| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 3.67 | 00000000000000 | TARIFA DE MANUT.BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas sobre cheque superior na c/c do Banco Real no dia 02/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa com o Sr. Prefeito para reuniao no banco do Nordeste e para o Escritorio de Contabilidade nos dias 22 e 29 de Novembro/2002 cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NILZA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa com o Sr. Prefeito, reuniao no banco Nordeste e para o Escritorio de Contabilidade nos dias 22 e 29 de Novembro/2002 cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa com o Sr. Prefeito, comprar material de expediente para a Sec.de Administracao e para Cagepa resolver assuntos do Municipio nos dias 14 e 19 de outubro/2002 cf proposta econcessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa com o Sr. Prefeito para o banco do Nordeste e para o Escritorio de Contabilidade nos dias 22 e 29 de Novembro/02 cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem para o Recife com o Sr. Prefeito e funcionarios para a festa de confraternizacao desta Prefeitura no dia 28/12/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servico prestado na Elaboracao do Orcamento para o Exercicio de 2003 e pagamento do mes de dezembro/02 em servicos realizados como contador desta Prefeitura cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Tesoureiro desta Prefeitura para Joao Pessoa acompanhando o Sr.Prefeito e diversas para Mamanguape (Banco do Brasil e Caixa Economica) cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 255.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagem para Joao Pessoa, transportando os professores da Alfabetizacao Solidaria, para tomar vacina para irem a Brasilia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARTA GORETTI TOSCANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Joao Pessoa para a compra de Materias de expediente no dia 22 de agosto de 2002, acompanhando o sec.de educacao cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 1821.00 | 04264011000130 | FLASH SPORT S/PATRICIA QUELE DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimentos de materias Esportivos para diversas equipes Amadoras cf nota fiscal de no 29 e 30 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 1907.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimentos de materias Esportivos para diversas equipes amadoras deste Municipio cf nota fiscal de no 1197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 75.00 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa - Treinamento de Cadastramento e Estabelecimentos de Saude nos dias 08 e 09 de Outubro/2002 cf propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos de Curral de Cima para Guarabira, Mamanguape e Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 635.00 | 00000000000000 | MARIA GENILDA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para equipe do PSF II, durante os meses de Outubro e Novembro/2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 650.00 | 00000000000000 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Rio Tinto, Guarabira e Joao Pessoa cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 200.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. prestado no conserto da bomba d agua do abastecimento da localidade de Pedra Furada em Curral de Cima cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 450.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os motoristas dos veiculos desta Prefeitura durante os meses de Outubro e Novembro/2002 cf recibo e nota friscal avulsa de no 400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, acompanhando o Sr. Prefeito para reuniao no Banco do Nordeste, escritorio de contabilidade, comprar material de expediente e para cagepa resolver assuntos do Municipio cf proposta e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 1040.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Brasilia nos dias 17,18,19 e 20/12/02 assinar convenio e dia 24.12.02 para cagepa e dia 30/12/02 Joao Pessoa escritorio de contabilida assinar balancete cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2003 | 1400.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao na coleta de lixo do Municipio durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | VAMBERTO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo Fiat Uno a disposicao da Sec.de Saude durante o mes de Dezembro/2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2003 | 1430.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ferias trabalhadas no periodo de 2001 a 2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2003 | 81.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias de uso medico para os postos de Saude deste Municipio cf nota fiscal de no 16694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2003 | 1225.00 | 00000000000000 | REINALDO DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de uma Kombi, a disposicao do depto de Educacao durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | TARIFA MERENDA ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa de extrato na c/c merenda escolar no dia 03/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2003 | 1430.00 | 00000000000000 | RAILSON LEAO DE A.PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ferias trabalhadas no periodo de 2001 a 2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | TARIFA RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de debito sobre extrato na conta do Recomeco no dia 03/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | TARIFA ICMS DESONERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa sobre extrato na c/c de ICMS desoneracao no dia 03/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/ RECONSTRUCAO DE CASAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de tarifas sobre extrato na c/c de recontrucao de casas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre extrato descontado na c/c do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2003 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gratificacao do SUS (produtividade) ref.ao mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NATAL AUTO LOCADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo (Fiat palio) para o Gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 27 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2003 | 300.00 | 09229857000152 | AUTO ELETRICA CHAPARRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de injecao eletronica do veiculo fiat palio cf nota fiscal de no 186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2003 | 2372.88 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao trator (Valmet) desta prefeitura cf nota fiscal de no 159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2003 | 320.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um ataude completo com translado cf nota fiscal de no 617 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2003 | 1620.41 | 03226148000137 | CISP/BP-CONS.INTER.DE SAUDE P.DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do consorcio Intermunicipal de Saude do Brejo Paraibano do mes de Dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2003 | 2302.22 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Besta) cf nota fiscal de no 160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2003 | 3398.15 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Savero) cf nota fiscal de no 161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2003 | 3363.80 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de comsbutivel destinado ao veiculo C-20 (doada pela FUNASA) cf nota fiscal de no 162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2003 | 1856.95 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Educacao (Kombi) cf nota fiscal de no 163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2003 | 150.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de um bolo para a comemoracao do pessoal da Alfabetizacao solidaria, no dia 27/12/02 cf nota fiscal de no 401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa sobre servicos descontado na c/c do FPM no dia 09.01.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma juda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tartar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2003 | 1170.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator valmet desta prefeitura cf nota fiscal de no 1959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2003 | 1489.35 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de um pacote TAM no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa para o Sr. Prefeito Manoel Ferreira do Nascimento cf recibo e fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 170.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI/ ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de mao-de-obra no veiculo fiat palio do Gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 28 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, de 23/12/02 ate 10/01/03. Em Curral de Cima-Pb cf nota fiscal de no 402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado na c/c do FPM no dia 10/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTROLADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de retencao de INSS do dia 10/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 9929.36 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS por parte da Empresa Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2003 | 6.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa sobre servicos descontado na c/c do FPM no dia 13/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VANESSA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola de Pedra Furada (Licenca gestacao da funcionaria Elizabeth F.da Silva) durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOCEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Escola de Pedra Furada como aux.de ensino durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANDREIA SOUZA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Escola Jacy Rego (licenca gestacao da funcionaria Ivoneide Silva de Araujo) durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na Escola de Estacada durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DINA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola Valdivino Ribeiro durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCELA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na Escola de Rio Seco durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado no Programa de Alfabetizacao Solidaria como coordenadora durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ZAIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico na Escola Valdivino Ribeiro no mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Suplente da Alfabetizacao Solidaria durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANUEL CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Escola Jose Bonifacio (Licenca gestacao da funcionaria Maria Luciene da Silva) durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2003 | 897.50 | 00000000000000 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA DE CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de camisas para fardamentos dos Alunos e Professores da Alfabetizacao Solidaria cf notas fiscais de no 374/376 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a coordenadora da Alfabetizacao Solidaria para Joao Pessoa nos dias 18 e 19/12/2002 cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf autorizacoes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2003 | 238.81 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF dos servidores desta Prefeitura do mes de dezembro/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de madeiras, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000068 | 15/01/2003 | 40000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a Parcela de servicos executados na Obra de Construcao de 19 (dezenove) casas Habitacionais, no Municipio de Curral de Cima-Pb cf Carta convite no 0001/2002 e nota fiscal de no 1904 em anexo. | 10092002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia e fUNASA durante o mes de janeiro/03 cf nota fiscal de no 404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2003 | 7500.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Apresentacao da Cantora Rita de Cassia,Redondo e Banda Som do Norte na Comemoracao do Padroeiro Sao Sebastiao no Distrito de Estacada no dia 19.01.03 cf nota fiscal de no 308 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 6300.00 | 00000000000000 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao da Banda Nordestino do Ritmo e Duquinha e Locacao do palco para a festa de Sao Sebastiao em Estacada no dia 19.01.2003 cf nota fiscal de no 28 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2003 | 8065.00 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito do mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2003 | 415.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidos para Equipe do PSF I, durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NELSON BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2003 | 7945.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude do mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2003 | 1904.50 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da Sec.de Promocao Social do mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado em c/c do FPM no dia 20/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes para varias localidades cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2003 | 1739.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo da Sec.de Educacao (Micro-onibus) cf nota fiscal de no 1336 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 26193.43 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Educacao 60% do mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2003 | 9537.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Administracao do mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2003 | 9641.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos do mEs de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 1253.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Financas do mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2003 | 11148.52 | 00000000000000 | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da GPS dos funcionarios da Educacao Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2003 | 193.70 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias de expediente para a Sec.de Saude cf nota fiscal de no 2643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2003 | 664.50 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para os Postos de Saude deste Municipio, cf notas fiscais de no 16873/16874 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2003 | 328.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materias para os Postos medicos deste Municipio cf nota fiscal de no 10528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na digitacao dos dados do PAB durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de atividades da Sec.de Saude durante o mes de dezembro/2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2003 | 10959.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF do mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2003 | 1992.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao da folha do PSF do mes de janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2003 | 1850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do SUS e da Folha da Coordenadora do PSF e Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2003 | 4080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitario de Saude do mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes ambiental (DENGUE) do mes de Janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2003 | 2476.67 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2003 | 1159.78 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (Celulares) desta Prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2003 | 67.43 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura pela prestadora (EMBRATEL) cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2003 | 800.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de duas lonas para a cobertura do Pavilhao onde foi realizado a Festa do Padroeiro de Estacada no dia 19.01.03 cf nota fiscal de no 10882 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2003 | 323.08 | 40799074000154 | PINTO FREIRE & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Peugeot) cf nota fiscal de no 18198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2003 | 14491.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao Fundef 40% do mes de janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2003 | 751.66 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ferias trabalhadas no periodo de 2001 a 2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2003 | 267.32 | 00000000000000 | NILZA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ferias trabalhadas no periodo de 2001 a 2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2003 | 70.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2003 | 100.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal em Curral de Cima duranet o mes de dezembro/2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto de Correios e Telegrafos em Estacada no mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2003 | 30.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem transportando o Tesoureiro Nadir Fernandes de Farias de Mamanguape para Curral de Cima (Prefeitura) no dia 15.01.03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Prestacao de servicos, na area Administrativa, digitacao e elaboracao do noticiario Oficial do Municipio, durante o mes de Janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2003 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do LOGOS II durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2003 | 2228.54 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Educacao (Micro-onibus) cf nota fiscal de no 165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2003 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico em Campinas durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DJALMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado do funcionamento de um posto medico durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico em Olho D agua durante o mes de Dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da vigilancia Sanitaria durante o mes de dezembro/02 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2003 | 3204.51 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia) cf nota fiscal de no 167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2003 | 3331.95 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo (fiat Palio) cf nota fiscal de no 166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2003 | 31.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a bomba do abastecimento d agua de Estacada cf nota fiscal de no 4873 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2003 | 2516.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a construcao de kites sanitarios na oficina de saneamento basico desta Prefeitura cf notas fiscais de no0877/0878 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2003 | 2600.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIGENS MAD.E MAT.DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias para a construcao e iluminacao de uma praca publica cf nota fiscal de no 001825 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2003 | 1936.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL/ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao total de bomba e dos bicos injetores do veiculo da Sec. de Eucacao (Micro-onibus Escolar) de placa MNh 5163 de Curral de Cima cf nota fiscal de no 37 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2003 | 1200.00 | 05229988000189 | SAMUCKA INCORPORACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de 01 gerador Stemac de 150 KVA para show no Distrito de Estacada (Festa do Padroeiro) 19 de Janeiro/03 cf nota fiscal de no 0007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa Levar identidade para o IPC nos dias 18 e 19/12/02 cf proposta e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2003 | 33.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Savero) cf nota fiscal de no 130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr.Prefeito, discriminadas nas Propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2003 | 350.00 | 03686168000190 | OFICINA SAO SEVERINO/ SEVERINO RAMOS NASCIMENTO OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de freios no trator Valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 51 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2003 | 390.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2003 | 300.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria administrativa e Tributaria duranet o mes de Janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.tecnicos de Informatica na Sec.de Administracao durante o mes de Janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os funcionarios de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape durante o mes de Janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2003 | 475.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Guarabira e Joao Pessoa cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2003 | 200.00 | 00002997333431 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, posr tratar-se de pessoa carente cf recibo e declaracoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr.Prefeito, dircriminadas nas Propostas e concessoes ed diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2003 | 35000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da segunda medicao dos servicos executados na obra de construcao de 19 (dezenove) Unidades habitacionais, no Municipio de Curral de Cima cf nota fiscal de no 1914 em anexo. | 10092002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2003 | 3250.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Servicos de recupecao de estradas vicinais do Municipio de Curral de Cima cf nota fsiacl de no 1905 em anexo. | 10132002 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado na c/c do FPM no dia 30/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2003 | 410.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/servicos descontado na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2003 | 6.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de tarifas s/servicos na c/c do FPM no dia 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | LIDIA JARDIM CORREIA TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de arranjos para as Escolas Municipais cf nota fiscal de no 406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico Prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, de 10/01/03 ate 31/01/03 em Curral de Cima cf nota fiscal de no 405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDESIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abastecimento d agua deste Municipio durante o mes de Janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALDELAN FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao e limpeza da praca publica de Curral de Cima duranet o mes de janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2003 | 170.00 | 00000000000000 | HERMANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em roco de maTO NAS estradas do Municipio, durante o mes de janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na limpeza publica desta cidade durante o mes de Janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE LIMA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prerstado na fabricacao de premoldados na oficina de saneamento basico durante o mes de Janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em roco de mato nas estradas do Municipio, durante o mes de janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em roco de mato nas estrdas do Municipio, durante o mes de janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2003 | 200.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na construcao de uma praca publica nesta cidade durante o mes de janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2003 | 200.00 | 00002935976428 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na construcao de uma praca publica nesta Cidade durante o mes de janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tratorista no trator Valmet desta Prefeitura durante o mes de Janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE BENTO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tratorista desta Prefeitura durante o mes de janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/02/2003 | 2227.55 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Trator Valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NATAL AUTO LOCADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo (Fiat palio) para o Gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 28 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2003 | 62.50 | 05074154000141 | CASA DOS FOTOGRAFOS/D.H. COMERCIO & SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de revelacao de fotos para os calendarios do Municipio de Curral de Cima cf nota fiscal de no 101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2003 | 1400.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado transportando o lixo do Municipio atraves de um caminhao durante o mes de janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2003 | 490.90 | 00000000000000 | JOSE ZITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.Prestado Transportando estudante no periodo tarde e noite (Complemento do mes de dezembro/02) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2003 | 630.00 | 00000000000000 | ANTONIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Servico prestado no conserto de carteireas escolares do Municipio de Curral de Cima cf nota fiscal de no 407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2003 | 572.70 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes (Complementacao do mes de dezembro/02) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2003 | 220.41 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transferencia PRO/do outro Estado vistoria e lacre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Manutencao e instalacao do programa da folha de pagto da administracao, durante o mes de Janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2003 | 2943.35 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo C-20 (Doada pela FUNASA) da sec.de Saude cf nota fiscal de no 173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/02/2003 | 3412.10 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia) cf nota fiscal de no 172 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Servico prestado em Plantoes Psicologicos no Municipio de Curral de Cima, durante o mes de Janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.Tecnicos como farmaceutico na sede da farmacia basica do municipio, durante o mes de Janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de odontologia neste municipio, durante o mes de janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos do PSF para varias localidades deste Municipio, no periodo de 28/12/02 a 31/01/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | VAMBERTO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo a disposicao da sec. de Saude (Fiat uno) durante o mes de janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2003 | 208.00 | 00000000000000 | ALECSANDRO DE OLIVEIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2003 | 220.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como auxiliar de enfermagem no Posto Medico Angelo Batista durante o mes de Janeiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura durante o mes de janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | TARIFA RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa descontado na c/c do recomeco no dia 04/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | TARIFA MERENDA ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas desc.na c/c da Merenda escolar no dia 04/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | TARIFA DE MANUT.BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre extratos na c/c do banco real no dia 04/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2003 | 2424.82 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias das reparticoes desta Prefeitura cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/02/2003 | 102.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre servicos descontado na c/c do fpm no dia 05.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2003 | 375.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores no periodo da noite de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape durante o mes de dezembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2003 | 2235.00 | 04809334000161 | SUPER INFORMATICA/UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um Computador para a Sec.de Financas desta Prefeitura cf nota fiscal de no 232 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao sistemas de Informatica durante o mes de Janeiro/2003 cf nota fiscal de no 292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2003 | 429.70 | 00000000000000 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de expediente para a sec.de Administracao cf nota fiscal de no 913 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2003 | 1161.88 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prfefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2003 | 292.50 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos da Prefeitura de Curral de Cima, durante os meses de novembro e dezembro/02 cf nota fiscal avulsa de no 409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao de veiculos da Prefeitura de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2003 | 302.50 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de almoco para o pessoal da banda musical e policiais que deram cobertura a festa de Sao Sebastiao em Estacada cf nota fiscal de no 411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2003 | 1225.00 | 00000000000000 | REINALDO DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de uma kombi, a disposicao da Sec.de Educacao durante o mes de janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. APLICACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2003 | 30000.00 | 05051060000157 | CONFORTE-CONSTRUTORA FORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de construcao e reforma de grupos escolares nos destritos de Curral de Curral de Cima cf nota fiscal de no 43 em anexo. | 10032002 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2003 | 829.50 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N.SRA.DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas e servicos no veiculo onibus escolar desta prefeitura cf notas fiscais de no 893 e 1306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2003 | 267.32 | 00002495371418 | JOAO BATISTA P. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 1/3 de ferias relativos aos periodos de 97 a 98, 98 a 99 e 99 a 2000. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2003 | 4438.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2003 | 2988.73 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE ENDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2003 | 184.90 | 00000000000000 | JUROS/MULTAS INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de juros/multa INSS descontado na c/c do fpm no dia 10.02.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTROLADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de Retencao do INSS do mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2003 | 15.80 | 00000000000000 | TARIFA DE MANUT.BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxa cheque superior descontado na c/c do banco real no dia 10.02.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2003 | 2211.51 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2003 | 360.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep descontado na c/c do FPM no dia 10.02.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2003 | 1569.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2003 | 1460.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de 05 ataudes adulto com translado e 01 ataude infantil cf nota fiscal de no 0622 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2003 | 679.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para o onibus escolar desta Prefeitura cf nota fiscal de no 21560 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2003 | 526.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL/SEVERINA V.DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o onibus escolar desta Prefeitura , cf nota fiscal de no 001576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2003 | 645.20 | 00000000000000 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ferias nao gozadas, mais 1/3 correspondentes aos periodos de 2000/2001 e 2001/2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2003 | 208.00 | 00000000000000 | MAURICIO JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2003 | 208.00 | 00000000000000 | RIZALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2003 | 505.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL/ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao do veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Besta) cf nota fiscal de no 39 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2003 | 208.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2003 | 1450.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Policia e FUNASA, durante o mes de Fevereiro/03 cf nota fiscal de no 412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr.Prefeito, discriminadas em Proposta e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2003 | 600.00 | 00023007508487 | IVANILDO DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado transportando um parque de diversoes para a Festa do Padroeiro de Estacada cf nota fiscal de no 413 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2003 | 1600.00 | 00023666900453 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de fogos de diversos para a Festa do Padroeiro Sao Sebastiao em Estacada, cf nota fiscal de no 006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2003 | 40.00 | 70113527000108 | CONSTRULIDER/COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUICAO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais eletricos para a oficina de saneamento basico cf nota fiscal de no 5254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2003 | 179.31 | 08570707000145 | ELDORADO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do restante do consorcio da ambulancia cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2003 | 289.13 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF dos servidores ref. ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, destinado ao funcionamento do posto medico em olho d agua durante o mes de janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico durante o mes de janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria durante o mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2003 | 50.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do conserto da Antena parabolica da Sec.de saude cf nota fiscal de no 2540 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2003 | 35.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da compra de pecas para o veiculo Ambulancia cf nota fiscal de no 1730 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2003 | 27.00 | 09171380000100 | GUARAUTO- GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da sec.de saude (Ambulancia) cf nota fiscal de no 5115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito durante o mes de janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel em Estacada para o funcionamento de um Posto dos correios e telegrafos durante o mes de Janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2003 | 100.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de imovel destinado ao funcionamento de um deposito municipal durante o mes de Janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2003 | 70.