/2003 | 4259.56 | 08886947000153 | CONSTRUCAO SALVIANO | servico de arrancamento reassentamento,reposicao de paralelepipedo e meio fio granitico as ruas Cosmo Alves Barbosa, Balduino de Carvalho ,Tenente Irineu Lacerda, Sao Jose,Projetada 1 e 2,praca, Cosmo Alves Barbosa,praca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/06/2003 | 1.00 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.283142-2 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme des conto em conta, referente ao mes de junho corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/06/2003 | 3372.00 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA G & E | aquisicao de taloes de receituarios, requicao de exame, fichas deatendimento ambulatorial,cartoes de vacina destinado ao posto de saude do municipio Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/06/2003 | 380.00 | 00012345678909 | CENTRO MEDICO DE PATOS | retirada de corpo estranho na sra maria tiburtino da silva, pessoa carente deste municipio e nao ter condicoe s financeiras para custear, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia da medica e enfermeira do programa de inte-riorizacao do trabalho em saude PITS, conforme contrato em anexoreferente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/06/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA SANTOS DA SILVA | aluguel da casa dos doente que vao para cidade em joao pessoa, para fazerem tratamente de saude,por ser pessoas carentes deste municipio.relativo ao mes de junho corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de junho/03,referente a 04 (quatro) toes ao mes,conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de junho\03,referente a 04 (quatro) toes ao mes,conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/06/2003 | 4000.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACY SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de gasolina comum , destinada a moto, fiat e ambulancia veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio con- forme Nota Fiscal 001153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/06/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSERCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | mensalidade deste municipio ao consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Pianco,relativo ao mes de abril do corrente obrigacao esta prevista no estatuto do Consorcio que se destina as despesas basicas administrativas do consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/06/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia, elaboracao de planilhas, fiscalizacao de bras pertecentes a esta Prefeitura, conforme contrato em anexo , referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/06/2003 | 2600.00 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | contrato da Prefeitura Municipal de Curral velho e esta Construtora para servicos de limpeza de coleta de lixo nas vias publicas e podacao de arvores , conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/06/2003 | 1000.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | servico de reparacao do sistema de retransmissao do sinal da tv bandeirante,SBT, Rede Vida, TV Globo e manutencao da torre repetidora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000502 | 10/06/2003 | 18498.80 | 05309592000141 | SOMAR CONST.LTDA | construcao de uma praca dancante, para realizacoes de festas pu- blicas realizada neste municipio.conforme nota fiscal e recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/06/2003 | 6186.43 | 08886947000153 | CONSTRUTORA SALVIANO | servico de recuperacao e melhoria da praca sao jose na sede destemunicipio, conforme planilha, boletim de medicao anexo a este empenho............... | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/06/2003 | 240.00 | 08886947000153 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | assinatura e divulgacao de atos, portarias decretos e outras noticias deste municipio no jornal folha da Paraiba,referente ao mesjunho conforme desconto autorizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/06/2003 | 1600.00 | 08886947000153 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e juridicos alem de assesoramente direto ao chefe do poder executivo e outros assuntos juridico administreativo, desta pre feitura, ref. ao mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/06/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e outros assuntos juridico administrativo desta prefeitura. relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/06/2003 | 807.21 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a primeira parcela, relativo ao mes de junho do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/06/2003 | 1651.71 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS referente ao parcelamento , relativo ao mes de junho corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/06/2003 | 6000.00 | 00055187200410 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | locacao do veiculo de sua propriedade de placa n§ kgx1884,desti-nado para servicos do gabinete do prefeito ,referente aos meses de abril, maio e junho conforme contrato com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/06/2003 | 1800.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST.DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos matriculados no Programa erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/06/2003 | 1200.00 | 08886947000153 | SOMAR DIST.DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | de material de expediente para uso do monitores do PETI, com aplicacoes de oficinas e outras metodologias aplicadas no incentivo a permanencia escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/06/2003 | 985.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES BARBOSA | 187 (cento e oitenta e sete) Kg de carne bovina destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao mes de maio e dias de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000516 | 10/06/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estual de ensino da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000517 | 10/06/2003 | 2200.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioconforme contrato, relativo ao mes de junho corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000518 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROENILSON DINIZ | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioreferente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/06/2003 | 3853.99 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS referente ao parcelamento , relativo ao mes de junho corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/06/2003 | 2200.00 | 00012345678909 | PAULO CEZAR NOGUEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/06/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/06/2003 | 6996.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de oleo diesel aditivado, para os veiculos lotados na Secretaria de Educacao e cultura, conforme Nota Fiscal n.o. 001153 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/06/2003 | 758.08 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL | seguro do veiculo L-200 lotado na Secretaria de educacao conformedesconto em conta corrente, relativo ao mes de junho corrente ano,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRINO DA SILVA | fornecimento de leite destinado a destribuicao com criancas ca- rentes deste municipio conforme relacao de beneficiados em anexo relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/06/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE ALEXANDRINO DA SILVA | fornecimento de leite destinado a destribuicao com criancas ca- rentes deste municipio conforme relacao de beneficiados em anexo .relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/06/2003 | 958.89 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao tel. 487-1000 , assinaturas e tarifas mensais conforme conta anexa e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/06/2003 | 36.06 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao tel. 487-1055 , assinaturas e tarifas mensais conforme conta anexa e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/06/2003 | 832.85 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao tel. 487-1000 , assinaturas e tarifas mensais conforme conta anexa e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/06/2003 | 2.00 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do Banco do Brasil em conta corrente n.58.067-8 relativo a retirada de extratos bancarios, conforme des conto em conta, referente ao mes de junho corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/06/2003 | 299.72 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a segunda parcela, relativo ao mes de junho do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/06/2003 | 1704.30 | 08886947000153 | FGTS | parcelamento de debito do FGTS referente a individualizacao das competencias 08/1983 e 09/1983 dos funcionarios desta Prefeitura conforme GRDE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO) | de servidores municipais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo ao mes de junho corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/06/2003 | 3806.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura ,relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme folha/////pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/06/2003 | 2896.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 40% FUNDEF relativo ao mes de junho do corrente ano, coforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/06/2003 | 9674.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(60% FUNDEF) | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 60% FUNDEF relativo ao mes de junho do corrente ano, con-forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/06/2003 | 4122.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (60% FUNDEF) | de servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultura 60% FUNDEF comissionado relativo ao mes de junho do correte ano conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de acao social relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme folha de gamento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/06/2003 | 798.00 | 08886947000153 | JOSE PEREIRA DE MOURA | de 02(duas) Urnas funerarias para doacao a pessoas carentes destemunicipio, conforme declaracao de parentes e atestados de obitos em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/06/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(FINANCAS) | salarios de servidores municipais lotados na Secretaria de Finan-cas conforme folha de pagamento , referente ao mes de junho do///corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/06/2003 | 1991.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(ADMINISTRACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de junho corrente ano, conforme folha de pagamento pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/06/2003 | 420.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(ADMINISTRACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de junho corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/06/2003 | 220.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme folha de |||de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/06/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAHAMENTO(PREFEITO E VICE) | de prefeito e vice prefeito lotados no sec.gabinete do prefeito feito ,relativo ao mes de junho do corrente ano,conforme folh pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/06/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de gabinete do pre-feito ,relativo ao mes de junho corrente ano,conforme folha .pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/06/2003 | 760.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGRICULTURA) | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao mes de junho do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/06/2003 | 610.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de junho do corrente ano.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/06/2003 | 2791.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAHAMENTO (INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de junho do///corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/06/2003 | 7945.23 | 00012345678909 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | servico na reforma do centro recreiativo barreirao, na comunida- de barreiro,deste municipio, conforme planilha anexo a este empenho............... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/06/2003 | 100.00 | 08886947000153 | CLINICA MEDICA CARDIOLOICA | consulta realizada na senhora Marta maria neves, por ser pessoa carente deste municipio e nao ter condicoe s financeiras para custear, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/06/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO) | de servidores municipais lotado na secretaria de saude e meio ambiente relativo ao mes de junho do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/06/2003 | 1603.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | de fornecimento de pecas destinado ao veiculo fiat Lotado na Sec.de saude/tampao bloco,bracadeira,guarnicao,junta coletor escape, e outros , conforme Nota Fiscal 038543,038545,038544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/06/2003 | 702.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | revisao parcial ,grupo motroprop, cabecote desm.subst, conj. motoprop.cambior, servico de retifica (cambota) conforme nota fiscal n§ 038546...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(PROGRAMA PPI ECG | de folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do AEDES aegypti-PROGRAMA PPI-ECD,relativo ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/06/2003 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(PRODUTIVIDADE) | referente ao pessoal da produtividade da unidade mista de saude referente ao mes de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/06/2003 | 1090.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTE DE SAUDE) | de agentes comunitarios de saude,relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento dos agentes comunitariode saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/06/2003 | 80.00 | 08886947000153 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA | consulta realizada na senhora marlene lourenco de sousa, por serpessoa carente deste municipio e nao ter condicoe s financeiras para custear, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/06/2003 | 800.00 | 99999999999999 | EDVANIA SILVANIA E OUTROS | folha de pagamento dos monitores e auxiliar do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao mes de junho do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/06/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | MARIA LUIZA ANGELO DE SAOUSA E OUTROS | folha do programa especial bolsa renda, para 39 familias famintasdeste municipio conforme levantamento estatistico realizado pela Secretaria de Acao social e folha de assinatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/06/2003 | 2831.88 | 00000000000000 | CEVEMA-CEARA VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA | fornecimento de pecas,estopa, coxim, pino, filtro de combus.duc.,oleo cx, filtro oleo da ducat,bartente,elemento filtro ar, rele, ve/vt/farol sup. destinado a veiculo desta prefeitura, placa n§ n§ mno2080 nota fiscal n§s079416,079417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/06/2003 | 338.20 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEICULO MAQ.E ACESSORIOS LTDA | servicos de revisao de veiculo de placa n§mn02080, subst.flange eesquerda dif.d.r,servico eletricos,sup rolam.semi-eixo int.semi- eixo comp.um esque.dir.,rem./rec.alternador.conforme nota fiscal 079416,079417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/06/2003 | 218.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A | conta de energia eletrica da escola municipal Dr.Jose Gomes, centro de geracao de renda/ casa paroquial.,conforme desconto em conta correntes de n§2003297-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/06/2003 | 330.00 | 08886947000153 | AMVAP | contribuicao, para associacoes do municipio do vale do Pianco,re-ferente ao mes de junho corrente ano, conforme recibo e des- conto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/06/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao, para federacao das associacoes do municipios da pa-raiba, relativo ao mes de junho corrente ano, conforme recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/06/2003 | 9.35 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren.e n§ 10.453-1 relativo a retirada de extratos bancarios da divi-da conta, referente ao mes de junho corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/06/2003 | 18.70 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta correnTe n§ 10.455-8 relativo a retirada de extratos bancarios da devi-da conta, referente ao mes de junho corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/06/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho, e consultoria tecnica permanente, durante o mes de junho do cor-rente ano conforme contrato de acordo estabelecido com a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/06/2003 | 23.54 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL SA | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren.e n§ 10086-2 relativo a retirada de extratos bancarios da devidada conta, referente ao mes de junho corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/06/2003 | 206.39 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL SA | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a terceira parcela relativo ao mes de junho do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/06/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de softwares e fo-lha de pagamento,conforme contato, referente ao mes de junho docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E VIDA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/06/2003 | 16239.15 | 03719584000148 | CONSTRUTORA XICO'S LTDA. | da ultima parcela dos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva, conforme contrato de repasse OGU/INDESP/CAIXA/PMCV No. 112.754-72/2000, nota fiscal de servicos No. 000119, boletim de medicao e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/06/2003 | 1586.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST.DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao junho, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/06/2003 | 275.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA | fornecimento de tintas usada na decoracao durante a festa de emancipacao politica desta cidade.conforme nota fiscal n§ 001952 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/07/2003 | 600.