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinadoao funcionamento de um deposito Municipal durante o mes de Janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2003 | 60.00 | 00065149335487 | GUEDES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a Supervisora da Sec.de Educacao para o centro Administrativo Municipal em Joao Pessoa, no dia 15/01/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2003 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do LoGOS II durante o mes de Janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2003 | 7720.00 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito do mes de fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2003 | 5148.80 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo do Gab.do Prefeito (Fiat palio) cf notas fiscais de no 174/177 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2003 | 2220.10 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da sec. de Educacao (Micro-onibus escolar) cf nota fiscal de no 176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2003 | 342.69 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Venc/IPVA, seguro e licenciamento anual do onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do deposito municipal durante o mes de janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2003 | 758.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias para os Postos de Saude deste Municipio, cf notas fiscais de no 10580/1061/1062/1063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de digitacao do PAB, durante o mes de Janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2003 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Sec.de Saude, discriminadas nas Propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2003 | 580.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para equipe do PSF I relativo ao mes de janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2003 | 3377.75 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da sec.de saude (Ambulancia) cf nota fiscal de no 175 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2003 | 1992.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF do mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2003 | 477.90 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para os postos de saude deste municipio, cf nota fiscal de no 16994 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2003 | 10959.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF do mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes da Vigilancia Ambiental durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes comunitarios de saude do mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2003 | 1510.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB do mes de Janeiro/03 e das folhas da coordenadora do PSF e Vigilancia Sanitaria do mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2003 | 399.00 | 00000000000000 | MARIA GENILDA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para a equipe do PSF II, durante os meses de Dezembro/2002 e Janeiro/2003 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2003 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do posto medico de campinas durante o mes de janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2003 | 672.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da parcela do consorcio da farmacia basica, referente aos meses de novembro,dezemebro/2002 e janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2003 | 1325.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos e odontologos cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes (Licenca Gestante) no periodo de janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2003 | 1533.37 | 03226148000137 | CISP/BP-CONS.INTER.DE SAUDE P.DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela do consorcio Intermunicipal de Saude ref.ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado em c/c do FPM no dia 20/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o treinamento no tribunal de contas e escritorio de contabilidade acompanhando o Sr. Prefeito no dia 19/02/03 cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | NILZA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o tribunal de conta e para o escritorio de contabilidade a companhando o Sr.prefeito no dia 19.02.03 cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para treinamento no tribunal de contas e para o escritorio de contabilidade acompanhando o Sr.prefeito no dia 19.02.03 cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o treinamento no tribunal de conta e para o escritorio d contabilidade acompanhando o Sr.prefeito no dia 19.02.03 cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RAILSON LEAO DE A.PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de ADM/Financas, discriminadas nas propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o chefe de gabinete, discriminadas nas propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos no periodo de 31/01/03 a 21/02/2003cf nota fiscal de servico de no 415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2003 | 83.00 | 01602074000160 | PAR@I INFORMATICA/COMP.GRAFICA INDUSTRIA E COMERCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de manutencao na impressoara do depto de Saude cf nota Fiscal de no 9935 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2003 | 7531.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude do mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2003 | 135.00 | 00000000000000 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape,Guarabira e Joao Pessoa cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2003 | 169.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo ambulancia (Peugeot) cf nota fiscal de no 521 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2003 | 384.00 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materias de expediente para a Sec.de saude cf nota fiscal de no 2715 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2003 | 1904.50 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da Sec.de Promocao Social do mes de fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2003 | 9410.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Administracao do mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area administrativa, digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial deste Municipio durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2003 | 9641.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha dos comissionados e comissionados efetivos do mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2003 | 1253.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de financas do mes de fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2003 | 14537.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Educacao 40% do mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2003 | 27304.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Educacao 60% (FUNDEF) do mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2003 | 800.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando estudantes de Laranjeiras para Mamanguape no periodo noturno cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2003 | 2778.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA-EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico na recuperacao do veiculo da sec.de educacao (Micro-onibus escolar) cf nota fiscal de no264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no programa de Alfabetizacao Solidaria durante o mes de janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2003 | 345.40 | 35497577000135 | DANTAS-TINTAS AUTOM.E COMPLEMENTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para o veiculo da sec. de Educacao (Onibus) cf nota fiscal de no 18/19 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2003 | 400.00 | 35497577000135 | DANTAS-TINTAS AUTOM.E COMPLEMENTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de mao-de-obra e lanternagem no micro-onibus Escolar cf nota fiscal de no 13 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FERREIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma cama, por tratar-se de pessoa carente cf autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2003 | 520.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para a ambulancia (Peugeot) da sec.de saude cf nota fiscal de no 899 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2003 | 390.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pneus para o veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia KIA) cf nota fiscal de no 752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2003 | 1045.21 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para serem distribuidos nos postos de saude deste Municipio cf notas fiscais de no 537/538/539/540/541/542/543 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2003 | 236.78 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de banheiras bebe para serem distribuidas com as maes carentes deste Municipio cf nota fiscal de no 50131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de proteses dentarias para as pessoas cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2003 | 788.20 | 00000000000000 | A LOJINHA DAS CRIANCAS/IRENE G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais para serem distribuidos com as maes carentes deste Municipio cf nota fiscal de no 492/493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2003 | 470.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de oculos de graus para as pessoas carentes cf autorizacoes e nota fiscal de no 12 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2003 | 215.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Viagens transportando medicos e odontologos referente a complementacao dos recibos do mes de dezembro e janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2003 | 87.50 | 00000000000000 | MARTA GORETTI TOSCANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, participar das amostras dos PCN e para reuniao sobre curso de capacitacao no Centro Administrativo nos dias 28,29/11/02 e 15/01/2003 cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ELIANE DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Joao Pessoa, participar das amostras dos PCN, em 28 e 29/11/02 cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diaria para participar das amostras dos PCN em 28 e 29/11/02 cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2003 | 1462.80 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de limpeza para aas Escolas Municipais cf nota fiscal de no 651 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2003 | 1255.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda para as escolas Municipais cf nota fiscal de no 652 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2003 | 3355.00 | 00000000000000 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de grafina na confeccao de diarios escolar, ficha de alunos, historicos e certificados cf nota fiscal de no 4324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria Adm.e tributaria durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.tecnicos de informatica: manutencao preventiva, configuracao de programas nos computadores desta prefeitura, durante o mes de fevereiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Servico de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica durante o mes de fevereiro/2003 cf nota fiscal de no 346 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2003 | 609.30 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de papel oficio para as reparticoes desta Prefeitura cf nota fiscal de no 50132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2003 | 457.45 | 00000000000000 | 2o CARTORIO/SORAYA XAVIER B.FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de copias xerograficas,autenticacoes e certidao negativa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2003 | 6.01 | 00000000000000 | COLETORIA ESTADUAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Uma certidao Negativa tirada na coletoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2003 | 204.33 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura pela prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2003 | 1480.74 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2003 | 1085.73 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celular das reparticoes desta prefeitura cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2003 | 79.47 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma mangueira para a praca cf nota fiscal de no 44331 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2003 | 150.00 | 01937262000140 | MELO FERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de chapa para calha para a praca cf nota fiscal de no 16374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2003 | 528.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pneus para o veiculo do gab.do prefeito (Fiat Palio) cf nota fiscal de no 847 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2003 | 468.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo do gabinete do Prfefeito (Fiat palio) cf nota fiscal de no636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2003 | 686.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo do Gabinete (Fiat palio 97) cf nota iscal de no 11934 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2003 | 600.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de chamadas comercial: Festa de Sao sebastiao em Estacada cf nota fiscal de no 870 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculada nesta emissora cf notas fiscais de no 5383/5430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2003 | 595.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus e camara de ar para a grade do trator valmet desta prefeitura cf notas fiscais de no 826 e 820 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2003 | 423.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o Trator Valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2003 | 335.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos e confeccao de eixo para o cavalete do trator valmet cf nota fiscal de no1018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BENTO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tratorista desta prefeitura durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2003 | 364.50 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para a cantina desta Prefeitura cf nota fiscal de no 127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2003 | 255.38 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de multas nos veiculos C-20 e Micro-onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | HERMANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na limpeza de mato nas estradas do Municipio, durante o mes de fevereiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de limpeza de mato nas estradas do municipio, durante o mes de fevereiro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de limpeza de mato nas estradas do Municipio, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALDELAN FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao e limpeza da praca publica durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2003 | 200.00 | 00002935976428 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Serv.prest.na construcao de uma praca publica nesta cidade durante o mes de fev/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2003 | 200.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na construcao de uma praca publica nesta cidade durante o mes de fev/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDESIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abastecimento d agua desta cidade durante o mes de fev/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE LIMA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na fabricacao de premoldados na oficina de saneamento basico deste Municipio durante o mes de fev/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na linpeza publica nesta cidade, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma lampada alogenica de fusao para a maquina de xerox cf nota fiscal de no 929 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando funcionarios de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2003 | 138.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas por prestacao de servicos descontada na c/c do FPM no dia 27/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2003 | 250.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS/COM.VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tecidos para a confeccao de roupas para teatro dos alunos da escola Valdivino Ribeiro cf nota fiscal de no 58 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2003 | 893.85 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de multas no veiculo da sec.de educacao (Micro-onibus escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2003 | 150.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um exame de retinografia fluorescente na paciente Vanderleia P.da silva cf nota fiscal de no 5368 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2003 | 194.00 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para a Sec.de Saude cf nota fiscal de no 36 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2003 | 90.00 | 09286733000109 | CASA DAS BICICLETAS/JOSE G.M.PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de pecas para a moto(doada pela FUNASA) da sec.de saude cf nota fiscal de no 3577 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado na c/c do FPM no dia 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2003 | 7000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos executados na obra de recuperacao, alargamento e aterro de estradas vicinais de Curral de Cima cf nota fiscal de no 1940 em anexo. | 10132002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/03/2003 | 2550.00 | 00000000000000 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de festejos carnavalescos com a Banda Brilho do Sol no dia 04 de marco/2003 cf nota fiscal de no 31 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | ICMS-DESONERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre extrato na c/c ICMS - Desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/ RECONSTRUCAO DE CASAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre extratos na c/c de Recosntrucao de casas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/03/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Contador desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2003 | 5.55 | 00000000000000 | TARIFA DE MANUT.BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas de manutencao na c/c do banco real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | TARIFA RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre extrato descontado na c/c RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | TARIFA MERENDA ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre extrato na c/c Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/03/2003 | 257.40 | 05029039000155 | UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fardamentos para alunos da Escola Valdivino Ribeiro cf nota fiscal de no 72 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/03/2003 | 220.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o Onibus escolar desta Prefeitura cf nota fiscal de no 010749 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/03/2003 | 197.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o Onibus escolar desta Prefeitura cf nota fiscal de no 13616 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 04 plantoes de servicos psicologicos no Municipio durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2003 | 220.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux. de enfermagem no Posto Medico Angelo Batista durante o mes de fevereiro/2003 cf recibno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/03/2003 | 3384.62 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (C-20, doada pela FUNASA) cf nota fiscal de no 183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/03/2003 | 3400.65 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da sec.de Saude (Ambulancia) cf nota fiscal de no 182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de servico tecnicos como farmaceutico na sede da farmacia basica do Municipio, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de odontologia neste Municipio, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/03/2003 | 2013.08 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo do gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/03/2003 | 187.60 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os motoristas dos veiculos desta Prefeitura, durante o mes de dezembro/2002 cf nota fiscal avulsa de no 416 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2003 | 2218.61 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo trator Valmet cf nota fiscal de no 184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2003 | 202.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na grade e na mesa de tracao do trator valmet desta prefeitura cf nota fiscal de no 1026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/03/2003 | 1400.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao para a coleta de lixo do Municipio de Curral de Cima, durante o mes de marco/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/03/2003 | 2276.75 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/03/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos do PSF para varios Distritos deste municipio, no periodo de 03/02/03 a 07/03/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/03/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO ALFA SOLIDARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gratificacao referente a bolsa lanches da Alfabetizacao Solidaria em viagem para Lagoa Seca P.B no mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. APLICACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/03/2003 | 21479.32 | 05051060000157 | CONFORTE-CONSTRUTORA FORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da ultima parcela da execucao das obras de construcao e reforma de grupos escolares nos destritos de Laranjeira e Estacada cf nota fiscal de no 49 em anexo. | 10032002 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ZITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando estudantes de Campinas e Queimadas para Curral de Cima cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2003 | 5655.16 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2003 | 3770.11 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS/EMPRESA Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2003 | 645.70 | 00000000000000 | MULTAS DO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de multas do INSS desc.na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTROLADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2003 | 2856.15 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS/EMPRESA da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2003 | 300.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 06 (seis) viagens transportando os medicos do PSF de Mamanguape para Curral de Cima e outras localidades cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2003 | 448.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da parcela do consorcio da Farmacia Basica durante os meses de Fevereiro,Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para Sao Paulo, por tartar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP dos servidores descontado na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2003 | 1999.30 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS/EMPRESA da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2003 | 230.00 | 08896748000126 | OFICINA SAO GERALDO/ GERALDO DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos diversos nos veiculos desta prefeitura (Palio,ambulancia e micro-onibus) cf nota fiscal de no 349 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NATAL AUTO LOCADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo (fiat palio) para o gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 29 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2003 | 1907.35 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto do fornecimento de 01 passagem no trecho de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa para o sr.Prefeito resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/03/2003 | 1500.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes ao pessoal da policia e Funasa, no mes de marco/2003 cf nota fiscal de no 417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/03/2003 | 200.00 | 00005150740470 | JOSE AELSON RODRIGUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2003 | 480.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. APLICACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2003 | 2500.00 | 00094127514434 | JONILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de reforma executada na Escola municipal Adelaide fernandes, em Estacada cf nota fiscal de no 418 em anexo. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2003 | 300.00 | 00005025092442 | MARCELA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao aos Professores do EJA no periodo de Novembro e dezembro/2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2003 | 300.00 | 00004182015444 | VILMA OLIMPIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de complementacao aos professores do EJA no periodo de Novembro e dezembro/2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/03/2003 | 390.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando material didatico para as escolas do Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/03/2003 | 4200.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mensalidades dos Professores do Curso de Magisterio na Universidade Aberta Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/03/2003 | 1000.00 | 00063260190449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma Idenizacao de uma propriedade, para a construcao de um ginasio de Esportes na localidade de Pedra Furada cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao de maquinas datilografas e mimiografos dos departamentos Municipais cf nota fiscal de no 419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/03/2003 | 100.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator valmet desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 12969 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/03/2003 | 165.96 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os postos de saude, para serem doados as pessoas enfermas do municipio cf notas fiscais de no 544/545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/03/2003 | 550.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes fornecidas para a equipe do PSF I durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/03/2003 | 169.00 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MED.E PERFUMARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para o Posto medico Angelo Batista cf nota fiscal de no 308 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/03/2003 | 476.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para os postos medicos e odontologicos deste municipio, cf nota fiscal de no 10712 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/03/2003 | 50.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos graficos para o departamento de Saude deste Municipio,cf nota fiscal de no 634 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/03/2003 | 176.00 | 00000000000000 | MARIA GENILDA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para equipe do PSF II durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/03/2003 | 450.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS/COM.VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de tecidos para uniformes dos Agentes da Vigilancia Ambiental, cf nota fiscal de no 62 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/03/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de produtividade do mes de fevereiro/2003 e da folha de gratificacao da Equipe da Vigilancia Sanitaria do Mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/03/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude do mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/03/2003 | 50.00 | 00003431198465 | SONIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para o aluguel,onde foi realizado o retiro espiritual de Carnaval cf oficio s/n e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/03/2003 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Sec.de Saude, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/03/2003 | 735.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos para Curral de Cima, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/03/2003 | 10959.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/03/2003 | 1992.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF, durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/03/2003 | 256.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos da c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ZAIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico na Escola Valdivino Ribeiro durante o mes de Janeiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/03/2003 | 903.50 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de paes para a complementacao da merenda Escolar do Municipio cf nota fiscal de no 4003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o chefe de gabinete, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/03/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr. Prefeito, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/03/2003 | 7730.31 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gab.do Prefeito do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/03/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos, 21/02/03 a 14/03/2003 em Curral de Cima-PB cf nota fiscal de no 420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/03/2003 | 150.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no conserto da bomba d agua do abastecimento de Estacada, Pedra Furada e Campinas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/03/2003 | 180.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma bomba alimentadora para o Trator Valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 11.455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/03/2003 | 492.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o motor pipa desta Prefeitura cf nota fiscal de no 1997 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Ser.prestado como aux.de ensino na escola de Pedra Furada, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MAIA VERONICA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Ser.prestado como aux.de ensino na escola de Laranjeiras durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALDENICE DA SILVA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na Escola de Olho D agua, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOCEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola de Pedra Furada como aux.de ensino durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VANESSA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Pedra Furada, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de de serv.prestado como aux.de ensino na Escola de Estacada, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/03/2003 | 232.32 | 00000000000000 | ALDENIR FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Aulas lecionadas na Escola Valdevino Ribeiro, durante o Mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/03/2003 | 377.52 | 00000000000000 | JOAO BATISTA P.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na Escola de Valdevino Ribeiro, durante o mes 02/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2003 | 282.84 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na Escola Valdevino Ribeiro durante o mes 02/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/03/2003 | 282.84 | 00000000000000 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na Escola Valdivino Ribeiro durante o mes de 02/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANUEL CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado na Escola Jose Bonifacio, durante o mes de 02/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DINA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola Municipal Valdivino Ribeiro, durante o mes de 02/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como suplente da Alfabetizacao Solidaria, durante o mes de 02/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no Poghrama de Alfabetizacao Solidaria como coordenadora, durante o mes 02/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ZAIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico na Escola Valdivino Ribeiro, durante o mes 02/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2003 | 4616.40 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda para as Escolas Municipais cf nota fiscal de no 659 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2003 | 27622.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao 60% do mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2003 | 13550.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha os funcionarios da sec.de Educacao 40% do mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2003 | 9248.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha da sec.de Administracao do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/03/2003 | 9865.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/03/2003 | 1253.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Financas do Mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ao perito Judicial Sebastiao Brbosa de Farias referente ao Proc.1072002000 762-4 Espolio de Manoel Mizael Nunes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2003 | 7413.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude do mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/03/2003 | 2071.16 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Promocao Social do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP dos servidores descontado na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao nos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 421 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2003 | 25000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 3a medicao dos servicos executados na obra de construcao de 19 (Dezenove) Unidades habitacionais, no Municipio de Curral de Cima, cf carta convite no 0001/2002 e nota fiscal de no 1949 em anexo. | 10092002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/03/2003 | 6414.46 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos do Gabinete do Prefeito cf notas fiscais de no 187/190 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2003 | 412.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto de eletroportateis dos departamentos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/03/2003 | 4042.54 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel para os veiculos da sec.de educacao (Onibus e micro-onibus) cf notas fiscais de no 188/189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2003 | 840.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape no total de 10 viagens cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/03/2003 | 151.60 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de expediente para a Sec.de Saude cf nota fiscal de no 002743 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/03/2003 | 480.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/03/2003 | 1614.57 | 03226148000137 | CISP/BP-CONS.INTER.DE SAUDE P.DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela do consorcio Intermunicipal de Saude durante o mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Coordenador de financas, discriminadas nas propostas de concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa - treinamento no CRC cf propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RAILSON LEAO DE A.PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Adm/Financas, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa - treinamento no CRC cf propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/03/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na area administrativa, digitacao e outros durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria administrativa e tributaria durante o mes de marco/2003 c recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos tecnicos de informatica e manutencao preventiva nos computadores desta prefeitura durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2003 | 2500.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA-EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.diversos no veiculo da Sec.de Educacao (Onibus) cf nota fiscal de no 0265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/03/2003 | 130.00 | 00065149335487 | GUEDES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Rio Tinto, Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de digitacao do PAB, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/03/2003 | 415.00 | 00000000000000 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/03/2003 | 1133.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 05 ataudes completos e com translados cf nota fiscal de no 0628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/03/2003 | 3000.00 | 01524298000100 | ASSOCIACAO DOS PEQUENO PRODUTORES DE ACUDE DO MATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.presato com o trator no corte de terra para os pequeno produtores cf nota fiscal de no 424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CRISTIANO SILVA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escavacao de valas nas estradas de Laranjeiras no periodo de 25 dias cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/03/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr. Prefeito, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/03/2003 | 375.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao de entrega de cajueiros as Comunidades do Municipio, durante 15 horas no periodo de 15 a 16/03/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO ALFREDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ferias e 13o salario relativos aos periodos 2001/2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EDVANDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de carradas de barro na estrada de acude do mato, no total de 10 carradas cf nota fiscal de no 423 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/03/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Rio Tinto, Aracagi, Guarabira e Joao Pessoa cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/03/2003 | 400.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao dos Jogos Estudantis durante 16 horas no periodo de 20 a 21/12/2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/03/2003 | 2621.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias para as escolas do Municipio cf nota fiscal de no 1026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | NILZA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa - Treinamento no CRC cf propostas e concessoes ed diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PSEP dos servidores descontado na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2003 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico de Campinas, durante o mes de fev/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico em Olho D Agua, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento da Vigilancia Sanitaria, durante o mes de Fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Postom anexo. durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2003 | 4720.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias de construcao para o Posto de Torroes cf nota fiscal de no 175 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2003 | 100.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal em Curral de Cima, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2003 | 70.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, duranet o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um desposito Municipal, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto de um Posto dos correios e Telegrafos em Estacada, durante o mes de fev/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2003 | 1.63 | 00000000000000 | ICMS-DESONERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas sobre servicos na c/c ICMS desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2003 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do LOGOS II, durante o mes de fevereiro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2003 | 1050.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias construcao para reparos nas escolas Municipais de Curral de Cima cf nota fiscal de no 174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2003 | 3680.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIGENS MAD.E MAT.DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias de para a construcao de uma praca cf nota fiscal de no 001905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2003 | 1014.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para a construcao de uma praca cf nota fiscal de no 176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em roco de mato nas estradas do Municipio, durante o mes de Marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.Prestado na limpeza publica desta Cidade, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002935976428 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na construcao de uma praca Publica nesta Cidade, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.Prestado na construcao de uma praca Publica nesta Cidade, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALDELAN FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao e limpeza da praca Publica, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE LIMA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na fabricacao de premoldados na oficina de saneamento basico deste Municipio, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDESIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abastecimento d agua deste Municipio, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | HERMANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de roco de mato nas estradas do Municipio, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2003 | 854.31 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (celulares) das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2003 | 497.71 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura pela prestadora TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2003 | 50.31 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura pela prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tratorista no corte de terras para as pessoas carentes deste Municipio, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BENTO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tratorista desta Prefeitura, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NATAL AUTO LOCADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo (Fiat palio) para o Gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 30 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado trasnportando os funcionarios de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, durante o mes de Marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2003 | 378.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre servicos descontado na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos diversos para a Sec.de Saude cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Prestacao de servicos Tecnicos como farmaceutico na sede da farmacia basica do Municipio, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de odontologia neste Municipio, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 04 plantoes de servicos psicologicos no municipio, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/04/2003 | 220.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de enfermagem no Posto Medico Angelo Batista, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FIRMINO DE SOUZA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como atendente no Posto Medico de Olho D Agua, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/04/2003 | 1098.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda Escolar, cf nota fiscal de no 538 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/04/2003 | 1400.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao, para a coleta de lixo do municipio de Curral de Cima, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2003 | 2410.10 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo trator valmet desta prefeitura cf nota fiscal de no 193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/04/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | MARIO MUTSUO ONOKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de engenharia, com elaboracao de projetos e outras atividades do ramo junto a Sec.de Infra Estrutura, durante os meses de fevereiro e Marco/2003 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos, no periodo de 14/03/2003 a 04/04/2003 cf nota fiscal de no 425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/04/2003 | 3409.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito (Fiat palio) cf nota fiscal de no 194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr.Prefeito, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/04/2003 | 942.30 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de butijoes de gas para as Escolas do Municipio cf nota fiscal de no 196 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/04/2003 | 155.00 | 00000000000000 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa - pesquisar precos de materiais e comprar Material escolar. Acompanhando o sr. Prefeito cf propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa - Centro Administrativo e para comprar material escolar. Acompanhando o Sr.Prefeito cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/04/2003 | 3408.60 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da sec.de saude (Ambulancia) cf nota fiscal de no 195 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/04/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos do PSF para varias localidades deste Municipio, no periodo de 10/03/2003 a 04/04/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/04/2003 | 264.30 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de emplacamento dos veiculos da sec.de Saude (Ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de digitacao do PAB,durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2003 | 226.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da sec.de Saude (Ambulancia Peugeot) cf nota fiscal de no 653 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/04/2003 | 223.22 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (Pasep) dos servidores do mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/04/2003 | 640.00 | 00000000000000 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Rio Tinto, Guarabira e Bayeux cf autorizacoes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/04/2003 | 118.99 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de emplacamento do veiculo da sec.de Saude (ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/04/2003 | 48.00 | 41143421000159 | O MACHADAO COM.DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de alinhamento e balaceamento nas Ambulancias Peugeot e Saveiro da Sec.de Saude cf nota fiscalde no 178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de uso (Arrendamento) e manutencao de sistemas de Informarica durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/04/2003 | 690.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo da Sec.de Educacao (Onibus Escolar) cf nota fiscal de no 652 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/04/2003 | 1886.92 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de material de limpeza para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no 660 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. APLICACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/04/2003 | 7200.00 | 03341410000194 | MAXIM S COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de carteiras tipo Universitarias para o Grupo Escolar de Capela II cf nota fiscal de no 2115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/04/2003 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de veiculacao da programacao da Festa de Sao Miguel, Padroeiro da Cidade e da festa Sao sebastiao cf notas fiscais de no 7299/01 e 7308/01 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/04/2003 | 795.00 | 00000000000000 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de almocos ao pessoal da Emater e do conselho de desenvolvimento sustentavel Rural, no mes de marco/2003 cf nota fiscal de no 426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/04/2003 | 182.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o Trator Valmet desta prefeitura cf nota fiscal de no 654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape durante o mes de mes de Marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | TARIFA DE MANUT.BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre extrato na c/c do banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/04/2003 | 1400.41 | 03226148000137 | CISP/BP-CONS.INTER.DE SAUDE P.DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da parcela do Consorcio int.Municipal de Saude do Brejo Paraibano, ref.ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/04/2003 | 1404.94 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS- EMPRESA da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep descontado em c/c do fpm no dia 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao e instalacao do programa da folha de pagamento da administracao durante os meses de fevereiro e marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/04/2003 | 2007.06 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTROLADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de Retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2003 | 5.88 | 00000000000000 | TARIFA DE MANUT.BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas cheque superior desc.na c/c do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2003 | 96.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de 02 aparelhos telefonicos para o depto de financas e Gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 7919 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.Prestado como suplente da alfa Solidaria, durante o mes de Marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DINA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Escola Valdivino Ribeiro, durante o mes de Marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no Programa de Alfabetizacao Solidaria, como coordenadora, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ZAIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico na escola Valdivino Ribeiro, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOCEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Escola de Pedra Furada, como aux.de ensino, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VANESSA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Pedra Furada, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2003 | 377.52 | 00000000000000 | JOAO BATISTA P.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Aulas lecionadas na Escola Valdivino Ribeiro, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2003 | 282.84 | 00000000000000 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na escola Valdivino Ribeiro, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2003 | 282.84 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na Escola Valdivino Ribeiro, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Estacada, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Queimadas, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado coo aux.de ensino na escola de Laranjeiras, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JACIELMA PATRICIA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na Escola de Pedra Furada, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANUEL CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Escola Jose Bonifacio, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALDENICE DA SILVA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Olho D agua, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/04/2003 | 2649.31 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS- Empresa educ.40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2003 | 3973.97 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Educa.60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2003 | 49.08 | 00000000000000 | COTA DEBITO/FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto ref.a cota debito.descontado na c/c do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2003 | 3.97 | 00000000000000 | COTA DEBITO/FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto Ref.a cota debito desc.na c/c do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/04/2003 | 520.00 | 00003524498450 | JOSE CASSIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de Roco de mato e conservacao das estradas de Curral de Cima cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/04/2003 | 1100.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N.SRA.DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 1323 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/04/2003 | 7750.31 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito do mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2003 | 60.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o chefe de gabinete e o Sec.de Agricultura de Mamanguape para Curral de Cima no total de duas viagens no dia 15/03/2003 e 28/03/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/04/2003 | 1500.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia e Funasa, no mes de Abril/2003 cf nota fiscal de no 428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/04/2003 | 1791.70 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de kits pedagogicos para alfabetizacao de jovens e adultos cf nota fiscal de no 1038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/04/2003 | 27917.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 60% do mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/04/2003 | 9825.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos do mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/04/2003 | 1617.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas do mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/04/2003 | 10819.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Administracao do mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa - IPC pegar Identidades e pegar material de Identidades nos dias 06/02/2003 e 03/04/203 cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/04/2003 | 1944.50 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da Sec.de Promocao Social do mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/04/2003 | 8312.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude do mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/04/2003 | 100.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de reboque no veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia peugeot) cf nota fiscal de no 847 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/04/2003 | 110.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para os encontros do pessoal da Melhor Idade , nos meses de marco e Abril/2003 cf nota fiscal de no 427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/04/2003 | 1570.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias de equipamento para a CASA dos IDOSOS em Estacada, cf nota fiscal de no 56118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/04/2003 | 630.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias de equipamento para o Gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 56117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/04/2003 | 296.50 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de material de limpeza para o mercado publico de Estacada, cf nota fiscal de no 37 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/04/2003 | 16067.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 40% do mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/04/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando etudantes para varias localidades deste Municipio, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/04/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes para varias localidades deste Municipio, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/04/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | OSCAR JOSUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de Marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/04/2003 | 10959.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF do mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/04/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes de Vigilancia Ambiental, durante o mes de Abril/2003. (DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/04/2003 | 3810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes de Saude e da folhas da Equipe da vigilancia Sanitaria, do mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos e odontologos para Curral de Cima, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/04/2003 | 305.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de blocos de receituarios para os postos medicos de Curral de Cima cf nota fiscal de no13589 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/04/2003 | 185.00 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para a Sec.de Saude cf nota fiscal de no 2742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/04/2003 | 794.20 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos Medicos de Curral de Cima cf notas fiscais de no 17240/17239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Sec.de Saude,discriminadas na proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/04/2003 | 1190.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da produtividade do PAB do mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/04/2003 | 500.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para equipe do PSF I, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/04/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area Administrativa, digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial do Municipio, durante o mes de Abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/04/2003 | 370.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre servicos desc.na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | RETENCAO DE PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de retencao de pasep desc.na c/c FEP no dia 17/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/04/2003 | 2282.55 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Educacao (Micro-Onibus Escolar) cf nota fiscal de no 199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/04/2003 | 2297.20 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Educacao Kombi cf nota fiscal de no 201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep descontado em c/c do fpm no dia 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/04/2003 | 2123.25 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia) cf nota fiscal de no 200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/04/2003 | 3438.90 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Peugeot) cf nota fiscal de no 198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/04/2003 | 3450.40 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo do Gab.do Prefeito (Fiat Palio) cf nota fiscal de no 197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de manutencao nos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/04/2003 | 2252.48 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/04/2003 | 14000.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 2a medicao dos servicos executados na obra de recuperacao, alargamento e aterro de estradas vicinais, em Curral de Cima cf nota fiscal de no 1970 em anexo. | 10132002 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de proteses dentarias para as pessoas carentes cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/04/2003 | 659.60 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de medicamentos para serem distribuidos as pessoas carentes nos Postos medicos deste Municipio cf notas fiscais de no 546/547/548/549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/04/2003 | 2092.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao da folha do PSF do mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/04/2003 | 480.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/04/2003 | 415.26 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia) cf nota fiscal de no 4896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/04/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de Abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de Abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/04/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/04/2003 | 160.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA P. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Educacao, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/04/2003 | 1157.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo da sec.de Educacao (Onibus) cf nota fiscal de no 21905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/04/2003 | 65.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma bomba Anaujer para a Escola Antonio Valentino cf nota fiscal de no114 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/04/2003 | 1550.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de trofeus para serem distribuidos entre os vencedores da gincana Escolar cf nota fiscal de no 1303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/04/2003 | 206.25 | 00000000000000 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para a Sec.de Financas cf nota fiscal de no 0958 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/04/2003 | 528.00 | 03000410000120 | MERCADINHO REAL JUNIOR/ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de limpeza para a Prefeitura cf nota f iscal de no 128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/04/2003 | 629.00 | 04809334000161 | SUPER INFORMATICA/UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o computador da Sec.de Financas cf nota fiscal de no 257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, destinado ao funcionamento de um deposito municipal ref.ao mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/04/2003 | 70.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel,destinado ao funcionamento de um deposito municipal, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/04/2003 | 100.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, destinado ao funcionamento de um deposito municipal, ref. ao mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito municipal, ref.ao mes de fev./2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel em Estacadapara o funcionamento de um posto dos correios e telegrafos, ref.ao mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento da biblioteca publica, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria Administrativa e tributaria, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/04/2003 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento do LOGOS II, ref.ao mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO PINTURAS PUBLICIDADE/ PAULO GOMES DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao e instalacao de uma faixada e PVC ferro e adesivos medindo 17 metros quadrados cf nota fiscal de no 1209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel, destinado ao funcionamento de um posto medico, ref.ao mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da vigilancia sanitaria, ref. ao mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico em Olho D agua ref. ao mes de marco/2003 e diferenca dos pagtos dos meses de janeiro e fevereiro/2003 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/04/2003 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado aO FUNCIONAMENTO do Posto medico de Campinas, durante o mes de marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/04/2003 | 80.00 | 00054997119768 | JOSE ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na recuperacao do teto de gesso do Posto Medico de Estacada cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/04/2003 | 145.00 | 00000000000000 | MARIA GENILDA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para a equipe do PSF II, durante o mes de Marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/04/2003 | 2850.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de cimento para a construcao da praca da Pedra em Curral de Cima cf nota fiscal de no 180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/04/2003 | 4000.00 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONTRUCOES PINHEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de placa de concreto 40x40 para a praca da Pedra cf nota fiscal de no 432 em anexo. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/04/2003 | 235.17 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (Pasep) dos servidores desta Prefeitura, durante o mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/04/2003 | 258.67 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de emplacamento do veiculo Ambulacia Peugeot cf demonstrativo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/04/2003 | 150.00 | 00083284184449 | CAZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de cponfeccao de adesivos de identificacao para os onibus desta Prefeitura cf nota fiscalde no 430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/04/2003 | 4320.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mensalidades dos Prof.do Curso do Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/04/2003 | 5.72 | 00000000000000 | TARIFA DE MANUT.BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas cheque superior desc. na c/c do Banco real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa - Reuniao sobre Operacionalizacao do Sistema de Vigilancia Alimentar e Nutricional.Acompanhando ao Sec.de Saude cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/04/2003 | 167.78 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura pela prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/04/2003 | 1269.62 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (Celulares) das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/04/2003 | 769.60 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta prefeitura pela prestadora TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/04/2003 | 300.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte do trator desta Prefeitura, de Estacada para Santa Rita cf nota fiscal de no 432 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/04/2003 | 1004.50 | 00000000000000 | A LOJINHA DAS CRIANCAS/IRENE G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais para serem distribuidos para as maes carentes deste Municipio, cf notas fiscais de no 498/500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/04/2003 | 208.00 | 00000000000000 | FLAVIO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/04/2003 | 1886.92 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para as escolas Municipais de Curral de Cima cf nota fiscal de no 667 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/04/2003 | 1452.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os funcionarios de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.tecnicos de informatica, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2003 | 8.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre servicos descontado na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2003 | 1.63 | 00000000000000 | RETENCAO DE PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de retencao de Pasep desc.na c/c de ICMS-desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep descontado na c/c do FPM no dia 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 04 plantoes psicologicos neste Municipio. durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de odontologia neste Municipio, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.tecnicos como farmaceutico na sede da farmacia basica deste Municipio, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2003 | 220.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de enfermagem no Posto Medico angelo Batista, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2003 | 3163.60 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia) cf nota fiscal de no 204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2003 | 224.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Parcela do consorcio da Farmacia Basica ref.ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FIRMINO DE SOUZA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como atendente no posto medico de olho d agua, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2003 | 665.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os professores de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2003 | 975.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar deste Municipio, cf nota fiscal de no 4045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2003 | 4525.10 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de merenda para as Escolas Municipais cf nota fiscal de no 681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2003 | 2501.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda para as escolas Municipais cf nota fiscal de no 739 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2003 | 800.00 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de engenharia, com elaboracao de projetos e outras atividades do ramo junto a Sec.de Infra Estrutura, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos, de 04/04/2003 a 02/05/2003 cf nota fiscal de no 433 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2003 | 100.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no conserto da bomba do abastecimento d agua deste Municipio e do destrito de estacada cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2003 | 1400.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao para a coleta de lixo do Municipio de Curral de Cima, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2003 | 1287.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao de 117m2 de calcamento na Rua Principal cf nota fiscal de no 434 em anexo. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2003 | 2030.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de combustivel destinado ao trator Valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2003 | 3290.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para pintura de meio-fio e para iluminacao das ruas deste municipio cf notas fiscais de no 183/184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2003 | 1749.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para construcao de uma praca ao lado desta Prefeitura cf nota fiscal de no 185 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | REGINALDO GOMES DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de mao-de-obra na construcao de uma praca publica cf recibo em anexo. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE LIMA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na fabricacao de premoldados na oficina de saneamento basico deste Municipio, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALDELAN FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao e limpeza da praca publica, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na limpeza publica neste Municipio, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDESIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abastecimento d agua deste Municipio, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2003 | 240.