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO (EJA/RECOMECO) | salarios dos professores do EJA, Educacao jovens e adultos/RECOMECO. referente ao mes de junho do corrente ano, conforme folha de a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/07/2003 | 1800.40 | 09351206000130 | SOMAR- DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos /////do programa alfabetizacao solidaria conforme Nota Fiscal 000198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/07/2003 | 1172.98 | 09351206000130 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos /////do programa RECOMECO conforme Nota Fiscal 000200 em anexo a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/07/2003 | 9.35 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S.A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente n§ 10.086-2 relativo a retirada de extratos bancarios da divi-da conta, referente ao mes de julho corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIGNA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/07/2003 | 12796.05 | 08886947000153 | CONIVAP-CONST. E EMPREENDIMENTOS DO VALE DO PIANCO | construcao de casa popular, localizada nesta cidade, conforme planilha e Nota Fiscal de Servicos n§ 00065 e recibo anexo a este empenho, destinada a doacao a pessoa carente deste Municipio conforme documentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/07/2003 | 387.52 | 08886947000153 | CONIVAP | complemento da obra de construcao da passagem molhada, na locali-dade do Sitio Coqueiro na zona rural do municipio, com 55 metros de comprimento e outra no Sitio California com 60 metros de com-primento. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/07/2003 | 8217.14 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO | construcao de galerias de aguas pluviais localizada na Rua Proje-tada nesta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos n§ 0147 e re-cibo anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/07/2003 | 40.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA. | fornecimento de oxigenio destinado a Manutencao do Posto de Saudedo Municipio, conforme Nota Fiscal de n§ 004776 e recibo em anexoa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/07/2003 | 7300.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | fornecimento de mudas de arvores diversas, destinadas a urbaniza-cao da cidade de Curral Velho-PB, conforme Nota Fiscal Avulsa n§ 460586 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/07/2003 | 2896.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEF 40%) | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 40% FUNDEF relativo ao mes de julho do corrente ano, coforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/07/2003 | 1.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S.A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente n§ 58.067-8 relativo a retirada de extratos bancarios da divi-da conta, referente ao mes de julho corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/07/2003 | 120.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | fornecimento de molas, buchas, parafusos de centro e outras pecasconstantes na Nota Fiscal de Servicos n§ 0799, destinadas ao vei-culo Onibus lotado na Secretaria de Educacao do Municipio de Cur-ral Velho-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/07/2003 | 67.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | fornecimento de 02(dois)diafragmas, 04(quatro)pinos de mola e 01(um)grampo de mola, destinadas ao veiculo Onibus lotado na Secretaria de Educacao do Municipio de Curral Velho-PB, conforme Nota Fiscal n§ 002604 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. COMEM. REGIONAIS E FLOCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/07/2003 | 4000.00 | 00004850172458 | FRANCISCA MARCIA PAULO MARQUES | locacao do palco, a apresentacao das bandas nas festividades de hermancipacao politica durante os dias 03, 04 e 05 de julho do ano em curso, conforme contrato firmado entres as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/07/2003 | 780.00 | 00075291215453 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | fornecimento de verduras e frangos destinados aos alunos da redemunicipal de ensino fundamental relativo ao consumo do mes de ju-nho do corrente ano conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/07/2003 | 3853.99 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/07/2003 | 4620.27 | 01642296000107 | INSS - PARCELAMENTO | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/07/2003 | 2200.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioconforme contrato, relativo ao mes de julho corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/07/2003 | 2000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioreferente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/07/2003 | 2300.00 | 08886947000153 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estual de ensino da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/07/2003 | 9674.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(FUNDEF 60%) | de servidores municip[ais lotados na secretraia de educacao e cultura 60% FUNDEF relativo ao mes de julho do corrente ano, con-forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/07/2003 | 4122.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO FUNDEF 60%) | de servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultura 60% FUNDEF comissionado relativo ao mes de julho do correte ano conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. COMEM. REGIONAIS E FLOCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO L. DINIZ | contribuicao ao bloco Caribou nas festividades do dia 02 de julhodo ano em curso, data da comemoracao de emancipacao politica do Municipio de Curral Velho-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. COMEM. REGIONAIS E FLOCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES BARBOSA | contribuicao ao bloco Pega o Peba, nas festividades do dia 02 dejulho do ano em curso, data da comemoracao de emancipacao politi-ca do Municipio de Curral Velho-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/07/2003 | 2200.00 | 00012345678909 | PAULO CEZAR NOGUEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/07/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/07/2003 | 617.10 | 09351206000130 | SOMAR-DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | fornecimento de material de limpeza para ser utilizado no predioonde funciona Programa de Erradicacao Trabalho Infantil conformeNota fiscal n§ 000201 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/07/2003 | 595.60 | 09351206000130 | SOMAR-DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CERIAS LTDA. | fornecimento de Stencio a alcool, Pincel, cola e outros materiaisconstantes na Nota Fiscal n§ 000202, destinados a manutencao do Perdio onde funciona o Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/07/2003 | 1841.50 | 09351206000130 | SOMAR-DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CERIAS LTDA. | fornecimento de Feijao, Macarrao, Arroz,Cafe e outras mercadoriasconstantes na Nota Fiscal n§ 000204, destinados a manutencao do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/07/2003 | 6000.00 | 01642296000107 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | fornecimento de combustivel destinado L200, VAN, ONIBUS, todos lotados na Secretaria de Educacao transportando alunos da rede Mu-nicipal de ensino. conforme Nota Fiscal n§ em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/07/2003 | 200.00 | 01642296000107 | JORNAL FOLHA DO VALE | assinatura e divulgacao de atos, portarias decretos e outras noticias deste municipio no jornal folha do vale , referente ao mes de Junho, conforme desconto autorizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/07/2003 | 400.00 | 09351206000130 | RADIO CIDADE DE PIANCO | veiculacao de atos oficiais do municipio, avisos, Notas, Decretose outras noticias do enteresse do municipio conforme contrato de publicidade 0210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/07/2003 | 500.00 | 00012345678909 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servi;os prestados na area administrativa, no setor pessoal, efe-tuando levantamento de funcionarios para informacoes contidas naGFIP, RAIS, e elaboracao de descontos do FGTS e INSS, conforme contrato 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/07/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e outros assuntos juridico administrativo desta prefeitura. relativo ao mes de junho do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/07/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e juridicos alem de assesoramente direto ao chefe do poder executivo e outros assuntos juridico administreativo, desta pre feitura, ref. ao mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/07/2003 | 5.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S.A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente n§ 10.455-8 relativo a retirada de extratos bancarios da divi-da conta, referente ao mes de julho corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/07/2003 | 546.34 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a primeira parcela, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/07/2003 | 1651.71 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/07/2003 | 1980.12 | 01642296000107 | INSS - PARCELAMENTO | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/07/2003 | 2600.00 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA. | contrato da Prefeitura Municipal de Curral velho e esta Construtora para servicos de limpeza de coleta de lixo nas vias publicas e podacao de arvores , conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GUADENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia, elaboracao de planilhas, fiscalizacao de bras pertecentes a esta Prefeitura, conforme contrato em anexo , referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de julho\03,referente a 03(tres) platoes conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia da medica e enfermeira do programa de inte-riorizacao do trabalho em saude PITS, conforme contrato em anexoreferente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCIO | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de julho do corente ano, conforme contra-to firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/07/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA SANTOS DA SILVA | aluguel da casa dos doente que vao para cidade em joao pessoa, para fazerem tratamente de saude,por ser pessoas carentes deste municipio.relativo ao mes de julho corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/07/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de julho do ano em curso, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/07/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | mensalidade deste municipio ao consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Pianco,relativo ao mes de maio do corrente obrigacao esta prevista no estatuto do Consorcio que se destina as despesas basicas administrativas do consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/07/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho,e consultoria tecnica permanente, durante o mes de julho do cor- rente ano conforme contrato de acordo estabelecido com a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao, para federacao das associacoes do municipios da pa-raiba, relativo ao mes de julho corrente ano, conforme recibo em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/07/2003 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(PRODUTIVIDADE-SAUDE) | referente ao pessoal da produtividade da unidade mista de saude referente ao mes de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/07/2003 | 1013.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE | de agentes comunitarios de saude,relativo ao mes de julho do ano em curso, conforme folha de pagamento dos agentes comunitario de saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/07/2003 | 914.37 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA G & E | confeccao de plafetos e faixas, destinadas a campanha realizadano dia das festividades na cidade,contra as doencas transmiciveise as drogas, conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/07/2003 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICOS EM RAD. E ULTRA-SON. | exame de radiologia na Sra. Doralice Ferreira de Sales por serpessoa carente deste Municipio e nao ter condicoes para custear os gastos com medico, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/07/2003 | 400.00 | 09351206000130 | RADIO CIDADE DE PIANCO | veiculacao de atos oficiais do municipio, avisos, Notas, Decretose outras noticias do enteresse do municipio conforme contrato de publicidade 0210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/07/2003 | 416.64 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a primeira parcela, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme comprovante bancario. DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/07/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO-FINANCAS) | salarios de servidores municipais lotados na Secretaria de Finan-cas conforme folha de pagamento , referente ao mes de julho do///corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/07/2003 | 15.32 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL S.A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a na conta corren-te n§ 45.577-6 FUNDO ESPECIAL, em favor ao PASEP,referente ao mesde Julho do corrente ano, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/07/2003 | 420.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVO - ADMINISTRACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de julho corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/07/2003 | 1991.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO - ADMINISTRACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de julho corrente ano, conforme folha de pagamento pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/07/2003 | 220.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVO GABINETE) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme folha de |||de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/07/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO GABINETE) | de servidores municipais lotado na secretaria de gabinete do pre-feito ,relativo ao mes de julho corrente ano,conforme folha .pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/07/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(ELETIVO GABINETE) | de prefeito e vice prefeito lotados no sec.gabinete do prefeito feito ,relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme folh pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/07/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE HILTON BAIAO | frete comveiculo de sua propriedade, com pessoas carentes deste municipio, para a cidade de Pianco-PB, referente a 04(quatro) viagens durante o mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(PPI-ECD) | de folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do AEDES aegypti-PROGRAMA PPI-ECD,relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/07/2003 | 4000.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA. | fornecimento de gasolina comum , destinada a moto, fiat e ambulancia veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio con- forme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/07/2003 | 1291.00 | 05208176000157 | COMERCIAL J. EUDES - JOAO EUDES DIANIS DA SILVA | fornecimento de medicamento destinado ao farmacia do posto de saude, para atendimento de pessoas carentes deste municipio, confor-me nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/07/2003 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO SAUDE) | de servidores municipais lotado na secretaria de saude e meio ambiente relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/07/2003 | 760.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSINADO - AGRICULTURA) | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/07/2003 | 1517.25 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA. | servicos prestados no conserto na rede D'agua que liga a barragemde brusca a caixa D'agua na sede do Municipio, conforme documentoanexo e este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/07/2003 | 2791.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADOS INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de julho do///corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/07/2003 | 620.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVO-INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de julho do corrente ano.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/07/2003 | 758.08 | 08886947000153 | BANCO DO BRASIL S.A | seguro do veiculo L-200 lotado na Secretaria de educacao conformedesconto em conta corrente, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/07/2003 | 3806.