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na const.de uma praca publica nesta cidade, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2003 | 240.00 | 00002935976428 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na construcao de uma praca publica neste municipio, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | HERMANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado em roco de mato nas estradas do Municipio, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado em roco de mato nas estradas do Municipio, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NATAL AUTO LOCADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo (fiat palio) para o gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 000033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr.Prefeito, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o chefe de gabinete acompanhando o Sr.Prefeito, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2003 | 3139.40 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo do Gab.do Prefeito (Fiat Palio) cf nota fiscal de no 203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tratorista no corte de terra das pessoas carentes, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BENTO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tratorista desta prefeitura, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/05/2003 | 7700.00 | 00000000000000 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICAS/ GERONILDO V.DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Apresentacao da Banda Cascavel e Som em praca Publica no dia 05/05/2003 na comemoracao da Emancipacao Politica deste Municipio cf nota fiscal de no 33 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/05/2003 | 4700.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Apresentacao da Banda Cintura de Pilao e pauco nas festividades de Emancipacao politica do dia 05 de maio/2003 cf nota fiscal de no 361 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Rio Tinto no dia 14.04.03 para participar de Reuniao do PPA acompanhando o Sr. Prefeito cf proposta e concessao de diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Tesoureiro, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/05/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos do PSF para varias localidades deste municipio, no periodo de 07/01/03 a 02/05/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/05/2003 | 223.55 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR/CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para o Chefe de Gabinete em trabalho para esta Prefeitura cf nota fiscal de no 282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/05/2003 | 229.20 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os motoristas desta Prefeitura cf nota fiscal de no 436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/05/2003 | 115.00 | 00026384604434 | JOSEFA VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de uniformes para garis da limpeza deste Municipio, no total de 15 unidades cf nota fiscal de no 435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/05/2003 | 240.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico no Posto medico de Campinas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de sistemas de informacao, ref. ao mes de abril/2003 cf nota fiscal de no 455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/05/2003 | 268.00 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para a cantina desta Prefeitura cf notas fiscais de no 129/130/131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTROLADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Parc.de retencao de INSS ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/05/2003 | 1972.23 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA dos funcionarios da Sec.de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/05/2003 | 3905.01 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA dos funcionarios da Educacao 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/05/2003 | 2603.34 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA dos funcionarios da Sec.de Educacao 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/05/2003 | 241.47 | 40799074000154 | PINTO FREIRE & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Peugeot) cf nota fiscal de no 18869 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/05/2003 | 208.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado na c/c do FPM no dia 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/05/2003 | 1380.56 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA dos funcionarios da sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/05/2003 | 1000.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS/FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para a Iluminacao Publica desta Cidade, cf nota fiscal de no 3810 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/05/2003 | 925.02 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, pela prestadora (TELEMAR) cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/05/2003 | 1400.00 | 05229988000189 | SAMUCKA INCORPORACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um gerador de 150 kva para o show da fetsa de Emancipacao Politica de Curral de Cima cf nota fiscal de no 18 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/05/2003 | 310.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como seguranca nas festividades comemorativas a Emancipacao Politica deste Municipio no periodo entre 04 e 05/05/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/05/2003 | 250.16 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF(PASEP) dos servidores desta Prefeitura, ref.ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/05/2003 | 1333.37 | 03226148000137 | CISP/BP-CONS.INTER.DE SAUDE P.DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do consorcio intermunicipal de Saude Publica do Brejo Paraibano, ref. ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/05/2003 | 60.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tampa para tubite (Tubos de ensaios) para a Sec.de Saude cf nota fiscal de no 422992 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. APLICACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/05/2003 | 3000.00 | 00094127514434 | JONILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na reforma da Escola Adelaide fernandes em estacada, cf recibo em anexo. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/05/2003 | 377.52 | 00000000000000 | JOAO BATISTA P.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na Escola Valdivino Ribeiro, durante o mes de Abril/2003. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/05/2003 | 282.84 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na Escola Valdivino Ribeiro, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como auxiliar de ensino na Escola Municipal de Estacada, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOCEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Escola de Pedra Furada, como aux.de ensino, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MANUEL CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola Jose Bonifacio tirando a Licenca gestacao da funcionaria Maria Luciene da Silva, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na Escola Municipal Queimadas, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/05/2003 | 282.84 | 00000000000000 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na escola Municipal Valdivino Ribeiro no periodo da manha, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JACIELMA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Pedra Furada, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Laranjeiras, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VANESSA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na Escola de Pedra Furada, duranet o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ALDENICE DA SILVA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado como aux.de ensino na escola Olho d agua, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/05/2003 | 137.50 | 00000000000000 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Rio Tinto, participar de reuniao do PPA acompanhando o Sr.Prefeito e para Joao Pessoa pegar disquete para movimento de abril/2003 no escritorio de contabilidade cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/05/2003 | 370.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Mamanguape, transportando o tesoureiro para o Banco do Brasil cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/05/2003 | 9.64 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de boleto de uso da Internet durante o mes de maio/2003 da sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como suplente da alfa solidaria, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no programa da alfabetizacao solidaria como coordenadora, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ZAIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado como aux.de servico na escola Valdivino Ribeiro, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DINA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola Municipal Valdivino Ribeiro, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/05/2003 | 170.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando moveis para a CASA dos Idosos em estacada cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/05/2003 | 7350.00 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 4a medicao dos servicos executados na obra de construcao de 19 (dezenove) Unidades habitacionais, no municipio de Curral de Cima cf nota fiscal de no 1993 e de aditeiro da 1a medicao de serv.executados na obra de construcao de unidades habitacionais cf nota fiscal de no 1994 em anexo. | 10092002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/05/2003 | 1223.40 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Policia e FUNASA, durante o mes de maio/2003 cf nota fiscal de no 441 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/05/2003 | 127.74 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de renovacao do licenciamento anual do veiculo da sec.de Educacao (Micro-onibus) escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de almocos para o estudantes das escolas Municipais, durante a gincana comemorativa ao aniversario deste Municipio cf nota fiscal de no444 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/05/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/05/2003 | 2301.75 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de educacao (Onibus) cf nota fiscal de no 207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/05/2003 | 3600.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIGENS MAD.E MAT.DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para reparos e manutencao das escolas Municipais cf nota fiscal de no 1955 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando alunos, atraves de um onibus, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/05/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes atraves de um onibus, duranet o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/05/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes atraves de dois onibus, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/05/2003 | 584.00 | 00000000000000 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA DE CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de camisas, distribuidas entre os alunos da gincana estudantil, cf nota fiscal de no 406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/05/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | OSCAR JOSUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes atraves de um onibus, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/05/2003 | 1400.00 | 00020302584404 | JOSE LUIZ MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/05/2003 | 4559.65 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (AMBULANCIA peugeot e savero) cf nota fiscal de no 209 e 211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/05/2003 | 633.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para a equipe I do PSF, do mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/05/2003 | 70.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de racarga de cartucho da Sec.de Saude, cf nota fiscal de no 50 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/05/2003 | 339.99 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MED.E PERFUMARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de Saude para as pessoas carentes deste Municipio, cf nota fiscal de no 326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/05/2003 | 782.10 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materias para os postos de Saude deste Municipio cf nota fiscal de no 17618 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/05/2003 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Sec.de Saude, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/05/2003 | 640.89 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para a Sec.de Saude cf nota fiscal de no 56132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/05/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JUNIOR LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de coquetel para autoridades presentes nas solenidades de inauguracoes no dia da Emancipacao do Municipio de Curral de Cima cf nota fiscal de no 442 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/05/2003 | 6375.60 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito (Fiat palio e outros do gabinete) cf nota fiscal de no 210/208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na colocacao de 30 carradas de aterro na estrada de Estacada com divisa em Aracagi cf nota fiscal de no 446 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos, em Curral de Cima, de 02/05/03 a 16/05/2003 cf nota fiscal de no 445 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/05/2003 | 2287.72 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/05/2003 | 7750.31 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/05/2003 | 10959.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF (Medicos, enfermeras, dentistas e atendentes) do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/05/2003 | 8350.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Saude do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/05/2003 | 1944.50 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Promocao Social do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/05/2003 | 2092.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao da folha dos funcionarios do PSF, do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/05/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental, ref. ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/05/2003 | 110.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para os encontros de idosos de Curral de Cima cf nota fiscal de no 448 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/05/2003 | 27968.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao (Fundef 60%) do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/05/2003 | 16116.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao (FUNDEF 40%) do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/05/2003 | 10600.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Administracao do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/05/2003 | 9825.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comisionados efetivos do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/05/2003 | 1336.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de financas do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/05/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, ref. ao mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/05/2003 | 70.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/05/2003 | 100.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal em Curral de Cima, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento de uma biblioteca publica, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto dos correios e telegrafos em Estacada, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/05/2003 | 880.00 | 00000000000000 | JOSE ZITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os estudantes da faculdade em Mamanguape cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/05/2003 | 596.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o Onibus Escola desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 22145 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/05/2003 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do LOGOS II, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/05/2003 | 1405.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de oculos de graus para as pessoas discriminadas nas autorizacoes em anexo. cf notas fiscais de no 13/15/16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de proteses dentarias para as pessoas discriminadas nas autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2003 | 1650.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o veiculo da sec.de Saude (Ambulancia peugeot) cf nota fiscal de no 1156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/05/2003 | 730.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para a ambulancia Savero da sec.de saude cf nota fiscal de no 819 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/05/2003 | 3810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes comunitarios de Saude e da equipe da Vigilancia Sanitaria do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/05/2003 | 676.30 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de saude para as pessoas carentes cf notas fiscais de no 550/551/552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/05/2003 | 1275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB do mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos e odontologos de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/05/2003 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico de Campinas, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico em Olho d`agua, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico em Curral de Cima, durante o mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado na c/c do FPM no dia 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | FEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto a retencao do PASEP desc.em c/c do FEP no dia 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/05/2003 | 141.00 | 00000000000000 | OFICINA E BORRACHARIA UNIAO/SEVERINO JORGE DA SILV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos da Prefeitura de Curral de Cima cf nota fiscal de no 450 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao dos veiculos da Prefeitura de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 449 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade cf nota fiscal de no5535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/05/2003 | 200.00 | 00017700779449 | AUTO ELETRICA UNIAO/JOAO B.FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de motor de partida, alternador e mecanica nos veiculos da prefeitura de Curral de Cima cf nota fiscal de no 39 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/05/2003 | 215.60 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para a cantina desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 132/133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/05/2003 | 72.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para a ornamentacao da festa de emancipacao politica cf nota fiscal de no 1494 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2003 | 335.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus e uma camara de ar para a grade do trator desta prefeitura cf nota fiscal de no 1084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/05/2003 | 20.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma mangueira para o trator desta Prefeitura cf nota fiscal de no 011.677 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/05/2003 | 1273.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de 05 ataudes adulto com translados, cf nota fiscal de no 0633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/05/2003 | 80.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o motor pipa cf nota fiscal de no 2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/05/2003 | 165.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo trator valmet desta prefeitura cf nota fiscal de no 1034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/05/2003 | 2246.73 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator valmet desta Prefeitura cf notas fiscais de no 4386/4387/4388/4404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/05/2003 | 120.00 | 40981847000119 | NIBIA MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colchoes para a delegacia cf nota fiscal de no 1002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem para o Recife, transportando o sr. Prefeito e a Secretaria de Saude para um encontro cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/05/2003 | 125.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia) cf nota fiscal de no 4895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/05/2003 | 428.00 | 03000410000120 | MERCADINHO REAL JUNIOR/ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadoria para casa dos idosos cf nota fiscal de no 129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/05/2003 | 1675.00 | 00000000000000 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de blocos de receituarios, ficha de consulta, folha de requisicao e reecituario medicos cf nota fiscal de no 4381 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de duas viagens de Curral de Cima para Joao Pessoa, transportando os medicos do PSF, nos dias 15/02 e 19/02/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/05/2003 | 1456.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus e camara de ar para o onibus Escolar desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/05/2003 | 5614.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material escolar para as escolas Municipais cf nota fiscal de no 1013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/05/2003 | 160.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de uma viagem para Campina Grande, transportando os professores da Alfabetizacao Solidaria cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/05/2003 | 232.20 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aerogramas, selos para o Posto de correios no distrito de Estacada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/05/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area administrativa, digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial do Municipio, durante o mes de Maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/05/2003 | 435.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/05/2003 | 900.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao em um carro de som dos festejos e inauguracoes no di ada emancipacao Politica do Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/05/2003 | 352.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL/SEVERINO V.DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para o trator desta prefeitura cf nota fiscal de no 1645 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/05/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr.Prefeito, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o chefe de Gabinete, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/05/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ISRAEL RAMIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no roco de mato na estrada que liga Olho d agua a Curral de Cima, durante 27 dias cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/05/2003 | 29.68 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura pela prestadora EMBRATEL cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/05/2003 | 858.48 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/05/2003 | 40.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na abertura de letreiros nos predios do Municipio de Curral de Cima cf nota fiscal de no 453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/05/2003 | 500.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de servicos eletricos no sveiculos da Prefeitura de Curral de Cima cf nota fiscal de no 451 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/05/2003 | 300.00 | 09367566000120 | AUTO MECANICA J. A. MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de lanternagem, e pintura no veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Savero) cf nota fiscal de no 2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/05/2003 | 384.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre servicos do B.do Brasil - pagto de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/05/2003 | 1421.50 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para as escolas do Municipio, cf nota fiscal de no 740 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/05/2003 | 270.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao e conserto nos fogoes das escolas Municipais de Curral de Cima cf nota fiscal de no 454 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/05/2003 | 330.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um parabrisa alvorada para o Onibus escolar desta Prefeitura cf nota fiscal de no 0033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/05/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando funcionarios do Forum de Jacarau para Curral de Cima a servico da Justica eleitoral cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/05/2003 | 807.00 | 00000000000000 | A LOJINHA DAS CRIANCAS/IRENE G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais para serem distribuidos entre as maes carentes deste municipio cf notas fiscais de no 701/702 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/05/2003 | 365.00 | 00000000000000 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Guarabira, Joao Pessoa e Recife, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/05/2003 | 208.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/05/2003 | 2284.42 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/05/2003 | 53.97 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura pela prestadora Embratel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/05/2003 | 700.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tubos para o saneamento basico do distrito de Estacada cf nota fiscal de no 169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/05/2003 | 300.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de chamadas comercial ref.a festa de emancipacao politica deste Municipio cf nota fiscal de no 1116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/05/2003 | 660.00 | 00000000000000 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa cf autorizacoes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/05/2003 | 2400.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo (Fiat UNO) a disposicao da Sec.de Saude, ref. aos meses de marco e abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, durante o mes de maio/2003 cf nota fiscal de no 506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/05/2003 | 1023.00 | 00000000000000 | LIDIA JARDIM CORREIA TETEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de coquetel na comemoracao do dia das maes em Curral de Cima, cf nota fiscal de no 455 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/05/2003 | 648.00 | 00000082618496 | SAMUEL PATRIC LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de capotaria no micro-onibus da sec.de Educacao cf nota fiscal de no 457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/05/2003 | 534.00 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ad compra de leite para a merenda Escolar cf nota fiscal de no 40 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/05/2003 | 2450.00 | 00000000000000 | REINALDO DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de uma kombi, a disposicao do depto de educacao Cultura e esportes, ref.a os meses de fevereiro e marco/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/05/2003 | 1225.00 | 00000000000000 | REINALDO DE SOUZA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado a traves de uma kombi a disposicao do depto de educacao, ref. ao mes de abril/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/05/2003 | 304.00 | 00000000000000 | IRINEU DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola Jacy Rego Barros, durante um mes de oito dias cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/05/2003 | 1260.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PENEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o carricao do trator valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/05/2003 | 1163.45 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de um pacote de viagens no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa para o Sr.Prefeito cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIO MUTSUO ONOKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de engenharia, com elaboracao de projetos e outras atividades do ramo junto a sec.de Infra Estrutura durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado em c/c do FPM no dia 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/05/2003 | 1.63 | 00000000000000 | ICMS-DESONERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de retencao do PASEP desc. na c/c do ICMS- desoneracao no dia 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/06/2003 | 260.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de enfermagem no Posto Medico Angelo Batista, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FIRMINO DE SOUZA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como atendente no posto medico de Olho d Agua, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de plantoes psicologicos no municipio, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/06/2003 | 2063.66 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo C-20 (doada pela FUNASA) cf nota fiscal de no 216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de servicos tecnicos como fermaceutico na sede da farmacia basica do Municipio, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de Odontologia neste Municipio, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/06/2003 | 3201.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado oao veiculo da Sec.de Educacao Kombi, cf nota fiscal de no 213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/06/2003 | 2328.65 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar da Sec.de Educacao cf nota fiscal de no 215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/06/2003 | 1116.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de paes para a complementacao da merenda das Escolas Municipais, cf nota fiscal de no 545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/06/2003 | 1452.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os funcionarios de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em roco de mato nas estradas deste Municipio, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | HERMANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em roco de mato nas estradas deste Municipio, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE LIMA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na fabricacao de premoldados na oficina de saneamento basico deste Municipio, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na limpeza publica desta Cidade, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na const.de uma praca publica neste Municipio, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/06/2003 | 240.00 | 00002935976428 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na const.de uma praca publica neste Municipio, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDESIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abastecimento d agua deste Municipio, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALDELAN FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao e limpeza da praca publica, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/06/2003 | 1131.94 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas telefonicas das reparticoes desta Prefeitura cf boletos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/06/2003 | 5225.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de construcao para a construcao da Praca Publica ao lado da Prefeitura Municipal de Curral de Cima cf nota fiscal de no 187 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/06/2003 | 3100.00 | 00000000000000 | REGINALDO GOMES DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Servico Prestado na construcao de uma praca ao lado desta Prefeitura cf nota fiscal de servico de no 458 em anexo. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ROGERIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na (filmagem e locucao) na cobertura das festividades alusivas as comemoracoes de aniversario de Emancipacao Politica deste Municipio em 05/05/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/06/2003 | 400.00 | 00006979149415 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em (filmagem e locucao) na cobertura das festividades de comemoracao da Emancipacao Politica deste Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/06/2003 | 200.00 | 00012639680404 | JOSE ALEXANDRE M. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de despesas com transportes de Guarabira para Curral de Cima, afim de acompanhar vacinacao do rebanho bovino contra febre aftosa/raiva cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tratorista no corte de terras das pessoas carentes deste Municipio, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BENTO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prerstado como tratorista desta Prefeitura, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/06/2003 | 2322.69 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo trator Valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NATAL AUTO LOCADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo Fiat Palio Yang para o Gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 34 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/06/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA P.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Educacao, discriminadas em proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/06/2003 | 4616.40 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de Merenda Escolar para as escolas Municipais cf nota fiscal de no 765 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos tecnicos de informatica e manutencao preventiva, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de assessoria administrativa e tributaria, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/06/2003 | 350.00 | 04591943000197 | MEDITEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de conserto de equipamentos do consultorio Odontologico do Municipio, cf nota fiscal de no 72 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/06/2003 | 1870.21 | 03226148000137 | CISP/BP-CONS.INTER.DE SAUDE P.DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do consorcio de Saude, firmado com esta Prefeitura. Ref. ao mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MAURICIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no roco de mato nas estradas do Municipio de Curral de Cima cf nota fiscal de no 460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/06/2003 | 150.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no poldo de arvores em Curral de Cima e no Distrito de Estacada cf nota fiscal de no 459 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/06/2003 | 23.80 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da conta de internet da sec.de Financas cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTROLADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de retencao de INSS do mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2003 | 554.85 | 03815585000196 | MERCANTIL BOA ESPERANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de de limpeza para as reparticoes desta Prefeitura cf nota fiscal de no 90 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2003 | 500.00 | 00005244444476 | LUANA F.PESSOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no recadastramento de eleitores do Municipio de Curral de Cima cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2003 | 1800.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na elaboracao do Balanco de 2002 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/06/2003 | 1938.52 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA da Sec.de Administracao/Financas e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2003 | 880.00 | 00005025092442 | MARCELA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.Prestado na Educacao de Jovens e Adultos, durante os meses de Fevereiro,Marco, Abril e Maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2003 | 880.00 | 00004182015444 | VILMA OLIMPIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Educacao de Jovens e Adultos, durante os meses de Fevereiro, marco, abril e maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2003 | 3838.27 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS Empresa da Sec.de EDucacao (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2003 | 2558.85 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA da Educacao (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado na c/c do FPM no dia 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2003 | 208.00 | 00000000000000 | IVONALDO FORTUNATO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2003 | 224.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da parcela da Farmacia basica, ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2003 | 1356.96 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr. Prefeitura, discriminadas em proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/06/2003 | 7750.31 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito do mes de junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/06/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o salario da folha do Gabinete do Prefeito do ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/06/2003 | 8480.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Saude do mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/06/2003 | 4121.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o SALARIO 50% (SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de 50% do 13o salario dos funcionarios da sec.de Saude do ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/06/2003 | 1944.50 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da Sec.de Promocao Social do mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/06/2003 | 972.25 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o SALARIO 50% (SEC.PROM.SOCIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o salario da folha de comissionados da sec.de Promocao Social do ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/06/2003 | 16369.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 40% do mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/06/2003 | 7776.84 | 99999999999999 | FOLHA DO 13oSALARIO 50% (EDUCACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o salario dos funcionarios da sec.de educacao 40% do ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/06/2003 | 14022.32 | 99999999999999 | FOLHA DO 13oSALARIO 50% (EDUCACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o salario dos funcionarios da sec.de educacao 60% do ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/06/2003 | 28238.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 60% do mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/06/2003 | 10616.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Administracao do mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/06/2003 | 5086.50 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o SALARIO 50% (ADMINISTRACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de 50% do 13o salario dos funcionarios da Sec.de Administracao do ano 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/06/2003 | 9825.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos do mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/06/2003 | 1336.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de financas do Mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/06/2003 | 4841.18 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o SALARIO 50% (ADMINISTRACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o salario da folha dos comissionados e comissionados efetivos do ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/06/2003 | 668.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o SALARIO 50% (FINANCAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o salario da folha dos funcionarios da Sec.de Financas do ano de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/06/2003 | 34.60 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos Postais e outros cf comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de Merenda do Programa Alfabetizacao Solidaria cf nota fiscal de no 772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/06/2003 | 900.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Merenda do Programa da Alfabetizacao Solidaria cf nota fiscal de no 773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/06/2003 | 226.00 | 00000000000000 | LUIZ MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo da sec.de Educacao (Onibus) cf nota fiscal de no 875 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/06/2003 | 400.48 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da sec.de Educacao (Onibus Escolar) cf nota fiscal de no 25 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/06/2003 | 208.32 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos em Curral de Cima, no periodo de 16/05/2003 a 13/06/2003 cf nota fiscal de no 461 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE BANHEIRAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000933 | 13/06/2003 | 57689.32 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Costrucao de banheiros publicos no Municipio de Curral de Cima cf nota fiscal de no 2036 em anexo. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/06/2003 | 3287.90 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Fiat Palio do Gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 000217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/06/2003 | 13270.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF (Medicos,enfermeiras,atendentes e Odontologos) ref. ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/06/2003 | 332.54 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 11005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/06/2003 | 3810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude e da folha da equipe da Vigilancia Sanitaria ref.ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dos Agentes da Vigilancia Ambiental ref. ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/06/2003 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA GENILDA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas a equipe do PSF II durante os meses de abril e maio/2003 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/06/2003 | 465.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais para os postos de saude, cf nota fiscal de no 17617 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de digitacao do PAB ref. ao meses de abril e maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/06/2003 | 337.40 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de expediente para a Sec.de Saude cf nota fiscal de no 2832 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/06/2003 | 220.76 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MED.E PERFUMARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/06/2003 | 2092.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de complementacao da folha do PSF do mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/06/2003 | 3296.70 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia peugeot) cf nota fiscal de no 218 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/06/2003 | 1950.47 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude cf nota fiscal de no 221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/06/2003 | 500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA- LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carradas de detritos de fossa da Escola Municipal Valdivino Ribeiro cf nota fiscal de no 5863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/06/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de dois onibus, transportando estudantes durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um Onibus, transportando estudantes para varias localidades durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/06/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes de varias localidades para Escola, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/06/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/06/2003 | 1400.00 | 00020302584404 | JOSE LUIZ MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/06/2003 | 650.00 | 00000000000000 | ANTONIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no conserto de 65 carteiras escolares cf nota fiscal de no 462 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DINA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola Valdivino Ribeiro, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no programa de Alfa solidaria como coordenadora, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ZAIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico na Escola Valdivino Ribeiro durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como suplente da Alfa Solidaria, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/06/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | OSCAR JOSUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus transportando estudantes, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Queimadas, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOCEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola de Pedra Furada como aux.de ensino, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JACIELMA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Pedra Furada, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/06/2003 | 377.52 | 00000000000000 | JOAO BATISTA P.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em aulas lecionadas na escola Valdivino Ribeiro, durante o mes de maio/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/06/2003 | 282.84 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em aulas lecionadas na escola Valdivino Ribeiro, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/06/2003 | 282.84 | 00000000000000 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em aulas lecionadas na escola valdivino Ribeiro, durante o mes de maio/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Estacada, durante o mes de maio/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MANUEL CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola Jose Bonifacio, durante o mes de maio/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ALDENICE DA SILVA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestdao como aux.de ensino na Escola de Olho d agua, durante o mes de maio/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VANESSA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na Escola de Pedra Furada, durante o mes de maio/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Laranjeiras, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/06/2003 | 2262.65 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Educacao (Micro-Onibus) cf nota fiscal de no 219 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/06/2003 | 2293.28 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da sec.de Educacao (Onibus escolar) cf nota fiscal de no 220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/06/2003 | 10.70 | 00000000000000 | TARIFA DE MANUT.BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas de cheque superior desc.na c/c do banco Real no dia 17.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/06/2003 | 520.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/06/2003 | 126.00 | 00000000000000 | ROMOALDO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado em conserto e reposicao de pecas no trator valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 463 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VALDEREI CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de cimento. por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/06/2003 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto do Posto Medico de Campinas - C.Cima durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionameto do Posto Medico de Olho D Agua, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria, ref. ao mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto medico durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto de Correios e Telegrafos, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/06/2003 | 70.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento de uma biblioteca , durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/06/2003 | 100.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto de um deposito Municipal em Curral de Cima, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/06/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de servicos na area Administrativa, digitacao e elaboracao do noticiario Oficial do Municipio, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/06/2003 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtod elocacao de um imovel para o funcionamento do LOGOS II, durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/06/2003 | 2000.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tecidos para as roupas de quadrilha juninas do Distrito de Estacada cf nota fiscal de no 6051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/06/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de Pintura na Escola Lucia Fesnandes Toscano, em Acude do Mato-C.Cima cf nota fiscal de no 464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/06/2003 | 735.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os professores de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape no periodo noturno no total de 21 viagens durante o mes de maio/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/06/2003 | 764.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos do Banco do Brasil no dia 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/06/2003 | 1215.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de oculos de graus para as pessoas discriminadas nas declaracoes e notas fiscais de no 17 e 18 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/06/2003 | 777.08 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para serem distribuidos nos Postos Medicos as pessoas carentes ccf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/06/2003 | 140.00 | 00007004475719 | ANTONIA MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem ida e volta para Fortaleza, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos e odontologos de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, durante o mes de maio/2003 no total de 22 viagens cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/06/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos do PSF para varias localidades deste Municipio no periodo de 05/05/03 a 18/06/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado na c/c do FPM no dia 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | RETENCAO DE PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de retencao de PASEP da conta FEP no dia 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/06/2003 | 725.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator Valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 2017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/06/2003 | 3800.00 | 02448584000198 | AUDISOM- JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de sonorizacao e palco nas festividades Juninas no Distrito de Estacada no dia 23/06/2003 cf nota fiscal de no 139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados na manutencao dos veiculos da Prefeitura de Curral de Cima-PB, cf nota fiscal de no 468 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/06/2003 | 170.00 | 00000000000000 | OFICINA E BORRACHARIA UNIAO/SEVERINO JORGE DA SILV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 469 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/06/2003 | 1466.50 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Refeicoes fornecidas ao pessoal da Policia e FUNASA no mes de junho/2003 cf nota fiscal de no 471 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/06/2003 | 110.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO- ALBERTO MAGNO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de Plasticos para a ornamentacao das ruas nos festejos Juninos cf nota fiscal de no 1287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MAURICIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de Pedras quartizito para o acabamento da praca Publica que esta sendo construida ao lado da Prefeitura cf nota fiscal de no 449874 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/06/2003 | 3330.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na recuperacao de 302 m2 de calcamento nas ruas principais de Curral de Cima cf nota fiscal de no 465 em anexo. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/06/2003 | 340.00 | 12617882000118 | BOMBA D AGUA & SERVICOS/ AUTO PECAS NICOLAU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a bomba do abastecimento d agua deste Municipio cf notas fiscais de no 7066/7061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/06/2003 | 110.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para os encontros do grupo dos Idosos de Curral de Cima cf nota fiscal de no 466 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Sec.de Saude, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/06/2003 | 1315.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB do mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/06/2003 | 70.00 | 00005579079427 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma Passagem para Aracaju, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/06/2003 | 840.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para equipe do PSF I durante o mes de maio/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/06/2003 | 300.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo C-20 (Doado pela FUNASA) da Sec.de Saude cf nota fiscal de no 1421 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/06/2003 | 300.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado na propaganda do recadastramento de titulos eleitorais, com um carro de som, no periodo de 10 horas cf nota fiscal de no 467 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/06/2003 | 1456.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus, camara e protetor para o onibus escolar desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria Administrativa e Tributaria, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.tecnicos de informatica, manutencao preventiva e configuracoes de programas durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/06/2003 | 165.00 | 00000000000000 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa e Natal cf propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/06/2003 | 200.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no conserto da bomba do abastecimento d agua da localidade de Laranjeiras e Curral de Cima cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/06/2003 | 1074.29 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (Celulares) desta Prefeitura cf conta mensal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/servico desc.na c/c do FPM no dia 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre servicos desc.na c/c do FPM no dia 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado na c/c do FPM no dia 30.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2003 | 1.63 | 00000000000000 | RETENCAO DE PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de retencao do PASEP na c/c ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens realizadas para a sec.de Saude cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2003 | 240.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado como aux.de enfermagem no Posto Medico Angelo Batista, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIO MUTSUO ONOKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de engenharia comelaboracao de projetos e outras atividades do ramo junto a Sec.de Infra Estrutura, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de mato e tapa-buracos, em Curral de Cima, no periodo de 13/06/03 ate 30/06/2003 cf nota fiscal de no 472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/07/2003 | 204.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de roco de mato nas estradas do Municipio, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/07/2003 | 204.00 | 00002935976428 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na construcao de uma praca Publica nesta Cidade, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/07/2003 | 204.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na const.de uma praca Publica nesta Cidade, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de roco de mato nas estradas do Municipio, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na limpeza Publica nesta Cidade, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALDELAN FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao e limpeza da praca publica, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDESIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abastecimento d agua deste Municipio, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/07/2003 | 204.00 | 00000000000000 | HERMANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de roco de mato nas estradas do Municipio, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/07/2003 | 456.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE LIMA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na fabricacao de premoldados na oficina de saneamento basico deste Municipio, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/07/2003 | 2437.69 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/07/2003 | 1350.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS/FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de cabos de aluminio para a iluminacao publica do distrito de Estacada cf nota fiscal de no 3861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/07/2003 | 2800.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao na coleta de lixo do Municipio de Curral de Cima, durante os meses de Maio e Junho/03 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IVONALDO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa para o escritorio de contabilidade com o Sr.Prefeitura e para o projeto cooperar cf proposta e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o chefe de Gabinete, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BENTO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tratorista desta Prefeitura durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tratorista no corte de terra para a populacao deste Municipio, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/07/2003 | 730.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no trator valmet desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FIRMINO DE SOUZA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como atendente no Posto Medico de Olho D agua, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/07/2003 | 548.40 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tecidos para roupas de quadrilha junina dos idosos cf nota fiscal de no 6042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/07/2003 | 313.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela da Farmacia basica, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportanto enfermos para Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos diversos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/07/2003 | 160.00 | 00079020291491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de detetizacao em dois Postos Medicos em Curral de Cima cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/07/2003 | 720.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado de manutencao e instalacao de programa da folha de Pagto na Sec.de Administracao, durante os meses de Abril, Maio e junho/2003 cf recibos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/07/2003 | 500.00 | 00005244444476 | LUANA F.PESSOA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no recadastramento de eleitores do Municipio de Curral de Cima, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/07/2003 | 1452.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os funcionarios de Mamanguape/C.Cima/Mamanguape, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura ref.ao mes de maio/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/07/2003 | 160.00 | 00079020291491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em detetizacao na Sede da Prefeitura Municipal de Curral de Cima cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/07/2003 | 377.52 | 00000000000000 | AMANDA DANTAS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ser.prestado como professora na Escola Valdivino Ribeiro no periodo de 16/05 a 17/06/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/07/2003 | 377.52 | 00000000000000 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como professora na escola Valdivino Ribeiro (Licenca Gestacao da Func. Elilaura Oliveira) no periodo de 17/05 a 17/06/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRINEU DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na Escola Jacy Rego Barros, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/07/2003 | 320.00 | 00079020291491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em detetizacao de 13 escolas da rede Municipal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/07/2003 | 2326.06 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Educacao (Onibus Escolar) cf nota fiscal de no 224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/07/2003 | 3290.10 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da sec.de educacao cf nota fiscal de no 225 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/07/2003 | 285.25 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de butijoes de gas, para as escolas do Municipio cf nota fiscal de no 227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/07/2003 | 2321.59 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Trator Valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | AGUINALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 473 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/07/2003 | 3500.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Compra de materiais para a praca que esta sendo construida ao lado desta prefeitura cf nota fiscal de no 191 em anexo. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr. Prefeito discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NATAL AUTO LOCADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo (Fiat Palio) para o Gab.do Prefeito cf nota fiscal de no 35 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/07/2003 | 910.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da Merenda Escolar deste Municipio cf nota fiscal de no 4091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/07/2003 | 208.00 | 00070876916434 | JOSEFA CLAUDINA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/07/2003 | 1300.00 | 00005002476414 | GERLANE ISABEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens a Servico da Sec.de Saude, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/07/2003 | 25.80 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de SEDEX convencional - documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/07/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado na colocacao de 32 carradas de aterro na estrada que liga Estacada a Aracagi cf nota fiscal de no 474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/07/2003 | 1793.46 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA da Sec.de Administracao/Financas e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTROLADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de Retencao de INSS do mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/07/2003 | 3551.04 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS Empresa do FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/07/2003 | 2367.36 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/07/2003 | 1255.42 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado em c/c do FPM no dia 10.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de servicos tecnicos como farmaceuticoi na sede da farmacia basica do Municipio, ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/07/2003 | 120.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a Ambulancia, cf nota fiscal de no 256833 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/07/2003 | 539.35 | 40799074000154 | PINTO FREIRE & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Peugeot) cf nota fiscal de no 19592 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de serv.de odontologia neste Municipio, ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/07/2003 | 308.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da Sec.de Educacao (Micro-onibus Escolar) cf nota fiscal de no 678 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/07/2003 | 680.00 | 00044921918449 | ROSIVALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado em retirada de pedras da rua principal com explosivos cf nota fiscal de no 475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/07/2003 | 1502.12 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura pela prestadora TELEMAR cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/07/2003 | 29.20 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura pela prestadora EMBRATEL cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/07/2003 | 1163.10 | 03000410000120 | MERCADINHO REAL JUNIOR/ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para os mercados Publicos de Estacada e Curral de Cima cf nota fiscal de no 136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/07/2003 | 530.00 | 12987020000187 | PNEU S SHOP- JOSE AURINO ASEVEDO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o veiculo do Gabinete do Prefeito (Fiat Palio) cf nota fiscal de no 53 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/07/2003 | 332.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o carrocao do trataor valmet desta prefeitura cf nota fiscal de no 679 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/07/2003 | 453.98 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR/CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas ao chefe de Gabinete em servicos para esta Prefeitura, cf nota fiscal de no 0345 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o chefe de Gabinete, discriminadas em concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos, em Curral de Cima, de 01/07/03 ate 14/07/2003 cf nota fiscal de no 476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/07/2003 | 258.85 | 00082676224468 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de verduras para a merenda das escolas Municipais de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 447294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/07/2003 | 363.50 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N.SRA.DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo da sec.de Educacao (Micro-onibus escolar) cf nota fiscal de no 1352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/07/2003 | 540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO ALFA SOLIDARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gratificacao de bolsas lanches para o pessoal da Alfa Solidaria, em viagem para Capim na Paraiba cf folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/07/2003 | 330.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N.SRA.DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo da sec.de Saude (Ambulancia peugeot) cf nota fiscal de no 1354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/07/2003 | 355.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Rio Tinto, Guarabira e Joao Pessoa cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/07/2003 | 712.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para Equipe do I do PSF, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/07/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados de digitacao do PAB, ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/07/2003 | 883.40 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais para os Postos de Saude, cf notas fiscais de no 018057/018058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/07/2003 | 2200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de equipamento para a Sec.de Saude cf nota fiscal de no 426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/07/2003 | 521.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para os Postos Medicos, cf nota fiscal de no 011279 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/07/2003 | 183.97 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (Pasep) dos servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/07/2003 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico de Campinas durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto medico, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico em Olho D agua, ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria, ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ALDENICE DA SILVA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Olho D agua, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/07/2003 | 399.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na escola Valdivino Ribeiro aos alunos de 5a e 6a serie, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/07/2003 | 340.00 | 00000000000000 | MANUEL CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola Jose Bonifacio, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOCEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola de Pedra Furada como aux.de ensino, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JACIELMA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ser.prestado como aux.de ensino na escola de Pedra Furada,durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Laranjeiras, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VANESSA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Pdra Furada, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Queimadas, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola Municipal de Estacada, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/07/2003 | 282.84 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na escola Valdivino Ribeiro aos alunos da 5a e 6a serie, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/07/2003 | 377.52 | 00000000000000 | JOAO BATISTA P.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na Escola Valdivino Ribeiro, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/07/2003 | 377.52 | 00000000000000 | AMANDA DANTAS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como professora na Escola Valdivino Ribeiro no periodo de 17/06 a 17/07/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/07/2003 | 453.03 | 00000000000000 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como professora na Escola Valdivino Ribeiro, no periodo de 17/06 a 17/07/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DINA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola Municipal Valdivino Ribeiro, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no programa de Alfabetizacao Solidaria como coordenadora, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ZAIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico na escola Valdivino Ribeiro, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como suplente da alfabetizacao Solidaria, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/07/2003 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do LOGOS II, ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao d eum imovel destinado ao funcionamneto de uma biblioteca, ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto dos Correios em Estacada, ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito, ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/07/2003 | 70.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/07/2003 | 100.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtod de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito, ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/07/2003 | 2305.20 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de combustivel destinado ao veiculo (onibus escolar) cf nota fiscal de no 234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/07/2003 | 2273.08 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo (Micro-onibus escolar) cf nota fiscal de no 233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/07/2003 | 11506.