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVOS EDUCACAO) | de servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura ,relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme folha/////pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO - EDUCACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo ao mes de julho corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/07/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES BARBOSA | 158(cento e cinquenta e oito)Kg de carne bovina destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO ACAO SOCIAL) | de servidores municipais lotado na secretaria de acao social relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme folha de gamento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/07/2003 | 800.00 | 99999999999999 | EDVANIA SILVANIA E OUTROS | folha de pagamento dos monitores e auxiliar do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. COMEM. REGIONAIS E FLOCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/07/2003 | 2000.00 | 04662106000101 | GRAF. & EDITORA ITAPORANGA-ANTONIO ELIO GUIMARAES | confeccao de cartazes, faxas e outros materiais constante na NotaFiscal de Servicos n§ 000080, destinados as festividades realiza-da na cidade de Curral Velho-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/07/2003 | 4971.30 | 03637906000100 | ANDES-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | aquisicao de cadernos, lapis grafite, borrachas e outros materiasconstantes na Nota Fiscal n§ 001134, destinados a distribuicao a os alunos da rede de ensino fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/07/2003 | 1700.00 | 08886947000153 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | fornecimento de bolos, biscoitos e paes destinado a merenda da dos alunos da rede municipal de ensino, relativo aos meses de Ma-io, Junho e Julho do corrente ano conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/07/2003 | 3750.00 | 00012345678909 | JABICLEIDE ESTREALA FRANCO DINIZ E OUTROS | bolsa do PETI- Prog. de Erradicao Trabalho Infantil as maes de filhos devidamente matriculados no pragrama, conforme pagamento efetuado pela agencia do Banco do Brasil em Itaporanga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(PPI-ECD DIFERENCIA SALARIAL) | de folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do AEDES aegypti-PROGRAMA PPI-ECD,relativo ao mes de julho do corrente ano, referente a diferenca salarial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/07/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(AGENTES DE SAUDE-DIFERENCA SALA | agentes comunitarios de saude, relativo a diferenca salarial do mes de julho do corrente ano,conforme folha de pagamento dos agentes de saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/07/2003 | 330.00 | 08886947000153 | AMVAP | contribuicao, para associacoes do municipio do vale do Pianco,re-ferente ao mes de julho corrente ano, conforme recibo e descontoem conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/07/2003 | 2.07 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S.A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente n§ 10.086-2 relativo a retirada de extratos bancarios da divi-da conta, referente ao mes de julho corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/07/2003 | 138.17 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a primeira parcela, relativo ao mes de julho do corrente ano,conforme comprovante bancario. DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/07/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de softwares e fo-lha de pagamento,conforme contato, referente ao mes de julho docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/07/2003 | 1.56 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente ao mes de julho do corrente ano, conforme desconto conta n. 283.142-2. DIA 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/07/2003 | 28.05 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S.A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente n§ 10.453-1 relativo a retirada de extratos bancarios da divi-da conta, referente ao mes de julho corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MANOEL FELISBERTO GOMES BARBOSA | 01 (uma) diaria referente ao mes de julho para tratar de assuntosde interrese do Municipio de Curral Velho-PB, na cidade de Joao Pessoa-PB junto a diversas Secretarias do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/07/2003 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PETI DIFERENCA SALARIAL) | folha de pagamento dos monitores e auxiliar do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao mes de julho do corrente ano, referente a diferenca salarial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. COMEM. REGIONAIS E FLOCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/08/2003 | 5000.00 | 00012345678909 | SANDRINY FERRAZ | contratacao do cantor e compositor Sandriny Ferraz , para festa de emancipacao politica do municipio no 06 de julho do corrente ano. conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/08/2003 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | contribuicao, para associacoes do municipio do vale do Pianco,re-ferente ao mes de AGOSTO do corrente ano, conforme recibo e desconto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/08/2003 | 217.00 | 08886947000153 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | servicos prestados a esta prefeitura consertando o onibus escolarconforme recibo em anexo. relativo ao mes de julho do corrente ano............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/08/2003 | 3300.00 | 00012345678909 | JABICLEIDE ESTRELA FRANCO DINIZ E OUTROS | bolsa do PETI- Prog. de Erradicao Trabalho Infantil as maes de filhos devidamente matriculados no pragrama, conforme pagamento efetuado pela agencia do Banco do Brasil em Itaporanga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/08/2003 | 2.60 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S.A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta 58.067-8, referente ao mes de agosto. corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/08/2003 | 1.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S.A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta 7.265-6, referente ao mes de agosto. corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/08/2003 | 5401.50 | 05297556000105 | BESSAMED | medicamentos basico para o posto de saude conforme Nota Fiscal 000029 em anexo,.................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/08/2003 | 7832.42 | 00069763000199 | DINOBRAZ- DIST. DE MEDICAMENTO NOVO BRASIL | fornecimento de utencilios e medicamentos basico para o posto de saude de como estetocopio, seringas, mascaras e outros, conformeNota Fiscal 000709/03, 00708 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/08/2003 | 4060.00 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de agosto do corrente ano,conforme comprovante banco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/08/2003 | 3244.63 | 01642296000107 | INSS-PARCELAMENTO | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de agosto do corrente ano,conforme comprovante bancario | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/08/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | mensalidade deste municipio ao consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Pianco,relativo ao mes de agosto do correnteobrigacao esta prevista no estatuto do Consorcio que se destina as despesas basicas administrativas do consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/08/2003 | 2.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S.A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta 283.142-2, referente ao mes de agosto. corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/08/2003 | 400.00 | 09351206000130 | RADIO CIDADE DE PIANCO | veiculacao de atos oficiais do municipio, avisos, Notas, Decretose outras noticias do enteresse do municipio conforme contrato de publicidade 0210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/08/2003 | 1740.00 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de agosto do corrente ano,conforme comprovante banco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/08/2003 | 840.67 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a primeira parcela, relativo ao mes de agosto do corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/08/2003 | 1390.55 | 01642296000107 | INSS- PARCELAMENTO | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de agosto do corrente ano,conforme comprovante banco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/08/2003 | 1600.00 | 08886947000153 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e juridicos alem de assesoramente direto ao chefe do poder executivo e outros assuntos juridico administreativo, desta pre feitura, ref. ao mes de agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/08/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e outros assuntos juridico administrativo desta prefeitura. relativo ao mes de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/08/2003 | 859.59 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao mes de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia da medica e enfermeira do programa de inte-riorizacao do trabalho em saude PITS, conforme contrato em anexoreferente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/08/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA SANTOS | aluguel da casa dos doente que vao para cidade em joao pessoa, para fazerem tratamente de saude,por ser pessoas carentes deste municipio.relativo ao mes de agosto corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/08/2003 | 2600.00 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | contrato da Prefeitura Municipal de Curral velho e esta Construtora para servicos de limpeza de coleta de lixo nas vias publicas e podacao de arvores , conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/08/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia, elaboracao de planilhas, fiscalizacao de bras pertecentes a esta Prefeitura, conforme contrato em anexo , referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/08/2003 | 983.00 | 00000000000000 | DAMIAO LACERDA DINIZ | fornecimento de verduras e frangos destinados aos alunos da redemunicipal de ensino fundamental relativo ao consumo do mes de agosto do corrente ano, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/08/2003 | 2200.00 | 00012345678909 | PAULO CEZAR NOGUEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/08/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/08/2003 | 1500.00 | 08886947000153 | IONE DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de agosto do corente ano, conforme con- trato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIGNA | MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/08/2003 | 5118.26 | 03660345000160 | LORENARK EMPREITEIRA DE OBRAS BONITENSE LTDA | servico de melhoria em unidades habitacionais em duas casas nestacidade, conforme Nota Fiscal de servicos n§ 00031 e recibo em anexo a este empenho, para beneficiar os senhores Jose Bernadino Di-niz e Valdenir Salviano de Lacerda, pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | CELIA OLIVEIRA | consulta medica na paciente Amarina Vicente de Lima, por ser pes-soa carente deste Municipio. conforme recibo em anexo. ................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/08/2003 | 132.00 | 00012345678909 | PICANHA DO BASTOS | fornecimento de refeicoes para Prefeito e secretarios quando em audiencia com o governador na Cidade de Joao Pessoa-PB, conforme Nota Fiscal 013317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/08/2003 | 4.50 | 00822048000185 | BANCO REAL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta, referente ao mes de agosto corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/08/2003 | 4823.51 | 09095183000140 | SAELPA | conta de energia eletrica da escola municipal Dr.Jose Gomes, centro de geracao de renda/ casa paroquial.,conforme desconto em conta correntes de n§10086-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | CONSTRUCAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000749 | 15/08/2003 | 58724.61 | 08886947000153 | LORENARK EMPREITEIRA DE OBRAS BONITENSE LTDA | construcao de um acude no Sitio Gonsalo neste Municipio de CurralVelho-PB, conforme carta convite n§ 0011/2003 e Nota Fiscal de servicos n§ 0032 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/08/2003 | 3503.84 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de gasolina comum , destinada a moto, fiat e ambulancia veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio con- forme Nota Fiscal 001182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/08/2003 | 1000.00 | 08886947000153 | RONALDO PAIVA NUNES | fornecimento material de expediente : formulario continuo, fita ppara impressora,bobina p/ fax, pasta arquivo morto, papel A-4, disquete,classificador, caneta bic, envelopes e etc, para uso desta Secretaria, conforme Nota Fiscal 001317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/08/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de agosto do ano em curso, conforme con- trato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/08/2003 | 6496.16 | 01642296000107 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de combustivel destinado L200, VAN, ONIBUS, todos lotados na Secretaria de Educacao transportando alunos da rede Mu-nicipal de ensino. conforme Nota Fiscal n§001182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/08/2003 | 240.00 | 05297556000105 | CLEIDIVANIA FLORENTINO DA SILVA | oitenta kg de polpa de fruta destinado a merenda das escolas mu-nicipais referente ao consumo do mes de julho, conforme Nota Fiscal 000036/03. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao, para federacao das associacoes do municipios da pa-raiba, relativo ao mes de agosto corrente ano, conforme extratem anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/08/2003 | 2.60 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S.A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta 9.586-9, referente ao mes de agosto. corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/08/2003 | 1.60 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S.A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta 58.042-2, referente ao mes de agosto. corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/08/2003 | 70.00 | 00012345678909 | JOSE JARED DE C. JUNIOR | consulta medica na paciente Julia Alves Pereira, pessoa doente deste Municipio , conforme recibo em anexo, por ser carente des- te e nao ter condicoes para custear tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/08/2003 | 9.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S.A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta 45.577-6, referente ao mes de agosto. corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/08/2003 | 1.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S.A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta 7.731-3, referente ao mes de agosto. corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/08/2003 | 200.00 | 01642296000107 | JORNAL FOLHA DO VALE | assinatura e divulgacao de atos, portarias decretos e outras noticias deste municipio no jornal folha do vale , referente ao mes de agosto conforme desconto autorizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/08/2003 | 388.56 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente a segunda parcela, relativo ao mes de agosto do corrente ano,conforme comprovante bancario. DIA 20/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/08/2003 | 606.80 | 08886947000153 | TELEMAR | licacoes efetuadas provedor internet, referente ao mes de abril pelo o telefone 487-1055,487-1000referente servicos e informacoesdo interesse desta prefeitura.conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/08/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN-ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de softwares e fo-lha de pagamento,conforme contato, referente ao mes de julho docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/08/2003 | 400.00 | 09351206000130 | RADIO CIDADE DE PIANCO | veiculacao de atos oficiais do municipio, avisos, Notas, Decretose outras noticias do enteresse do municipio conforme contrato de publicidade 0210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/08/2003 | 500.00 | 00012345678909 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servi;os prestados na area administrativa, no setor pessoal, efe-tuando levantamento de funcionarios para informacoes contidas naGFIP, RAIS, e elaboracao de descontos do FGTS e INSS, conforme contrato 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/08/2003 | 15.95 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL SA | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren relativo a retirada de extratos bancarios confor- debito em conta, referente ao mes de agosto. corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/08/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOSE TURBANO DA SILVA | fornecimento de refeicoes para Secretario, odontologos, que pres-tam servico a este Municipio e policiais em destacamento, referente ao mes de julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/08/2003 | 112.00 | 00012345678909 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | lavagens para os carros lotados na Secretaria de Saude, referente a 04(quatro) lavagem no Fiat, e 04(quatro) lavagem no veiculo ambulancia referente aos meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/08/2003 | 300.00 | 00004856936409 | PAULO AUDEMIR DELFINO LOPES | servicos de manutencao do computador pertencente a sec. de Saude e informacoes do SINAN prestados ao setimo Nucleo de Saude lativo ao mes de JULHO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/08/2003 | 600.00 | 00065918487468 | RITA DE CASSIA FERREIRA ARANHA | ressarcimento de despesas com passagens da medica e enferemeira ddo PITS que presta servico a este municipio conforme comprovante de passagens de janeiro a agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/08/2003 | 850.00 | 00012345678909 | VALCELON SALVIANO DE LACERDA | servicos prestados na limpeza e remo;ao de entulhos nos predios publicos desta Prefeitura como: murada do centro de gera;ao de renda, posto de saude, creche municipal, delegacia, cemiterio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/08/2003 | 1732.09 | 08886947000153 | FGTS | parcelamento de debito do FGTS referente a individualizacao das competencias dos funcionarios desta Prefeitura conforme descontoem conta corrente conforme GRDE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/08/2003 | 300.00 | 08886947000153 | JOSE ALEXANDRINO GOMES | fornecimento de leite destinado a merenda escolar da Creche Municipal, referente aos meses de julho e agosto conforme recibo em anexo, totalizando durante os dois meses 375 trezentos e setenta e cinco litros de leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/08/2003 | 278.00 | 08886947000153 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | lavagens para os carros lotados na educacao , referente a 6 (seislavagem no veiculo Onibus e 04(quatro) lavagem no veiculo VAN, referente aos meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/08/2003 | 1296.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | alimentacao para 27 (vinte e sete) professores que estudam na UVAuniversidade Vida de Aracaju, filial em Itaporanga, referente ao fornecimento de almoco nos sabados referente aos meses de maio, junho e julho conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/08/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE ALEXANDRINO GOMES | fornecimento de leite para merenda dos alunos da rede municipal de ensino fundamental relativo ao consumo do mes de julho e agosto do corrente ano, totalizando 625 (seiscentos e vinte e cinco litros ) para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/08/2003 | 1232.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES BARBOSA | 176(cento e setenta e seis)Kg de carne bovina destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao mes de agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/08/2003 | 1730.82 | 08886947000153 | FGTS | parcelamento de debito do FGTS referente a individualizacao das competencias 10/1983 e 11/1983 dos funcionarios desta Prefeitur conforme GRDE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | PROMOCAO DE FEST. COMEM. REGIONAIS E FLOCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/08/2003 | 816.00 | 08541419000162 | HOTEL PEDRA BONITA | fornecimento de refeicoes e hospedagem para os componentes das bandas feitico de Mulher, banda de Claudio Rios e outros no periodo de 03 a 06 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/08/2003 | 562.00 | 08886947000153 | AGROSERV | fornecimento de material destinado a secretaria de infra estrutu-ra para ser usado em pequenos consertos na bomba que abastece a rede de aguas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0000748 | 23/08/2003 | 1582.00 | 08886947000153 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | 02 (duas) camara de ar, 04 pneus, para ambulancia e 04 pneus para 03 oleo lubrificante e 01 camara de ar para o Fiat uno ambos lo-tados na Sec. de Saude deste Municipio. conforme Nota Fiscal 0332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0000747 | 23/08/2003 | 6993.00 | 08886947000153 | FRANCISCO JAERCIUO VITURINO SERAFIM | fornecimento de 04 (quatro) pneus 205/75 wrangler para fiat ducatoleo ursa super, 02 pneus 255/75 wrangler para L-200, 02 pneus 900x20 14l Centauro e 04 pneus 1000x20 LD 35 pirelli para Onibus escolar e camara de ar 900/20 tortuga destinados aos veiculos lo tados na Sec. de Educacao conf. N.F.00332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADOS ACAO SOCIAL) | servidores municipais lotado na secretaria de acao social, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADOS EDUCACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo ao mes de agosto corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/08/2003 | 4456.