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF (medicos, enfermeiras, atendentes e odontologos) do mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA GENILDA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para a equipe do PSF II, durante o mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/07/2003 | 1296.37 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo (Ambulancia Savero) cf nota fiscal de no 235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/07/2003 | 3054.60 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia) cf nota fiscal de no 232 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Sec.de Saude, discriminadas em proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/07/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes de Vigilancia Ambiental, ref. ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/07/2003 | 3810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos Agentes Comunitarios de Saude e da Equipe da Vig.Sanitaria , ref. ao mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/07/2003 | 3060.75 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinadoo a veiculo do Gabinete do Prefeito (Fiat palio) cf nota fiscal de no 231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/07/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, durante o mes de junho/2003. No total de 21 viagens cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/07/2003 | 65.00 | 00000000000000 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens a servico da Secretaria de Saude cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/07/2003 | 525.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape/C.de Cima/Mamanguape no periodo Noturno, ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus transportando estudante, durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/07/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes, durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/07/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de dois onibus, transportando estudantes, durante o mes de julho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes, durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/07/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | OSCAR JOSUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/07/2003 | 180.00 | 00003365293418 | MARIA DE SOUSA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de roupas de Quadrilhas para as festividades Juninas deste Municipio, cf nota fiscald e no 477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/07/2003 | 4500.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para as Escolas com projeto do RECOMECO JOVENS/ADULTOS cf notas fiscais de no 53527/53528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 18.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado em Roco de mato nas Estradas de Curral de Cima cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/07/2003 | 1099.92 | 00000000000000 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Pedras (quartizito Irregular) para o acabamento da Praca ao lado desta Prefeitura cf nota fiscalde no 451627 em anexo. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/07/2003 | 163.50 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de cimento e arame para a praca ao lado desta Prefeitura cf nota fiscal de no 0215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/07/2003 | 7750.31 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito do mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/07/2003 | 8458.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude do mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/07/2003 | 1944.50 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionadas da sec.Promocao Social do mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP no dia 21.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/07/2003 | 28160.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Educacao (Fundef 60%) do mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/07/2003 | 11000.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Administracao do mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/07/2003 | 10140.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos do mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/07/2003 | 1336.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de financas do mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/07/2003 | 17149.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao (Fundef 40%) do mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/07/2003 | 240.00 | 00005025092442 | MARCELA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na educacao de jovens e adultos, ref. ao mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/07/2003 | 240.00 | 00004182015444 | VILMA OLIMPIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na educacao de jovens e adultos ref. ao mes de junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/07/2003 | 110.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para os encontros do Grupo dos idosos de Curral de Cima cf nota fiscal de no 478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao dos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscald e no 479 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/07/2003 | 339.51 | 00000000000000 | ANALI DE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de salario da funcionaria Anali de Farias da Silva , ref. ao mes de julho/03, por o nome nao ter constado na folha de pagto do mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/07/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref. ao mes de julho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/07/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de servicos, na area administrativa, digitacao e elaboracao do noticiario Oficial do Municipio, ref. ao mes de julho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/07/2003 | 1313.37 | 03226148000137 | CISP/BP-CONS.INTER.DE SAUDE P.DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do consorcio intermunicipal de Saude do mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 04 (Quatro)plantoes psicologicos neste Municipio, durante o mes de junho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/07/2003 | 30.00 | 00065149335487 | GUEDES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem transportando enfermo para Rio Tinto, cf autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/07/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos do PSF para varias localidades deste Municipio, no periodo de 20/06/03 ate 15/07/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/07/2003 | 480.00 | 00082188807472 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no combate a dengue neste Municipio, ref. aos meses de abril e maio/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/07/2003 | 1184.50 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para o pessoal da policia e FUNASA, durante o mes de julho/03 cf nota fiscal de no481 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/07/2003 | 990.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos em Curral de Cima de 15/07/2003 ate 25/07/2003 cf nota fiscal de no 480 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/07/2003 | 4144.00 | 05230246000173 | PROSOM PROMOCOES DE EVENTOS/ ELIANE FERREIRA DA SI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de Sonorizacao, Iluminacao e Palco nas festividades de Santana em Curral de Cima no dia 26.07.03 cf nota fiscal de no 33 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/07/2003 | 415.00 | 00000000000000 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, para a Delegacia Regional do Trabalho pegar carteiras de Trabalho, para IPC levar e pegar Identidades e para o sacolao fazer compras de presente para o dia das maes acompanhando o Sr. Prefeito e para Secretaria do trabalho e acao Social com o Sr. Prefeito cf propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/07/2003 | 198.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/servicos desc.em c/c do FPM no dia 30.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 30.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/07/2003 | 1330.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de um motor submerso para a bomba do abastecimento d agua de Estacada cf nota fiscal de no 000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/07/2003 | 61.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do conserto em uma bomba submersa do distrito de Campinas cf nota fiscal de no 116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/07/2003 | 3000.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para o acabamento da praca, que esta sendo construida ao lado desta Prefeitura cf notas fiscais de no 194/193 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2003 | 2326.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo PATROL cf nota fiscal de no 237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/07/2003 | 2188.80 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Trator Valmet desta Prefeitura cf nota fiscald e no 239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/07/2003 | 3060.75 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia) cf nota fiscal de no 238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/07/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do ICMS no dia 31/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/07/2003 | 1780.44 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Educacao (Onibus Escolar) cf nota fiscal deno 240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos diversos para a Secretaria de Saude cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/08/2003 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Natal acompanhando pecientes para Cirurgia de Catarata nos dias 18/06/03 e 17/07/2003 cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/08/2003 | 629.20 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Compra de materiais de limpeza para os Postos de Saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 43 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/08/2003 | 208.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/08/2003 | 80.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem no dia 16/07/2003, transportando os medicos do PSF de Mamanguape para Curral de Cima e no dia 24/07/2003 transportando enfermo para Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FIRMINO DE SOUZA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como atendente no posto Medico de Olho D agua ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/08/2003 | 285.00 | 03686168000190 | OFICINA SAO SEVERINO/ SEVERINO RAMOS NASCIMENTO OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no trator Valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 65 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tratorista no corte de terra das pessoas carentes, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BENTO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto serv.prestado como tratorista desta Prefeitura ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/08/2003 | 248.00 | 00067523072453 | JOSE PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de almocos para 28 (Vinte e Oito) pessoas, para serem servidos durante os trabalhos da Sessao Periodica do Juri popular da Comarca de Jacarau no julgamento, em que e acusado Severino Lisboa de Souza cf nota fiscal de no 484 e oficios de no 558/2003,765/03 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/08/2003 | 306.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o servidor Estadual Evandro Paulo Silva cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CRISTIANO SILVA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em roco de mato e tapa-buracos em Laranjeiras, no periodo de 01 de julho/03 ate 01 de agosto/03 cf nota fiscal de no 483 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de roco de mato nas estradas do Municipio,ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de roco de mato nas estradas do Municipio, ref.ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE LIMA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest. na fabricacao de Premoldados na oficina de Saneamento basico deste Municipio, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDESIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abastecimento d agua desta cidade ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALDELAN FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao e limpeza da praca publica, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002935976428 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.pretsado na construcao de uma praca publica nesta cidade ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na limpeza publica nesta cidade ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/08/2003 | 240.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na const.de uma praca publica nesta cidade, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | HERMANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de roco de mato nas estradas do Municipio, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/08/2003 | 98.80 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MED.E PERFUMARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/08/2003 | 126.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para o Posto de Saude, cf nota fiscal de no 11280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/08/2003 | 40.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de reciclagem em cartucho da impressora de Sec.de Saude, cf nota fiscal de no 104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/08/2003 | 366.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 018174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/08/2003 | 230.00 | 00092813275468 | MARIA LINDACI M.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a comprade uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/08/2003 | 130.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para o Onibus escolar cf nota fiscal de no 15098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/08/2003 | 24.72 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de Internet pela prestadora Terra cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/08/2003 | 142.50 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a limpeza publica de Estacada cf nota fiscal de no 00003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/08/2003 | 100.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator valmet desta prefeitura cf nota fiscal de no 12084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/08/2003 | 260.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes aos motoristas dos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 485 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/08/2003 | 680.50 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a praca que esta sendo construida ao lado da Prefeitura, cf notas fiscais de no 0216/0218 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/08/2003 | 368.00 | 00000000000000 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais de expediente para o depto de Financas desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 997 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/08/2003 | 255.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Mamanguape, transportando o tesoureiro para o banco do Brasil, durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/08/2003 | 368.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da sec.de Educacao (Onibus Escolar) cf nota fiscal de no 22471 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/08/2003 | 1090.13 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (Celulares) das reparticoes desta prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/08/2003 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado poldando as arvores ornamentais da Cidade de C.de Cima cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. prestado atraves de um onibus, transportando estudante durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/08/2003 | 3576.88 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da Sec.de Educacao (FUNDEF 60%). Ref. ao mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/08/2003 | 2384.58 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da sec.de Educacao (FUNDEF 40%). Ref. ao mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTROLADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Parcela de Retencao de INSS dec. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/08/2003 | 1806.50 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da Sec.de Administracao/Financas ref. ao mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM no dia 08.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/08/2003 | 1264.55 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da Sec.de Saude, ref. ao mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/08/2003 | 396.50 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de expediente para a Secretaria de Saude, cf nota fiscal de no 2959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/08/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de transporte de estudantes de Curral de Cima/Mamanguape/Curral de Cima cf convenio firmado entre esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/08/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestdao transportando estudantes de Curral de Cima/Mamanguape/Curral de Cima cf convenio firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos, em Curral de Cima, de 25/07/03 ate 11/08/03 cf nota fiscal de no 486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/08/2003 | 2343.44 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias das reparticoes desta Prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/08/2003 | 1500.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL/ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao total da bomba e dos bicos injetores do trator cf nota fiscal de no 49 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/08/2003 | 500.00 | 01427591000140 | CATLINK- PECAS PARA TRATORES/ HERMANO JOSE DE SOUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para a patrol, cf nota fiscal de no 739 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NATAL AUTO LOCADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo fiat palio yang para o Gab.do Prefeito cf nota fiscal de no 36 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/08/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/08/2003 | 455.00 | 00000000000000 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de convites e envelopes para a Sec.de Educacao cf nota fiscal de no 4383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/08/2003 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do LOGOS II, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento de uma Biblioteca, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao deposito Municipal ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/08/2003 | 100.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal em Curral e Cima, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/08/2003 | 70.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um deposito Municipal ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto dos Correios e Telegrafos em Estacada ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/08/2003 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico de Campinas-C.Cima P.B ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma casa para o funcionamento da vigilancia Sanitaria, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico em Olho D agua, ref.ao mes dejulho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/08/2003 | 3030.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da sec.de Saude (Fiat UNO) cf nota fiscal de no 244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/08/2003 | 3087.55 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Saveiro) cf nota fiscal de no 243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/08/2003 | 250.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como seguranca nas festividades alusivas do Sabado de Santana comemorada neste Municipio, no dia 26.07.03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/08/2003 | 1110.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar cf nota fiscal de no 547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/08/2003 | 1500.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o onibus Escolar deste Municipio cf nota fiscal de no 20 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/08/2003 | 1400.00 | 00020302584404 | JOSE LUIZ MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um Onibus, transportando estudantes durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/08/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | OSCAR JOSUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. prest. atraves de um onibus,transportando estudantes ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/08/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de dois onibus, transportando estudantes, durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/08/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes, durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/08/2003 | 128.29 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do emplacamento do veiculo da Sec.de Educacao (Onibus) cf demonstrativo dos Pagtos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/08/2003 | 2188.80 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Micro-onibus escolar cf nota fiscal de no 241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/08/2003 | 604.80 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de butijoes de gas para as escolas Municipais de Curral de Cima cf nota fiscal de no 245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/08/2003 | 3078.85 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito (Fiat Palio) cf nota fiscal de no 242 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/08/2003 | 4500.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a praca que esta sendo construida ao lado desta Prefeitura cf nota fiscal de no 195 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA GENILDA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para equipe do PSF II, no mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/08/2003 | 838.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de almocos fornecidos a equipe I do PSF durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/08/2003 | 490.48 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma bicicleta para a Vigilancia Ambiental, cf nota fiscal de no 57402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos psicologicos no municipio de Curral de Cima, durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/08/2003 | 1832.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF do mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/08/2003 | 1200.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo (Fiat UNO) para a Sec.de Saude, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/08/2003 | 257.25 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/08/2003 | 540.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa cf autorizacoes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.tecnicos como farmaceutico na sede da farmacia basica do Municipio, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de odontologia neste municipio, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/08/2003 | 240.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em aux. de enfermagem no Posto medico deste Municipio, durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado em c/c do FPM no dia 20.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP no dia 20.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/08/2003 | 1200.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL/ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao da bomba injetora do micro-onibus, cf nota fiscalde no 0051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/08/2003 | 1452.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.transportando funcionarios de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria administrativa e tributaria, ref. ao mes de julho/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de Informartica nos computadores desta Prefeitura, durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao e instalacao do Programa da Folha de Pagamento, durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIO MUTSUO ONOKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na elaboracao de projetos junto ao Sec.de Infra-Estrutura do Municipio, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/08/2003 | 1400.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao na coleta de lixo do Municipio de C. de Cima, durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/08/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na colocacao de 31 carradas de aterro na estrada que liga Estacada a Aracagi cf nota fiscald e no 487 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao dos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 488 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/08/2003 | 1500.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o carrocao do trator desta Prefeitura cf nota fiscal de no 21 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/08/2003 | 210.00 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator Valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 4576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/08/2003 | 7750.31 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito do mes de agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/08/2003 | 10156.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos do mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/08/2003 | 1640.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas do mes de Agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/08/2003 | 10355.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Funcionarios da Sec.de Administracao do mes de Agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/08/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria administrativa, digitacao e elaboracao do noticiario oficial do Municipio, ref. ao mes de agosto/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/08/2003 | 28616.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de educacao (FUNDEF 60%) do mes de agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/08/2003 | 17027.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao (FUNDEF 40%) do mes de agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/08/2003 | 1944.50 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Promocao Social do mes de Agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/08/2003 | 8811.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude do mes de Agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/08/2003 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de produtividade do PAB do mes de junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/08/2003 | 695.00 | 00000000000000 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, Guarabira e Mamanguape cf autorizacoes e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/08/2003 | 627.07 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de medicamentos para serem distribuidos entre as pessoas carentes, nos postos Medicos de Curral de Cima, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/08/2003 | 896.92 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de medicamentos para os postos de Saude deste Municipio, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/08/2003 | 550.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de oculos de graus para as pessoas carentes cf declaracoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/08/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados, transportando medicos do PSF para varias localidades deste Municipio, no periodo de 16/07/03 a 22/08/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/08/2003 | 12362.80 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de fardamentos para os alunos da rede Municipal de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/08/2003 | 710.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os veiculos da sec.de Eucacao (MIcro-onibus e Onibus Escolar) cf notas fiscais de no 705/707 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/08/2003 | 735.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um carro transp.professores de Mamanguape/C.de Cima/Mamanguape no periodo da noite cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/08/2003 | 290.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo da Sec.de educacao (onibus) cf nota fiscal de no 65 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/08/2003 | 1092.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/08/2003 | 930.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos execultados na maquina de xerox desta Prefeitura cf nota fiscal de no 382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/08/2003 | 120.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da compra de um toner para a maquina de xerox desta Prefeitura cf nota fiscal de no 959 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/08/2003 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de Sistema de informatica, ref. aos meses de junho e julho/03 cf recibo e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/08/2003 | 664.40 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de mercadorias para a Cantina desta Prefeitura cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/08/2003 | 150.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PERCAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de revisao da bomba hidraulica do trator desta Prefeitura cf nota fiscal de no 195 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/08/2003 | 146.50 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Compra de pecas para o trator Valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 706 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/08/2003 | 445.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA-EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de recuperacao e picotamento na caixa de marcha do veiculo C-20, cf nota fiscal de no 266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/08/2003 | 125.81 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura (pela Prestadora EMBRATEL) cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/08/2003 | 976.96 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto decontas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, pela Prestadora TELEMAR, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/08/2003 | 2477.79 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/08/2003 | 986.69 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (Celulares) das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/08/2003 | 200.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos Prestados no conserto da Bomba d agua do abastecimento deste Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.pretsado na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos em Curral de Cima de 11/08/03 ate 22/08/03 cf nota fiscal de no 489 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/08/2003 | 311.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a limpeza publica de Estacada cf nota fiscal de no 00002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/08/2003 | 480.00 | 00005025092442 | MARCELA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na educacao de jovens e adultos ref. aos meses de julho e Agosto/2003 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/08/2003 | 480.00 | 00004182015444 | VILMA OLIMPIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na educacao de jovens e adultos, ref. aos meses de julho e agosto/03 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/08/2003 | 377.52 | 00000000000000 | AMANDA DANTAS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado como professora na Escola Valdivino Ribeiro, no periodo de 17/07 a 17/08/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/08/2003 | 377.52 | 00000000000000 | JOAO BATISTA P.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na Escola Valdivino Ribeiro, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/08/2003 | 453.03 | 00000000000000 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como professora na escola Valdivino Ribeiro (Licenca gestacao da func.Elilaura Oliveira). ref. ao periodo de 17/07 a 17/08/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/08/2003 | 282.84 | 00000000000000 | MARIA ALEXISANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na escola Valdivino Ribeiro aos alunos da 5a e 6a serie, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Laranjeiras, durante o mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Queimadas, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/08/2003 | 340.92 | 00000000000000 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na escola Valdivino Ribeiro de 5a e 6a serie, ref. oa mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JACIELMA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola de Pedra furada, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VANESSA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.pretsdao como aux.de ensino na escola de Pedra furada, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOCEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola de Pedra Furada como aux.de ensino, ref. ao Mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DINA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola Municipal Valdivino Ribeiro, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE EMILIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no programa de alfabetizacao solidaria ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXISANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como suplente da alfabetizacao Solidaria, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ZAIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico na escola Valdivino Ribeiro, ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ALDENICE DA SILVA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.Prestado como aux.de ensino na escola de Olho D agua , ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/08/2003 | 13754.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF (Medicos, enfermeiras, atendentes e odontologos) ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/08/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes comunitarios de Saude e da equipe da vigilancia Sanitaria do mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental (Dengue) do mes de Agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/08/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao para os funcionario que trabalharam na 1a etapa da campanha de vacinacao junho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/08/2003 | 1042.10 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para os postos de saude deste Municipio cf nota fiscal de no 18320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/08/2003 | 924.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material para os postos de saude, cf nota fiscal de no 11412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/08/2003 | 145.50 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para a Sec.de Saude, cf nota fiscal de no2977 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/08/2003 | 1101.20 | 03226148000137 | CISP/BP-CONS.INTER.DE SAUDE P.DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Consorcio Intermunicipal de Saude, ref. ao mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/08/2003 | 160.00 | 00065149335487 | GUEDES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MANUEL CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola Jose Bonifacio (Licenca Gestacao da func.Maria Luciene da Silva) ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola Municipal de Estacada, ref. ao mes de julho/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/08/2003 | 460.50 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de construcao para a praca localizada ao lado desta Prefeitura cf nota fiscald e no 0223 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/08/2003 | 1100.