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVOS EDUCACAO) | de servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura ,relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/08/2003 | 3376.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVOS 40% EDUCACAO) | servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/08/2003 | 4822.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(60% FUNDEF) | servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultu-ra 60% FUNDEF comissionado relativo ao mes de agosto do corrente ano conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/08/2003 | 12073.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(60% FUNDEF EFETIVOS) | servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultu-ra 60% FUNDEF efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente anoconforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/08/2003 | 1020.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADOS SAUDE) | servidores municipais lotado na secretaria de saude, relativoao mes de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento emanexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/08/2003 | 760.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADOS AGRICULTURA) | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao mes de agosto do corrente ano,conforme folha de paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/08/2003 | 2460.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS INFRA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/08/2003 | 740.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVOS INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de agosto do corrente ano.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/08/2003 | 500.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVOS ADMINISTRACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de agosto corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/08/2003 | 1991.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADOS ADMINISTRACAO) | servidores municipais lotados na secretraia de administracao, relativo ao mes de agosto corrente ano, conforme folha de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/08/2003 | 1.56 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/08/2003 | 14.49 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/08/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADOS FINANCAS) | salarios de servidores municipais lotados na Secretaria de Finan-cas conforme folha de pagamento , referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/08/2003 | 260.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGATOMENTO (EFETIVO GABINETE) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme folha de pa-gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/08/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADOS GABINETE) | servidores municipais lotado na secretaria de gabinete do prefei-to, relativo ao mes de agosto corrente ano, conforme folha de pa-gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/08/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(ELETIVOS GABINETE) | prefeito e vice prefeito lotados no secretaria gabinete do prefeito, relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/08/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho,e consultoria tecnica permanente, durante o mes de agosto do co-rente ano conforme contrato de acordo estabelecido com a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/09/2003 | 19.40 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S\A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/09/2003 | 4100.00 | 99999999999999 | MARIA LUIZA ANGELO DE SOUSA E OUTROS | folha do programa especial bolsa renda, para 39 familias famintasdeste municipio conforme levantamento estatistico realizado pela Secretaria de Acao social e folha de assinatura anexa. ref. ao mes de julho e agosto/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | EDVANIA SILVANIA E OUTROS | folha de pagamento dos monitores e auxiliar do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/09/2003 | 2949.00 | 03393708000148 | JOAO BATISTA DA SILVA | confeccao de fardamento para os alunos matriculado no Programa de erradicacao trabalho infantil conforme Nota fiscal 000206 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/09/2003 | 445.00 | 03393708000148 | JOAO BATISTA DA SILVA | confeccao de fardamento para os alunos matriculado no Programa de erradicacao trabalho infantil conforme Nota fiscal 000205 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | EDVANIA SILVANIA E OUTROS | folha de pagamento dos monitores e auxiliar do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/09/2003 | 1586.00 | 08886947000153 | SOMAR- DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | REFORMA DE CALCAMENTO, MEIO FIO E LINHA DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/09/2003 | 1425.71 | 00000000000000 | CONSTRUTORA SALVIANO LTDA | reposicao de calcamento nas principais avenidas deste municipio silvino zuza, tenente irineu lacerda , balduino de carvalho, nes-te municipio. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/09/2003 | 5.97 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente ao mes de setembro corrente ano, conforme desconto conta n. 10.455-8. DIA 03/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/09/2003 | 571.85 | 00012345678909 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | pagamento de xerox, encadernacoes de prestacoes de contas, licitacoes, referente aos meses de maio, junho, julho conforme recibo.em anexo ao empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/09/2003 | 3750.00 | 00000000000000 | JABICLEIDE ESTRELA FRANCO DINIZ E OUTROS | bolsa do PETI- Prog. de Erradicao Trabalho Infantil as maes de filhos devidamente matriculados no pragrama, conforme pagamento efetuado pela agencia do Banco do Brasil em Itaporanga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/09/2003 | 4080.00 | 01642296000107 | UVA UNIV. VIDA DE ARACAJU | mensalidades de professores do FUNDEF que estao sendo capacitadosna UVA , conforme recibo da universidade e relacao dos alunos ma-triculados em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/09/2003 | 3886.35 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de setembro corrente ano,conforme comprovante bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/09/2003 | 4130.49 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de setembro corrente ano,conforme comprovante banco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/09/2003 | 2200.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioconforme contrato, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/09/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estual de ensino da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioreferente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/09/2003 | 530.00 | 08886947000153 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas da rede mu-nicipal de ensino conforme descriminacao em nota fiscal 000075 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/09/2003 | 6800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JAMACY SERAFIM & CIA LTDA | fornecimento de combustivel destinado L200, VAN, ONIBUS, todos lotados na Secretaria de Educacao transportando alunos da rede Mu-nicipal de ensino. conforme Nota Fiscal n§001195 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/09/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/09/2003 | 2200.00 | 00012345678909 | PAULO CEZAR NOGUEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/09/2003 | 80.00 | 08886947000153 | ECOCLINICA DE PATOS | exame ultra-sonografico realizado na senhora marcia de sousa limapessoa carente deste municipio e nao ter condicoe s financeiras para custear, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/09/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | mensalidade deste municipio ao consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Pianco,relativo ao mes de setembro corrente obrigacao esta prevista no estatuto do Consorcio que se destina as despesas basicas administrativas do consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/09/2003 | 418.00 | 08886947000153 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | servi;os mecanicos nos veiculos desta prefeitura lotados na Secretaria de saude , fiat e ambulancia conforme Nota Fiscal e Recibo em anexo.a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/09/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia da medica e enfermeira do programa de inte-riorizacao do trabalho em saude PITS, conforme contrato em anexoreferente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/09/2003 | 10083.50 | 00069763000199 | DINOBRAS- DIST. DE MEDICAMENTOS NOVO BRASIL | fornecimento de utencilios e medicamentos basico para o posto de saude de como estetocopio, seringas, mascaras e medicamentos, Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/09/2003 | 286.40 | 00012345678909 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | fornecimento de paes, bicoitos, bolos, para servir aos idosos no periodo de vacinacao contra gripe, conorme recibo em anexo.- ................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/09/2003 | 810.00 | 00012345678909 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | fornecimento de frangos, frutas e verduras para merenda dos alu- nos do PETI, conforme recibo anexo a este empenho referente a consumo do mes de agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EJA) | salarios dos professores do EJA, Educacao jovens e adultos/RECOMECO. conforme folha de pagamento em anexo a este empenho. .................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/09/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e outros assuntos juridico administrativo desta prefeitura. relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/09/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e juridicos alem de assesoramente direto ao chefe do poder executivo e outros assuntos juridico administreativo, desta pre feitura, ref. ao mes de setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/09/2003 | 1770.21 | 00000000000000 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de setembro corrente ano,conforme comprovante banco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/09/2003 | 60.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTE | 02(dois) botijao de gaz para a prefeitura municipal referente a consumo de agosto e stembro, conforme Nota fiscal 00075 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/09/2003 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | contribuicao, para associacoes do municipio do vale do Pianco,re-ferente ao mes de setembro corrente ano, conforme recibo e des conto em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/09/2003 | 30.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | 01(um) botijao de gaz para a Delegacia de Policia deste Municipio relativo a consumo de janeiro, conforme Nota Fiscal 0075 em ane-xo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/09/2003 | 3800.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM & CIA LTDA | fornecimento de oleo Diesel, destinada ao trator pertecente a es-ta Prefeitura, que da assistencia ao pequeno produtor rural desteMunicipio, conforme Nota Fiscal 001193 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000800 | 10/09/2003 | 2600.00 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO | contrato da Prefeitura Municipal de Curral velho e esta Construtora para servicos de limpeza de coleta de lixo nas vias publicas e podacao de arvores , conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/09/2003 | 30.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO | fornecimento de um botijao de gaz butano para posto de saude des-te Municipio conforme Nota fiscal 000075 em anexo a este empenho referente a consumo do mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/09/2003 | 4200.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACY SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de gasolina comum , destinada a moto, fiat e ambulancia veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio con- forme Nota Fiscal 001182 em anexo. obs-parte do consumo ref. a campanhas de vacinacao por todo Muni-cio (zona rural e urbana). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/09/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA SANTOS | aluguel da casa dos doente que vao para cidade em joao pessoa, para fazerem tratamente de saude,por ser pessoas carentes deste municipio.relativo ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | IONE DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de setembro do corente ano, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de setembro do ano em curso, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOSE ANTONIO ALVES | processamento de dados com informacoes do SINAN, SIM,SUS e outrosprogramas com cadastros e ocorrencias, ref. aos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/09/2003 | 292.50 | 00000000000000 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia da medica e enfermeira do programa de inte-riorizacao do trabalho em saude PITS, conforme contrato em anexoreferente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/09/2003 | 1490.00 | 08886947000153 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos na confecao de fichas de atendimento, aveidam, cartao de vacina e outros , conforme Nota Fiscal, referente ao meestembro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA ANGELO DA SILVA | gratificacoes pro cinco campanhas de vacinacao ( idoso, Polio,ru-beola,hepatite, sarampo) conforme folha de pagamento em anexo. refrente ao mes de agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/09/2003 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | referente ao pessoal da produtividade da unidade mista de saude referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/09/2003 | 765.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-ECG | de folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do AEDES aegypti-PROGRAMA PPI-ECD,relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/09/2003 | 1563.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE | de agentes comunitarios de saude,relativo ao mes de agosto do anoem curso, conforme folha de pagamento dos agentes comunitario de saude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/09/2003 | 684.00 | 08886947000153 | SOMAR- DIST. DE EST, E CEREAIS | fornecimento de material de limpesa para unidade mista de saude conforme Nota fiscal em anexo a este empenho. referente ao mes desetembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/09/2003 | 170.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | bolsa nasco lisa sem tarja identificacao cap. 810ml, medindo 12.5x 30.5 cm marca nasco/usa. destinado a Secretaria de Saude, confome Nota Fiscal 0000001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/09/2003 | 1050.00 | 00012345678909 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | de tres dias de locacao de carro de som, de placa AK2778-PB, para divulgacao de vacina referente a tres campanhas, neste Municipioconforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/09/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia, elaboracao de planilhas, fiscalizacao de bras pertecentes a esta Prefeitura, conforme contrato em anexo , referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/09/2003 | 10653.00 | 41205964000153 | MEGA ENGENHARIA | montagem de rede eletrica multiplex em baixa tensao em diversas ruas deste municipio. conforme Nota Fiscal 247 em anexo a este empanho e panilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/09/2003 | 200.00 | 01573651000133 | ALTEL-TELECOMUNICOES E SERV.LTDA | ligacoes efetuadas, por esta prefeitura, fax emitidos e recebi-dos referentes a documentos desta secretaria , conforme recibo ereferente a servicos do mes de julho, agosto e setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/09/2003 | 160.00 | 09351206000130 | JOSE ALEXANDRINO GOMES | fornecimento de leite destinado as criancas da Creche Frei Damiaoconforme recibo em anexo, referente a consumo do mes de agosto docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/09/2003 | 2796.00 | 09351206000130 | ANDES COM E REP. LTDA | aquisicao de brinquedos educativos para bricoteca da creche muni-nicipal conforme Nota fiscal em anexo e recibo ................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/09/2003 | 650.00 | 00012345678909 | JOSE ALEXANDRINO GOMES | fornecimento de paes, bolo e biscoito destinado a merenda escolar das criancas matriculadas na creche Municipal Frei Damiao, con- forme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/09/2003 | 1586.00 | 00000000000000 | SOMAR | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/09/2003 | 891.87 | 08886947000153 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | fornecimento de bolos, biscoitos e paes destinado a merenda da dos alunos do Programa Recomeco, referente a consumo do mes de Julho e agosto do corrente ano conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/09/2003 | 240.00 | 05297556000105 | CLEIDIVANIA FLORENTINO DA SILVA | oitenta kg de polpa de fruta destinado a merenda das escolas mu-nicipais referente ao consumo do mes de agosto, conforme Nota Fiscal 000042/03. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/09/2003 | 80.00 | 00039562140482 | DR. VALCELON CARVALHO | uma consulta oftalmologica realizada na senhora Julia Alves pessoa carente deste municipio e nao ter condicoe s financeiras para custear, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/09/2003 | 1000.00 | 00039562140482 | DR. VALCELON CARVALHO | uma cirurgia realizada na pessoa carente deste Municipio Thiago vicente da silva conforme recibo e declaracao do paciente em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/09/2003 | 115.82 | 33000118001221 | TELEMAR | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/09/2003 | 672.00 | 01642296000107 | A UNIAO-SUP. E IMPREENSA E EDITORA | publica; o no Diario Oficial edicao 17/07/03 decreto 006/03 e 007/03, decretando calamidade publica em algumas localidades taiscomo/ sitio Macacos,sitio pe de serra, sitio balanca, barreiro, e lanca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/09/2003 | 4191.05 | 09095183000140 | SAELPA | conta de energia eletrica da escola municipal Dr.Jose Gomes, centro de geracao de renda/ casa paroquial.,conforme desconto em conta correntes de n§10086-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/09/2003 | 57.46 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT- DIST. DE VEIC. LTDA | servicos mecanico na substituicao de bomba alimentacao para 0 Fiat desta Prefeitura lotado na Secretaria de Saude deste Municipio conforme Nota fiscal 0034889 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/09/2003 | 392.54 | 00012345678909 | CAPITAL FIAT-DIST. DE VEIC. LTDA | quisicao de de uma bomba alimentacao destinado ao o Fiat desta Prefeitura lotado na Secretaria de Saude deste Municipio o conforme Nota fiscal 0034889 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/09/2003 | 4050.00 | 05297556000105 | BESSAMED | medicamentos basico para o posto de saude, destinado a farmacia do posto de saude , para atender a populacao carente deste muni- cipio, conforme Nota Fiscal e Recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/09/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN-ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de softwares e fo-lha de pagamento,conforme contato, referente ao mes de agosto docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao, para federacao das associacoes do municipios da pa-raiba, relativo ao mes de setembro corrente ano, conforme ex- trato em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/09/2003 | 332.49 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/09/2003 | 983.15 | 02322271000199 | TELEMAR | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/09/2003 | 301.94 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIGNA | MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000873 | 20/09/2003 | 34365.12 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | de construcao de duas casas habitacionais para destinadas a pes- soas carentes conforme N. Fiscal em anexo e recibo anexo a este empenho, para beneficiar os senhores conforme atestado de pobreza, planilha . | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/09/2003 | 4080.00 | 01642296000107 | UVA UNIV. VIDA DE ARACAJU | mensalidades de professores do FUNDEF que estao sendo capacitadosna UVA , conforme recibo da universidade e relacao dos alunos ma-triculados em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EJA) | salarios dos professores do EJA, Educacao jovens e adultos/RECOMECO. conforme folha de pagamento em anexo a este empenho. .................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/09/2003 | 12073.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(60% FUNDEF EFETIVOS) | servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultu-ra 60% FUNDEF efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/09/2003 | 4822.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (60%FUNDEF) | servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultu-ra 60% FUNDEF comissionado relativo ao mes de setembro do corren-te ano conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/09/2003 | 3376.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVO 40% EDUCACAO) | servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/09/2003 | 4496.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO EDUCACAO) | de servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura ,relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO EDUCACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo ao mes de setembro corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/09/2003 | 1563.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE SAUDE | de agentes comunitarios de saude,relativo ao mes de setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento dos agentes comunitariosaude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/09/2003 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PRODUTIVIDADE) | referente ao pessoal da produtividade da unidade mista de saude referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/09/2003 | 1020.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO SAUDE) | servidores municipais lotado na secretaria de saude, relativoao mes de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/09/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | MARIA LUIZA ANGELO DE SOUSA E OUTROS | folha do programa especial bolsa renda, para 39 familias famintasdeste municipio conforme levantamento estatistico realizado pela Secretaria de Acao social e folha de assinatura anexa. ref. ao mes de setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO ACAO SOCIAL) | servidores municipais lotado na secretaria de acao social, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha de paga mento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/09/2003 | 760.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO AGRICULTURA) | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao mes de setembro do corrente ano,conforme folha de pa gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/09/2003 | 740.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVO INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de setembro docorrente ano.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/09/2003 | 2460.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO INFRA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de setembro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/09/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO GABINETE) | servidores municipais lotado na secretaria de gabinete do prefei-to, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/09/2003 | 260.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO GABINETE) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha de Pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/09/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (ELETIVO GABINETE) | prefeito e vice prefeito lotados no secretaria gabinete do prefeito, relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/09/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO FINANCAS) | salarios de servidores municipais lotados na Secretaria de Finan-cas conforme folha de pagamento , referente ao mes de setembro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/09/2003 | 890.00 | 01920819000130 | TREIDE- APOIO EMPRESARIAL LTDA | 01 inscricao no curso Licitacoes Publicas , Para Nair Pereira Lo-membro da comissao permanente de licitacao , conforme Nota Fiscale recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/09/2003 | 1991.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADOS ADMINISTRACAO\\\\ | servidores municipais lotados na secretraia de administracao, relativo ao mes de setembro corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/09/2003 | 500.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS ADMINISTRACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de setembro do corrente ano, conforme folha de to em anexo...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JORNAL FOLHA DO VALE | assinatura e divulgacao de atos, portarias decretos e outras noticias deste municipio no jornal folha do vale , referente ao mes de setembro conforme desconto autorizado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/09/2003 | 400.00 | 09351206000130 | RADIO CIDADE DE PIANCO | veiculacao de atos oficiais do municipio, avisos, Notas, Decretose outras noticias do enteresse do municipio conforme contrato de publicidade 0210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/09/2003 | 2770.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PASEP) | da folha do pasep dos funcionarios desta prefeitura, referente ao exercicio de 2003 conforme folha em anexo............... ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/09/2003 | 1253.48 | 00000000000000 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/09/2003 | 1.56 | 01642296000107 | BANCO DO BRASILSA (PASEP) | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente ao mes de setembro corrente ano, conforme desconto conta n. 283.142-2. DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/09/2003 | 17.15 | 01642296000107 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP referente ao mes de setembro corrente ano, conforme desconto conta n. 47.577-8. DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/09/2003 | 19.70 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/09/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho,e consultoria tecnica permanente, durante o mes de setembro do rente ano conforme contrato de acordo estabelecido com a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/09/2003 | 18.70 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S\A | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/10/2003 | 711.08 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme comprovan-te em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/10/2003 | 467.81 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme comprovan-te em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/10/2003 | 866.43 | 08886947000153 | FARMACIA BASICA | farmacia basica, referente aos tres junho, julho, agosto, do corrente ano, medicamentos basico para o posto de saude conforme deposito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/10/2003 | 1747.89 | 08886947000153 | FGTS | parcelamento de debito do FGTS referente a individualizacao das competencias novembro e dezembro /1983 dos funcionarios desta Prefeitura, conforme GRDE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EJA) | salarios dos professores do EJA, Educacao jovens e adultos/RECOMECO. conforme folha de pagamento em anexo a este empenho. .................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/10/2003 | 1562.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST.DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos jovens e adultos do programa RECOMECO, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/10/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOAO SALES NETO | conserto do estofado das cadeiras do onibus escolar, conforme recibo e nota Fiscal de servico . ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/10/2003 | 612.00 | 09351206000130 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | de fornecimento de verduras e frangos para alimentacao dos alunosalunos jovens e adultos do programa RECOMECO, conforme Nota Fis- cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/10/2003 | 290.00 | 08886947000153 | GRAFICA E EDITORA ITAPORANGA | servicos graficos na confecao de panfletos, para prevencao do cancer de mama , conforme Nota fiscal em anexo referente a mobiliza-cao durante o mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/10/2003 | 512.00 | 08886947000153 | SOMAR- COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS | material de limpeza para manutencao da unidade Mista de saude conforme Nota fiscal em anexo ref. ao mes outubro do corrente ano. ......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/10/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARS ALVES | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de outubro do ano em curso, conforme con trato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/10/2003 | 630.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | aquisica de materias para confec; o de cartazes e ornamentacao para festa do idoso promovido pela a secretaria de saude confor-me Nota fiscal em anexo.e fotografia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/10/2003 | 712.00 | 00012345678909 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | fornecimentos de lanches, refrigerantes, para a festa do idoso promovida pela a secretaria de saude conforme recibo, em anexo e fotografia. relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/10/2003 | 4306.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACY SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de gasolina comum , destinada ao Fiat e ambulancia cia veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio con- forme Nota Fiscal 001208 em anexo. obs-parte do consumo ref. a campanhas de vacinacao por todo Muni-cio (zona rural e urbana). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | EDVANIA SILVANIA E OUTROS | folha de pagamento dos monitores do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/10/2003 | 851.00 | 09351206000130 | SOMAR - DIST. DE ESTIVAS E CERAIS | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos da creche Frei Damiao, conforme Nota Fiscal em anexo, referente ao mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/10/2003 | 810.00 | 00012345678909 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | de fornecimento de frangos e verduras para os alunos matriculadosno Programa de Erradicacao trabalho Infantil, conforme Nota fis- cal em anexo, referente ao mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/10/2003 | 3810.59 | 09095183000140 | SAELPA | conta de energia eletrica da escola municipal Dr.Jose Gomes, centro de geracao de renda/ casa paroquial., e predios publicos conforme debito em conta correntes de n§10086-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/10/2003 | 3551.99 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO | servicos prestados no conserto na rede D'agua que liga a barragemde brusca a caixa D'agua na sede do Municipio, conforme documentoanexo e este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE IDEOTONHO CACALCANTE | 01(um) botijao de gaz para a Delegacia de Policia deste Municipio relativo a consumo de janeiro, conforme Nota Fiscal 0079 em ane-xo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/10/2003 | 60.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CALVALCANTE | 02(dois) botijao de gaz para a prefeitura municipal referente a consumo de agosto e stembro, conforme Nota fiscal 00079 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/10/2003 | 122.25 | 24119331000103 | FRANCISCO SALES PAULO TOLENTINO | de fornecimento de refrigerantes e biscoito recheados para complementacao da merenda da Creche Municipal Frei Damiao , conforme Nota Fiscal 00010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/10/2003 | 60.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONHO CAVALCANTE | fornecimento de dois botijoes de gaz butano para posto de saude e a residencia da doutora do PITS conforme Nota fiscal 00079 referente a consumo do mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas da rede mu-nicipal de ensino conforme descriminacao em nota fiscal 000079 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/10/2003 | 5048.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACY SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de combustivel destinado L200, VAN, ONIBUS, todos lotados na Secretaria de Educacao transportando alunos da rede Mu-nicipal de ensino. conforme Nota Fiscal n§001209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/10/2003 | 2200.00 | 00012345678909 | PAULO CEZAR NOGUEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de outubro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/10/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/10/2003 | 4130.49 | 08886947000153 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de outubro corrente ano,conforme comprovante banco. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/10/2003 | 3568.99 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de outubro corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/10/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO DE SAUDE | mensalidade deste municipio ao consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Pianco,relativo ao mes de outubro do correobrigacao esta prevista no estatuto do Consorcio que se destina as despesas basicas administrativas do consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/10/2003 | 8000.00 | 00069763000199 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | fornecimento de utencilios e medicamentos basico para o posto de saude de como estetocopio, seringas, mascaras e medicamentos, Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/10/2003 | 765.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do AEDES aegypti-PROGRAMA PPI-ECD,relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/10/2003 | 852.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JAMACY SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de gasolina comum , destinada as duas motos lotadas na Secretaria de saude, quando em campanha de vacina contra a raiva pela a zona urbana e rural neste municipio, conforme Nota fis-cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/10/2003 | 101.45 | 00012345678909 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA | de duas diarias para Secretaria de Saude, resolver assuntos do interesse desta secretaria junto a FUNASA ref. a entrega do PESM.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente a 04 plantoes conforme contrato firmado com esta Prefeitura, relativo ao mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/10/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e juridicos alem de assesoramente direto ao chefe do poder executivo e outros assuntos juridico administreativo, desta pre feitura, ref. ao mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/10/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e outros assuntos juridico administrativo desta prefeitura. relativo ao mes de outubro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/10/2003 | 2600.00 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO | contrato da Prefeitura Municipal de Curral velho e esta Construtora para servicos de limpeza de coleta de lixo nas vias publicas e podacao de arvores , conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/10/2003 | 1820.21 | 00000000000000 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de outubro corrente ano,conforme comprovante banco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/10/2003 | 1529.57 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de outubro corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/10/2003 | 1820.21 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de outubro corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/10/2003 | 1643.70 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia, elaboracao de planilhas, fiscalizacao de bras pertecentes a esta Prefeitura, conforme contrato em anexo , referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/10/2003 | 1900.00 | 08886947000153 | BAIAO TURISMO LTDA | passeio turistico na cidade de Patos, para as 150 crian;as do PETI, com locacao de dois onibus , entrada e estadia por conta da contratada. conforme recibo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/10/2003 | 299.85 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | servicos de revisao de 40.000 km, conforme no veiculo L200, chas i 93XHNK3403C226737, cor vermelho 0002 de placa MMP513, lotado na Sec. de Educacao conforme Nota Fiscal 04162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/10/2003 | 1385.