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia e FUNASA, no mes de agosto/03 cf nota fiscal de no 490 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/08/2003 | 335.00 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR/CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas ao chefe de Gabinete em servico para esta Prefeitura, cf nota fiscal de no 971 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/08/2003 | 320.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de servico no micro-onibus e Onibus escolar desta Prefeitura cf nota fiscal de no 01049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/08/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma GAE de acordo com a Lei 19/98 e Art.12. por Nao constar no contra-cheque ref. ao mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/08/2003 | 110.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para os encontros do grupo dos Idosos de Curral de Cima cf nota fiscal de no 491 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/08/2003 | 626.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela da frmacia basica ref. aos meses de julho e agosto/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/08/2003 | 1630.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos de Mamanguape/C.de Cima/Mamanguape ref. ao mes de julho/03. No total de 28 viagens e de viagens para outras localidades de Curral de Cima com a equipe do PSF no total de 23 viagens no mes de julho/03 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de proteses dentaria para as pessoas carentes, cf declaracoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/08/2003 | 350.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de oculos para as pessoas carentes cf declaracoes e nota fiscal de no 21 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/08/2003 | 622.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos desc. na c/c do FPM no dia 28/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/08/2003 | 2735.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura cf notas fiscais de no 1261/1376/1375/1254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/08/2003 | 122.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa sobre servicos da c/c do FPM no dia 29.08.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/08/2003 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado em elaboracao de projetos, acompanhamento dos referidos porojetos junto aos Ministerios e Secretarias de Estado; assessoria a todos os pleitos desta Prefeitura cf contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado em c/c do FPM no dia 29.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/08/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado em c/c do ICMS-DESONERACAo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/09/2003 | 440.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Rio Tinto, Joao Pessoa e Guarabira cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/09/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa e Guarabira cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE DJALMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a equipe do PSF cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/09/2003 | 3061.50 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia da Sec.de Saude cf nota fiscal de no 247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, Ref. ao mes de julho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/09/2003 | 850.00 | 00000000000000 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Tesoureiro desta Prefeitura, acompanhando o Sr. Prefeito, discriminadas em proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/09/2003 | 1452.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os funcionarios de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, ref. ao mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/09/2003 | 1526.50 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Kombi cf nota fiscal de no 250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/09/2003 | 2179.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Educacao (onibus Escolar) cf nota fiscal de no 249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/09/2003 | 2333.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo trator desta Prefeitura cf nota fiscal de no 248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/09/2003 | 25.00 | 01427591000140 | CATLINK- PECAS PARA TRATORES/ HERMANO JOSE DE SOUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/09/2003 | 3945.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais destinado a obra das calcadas em torno do Ginasio Esportivo em Curral de Cima cf nota fiscal de no 197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/09/2003 | 450.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO/ FRANCISCO COSME DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados de recuperacao no eixo trazeiro da Patrol 120B cf nota fiscal de no 3542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/09/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado de pedreiro na praca que esta sendo construida ao lado desta Prefeitura ref. a 14 dias do mes de Agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/09/2003 | 805.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para a Iluminacao Publica deste Municipio, cf nota fiscal de no 198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | HERMANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de roco de mato nas estradas do Municipio, durante o mes de Agosto/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/09/2003 | 960.00 | 00004431248412 | JOSE QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestdao em um carro pipa, transportando agua para o abastecimento da Comunidade de Pedra Furada e Barro Branco, durante os meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE LIMA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na fabricacao de premoldados na oficina de Saneamento, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na limpeza publica nesta Cidade, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDESIO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no abastecimento d agua desta Cidade, ref. ao mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VALDELAN FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao e limpeza da praca publica , durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tratorista no corte de terra das pessoas carentes deste Municipio, durante o mes de agosto/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BENTO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como tratorista desta Prefeitura, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/09/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa e Guarabira, transportando enfermos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/09/2003 | 480.00 | 00082188807472 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no combate a dengue neste Municipio, durante os meses de junho e julho/2003 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/09/2003 | 104.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de camisas para os Professores na SEMANA CULTURAL cf nota fiscal de no 378 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Coordenador de Financas, acompanhando o Sr. Prefeito, discriminadas em proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre servicos desc. na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/09/2003 | 63.30 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO A.A.LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia da escola Antonio Valentin, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal do D.E.R, em medicao das estradas de C.de Cima, cf nota fiscal de no 493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Banda Musical que se apresentou na festa de Santana em C.de Cima cf nota fiscal de no 492 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/09/2003 | 392.85 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo da Sec.de Educacao (Onibus Escolar) cf nota fiscal de no 47 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/09/2003 | 1100.00 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nos veiculos da Sec.de Saude, serv.de lanternagem da ambulancia Savero e C-20 cf notas fiscais de no 000029/000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/09/2003 | 25.62 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de boleto da Internet do depto de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/09/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na colocacao de 33 carradas de aterro nas estradas de Acude do Mato-Curral de Cima cf nota fiscal de no 494 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/09/2003 | 454.55 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para a Praca que esta sendo construida ao lado desta Prefeitura cf nota fiscal de no 227 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/09/2003 | 1773.07 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA das sec.de Administracao/Financas e outras, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTROLADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de Retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/09/2003 | 3510.68 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS EMPRESA da Sec.de Educacao (FUNDEF 60%) ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/09/2003 | 2340.46 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA da sec.de Educacao (FUNDEF 40%) ref. ao mes de Agosto/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/09/2003 | 1241.15 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA da Sec.de Saude, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado na c/c do FPM no dia 10.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/09/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de complementacao da Folha do PSF do mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/09/2003 | 270.93 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de enfermagem no Posto Medico Angelo Batista, ref. ao mes de agosto/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/09/2003 | 1200.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo UNO a disposicao da Sec.de Saude, ref. ao mes de Agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 05 plantoes de serv.psicologicos no Municipio, durante o mes de Agosto/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/09/2003 | 275.00 | 00000000000000 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/09/2003 | 520.00 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Servicos de Pintura do Veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Saveiro) cf nota fiscal de no 31 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Servicos odontologicos neste Municipio, ref. ao mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/09/2003 | 365.00 | 00065149335487 | GUEDES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados como farmaceutico na sede da farmacia basica do Municipio, ref. ao mes de Agosto/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/09/2003 | 1910.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais para as Escolas Municipais, cf nota fiscalde no 1014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/09/2003 | 2100.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES/ SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais didaticos para serem distribuidos aos alunos da Alfabetizacao Jovens e Adultos cf nota fiscal de no 877 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/09/2003 | 720.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais eletricos para o Ginasio Esportivo de C. de Cima, cf nota fiscal de no 1861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/09/2003 | 9603.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no 001109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/09/2003 | 453.03 | 00000000000000 | ROSANGELA ROSAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como professora na Escola Valdivino Ribeiro (Licenca Gestacao da funcionaria Elilaura Oliveira) no periodo de 17/08/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSILDA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na Escola de Estacada, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | VANESSA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestdao como aux.de ensino na Escola de Pedra Furada, durante o mes de Agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOCEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Escola de Pedra Furada como aux. de ensino, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MANUEL CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola Jose Bonifacio (Licenca da func.Maria Luciene da Silva), durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/09/2003 | 340.92 | 00000000000000 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na Escola Valdivino Ribeiro aos alunos da 5a e 6a serie, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ALDENICE DA SILVA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.Prestado como aux.de ennsino na Escola de Olho D agua, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JACIELMA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na Escola de Pedra Furada, durante o mes de Agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/09/2003 | 282.84 | 00000000000000 | MARIA ALEXISANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aulas lecionadas na Escola Valdivino Ribeiro aos alunos da 5a e 6a serie, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na Escola de Laranjeiras, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na Escola de Queimadas, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXISANDRA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtode serv.prestado como suplente da alfa Solidaria, durante o mes de Agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DINA CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na escola Municipal Valdivino Ribeiro, ref. ao mes de Agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ZAIRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico na Escola Valdivino Ribeiro, ref. ao mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARGARIDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. Prest. no Programa da Alfabetizacao Solidaria como coordenadora, durante o mes de Agosto/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/09/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando funcionarios do Cartorio Eleitoral de Jacarau para Curral de Cima a servico da Justica Eleitoral, durante os meses de Maio e junho/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/09/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, ref. ao mes de Agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/09/2003 | 580.00 | 01427591000140 | CATLINK- PECAS PARA TRATORES/ HERMANO JOSE DE SOUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a Patrol, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/09/2003 | 1400.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao para coleta de lixo do Municipio, ref. ao mes de agosto/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIO MUTSUO ONOKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de engenharia, com elaboracao de projetos e outras atividades do ramo junto a Sec. de Infra-Estrutura, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NATAL AUTO LOCADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo (Fiat Palio) para o Gab.do Prefeito cf nota fiscal de no37 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/09/2003 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, em Curral de Cima, no periodo de 22/08/2003 a 12/09/2003 cf nota fiscal de no 495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/09/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/09/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | OSCAR JOSUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes, durante o mes de agosto/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/09/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de dois onibus, transportando estudantes, durante o mes de agosto/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/09/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes, durante o mes de agosto/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/09/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes, durante o mes de agosto/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes, durante o mes de agosto/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/09/2003 | 1651.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL/SEVERINO V.DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o onibus Escolar cf nota fiscal de no 1738 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FUNDACAO DE ASSITENCIA DOS MUNICIPIOS PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Convenio FAMUP firmado entre esta Prefeitura desc.na c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/09/2003 | 2079.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia (Besta) da Sec.de Saude cf nota fiscal de no 253 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/09/2003 | 3058.60 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia (Savero) da sec.de Saude cf nota fiscal de no 251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/09/2003 | 1894.40 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo fiat palio do Gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/09/2003 | 2186.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao trator valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/09/2003 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico de Campinas, durante o Mes de Agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um posto medico em Olho D agua, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/09/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico,durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FIRMINO DE SOUZA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como atendente no Posto Medico de Olho D agua, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/09/2003 | 100.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal em Curral de Cima, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/09/2003 | 70.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto de um deposito municipal, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento de uma Biblioteca, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto dos Correios e Telegrafos em Estacada, durante o mes de Agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/09/2003 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento do LOGOS II, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/09/2003 | 1659.40 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiaias de limpeza para as escolas deste Municipio cf nota fiscal de no 000744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/09/2003 | 1635.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais esportivos para os times do Trigueiro e Queimadas cf nota fiscal 001221/001231 e declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/09/2003 | 1119.40 | 03000410000120 | MERCADINHO REAL JUNIOR/ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de limpeza para os departamentos desta Prefeitura cf nota fiscald e no 167 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/09/2003 | 105.00 | 00000000000000 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa - IPC levar e pegar identidades nos dias 31/07/03, 01/08/2003 e 19/08/2003 cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/09/2003 | 1300.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de forneciemnto de refeicoes para o pessoal da policia e FUNASA, durante o mes de setembro/2003 cf nota fiscal de no 496 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/09/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/09/2003 | 840.00 | 00000000000000 | PLACIDO LOURENCO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Secretario de Infra-Estrutura todas acompanhando o sr. Prefeito, discriminadas em proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/09/2003 | 699.30 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de limpeza para o Mercado publico cf nota fiscal de no 48/47 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/09/2003 | 353.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 497 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/09/2003 | 6552.17 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de Merenda Escolar para as Escolas Municipais, cf nota fiscal de no 1778 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/09/2003 | 237.66 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 19.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/09/2003 | 2.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. na c/c do ITR no dia 19.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | FEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. na c/c do FEP no dia 19.09.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/09/2003 | 256.00 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes aos motoristas dos veiculos desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/09/2003 | 360.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de impressos para a Sec.de Saude cf nota fiscal de no 013743 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/09/2003 | 780.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS/COM.VAREJISTA DE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de toalhas, tecidos e microfibra para fazer lencois para os Postos de Saude cf nota fiscal de no 68 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/09/2003 | 131.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para os Postos de Saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 11517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/09/2003 | 260.00 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para os Postos medicos de Saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 8065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/09/2003 | 674.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de almocos fornecidos a equipe do PSF I, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/09/2003 | 13754.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF do Mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/09/2003 | 3620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude e da folha da Equipe da Vigilancia Sanitaria do mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/09/2003 | 1944.50 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da Sec.de Promocao Social do mes de Setembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/09/2003 | 9063.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude do mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/09/2003 | 29350.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao (FUNDEF 60%) do mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/09/2003 | 17494.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao (FUNDEF 40%) do mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/09/2003 | 9825.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos do mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/09/2003 | 1336.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Financas do mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/09/2003 | 10556.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Administracao do mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/09/2003 | 7753.48 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha do Gabinete do Prefeito do mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/09/2003 | 1279.90 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/09/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.Prestado transportando estudantes de Curral de Cima/Mamanguape/Curral de Cima, cf convenio firmado com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/09/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. Prestado transportando estudantes de Curral de Cima/Mamanguape/Curral de Cima, cf convenio firmado com esta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/09/2003 | 110.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de fornecimento de lanches para os encontros do grupo dos idosos de Curral de Cima cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa e Guarabira, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/09/2003 | 256.25 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais de expediente para a Sec.de Saude cf nota fiscal de no 3004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/09/2003 | 1444.69 | 03226148000137 | CISP/BP-CONS.INTER.DE SAUDE P.DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parc.do Consorcio Intermunicipal de Saude do mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/09/2003 | 1370.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape e para varias localidades do Municipio, durante o mes de agosto/03 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/09/2003 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Secretaria de Saude, discriminadas em proposta e concessao de diarais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/09/2003 | 120.00 | 70109483000142 | HITECH INFORMATICA/ROBERTO C. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos tecnicos na area de informatica da Sec.de Saude cf nota fiscal de no 2156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/09/2003 | 735.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, no periodo Noturno, durante o mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/09/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, durante o mes de Setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de Assessoria Administrativa e tributaria, ref. ao mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos tecnicos de informatica, ref. ao mes de agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/09/2003 | 84.00 | 00000000000000 | ROMOALDO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de balanciamento e alinhamento no veiculo palio desta Prefeitura cf nota fiscal de no 502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/09/2003 | 548.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na manutencao dos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/09/2003 | 1357.35 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa para o sr. Prefeito Manoel Ferreira do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/09/2003 | 248.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um som radio gravador para o Gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 56445 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/09/2003 | 240.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um cilindro para o trator valmet desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 12.472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/09/2003 | 200.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um ataude completo e com translados, cf nota fiscal de no 84 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/09/2003 | 2375.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias das reparticoes desta Prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/09/2003 | 548.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos em Curral de Cima, no period de 12/09 ate 26/09/2003 cf nota fiscal de no 503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/09/2003 | 570.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area Administrativa, durante o mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, ref. oa mes de agosto/2003 cf nota fiscal de no 659 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de extratos de cheques para a Sec.de Financas, cf nota fiscal de no 4382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/09/2003 | 316.50 | 00000000000000 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de expediente para a Sec.de Financas cf nota fiscal de no 1072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/09/2003 | 240.00 | 00004182015444 | VILMA OLIMPIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na educacao de joves e adultos, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/09/2003 | 240.00 | 00005025092442 | MARCELA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na educacao de jovens e adultos, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/09/2003 | 1037.00 | 04264011000130 | FLASH SPORT S/PATRICIA QUELE DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para os times de futebol amadores de Campinas, Palmeiras de Estacada e Curral de Cima, cf nota fiscal de no 52 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/09/2003 | 215.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo Ambulancia (Savero) da sec.de Saude cf nota fiscal de no 582 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/09/2003 | 710.34 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da compra de medicamentos para serem distribuidos entre as pessoas carentes nos Postos de Saude do Municipio, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/09/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de proteses dentaria para as pessoas cf declaracoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/09/2003 | 455.50 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais para o conserto do veiculo Ambulancia da Sec.de Saude cf nota fiscal de no 32 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/09/2003 | 879.00 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para o conserto da C-20, cf nota fiscal de no 30 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/09/2003 | 401.80 | 00082676224468 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de verduras, legumes e de frango para fazer o SOPAO e destribuir entre as pessoas carentes cf nota fiscal de no 447460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado em c/c do FPM no dia 30.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto do PASEP desc. na c/c do ICMS-DESONERACAO no dia 30.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/09/2003 | 377.52 | 00000000000000 | AMANDA DANTAS DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com professor do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoas, acompanhando o sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2003 | 424.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre servicos desc. na c/c do FPM no dia 30.09.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/10/2003 | 1452.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os funcionarios de Mamanguape/Curral de CIma/Mamanguape, durante o mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZA MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico na Escola adelaide Fernandes, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/10/2003 | 4381.80 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos (Onibus e micro-onibus escolar) cf notas fiscais de no 257/259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/10/2003 | 2936.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Kombi, cf nota fiscal de no 260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/10/2003 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens de motocicleta durante 07 dias de vacinacao anti-rabica, durante o mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/10/2003 | 230.00 | 00005282186462 | VALDINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/10/2003 | 100.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO-COMERCIAL DE VIDROS E ACESSORIOS P/VEICUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Savero) cf nota fiscal de no 3724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/10/2003 | 467.00 | 09286733000109 | CASA DAS BICICLETAS/JOSE G.M.PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a moto (Que foi doada pela FUNASA) cf notas fiscais de no 3810,3811,3812,3813 e 3814 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados de digitacao do PAB, ref. aos meses de Julho e Agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/10/2003 | 540.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermosn para Mamanguape, Rio Tinto, Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/10/2003 | 1082.70 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo (Ambulancia) cf nota fiscal de no 261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/10/2003 | 2555.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas de produtividade do SUS, ref. aos meses de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/10/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE FLOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 05 viagens para realizacao da vacinacao Canina, durante o mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/10/2003 | 84.65 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, pela prestadora EMBRATEL, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/10/2003 | 1110.19 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (Celulares) desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/10/2003 | 1342.51 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura,pela prestadora TELEMAR, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/10/2003 | 782.50 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para a praca localizada ao lado desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 0242/0243 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, com carradas de aterro, em Curral de Cima, cf nota fiscal de no 505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/10/2003 | 266.96 | 00075956241420 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Garino Distrito de Estacada, ref. ao mes de Setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE BANHEIRAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/10/2003 | 2097.92 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 2a medicao dos servicos execultados na obra de construcao de Privadas Higienicas no Municipio de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 2120 em anexo. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/10/2003 | 300.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na recuperacao da cacamba e no motor do trator valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 1057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/10/2003 | 125.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI/ ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no cabecote do veiculo Fiat Palio, cf nota fiscal de no 136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/10/2003 | 3085.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo fiat palio do Gab.do Prefeito cf nota fiscal de no 258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/10/2003 | 3647.50 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para a praca que esta sendo construida ao lado desta Prefeitura cf notas fiscais de no 199 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/10/2003 | 1050.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar do municipio, cf nota fiscal de no 548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/10/2003 | 480.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais didaticos para serem distribuidos, cf nota fiscal de no 1117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA GENILDA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas a equipe do PSF II, durante o mes de Agosto/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/10/2003 | 60.00 | 00003447267461 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 1/2 diaria acompanhando o Sr.Prefeito para participar de um treinamento em Joao Pessoa, sobre Saude Mental, no dia 27/08/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/10/2003 | 98.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA/ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHO MEDIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto com reposicao de pecas em um aparelho de nebulizador e dosador, cf nota fiscal de no 468 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/10/2003 | 219.86 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MED.E PERFUMARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para o Posto medico Angelo Batista cf nota de no 356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/10/2003 | 1026.