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | servicos de revisao de 40.000 km, conforme no veiculo L200, chas i 93XHNK3403C226737, cor vermelho 0002 de placa MMP513, lotado na Sec. de Educacao conforme Nota Fiscal 04162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/10/2003 | 120.00 | 41199506000159 | JOAO HERCULANO | 04 lampada Hy 24v para o onibus escolar lotado na secretaria de educacao, conforme Nota fiscal 000975 em anexo , a este empenho ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/10/2003 | 1586.00 | 08886947000153 | SOMAR- DIST. DE EST. E CEREAIS | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao mes de outubro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/10/2003 | 96.00 | 00012345678909 | VALCELON SALVIANO | confec; o de 02 duas faixa na campanha saude bucal, no periodo de13 a 18 de outubro/03, conforme recibo anexo...................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes 03 plantoes adicionais, na semana da Crianca, atendendo as criancas das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes 03 plantoes adicionais, na semana da Crianca, atendendo as criancas das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/10/2003 | 3750.00 | 00012345678909 | JABICLEIDE ESTRELA FRANCO DINIZ E OUTROS | bolsa do PETI- Prog. de Erradicao Trabalho Infantil as maes de filhos devidamente matriculados no pragrama, conforme pagamento efetuado pela agencia do Banco do Brasil em Itaporanga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/10/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JAMACY SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de oleo Diesel, destinada ao trator pertecente a es-ta Prefeitura, que da assistencia ao pequeno produtor rural desteMunicipio, conforme Nota Fiscal 001213 anexo a este empenho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/10/2003 | 400.00 | 09351206000130 | RADIO CIDADE | veiculacao de atos oficiais do municipio, avisos, Notas, Decretose outras noticias do enteresse do municipio conforme contrato de publicidade 0210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/10/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho,e consultoria tecnica permanente, durante o mes de OUTUBRO do corrente ano conforme contrato de acordo estabelecido com a prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/10/2003 | 200.00 | 08886947000153 | JORNAL FOLHA DO VALE | assinatura e divulgacao de atos, portarias decretos e outras noticias deste municipio no jornal folha do vale , referente ao mes de outubro conforme desconto autorizado em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao, para federacao das associacoes do municipios da pa-raiba, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme extrato em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/10/2003 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | contribuicao, para associacoes do municipio do vale do Pianco,re-ferente ao mes de outubro corrente ano, conforme recibo e descontem conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/10/2003 | 663.14 | 02322271000199 | TELEMAR | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao mes de setembro corrente ano, conforme comprovante em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/10/2003 | 453.57 | 02322271000199 | TELEMAR | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao mes de setembro corrente ano, conforme comprovante em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/10/2003 | 12.94 | 02322271000199 | TELEWMAR | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao mes de setembro corrente ano, conforme comprovante em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/10/2003 | 800.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM-ME | de 01(uma) Urna funeraria para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracao de parentes e atestados de obitos em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/10/2003 | 240.00 | 05297556000105 | CLEIDVANIA FLORENTINO DA SILVA | oitenta kg de polpa de fruta destinado a merenda das escolas mu-nicipais referente ao consumo do mes de outubro conforme Nota Fiscal 000052/03. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/10/2003 | 2.07 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/10/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE PEREIRA DE MOURA | de 01(uma) Urna funeraria para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme documentos e atestado de obito da Sra. Onorina Bernardino Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO EDUCACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/10/2003 | 1020.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | servidores municipais lotado na secretaria de saude, relativoao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/10/2003 | 765.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI | de folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do AEDES aegypti-PROGRAMA PPI-ECD,relativo ao mes de coutubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/10/2003 | 386.40 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEICULOS | servicos de revisao de veiculo de placa n§mn02080, servico eletrico, servico de tapecaria, correia dentada dr, conforme Nota Fiscalixo comp.um esque.dir.,rem./rec.alternador.conforme nota fiscal 08151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/10/2003 | 1938.67 | 05331509000130 | CEVEMA VEICULOS | aquisicao de fusieis, pino, batente, fechadura, suporte, correia e dispositivo reg. para veiculo DUCATO, lotado na sec. de Educa- cao conforme Nota Fiscal 08151.08152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/10/2003 | 3376.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% (FUNDEF) | servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura relativo ao mes de outubro corrente ano, conforme folha de paga mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/10/2003 | 4496.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultu-ra 60% FUNDEF comissionado relativo ao mes de outubro do corren- te ano conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EJA) | salarios dos professores do EJA, Educacao jovens e adultos/RECOMECO. conforme folha de pagamento em anexo a este empenho. .................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/10/2003 | 1587.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE SAUDE | de agentes comunitarios de saude,relativo ao mes de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento dos agentes comunitariosaude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/10/2003 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE | referente ao pessoal da produtividade da unidade mista de saude referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/10/2003 | 4496.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVO EDDUCAO) | de servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura ,relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/10/2003 | 12193.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (60% FUNDEF EFETIVO) | servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultu-ra 60% FUNDEF efetivos, relativo ao mes de outubro do corrente conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/10/2003 | 2100.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA RENDA | folha do programa especial bolsa renda, para 39 familias famintasdeste municipio conforme levantamento estatistico realizado pela Secretaria de Acao social e folha de assinatura anexa. ref. ao mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | EDVANIA SILVANIA E OUTROS | folha de pagamento dos monitores e auxiliar do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao mes de outubro do corrente ano.conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | servidores municipais lotado na secretaria de acao social, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de paga- mento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/10/2003 | 740.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO INFRA-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de outubro do corrente ano.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/10/2003 | 2460.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO INFRA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de outubro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/10/2003 | 2460.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (INFRA ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/10/2003 | 760.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO AGRICULTURA) | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao mes de outubro do corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/10/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | prefeito e vice prefeito lotados no secretaria gabinete do prefeito, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha dde pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/10/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO GABINETE) | servidores municipais lotado na secretaria de gabinete do prefei-to, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/10/2003 | 260.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha pa- gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/10/2003 | 1991.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | servidores municipais lotados na secretraia de administracao, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/10/2003 | 500.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento.......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/10/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO FINANCAS) | salarios de servidores municipais lotados na Secretaria de Finan-cas conforme folha de pagamento , referente ao mes de outubro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/10/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de softwares e fo-lha de pagamento,conforme contato, referente ao mes de outubro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/10/2003 | 46.75 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL SA | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corrente relativo tarifas extratos bancarios conforme debito em conta 10.453-1, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/10/2003 | 46.75 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren.e n§ 10.453-1 relativo a retirada de extratos e tarifas devi- da conta, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/10/2003 | 18.72 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/10/2003 | 1.56 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/10/2003 | 1294.70 | 08886947000153 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO E MELHORIA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/11/2003 | 3558.43 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUCOES LTDA | conserv; o e pintura do posto de saude que atende a comunidade Barreiros, conforme planilha em anexo. ................................................................. s | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/11/2003 | 3466.47 | 08886947000153 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | material hospitalar, e medicamentos conforme Nota fiscal em anexo a este empenho referente ao mes de outubro do corrente ano. ............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/11/2003 | 851.00 | 08886947000153 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | FORNECIMENTO de carne, frangos e verduras dest ao Creche frei dam refente aos meses de setembro outubro novembro , conforme recibo em anerxo..................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/11/2003 | 1583.00 | 09351206000130 | SOMAR SISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS. | fornecimento de material de expediente e generos alimenticios pa-ra o Prog. de erradicacao do tabalho infantil), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/11/2003 | 953.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS | de carne, frangos , verduras e frutas para merenda do PETI programa de erradicacao do tabalho infantil), conforme Nota Fiscal em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/11/2003 | 14346.15 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUCOES LTDA | conserva; o e pintura e reparos no clube municipal conforme planilha e Nota fiscal em anexo. ..................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIGNA | MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000999 | 06/11/2003 | 27619.12 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUCOES LTDA | de construcao e reforma de 05 (Unidades habitacionais) dest. a pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal, relacao de beneficiados, atestado de probreza e carta convite n.o 0015/03 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/11/2003 | 1940.00 | 00012345678909 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | material de espediente para a manutecao do setor de saude , com papel coninuo, fitas para impressora,disketes, pasta arquivo e outros conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES | servicos odontologico destinados a pessoas carentes deste munici-cipio, conforme contrato e recibo anexo a este empenho. referenteo mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | MARIA IONE DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologico destinados a pessoas carentes deste munici-cipio, conforme contrato e recibo anexo a este empenho. referenteo mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/11/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA SANTOS | aluguel da casa dos doente que vao para cidade em joao pessoa, para fazerem tratamente de saude,por ser pessoas carentes deste municipio.relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUCAO E MELHORIA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/11/2003 | 3187.43 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUCOES LTDA | conserva; o em pintura e reparos do predio onde funciona o Posto de Saude que atende a comunidade no sitio Barreiros deste Municipio conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/11/2003 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | mensalidade deste municipio ao consorcio Intermunicipal de Saude da Regiao do Vale do Pianco,relativo ao mes de novembro corrente obrigacao esta prevista no estatuto do Consorcio que se destina as despesas basicas administrativas do consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/11/2003 | 4408.80 | 08886947000153 | FRANCISCO JAMACI SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de gasolina comum , destinada as duas motos lotadas na Secretaria de saude, quando em campanha de vacina;ao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/11/2003 | 8000.00 | 00069763000199 | LUIZ ALBERTO TOLENTIBO | fornecimento de utencilios e medicamentos para o posto de saude .deste Municipio conforme Nota fiscal e solicitao da doutora do PITS............................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/11/2003 | 30.00 | 00069763000199 | VALCELON SALVIANO | confeccao de faixa para divulgacao da campanha de amamentacao , conforme foto em anexo a este empenho. ...................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/11/2003 | 170.00 | 00012345678909 | ALEXANDRE LOPES DE LACERDA | 05 diarias quando em viagem com a Secretaria de Saude para confe-rencia, reuniao e treinamentos conforme recibo em anexo refernte ao mes de outubro/03............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/11/2003 | 800.00 | 00012345678909 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 diarias quando em viagem para a cidade de Joao Pessoa para conferencia de saude, reuniao e treinamento conforme comprovantes em anexo. referente a 05 diarias no mes de setembro e 05 (diariano mes outubro03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/11/2003 | 2200.00 | 08886947000153 | PAULO CEZAR NOGUEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/11/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estual de ensino da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/11/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/11/2003 | 980.00 | 00012345678909 | ANTONIO ALVES BARBOSA | 120(cento e vinte e dois)Kg de carne bovina destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/11/2003 | 6000.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACY SERAFIM | fornecimento de combustivel destinado L200, VAN, ONIBUS, todos lotados na Secretaria de Educacao transportando alunos da rede Mu-nicipal de ensino. conforme Nota Fiscal n§01225 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/11/2003 | 4165.49 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de novembro do corrente ano conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/11/2003 | 3096.77 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de outubro corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioreferente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/11/2003 | 2200.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioconforme contrato, relativo ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia, elaboracao de planilhas, fiscalizacao de bras pertecentes a esta Prefeitura, conforme contrato em anexo , referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/11/2003 | 2600.00 | 08886947000153 | CONSTRUTORA SALVIANO | contrato da Prefeitura Municipal de Curral velho e esta Construtora para servicos de limpeza de coleta de lixo nas vias publicas e podacao de arvores , conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/11/2003 | 3500.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | transporte de agua com carro pipa para as localidade deste municipio que decretaram calamidade publica.conforme contrato, referen te ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/11/2003 | 30.00 | 08886947000153 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTE | 01(um) botijao de gaz para a Delegacia de Policia deste Municipio relativo a consumo de novembro, conforme Nota Fiscal 0082 ane- xo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/11/2003 | 3458.21 | 09095183000140 | SAELPA | conta de energia eletrica da escola municipal Dr.Jose Gomes, centro de geracao de renda/ casa paroquial., e predios publicos conforme debito em conta correntes de n§10086-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/11/2003 | 850.62 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/11/2003 | 3500.00 | 01642296000107 | ECOPLAN | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de softwares e fo-lha de pagamento,conforme contato, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/11/2003 | 1785.21 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de novembro corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/11/2003 | 1327.18 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de novembro corrente ano,conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/11/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e juridicos alem de assesoramente direto ao chefe do poder executivo e outros assuntos juridico administreativo, desta pre feitura, ref. ao mes de novembro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/11/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e outros assuntos juridico administrativo desta prefeitura. relativo ao mes de novembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/11/2003 | 846.00 | 00012345678909 | JOSE TURBANO DA SILVA | fornecimento de refeicoes para Secretario, odontologos, que pres-tam servico a este Municipio e policiais em destacamento, referente ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/11/2003 | 500.00 | 08886947000153 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servi;os prestados na area administrativa, no setor pessoal, efe-tuando levantamento de funcionarios para informacoes contidas naGFIP, RAIS, e elaboracao de descontos do FGTS e INSS, conforme contrato 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/11/2003 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | contribuicao, para associacoes do municipio do vale do Pianco,re-ferente ao mes de novembro do corrente ano conforme recibo descontado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/11/2003 | 731.71 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao mes de novembro corrente ano, conforme comprovante em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/11/2003 | 938.11 | 04662106000101 | GRAFICA E EDITORA G E E | aquisicao de taloes de receituarios, requicao de exame, fichas deatendimento ambulatorial destinado ao posto de Saude , conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/11/2003 | 60.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTE | fornecimento de dois botijoes de gaz butano para posto de saude e a residencia da doutora do PITS conforme Nota fiscal 00082 referente a consumo do mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/11/2003 | 600.00 | 08886947000153 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTE | fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas da rede mu-nicipal de ensino conforme descriminacao em nota fiscal 000082 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/11/2003 | 60.00 | 08886947000153 | JOSE IDOTONIO CAVALCANTE | 02(dois) botijao de gaz para a prefeitura municipal referente a consumo de outubro e novembro conforme Nota Fiscal 00082 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/11/2003 | 3750.00 | 00012345678909 | JABICLEIDE ESTRELA FRANCO DINIZ E OUTROS | bolsa do PETI- Prog. de Erradicao Trabalho Infantil as maes de filhos devidamente matriculados no pragrama, conforme pagamento efetuado pela agencia do Banco do Brasil em Itaporanga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/11/2003 | 90.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | ajuda com custeio de consulta e endoscopia para neildo pereira da silva pessoas carentes deste Municipio sem condicoes para trata-mento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/11/2003 | 1000.00 | 09274499000108 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | fornecimento de pecas , destinado ao veiculo l200 quando em revi-sao dos 50.000 km, conforme Nota Fiscal 004474 em anexo. .................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/11/2003 | 300.00 | 09274499000108 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | revisao, dos 5.000,00 Km rodado, do veiculo L-200 lotado na sec. de educac o, conforme Nota Fiscal 004474 em anexo. .................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/11/2003 | 300.00 | 09274499000108 | OSAKA IMPORTADOS | revisao, dos 5.000,00 Km rodado, do veiculo L-200 lotado na sec. de educac o, conforme Nota Fiscal 004474 em anexo. .................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/11/2003 | 230.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE;AS LTDA | fornecimento de pecas cruzeta transmissao, rolamento ,chave dire-cional , cabo curto , comutador completo, suporte boiadeiro 2213 destinado a veiculo desta prefeitura, placa n§MNO2080 conf. NOTA FISCAL 023099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/11/2003 | 240.00 | 05297556000105 | CLEIDVANIA FLORENTINO DA SILVA | oitenta kg de polpa de fruta destinado a merenda das escolas mu-nicipais referente ao consumo do mes de outubro conforme Nota Fiscal 000060/03. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/11/2003 | 1230.00 | 08886947000153 | SOMAR ESTIVAS E CERAIS | fornecimento de material didatico, e generos alimencios, destina-do a creche Municipal, conforme recibo em anexo. .................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/11/2003 | 80.00 | 08886947000153 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | ajuda com de eletroencefalograma para Ana Kelly Soares dos Santos menor de Pais carentes deste Municipio sem condi;oes de custear o tramento adequado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/11/2003 | 787.08 | 00000000000000 | HONDA CAVALCANTE E PRIMO | fornecimento de pecas destinado a a Moto de placa MNQ7197, lotada na Secretaria de Saude conforme descriminacao em Nota Fiscal 002061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/11/2003 | 32.90 | 08886947000153 | HONDA CAVALCANTE E PRIMO | servicos mecanico, lavagem e lubrifica; o conforme Nota Fiscal 02061 em anexo. ..................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/11/2003 | 90.00 | 08886947000153 | CENTRO MEDICO DE PATOS | ajuda com custeio de consulta para Ana Kelly Soares Santos, filhade pessoas carentes deste Municipio sem condicoes para tratamentoadequado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | contribuicao, para federacao das associacoes do municipios da pa-raiba, relativo ao mes de NOVEMBRO corrente ano, conforme ex trato em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/11/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho, e consultoria tecnica permanente, durante o mes de novembro do corrente ano conforme contrato de acordo estabelecido com a pref ra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/11/2003 | 4.50 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/11/2003 | 289.94 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/11/2003 | 16.02 | 00012345678909 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | REFORMA DE CALCAMENTO, MEIO FIO E LINHA DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/11/2003 | 1586.00 | 08886947000153 | CONSTRUTORA SALVIANO | instalacao hidraulica no Matadouro, conforme planilha em anexo a este empenho e nota Fiscal......................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/11/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | CONRRADO DE FREITAS OLIVEIRA | cinco fretes com pessoas doentes para ser atendida com urgenia , conforme ficha de encaminhamento na cidade de Patos com tres casos de Pre eclanps, e dois hemodialis. referente ao periodo de 07 a 20 de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/11/2003 | 1770.00 | 00012345678909 | JR SOM | locacao do carro de som para divulgacao e arratao contra a denguecampanha socio educativa que teve duracao uma semana neste Muni- cipio em carro de placa do proprietario jose Rodrigue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/11/2003 | 330.00 | 08886947000153 | MECANICA CABRAL | embuchamento, troca de 01 catraca,Servi;o de embreagem , troca e valv. pedal, vavula reguladora de pressao, reparos, e servico. de solda, conforme Nota fiscal 000696 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/11/2003 | 1586.00 | 00000000000000 | SOMAR DIST. DE EST. E CEREAIS | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao mes de novembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/11/2003 | 1700.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | fornecimento de pecas , destinado ao Fiat Ducato de placa MNO2080, conforme Nota Fiscal 00737 em anexo. .................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/11/2003 | 3376.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40%(FUNDEF) | servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura relativo ao mes de novembro corrente ano, conforme folha de paga mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/11/2003 | 12193.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (60% FUNDEF) | servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultu-ra 60% FUNDEF efetivos, relativo ao mes de novembro corrente conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/11/2003 | 4496.51 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCACAO /EFETIVO) | servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultu-ra 60% FUNDEF comissionado relativo ao mes de novembro do corren-te ano conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO EDUCACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo ao mes de novembro corrente ano, conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/11/2003 | 4923.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO FUNDEF 60%) | de servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultura 60% FUNDEF comissionado relativo ao mes de novembro do corrente ano conf. folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/11/2003 | 960.00 | 08886947000153 | FOLHA DE PAGAMENTO | salarios dos professores do EJA, Educacao jovens e adultos/RECOMECO. conforme folha de pagamento em anexo a este empenho. .................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | servidores municipais lotado na secretaria de acao social, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme folha de paga mento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | EDVANIA SILVANIA E OUTROS | folha de pagamento dos monitores e auxiliar do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao mes de novembro corrente ano.conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/11/2003 | 1020.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | servidores municipais lotado na secretaria de saude, relativoao mes de novembro corrente ano, conforme folha de pagamento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/11/2003 | 1587.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE SAUDE | de agentes comunitarios de saude,relativo ao mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento dos agentes comunitariosaude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/11/2003 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente ao pessoal da produtividade da unidade mista de saude referente ao mes de novembro corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/11/2003 | 1761.64 | 08886947000153 | FGTS | parcelamento de debito do FGTS referente a individualizacao das competencias novembro e dezembro /1983 dos funcionarios desta Prefeitura, conforme GRDE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/11/2003 | 760.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO AGRICULTURA) | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao mes de novembro corrente ano,conforme folha de paga mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/11/2003 | 740.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de novembro docorrente ano.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/11/2003 | 2460.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de novembro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/11/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salarios de servidores municipais lotados na Secretaria de Finan-cas conforme folha de pagamento , referente ao mes de novembro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/11/2003 | 500.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO ADMINISTRACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme folha de to em anexo...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/11/2003 | 1991.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | servidores municipais lotados na secretraia de administracao, relativo ao mes de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/11/2003 | 9.35 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/11/2003 | 400.00 | 09351206000130 | RADIO DIDADE DE PIANCO | veiculacao de atos oficiais do municipio, avisos, Notas, Decretose outras noticias do enteresse do municipio conforme contrato de publicidade 0210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/11/2003 | 260.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO GABINETE) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de novembro corrente ano, conforme folha de pa- gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/11/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO GABINETE) | servidores municipais lotado na secretaria de gabinete do prefei-to, relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente ano conf.folha de pa-gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/11/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE | prefeito e vice prefeito lotados no secretaria gabinete do prefeito, relativo ao mes de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/12/2003 | 3913.06 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUCOES LTDA | reforma e pintura do acougue municipal conforme planilha em anexoe nota fiscal .................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/12/2003 | 5399.55 | 08886947000153 | CONTA UNICA TESOURO NACIONAL | devolucao para conta unica do tesouro, referente a contra partidada construcao do Centro de Geracao e renda conforme res. do Ministerio de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | Construção de Passagem Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/12/2003 | 11698.34 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUCOES LTDA | construcao de passagem molhada na comunidade Barreiros, conforme planilha e Nota Fiscal em anexo a este empenho. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/12/2003 | 120.00 | 08886947000153 | TOMOCENTER | exame de tomografia computadorizada do Cranio, realizada na paciente Ana Kelly Soares dos Santos. conforme recibo em anexo a este empenho.......................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/12/2003 | 2214.08 | 04662106000101 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | aquisicao de pecas , pneus e camara de ar para os veiculos Fiat uno e ambulancia lotado na Secretaria Municipal de saude conformeNota Fiscal 0404,0406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/12/2003 | 2263.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIO SERAFIM | servi;os de vulcanito, balanciamento, alinhamento, serv. de soldarevisao e susp e sistema de freios, tiptop,rev.instala; o eletri-inje;ao eletronica nos veiculos fiatuno e ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/12/2003 | 4400.00 | 00005190967468 | JOSE ALVES BARBOSA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estadual de ensino da zona rural para a sede deste Municipioconforme contrato, relativo ao mes de agosto e dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/12/2003 | 9255.35 | 99999999999999 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | fornecimento de pecas , pneus, camara de ar destinados aos veicu-los Onibus,l200, Ducato conforme Notas fiscais 00401,0402,0403, 0407 em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/12/2003 | 810.00 | 08886947000153 | FRANCISCO JAERCIO VITURINO SERAFIM | vulcanito, alinhamento,balanciamento, revis o de motor partida, instalacao eletrica e regulagem de bomba e bico, no veiculo oni- bus desta prefeitura, lotado na Sec. de Educacao conforme Nota Fiscal 0240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/12/2003 | 9677.25 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de julho, dezembro do corrente ano. conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/12/2003 | 4850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultura 60% FUNDEF comissionado relativo ao decimo terceiro sala-rio conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/12/2003 | 11705.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultura 60% FUNDEF relativo ao mes de dezembro do corrente ano conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/12/2003 | 3160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% | servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura relativo ao decimo terceiro salario , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/12/2003 | 6900.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE FREITAS OLIVEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estual de ensino da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/12/2003 | 8000.00 | 00012345678909 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da rede estual de ensino da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/12/2003 | 4240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCACAO/EFETIVO) | servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultu-ra relativo ao 13o. salario dos servidores municipais conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO EDUCACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo a0 13.o. salario do servidor municipal, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/12/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | PAULO CEZAR NOGUEIRA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/12/2003 | 2300.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | servicos prestados a esta prefeitura transportando estudantes da zona rural para a sede deste Municipio conforme contrato, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/12/2003 | 6800.00 | 09139858000106 | FRANCISCO JAMACI SERRAFIM | fornecimento de combustivel destinado L200, VAN, ONIBUS, todos lotados na Secretaria de Educacao transportando alunos da rede Mu-nicipal de ensino. conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/12/2003 | 1562.00 | 99999999999999 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos jovens e adultos do programa RECOMECO, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/12/2003 | 1586.00 | 08886947000153 | SOMAR DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos da rede municipal de ensino. relativo ao mes de dezembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. ACAO SOCIAL) | servidores municipais lotado na secretaria de acao social, relativo ao 13.o. dos servidores municipais, conforme folha de paga mento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/12/2003 | 811.00 | 09351206000130 | SOMAR -DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS E CERIAS LTDA | fornecimento de generos alimenticios,para merendas de alunos ma-triculados no PETTI,conforme nota fiscal em anexo... .............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/12/2003 | 10700.00 | 00069763000199 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | fornecimento de material hospitalar e medicamentos para a farma- cia do posto de saude conforme Nota fiscal em anexo.............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/12/2003 | 4200.00 | 08886947000153 | FRANCISCO JAMACY SERAFIM E CIA LTDA | fornecimento de gasolina comum , destinada as duas motos e os veiculos fiat uno e ambulancia lotados na Sec. de saude desta Prefeitura conforme Nota Fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 13§ (AGENTE DE SAUDE) | de agentes comunitarios de saude,relativo ao 13.0. salario, con- forme folha de pagamento em anexo. ................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/12/2003 | 1530.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PPI-ECG | de folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do AEDES aegypti-PROGRAMA PPI-ECD,relativo ao mes de setembro e dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/12/2003 | 765.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de folha de pagamento dos colaboradores eventuais do programa de erradicacao do AEDES aegypti-PROGRAMA PPI-ECD,relativo ao 13.0 salario-PPI-ECG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/12/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MARIA LIDIA DOS SANTOS | aluguel da casa dos doente que vao para cidade em joao pessoa, para fazerem tratamente de saude,por ser pessoas carentes deste municipio.relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/12/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES NETO | aluguel da residencia da medica e enfermeira do programa de inte-riorizacao do trabalho em saude PITS, conforme contrato em anexoreferente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/12/2003 | 4147.39 | 01642296000107 | INSS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do INSS na conta corente 10.453-1, referente ao parcelamento, relativo ao mes de julho, dezembro do corrente ano. conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/12/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente ao mes de dezembro do ano em curso, conforme contrato firmado com esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/12/2003 | 1500.00 | 00012345678909 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | servicos odontologico realizados em pacientes carentes deste municipio, referente a 04 plantoes conforme contrato firmado com esta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/12/2003 | 833.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE 13§ SALARIO) | servidores municipais lotado na secretaria de saude, referen-te ao decimo terceiro salario , conforme folha de pagamento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/12/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos de engenharia, elaboracao de planilhas, fiscalizacao de bras pertecentes a esta Prefeitura, conforme contrato em anexo , referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/12/2003 | 760.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao 13.o. salario dos servidores Municipais conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/12/2003 | 7000.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | transporte de agua com carro pipa para as localidade deste municipio que decretaram calamidade publica.conforme contrato, referen te ao mes de outubro e novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/12/2003 | 375.00 | 00012345678909 | JESUS MIGUEL DA SILVA | transporte de agua com carro pipa para a manutencao da unidade escolar municipal do Sitio barreiros referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA DIGNA | MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/12/2003 | 25720.19 | 08886947000153 | SOMAR CONSTRUCOES LTDA | de construcao de 02 (Unidades habitacionais) dest. a pessoa carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal, declaracao , doc. pes poais e atestado de probreza e carta convite n.o 0017/03 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/12/2003 | 2600.00 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO | contrato da Prefeitura Municipal de Curral velho e esta Construtora para servicos de limpeza de coleta de lixo nas vias publicas e podacao de arvores , conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/12/2003 | 2460.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO INFRA ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao 13o. salario do dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO-ESTRUTURA) | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao 13.o. salario dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/12/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO FINANCAS) | salarios de servidores municipais lotados na Secretaria de Finan-cas conforme folha de pagamento , referente ao 13o. salario dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/12/2003 | 824.63 | 08886947000153 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/12/2003 | 954.65 | 02322271000199 | TIM | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao mes de outubro corrente ano, conforme comprovante em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/12/2003 | 1061.33 | 02322271000199 | TELEMAR | ligacoes telefonicas desta Prefeitura confome nota de fatura referente ao mes de novembro corrente ano, conforme comprovante em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/12/2003 | 263.88 | 02322271000199 | INTELIG | ligacoes telefonicas desta Prefeitura para acesso a internet, referente ao mes de outubro e novembro do corrente ano, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/12/2003 | 3.00 | 02322271000199 | EMBRATEL | ligacoes telefonicas desta Prefeitura para acesso a internet, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme nota de fatura em anexo a este empenh. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/12/2003 | 1290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | servidores municipais lotado na secretaria de gabinete do prefei-to, relativo ao 13.o. salario dos servidores municipais , conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/12/2003 | 330.00 | 00000000000000 | AMVAP | contribuicao, para associacoes do municipio do vale do Pianco,re-ferente ao mes de dezembro do corrente ano conforme recibo descontado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE) | de servidores municipais lotados na secretraria de gabinete relativo 13.o. saloarios de servidor Municipal conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/12/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA FILHO | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e outros assuntos juridico administrativo desta prefeitura. relativo ao mes de dezembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/12/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | elaboracao de projetos leis, Decretos , portarias,pareceres tecnicos e juridicos alem de assesoramente direto ao chefe do poder executivo e outros assuntos juridico administreativo, desta pre feitura, ref. ao mes de dezembro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/12/2003 | 500.00 | 00012345678909 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servi;os prestados na area administrativa, no setor pessoal, efe-tuando levantamento de funcionarios para informacoes contidas naGFIP, RAIS, e elaboracao de descontos do FGTS e INSS, conforme contrato 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO ADMINISTRACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao 13o. salarios dos servidores municipais conforme fo- lha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/12/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADO ADMINISTRACAO) | servidores municipais lotados na secretraia de administracao, relativo ao 130. salario dos servidores municipais, conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/12/2003 | 41.40 | 00012345678909 | BANCO DO BRASIL | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren relativo a retirada de extratos bancarios conforme debito em conta, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/12/2003 | 851.00 | 00000000000000 | SOMAR- DIST, DE EST. E CEREAIS | de fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda es- colar dos alunos da creche Frei Damiao, conforme Nota Fiscal em anexo, referente ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/12/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EJA) | salarios dos professores do EJA, Educacao jovens e adultos/RECOMECO. conforme folhas de pagamento em anexo a este empenho. ref. a novembro e dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/12/2003 | 1658.00 | 07052194000118 | IBACIP- IND. BARBALHENCE DE CIMENTO PORTLAND S.A | 100 (CEM) sacos de cimento dest. a doacao com pessoas carentes para melhoria em sua residencias conforme relacao de beneficiados em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/12/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho, e consultoria tecnica permanente, durante o mes de dezembro do corrente ano conforme contrato de acordo estabelecido com a pref ra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | contribuicao, para federacao das associacoes do municipios da pa-raiba, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme contrato em anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/12/2003 | 3130.73 | 09095183000140 | SAELPA | conta de energia eletrica da escola municipal Dr.Jose Gomes, centro de geracao de renda/ casa paroquial., e predios publicos conforme debito em conta correntes de n§10086-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTE | 01(um) botijao de gaz para a Delegacia de Policia deste Municipio relativo a consumo de janeiro, conforme Nota Fiscal 0086 em ane-xo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTE | 02(um) botijao de gaz para a Delegacia de Policia deste Municipi relativo a consumo de novembro e dezembro. conforme Nota Fiscal anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/12/2003 | 60.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTE | 02(dois) botijao de gaz para a prefeitura municipal referente a consumo de agosto e stembro, conforme Nota fiscal 00086 em anex0 a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/12/2003 | 240.00 | 05297556000105 | CLEIDVANIAFLORENTINO DA SILVA | oitenta kg de polpa de fruta destinado a merenda das escolas mu-nicipais referente ao consumo do mes de outubro conforme Nota Fiscal 000063/03. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/12/2003 | 600.00 | 08886947000153 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTE | fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas da rede mu-nicipal de ensino conforme descriminacao em nota fiscal 000086 anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | JOSE CABRAL DE SOUSA | 02 (dois) fretes conduzindo paciente deste municipio que estava internado no hospital de itaporanga e foi removido para o hospi- tal Joao Ribeiro . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/12/2003 | 1587.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTE DE SAUDE) | de agentes comunitarios de saude,relativo ao mes de dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento dos agentes comunitariosaude em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DE PROG. DA SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/12/2003 | 1371.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(PRODUTIVIDADE) | referente ao pessoal da produtividade da unidade mista de saude referente ao mes de novembro do corrente ano conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/12/2003 | 1020.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE) | servidores municipais lotado na secretaria de saude, relativoao mes de dezembro corrente ano, conforme folha de pagamento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/12/2003 | 3376.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 40% | servidores municipais lotado na secretaria de educacao e cultura relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/12/2003 | 11868.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEF | de servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultura 60% FUNDEF relativo ao mes de dezembro do corrente ano conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/12/2003 | 4922.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEF | de servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultura 60% FUNDEF relativo ao mes de dezembro do corrente ano conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO EDUCACAO) | de servidores municipais lotados na secretraia de educacao e cultura relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/12/2003 | 4256.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(EDUCACAO) | servidores municipais lotados na secretaria de educacao e cultu-ra 60% FUNDEF comissionado relativo ao mes de dezembro do corren te ano conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/12/2003 | 3750.00 | 08886947000153 | JABICLEIDE ESTRELA FRANCO DINIZ E OUTROS | bolsa do PETI- Prog. de Erradicao Trabalho Infantil as maes de filhos devidamente matriculados no pragrama, conforme pagamento efetuado pela agencia do Banco do Brasil em Itaporanga-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | servidores municipais lotado na secretaria de acao social, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folha de paga mento anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/12/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA RENDA | folha do programa especial bolsa renda, para 39 familias famintasdeste municipio conforme levantamento estatistico realizado pela Secretaria de Acao social e folha de assinatura anexa. ref. ao mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE) | de servidores municipais lotados na secretraria de gabinete conf. folha de pagamento em anexo relativo ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/12/2003 | 3750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(GABINETE) | prefeito e vice prefeito lotados no secretaria gabinete do prefeito, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/12/2003 | 1290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO(COMISSIONADO GABINETE) | servidores municipais lotado na secretaria de gabinete do prefei-to, relativo ao mes de dezembro do corrente ano conf.folha de pa gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/12/2003 | 260.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO GABINETE) | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de dezembro corrente ano, conforme folha de pa- gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/12/2003 | 400.00 | 09351206000130 | RADIO CIDADE DE PIANCO | veiculacao de atos oficiais do municipio, avisos, Notas, Decretose outras noticias do enteresse do municipio conforme contrato de publicidade 0210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/12/2003 | 1000.00 | 08886947000153 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | servi;os prestados na area administrativa, no setor pessoal, efe-tuando levantamento de funcionarios para informacoes contidas naGFIP, RAIS, e elaboracao de descontos do FGTS e INSS, conforme contrato 014/2003. (RELATIVO A DOIS MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/12/2003 | 500.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotados na secretraia de administracao relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento em anexo...... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/12/2003 | 1991.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | servidores municipais lotados na secretraia de administracao, relativo ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folha pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/12/2003 | 740.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de dezembro docorrente ano.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/12/2003 | 2460.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura conforme folha em anexo, relativo ao mes de dezembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/12/2003 | 579.29 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/12/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | salarios de servidores municipais lotados na Secretaria de Finan-cas conforme folha de pagamento , referente ao mes de dezembro corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/12/2003 | 760.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | de servidores municipais lotado na secretaria de meio- ambiente relativo ao mes de dezembro corrente ano,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/12/2003 | 17.09 | 01642296000107 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/12/2003 | 1092.68 | 08886947000153 | SOMAR- DIST. DE ESTIVAS E CEREAIS | material de limpeza e material higienico destinado a manutencao da creche para bom funcionamento, conforme Nota Fiscal em anexo.................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/12/2003 | 1253.00 | 08886947000153 | DAMIAO DINIZ DE LACERDA | de carne bovina, frangos, verduras e frutas ref. a consumo do mes de outubro, novembro e dezembro do corrente ano, destinados a alunos do programa RECOMECO (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/12/2003 | 2880.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | aquisicao de material esportivos,para o programa PETTI,condorme nnotas fiscais n§s 00137,000138,000139........................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/12/2003 | 1665.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | aquisicao de material didatico,para o programa PETTI,condorme no-tas fiscais n§ 005425............................. ............................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/12/2003 | 900.00 | 00065918487468 | RITA DE CASSIA FERREIRA ARANHA | ressarcimento de despesas com passagens da medica e enferemeira ddo PITS que presta servico a este municipio conforme comprovante de passagens de agosto a dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. DO MIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/12/2003 | 1650.00 | 01623237000191 | CONSTRUTORA SALVIANO | servicos prestados no conserto na rede D'agua que liga a barragemde brusca a caixa D'agua na sede do Municipio, conforme documentoanexo e este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | EDVANIA SILVANIA E OUTROS | folha de pagamento dos monitores do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao decimo terceiro salario conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | EDVANIA SILVANIA E OUTROS | folha de pagamento dos monitores do Programa de Erradicacao do trabalho infantil-PETI, referente ao mes de dezembro corrente ano.conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/12/2003 | 1769.37 | 00000000000000 | FGTS | parcelamento de debito do FGTS referente a individualizacao das competencias novembro e dezembro /1983 dos funcionarios desta Prefeitura, conforme GRDE em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/12/2003 | 560.00 | 00012345678909 | MARIA ANGELO DA SILVA | gratificacoes por campanhas de vacinacao , conforme folha de pagamento em anexo........................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/12/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | ECOPLAN | servicos de contabilidade, assessoria, locacao de softwares e fo-lha de pagamento,conforme contato, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/12/2003 | 101.67 | 08886947000153 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/12/2003 | 1.56 | 08886947000153 | PASEP | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em favor do PASEP conforme debito em conta. .................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ACAO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORCAMENTARIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/12/2003 | 18.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASILS | desconto efetuado atraves do banco do brasil s\a em conta corren.e n§ 10.455-8 relativo a retirada de extratos bancarios da divi-da conta, referente ao mes de dezembro corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1147
Última atualização: 10/06/2024