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para o veiculo Ambulancia (Saveiro) cf nota fiscal de no 1425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes da Vigilancia Sanitaria, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/10/2003 | 41.00 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO A.A.LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de energia do Grupo Escolar Antonio Valentin na faz.Alegria, Curral de Cima cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/10/2003 | 286.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCEMDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de recargas em extintores das reparticoes desta Prefeitura cf notas fiscais de no 2593/2594 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre servico na c/c do FPM no dia 07/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/10/2003 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria, durante o mes de setembro/2003 debitado na c/c do ICMS repasse cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/10/2003 | 6291.65 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda para as Escolas Municipais, cf nota fiscal de no 1992 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/10/2003 | 186.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para o Veiculo Onibus da sec.de educacao, cf nota fiscal de no 125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/10/2003 | 5769.23 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS EMPRESA da Sec.de Educacao (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/10/2003 | 3846.15 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS EMPRESA da sec.de Educacao (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/10/2003 | 3180.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos eventuais, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTROLADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Parc.de retencao de INSS desc. em c/c do FPM no dia 10/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/10/2003 | 2913.75 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS EMPRESA dos funcionarios da sec.de Administracao/Financas e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/10/2003 | 280.44 | 00097858234404 | MARIA EUNICE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado como aux.de enfermagem no Posto Medico Angelo Batista, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/10/2003 | 395.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/10/2003 | 222.93 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/10/2003 | 80.00 | 08698086000180 | ARMAZEM CORAL/VIEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos e troca em um vidro lateral da ambulancia Saveiro cf nota fiscal de no 165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP decontado na c/c do FPM no dia 10/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/10/2003 | 2039.63 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA da sec.de Saude desc. na c/c dop FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/10/2003 | 2620.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de fogos para o show pirotecnico na festa de Sabado de Santana, aqui neste Municipio cf nota fiscal de no00030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/10/2003 | 150.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado no conserto da Bomba d agua do abastecimento deste Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/10/2003 | 548.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos, em Curral de Cima, de 26/09 ate 10/10/2003 cf nota fiscal avulsa de no 506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/10/2003 | 390.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/10/2003 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma GAE de acordo com o art.12 Lei 19/98. por nao constar no contra-cheque, ref. ao mes de Setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/10/2003 | 81.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO-COMERCIAL DE VIDROS E ACESSORIOS P/VEICUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de borracha para a porta da ambulancia Saveiro cf nota fiscal de no 3740 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/10/2003 | 26.24 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assinatura da Internet para a sec.de Administracao cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/10/2003 | 3424.31 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos eventuais (Educacao 60%) do mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores eventuais do depto de Educacao 40% do mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de digitacao do PAB, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.na c/c do FPM no dia 14/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/10/2003 | 216.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.pretsdao em roco de mato nas estradas do Municipio, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/10/2003 | 1400.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao recolhendo o lixo deste Municipio, durante o mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado na colocacao de 15 carradas de aterro nas estradas de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 508 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/10/2003 | 1102.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo do Gabinete do Prefeito (Fiat Palio) cf nota fiscal de no 12688 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/10/2003 | 3034.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito (Fiat Palio) cf nota fiscal de no 264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/10/2003 | 2172.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo trator desta Prefeitura cf nota fiscal de no 263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/10/2003 | 5203.70 | 02625672000118 | F&A-CONSTRUCOES CIVIS E ELETRICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de execucao das obras de recuperacao do Posto Odontologico de Curral de Cima cf nota fiscal de no 000665 em anexo. | 10062003 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de plantoes de serv.psicologicos, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/10/2003 | 224.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para os Postos de Saude deste Municipio cf nota fiscal de no 11642 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/10/2003 | 502.80 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para os Postos de Saude deste Municipio, cf notas fiscais de no 18796/18797 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos tecnicos como farmaceutico na farmacia basica do Municipio, durante o mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de odontologia neste Municipio, durante o mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/10/2003 | 1580.00 | 01414452000182 | ARMAZEM SAO JORGE/ ADEILDA DA SILVA COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma mesa c/ 20 cadeiras para as reunioes na casa dos Idosos cf nota fiscal de no 777 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/10/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da produtividade do PAB do mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/10/2003 | 5163.30 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da Sec.de Saude (Ambulancia Besta e Ambulancia Saveiro) cf nota sfiscais de no 265/262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.na c/c do FPM no dia 15/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/10/2003 | 450.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de blusas para a Festa dos Agricultores de Itapororoca cf nota fiscal de no 124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a merenda para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/10/2003 | 1615.78 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo micro-onibus Escolar cf nota fiscal de no 266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/10/2003 | 339.85 | 00000000000000 | 2o CARTORIO/SORAYA XAVIER B.FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de copias xerograficas, autenticacoes em copias e reconhecimentos de firmas para esta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/10/2003 | 198.30 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para a cantina desta Prefeitura cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto de um deposito Municipal, durante o mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento de uma biblioteca, ref. ao mes de setembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/10/2003 | 70.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de Setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/10/2003 | 100.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal em Curral de Cima, ref.ao mes de stembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto dos Correios e Telegrafos em Estacada, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/10/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | OSCAR JOSUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/10/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no percurso de Estacada, Acude do Mato para Curral de Cima, transportando estudantes, durante o mes de Setemb/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/10/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de setembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/10/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de dois onibus, transportando estudantes, durante o mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/10/2003 | 173.00 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para a pintura do onibus escolar, cf nota fiscal de no 36 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/10/2003 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do LOGOS II, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes, durante o mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/10/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes, durante o mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/10/2003 | 115.00 | 00000000000000 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/10/2003 | 922.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para a equipe do PSF I, ref. ao mes de agosto e Setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/10/2003 | 55.00 | 00000000000000 | JONAS LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem para Guarabira, transportando enfermo, cf autorizacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/10/2003 | 800.00 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de pintura da C-20 (veiculo doado pela FUNASA) cf nota fiscal de no 35 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/10/2003 | 40.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo (Ambulancia peugeot) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico (Angelo Batista) em Curral de Cima, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/10/2003 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico em Campinas, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico em Olho D agua, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/10/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria, ref. ao mes de Setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/10/2003 | 575.35 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para a pintura do Palio, cf nota fiscal de no 33 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/10/2003 | 304.00 | 00000000000000 | MARIA DO CEU CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de costura e aviamento para os agentes da Vigilancia Ambiental, cf nota fiscal de no 509 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/10/2003 | 741.14 | 00000000000000 | A LOJINHA DAS CRIANCAS/IRENE G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais para as maes carentes deste Municipio, cf notas fiscais de no 724/725 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/10/2003 | 1080.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar deste Municipio, cf nota fiscal de no 4278 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/10/2003 | 70.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia peugeot) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. na c/c do FPM no dia 20/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado na c/c do FEP no dia 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/10/2003 | 2020.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Promocao social do mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/10/2003 | 9214.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude do mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/10/2003 | 1086.68 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para as escolas Municipais deste Municipio, cf nota fiscal de no 781 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/10/2003 | 10622.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos do mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/10/2003 | 1411.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de FinanCAS do mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/10/2003 | 10913.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Administracao do mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP descontado na c/c do ICMS-REPASSE no dia 21/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/10/2003 | 7993.48 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito do mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/10/2003 | 487.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo do Gabinete do Prefeito (Fiat Palio) cf nota fiscal de no 12690 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/10/2003 | 548.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na manutencao dos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 510 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no fornecimento de refeicoes para os segurancas da festa de Santana em Curral de Cima, cf nota fiscal de no 511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/10/2003 | 167.00 | 00000000000000 | ROMOALDO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de balanciamento nos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 512 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/10/2003 | 3644.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataudes completo com translados cf notas fiscais de no 646/653 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIO MUTSUO ONOKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de engenharia, com elaboracao de projetos e outras atividades do ramo junto a sec.de Infra-Estrutura, ref. ao mes de setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/10/2003 | 200.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE/BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao de interesse desta Prefeitura de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 545 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/10/2003 | 17445.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao (FUNDEF 40%) do mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/10/2003 | 34503.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao (FUNDEF 60%) do mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/10/2003 | 350.00 | 01051566000105 | ODETE BERNARDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de forracao do teto, bancada das portas e do acoalho da C-20, cf nota fiscal de no 433 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/10/2003 | 1253.52 | 03226148000137 | CISP/BP-CONS.INTER.DE SAUDE P.DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do consorcio de Intermunicipal de Saude, ref. ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado transportando os medicos do PSF, para varias localidades deste Municipio, no periodo de 25/08/03 a 26/09/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/10/2003 | 155.00 | 00000000000000 | SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando enfermos para Mamanguape e Guarabira, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/10/2003 | 973.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes da Vigilancia Ambiental, ref. ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/10/2003 | 3713.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos Agentes de Saude e da equipe da Vigilancia Sanitaria, ref. ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/10/2003 | 0.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. na c/c do ITR no dia 22/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/10/2003 | 13754.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de pagto do PSF do mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ADAIZE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Salario do mes de outubro/03, por o nome nao constar na folha de pagto do funcionarios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/10/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, discriminadas em proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias acompanhando o Prefeito, para o tesoureiro, discriminadas em propostas de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/10/2003 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado em assessoria, durante o mes de outubro/03 desc. na c/c do ICMS-REPASSE cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE BANHEIRAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/10/2003 | 44840.88 | 41151077000140 | COPAL - CONSTRUTORA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 3a medicao da obra de construcao de privadas higienicas no Municipio de Curral de Cima cf contrato no 04/2003. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/10/2003 | 1515.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados transportando os medicos e odontologos de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape e viagens para varias localidades de Curral de Cima, ref. ao mes de Setembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado na c/c do FPM no dia 30/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/10/2003 | 570.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area administrativa, e elaboracao do diario oficial, durante o mes de Outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/10/2003 | 397.90 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de construcao para a praca que esta sendo construida ao lado desta Prefeitura cf notas fiscais de no 244/245 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/10/2003 | 100.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. prestado na podagem de arvores no Municipio de Curral de Cima,cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NATAL AUTO LOCADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito (Fiat Palio) cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/10/2003 | 1052.80 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Policia e FUNASA, durante o mes de outubro/03 cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/10/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. na c/c do ICMS-DESONERACAO no dia 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/11/2003 | 3049.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo (Ambulancia Peugeot) cf nota fiscal de no 267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/11/2003 | 851.18 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de medicamentos para serem distribuidos entre as pessoas carentes, nos Postos Medicos de Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/11/2003 | 428.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia Saveiro) cf nota fiscal de no 769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/11/2003 | 1139.50 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de carne bovina c/ osso para O SOPAO que sera distribuido entre as comunidades Carentes de Estacada, Acude do mato, Pedra Furada e Trigueiro cf nota fiscal de no 500124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/11/2003 | 1452.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os funcionarios de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, durante o mes de Outubro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/11/2003 | 2346.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao Onibus Escolar, cf nota fiscal de no 270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/11/2003 | 630.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores no periodo da noite de Mamanguape/C.de Cima/Mamanguape, durante o mes de Setembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/11/2003 | 298.66 | 04807235000140 | G&C COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a o veiculo da Sec.de Educacao (Onibus Escolar) cf nota fiscal de no 0067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005025092442 | MARCELA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Alfabetizacao de Jovens e Adultos, ref. ao mes de Outubro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/11/2003 | 240.00 | 00004182015444 | VILMA OLIMPIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na alfabetizacao de Jovens e Adultos, durante o mes de Outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/11/2003 | 3029.90 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo fiat palio do Gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 269 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/11/2003 | 576.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA.APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo fiat palio do Gabinete do Prefeito cf nota fiscal de no 768 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/11/2003 | 130.00 | 00000000000000 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagtode servicos de mecanica nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/11/2003 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos, em C. de Cima, de 10/10 ate 31/10/03 cf nota fiscal avulsa de no 514 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/11/2003 | 570.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de 07 Postes para a Iluminacao do Trigueiro-C.de Cima cf nota fiscal de no 0217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/11/2003 | 973.40 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (Celulares) das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/11/2003 | 3895.60 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para a Praca que esta sendo construida ao lado desta Prefeitura cf notas fiscais de no 1003 e 1004 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/11/2003 | 2560.00 | 11894243000137 | SANTA EDWIGENS MAD.E MAT.DE CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de construcao para a praca que esta sendo construida ao lado desta Prefeitura cf nota fiscal de no1892 em anexo. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/11/2003 | 220.00 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de expediente para a Secretaria de Saude, cf nota fiscal de no 3069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/11/2003 | 110.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para os encontros do grupo dos Idosos de Curral de Cima, cf nota fiscal avulsa de no 516 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa e Rio Tinto, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/11/2003 | 70.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de impressos para Sec.de Saude cf nota fiscal de no 13846 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/11/2003 | 284.60 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os motoristas dos veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de avulsa de no 507 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/11/2003 | 99.00 | 11431194002492 | CANADA COLOR VIDEO FOTO SOM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma calculadora para o Gabinete do Prefeito, cf nota fiscal de no 417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/11/2003 | 580.90 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o Trator valmet desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 012750,012596 e 012751 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/11/2003 | 556.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator Valmet, cf nota fiscal de no 22951 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/11/2003 | 60.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator valmet, cf nota fiscal de no 406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIO MUTSUO ONOKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria na area de engenharia, com elaboracao de projetos e outras atividades do ramo junto a sec.de Infra-Estrutura, ref. ao mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/11/2003 | 741.70 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a recuperacao da Praca Sao Miguel em Curral de Cima, cf notas fiscais de no 250/151/153 em anexo. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/11/2003 | 3080.83 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reperticoes desta Prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/11/2003 | 74.65 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, pela prestadora (EMBRATEL) cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de Odontologia neste Municipio, ref. ao mes de outubro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico Prestado em plantoes psicologicos, durante o mes de ao mes de outubro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de serv.tecnicos como farmaceutico na sede da Farmacia basica deste Municipio, ref. ao mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/11/2003 | 2847.92 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA da sec.de Saude, ref. ao mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc. na c/c do FPM no dia 10/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/11/2003 | 64.00 | 12619821000190 | CASA DOS CICLISTA/ HENRIQUE MAURICIO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a Moto (Que foi doada pela FUNASA), cf notas fiscais de no 0546/0576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/11/2003 | 3070.71 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Educacao 60% do mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001735 | 10/11/2003 | 9509.65 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda Escolar, para as escolas Municipais cf notas fiscais de no 2165 e 2166 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/11/2003 | 3759.25 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS EMPRESA dos funcionarios da Sec.de Educacao (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/11/2003 | 5638.88 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS EMPRESA dos funcionarios da sec.de Educacao (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/11/2003 | 3943.08 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da sec.de Administracao do mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados como contador desta Prefeitura, durante o mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/11/2003 | 1993.54 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA da Sec.de Adm/Financas e outras ref. ao mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTROLADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcela de Retencao de INSS ref. ao mes de outubro/03 desc. na c/c do FPM. no dia 10/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/11/2003 | 1240.44 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Educacao 40% do mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/11/2003 | 105.00 | 00000000000000 | MARTA GORETTI TOSCANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Supervisora da Sec.de Educacao, para Joao Pessoa, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/11/2003 | 238.60 | 40972044000106 | AUTO MOLAS N.SRA.DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nos veiculos (ONIBUS e Micro-onibus escolar) cf nota fiscal de no 1374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/11/2003 | 1100.20 | 00000000000000 | SUPERMERCADO LEITE/MaDAS GRACAS F.LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para as Escolas Municipais, cf nota fiscal de no 853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens de excursao com o pessoal das escolas Municipais para a bica de Sertaozinho (Mamanguape), nos dias 12 e 15/10/03 dia das criancas e dia dos Professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/11/2003 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamneto do Logos II, ref.ao mes de Outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/11/2003 | 240.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de toner preto para a maquina de xerox desta Prfeitura cf nota fiscal de no 1048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/11/2003 | 100.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na maquina de xeox desta Prefeitura cf nota fiscal de no 406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/11/2003 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao meses de Setembro e outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/11/2003 | 105.00 | 00000000000000 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, pegar e levar Material de Identidades e para Delegacia regional do trabalho pegar Carteiras de Identidades cf concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/11/2003 | 124.40 | 00000000000000 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais de expediente para a sec.de Financas, cf nota fiscal de no 1117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/11/2003 | 325.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o Tesoureiro para Mamanguape (Banco do Brasil) resolver assuntos de interesse desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/11/2003 | 250.00 | 00072768118400 | ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de instalacao eletrica nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento de uma biblioteca, ref. ao mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto de um deposito Municipal, ref. ao mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/11/2003 | 70.00 | 00020441975453 | TEREZINHA DE JESUS F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/11/2003 | 100.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal em Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel em estacada para o funcionamento de um Posto dos Correios e telegrafos, ref.a o mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/11/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF, ref. ao mes de setembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/11/2003 | 300.00 | 00082676224468 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de verduras e legumes para o Sopao, que sera distribuidos entre as familias carentes de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 500063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/11/2003 | 999.69 | 40940017000143 | FARMACIA MEDICAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Compras de medicamentos para os Postos medicos, para serem distribuidos entre a populacao carente de Curral de Cima, cf notas fiscais de no 580/581/582/583/584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/11/2003 | 207.66 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos Servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/11/2003 | 1050.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos (Ambulancia Besta e Ambulancia peugeot) cf nota fiscal de no 1651 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/11/2003 | 600.00 | 00001262186412 | JAIME BARBOSA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de lanternagem na ambulancia (Saveiro) desta Prefeitura, cf nota fiscal avulsa de no 519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/11/2003 | 150.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a Ambulancia peugeot cf notas fiscais de no 1667/1672 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/11/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos do PSF, de Mamanguape para Varias localidades deste Municipio, durante o mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Sec.de Promocao Social, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/11/2003 | 1419.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao geral no Posto Medico Angelo Batista em Curral de Cima cf Orcamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/11/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | REGINALDO GOMES DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao do Posto da Vigilancia Sanitaria, cf Orcamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico Angelo Batista, ref. ao mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/11/2003 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto do Posto Medico de Campinas, ref. ao mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/11/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria, ref. ao mes de Outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico em Olho D`Agua, ref. ao mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/11/2003 | 272.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais para o Matadouro Publico, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/11/2003 | 2139.93 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/11/2003 | 1982.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o acabamento da Praca que esta sendo construida ao lado desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 2859 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/11/2003 | 705.18 | 04949892000122 | RESTAURANTE FINO PALADAR/CLEIDELENE CAVALCANTE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes para a equipe do Gabinete do Prefeito em servico para esta Prefeitura cf nota fiscal de no 669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/11/2003 | 93.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal avulsa de no 521 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | AGUINALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal avulsa de no 522 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/11/2003 | 264.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de lampadas para a Praca, que esta sendo construida ao lado desta Prefeitura cf nota fiscal de no 2036 em anexo. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/11/2003 | 14.37 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prfeitura pela Prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/11/2003 | 1200.00 | 00096459379491 | EUNICE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo Fiat UNO a disposicao da Sec.de Saude, ref. ao mes de Outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/11/2003 | 350.00 | 04591943000197 | MEDITEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto do Sistema hidraulico da cadeira odontologica, revisao em um equipamento odontologico e na cuspideira cf nota fiscal de no 107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/11/2003 | 522.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para os Postos de Saude, cf notas fiscais de no 11679/11764 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/11/2003 | 300.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de registro permanente de vacinas e ficha para consulta cf nota fiscal de no 13851 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/11/2003 | 30.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico em cartucho reciclado para a impressora da Sec.de Saude cf nota fiscal de no 124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/11/2003 | 280.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um scanner camon e um mouse para o computador da sec.de Saude, cf nota fiscal de no 2653 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/11/2003 | 139.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 19069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/11/2003 | 212.18 | 03084112000166 | SAUDE COMERCIO DE MED.E PERFUMARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para os Postos de saude, cf nota fiscal de no 365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/11/2003 | 720.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas a equipe I do PSF, durante o mes de Outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/11/2003 | 69.12 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da conta de telefone da sec.de Saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/11/2003 | 315.00 | 00000000000000 | MARIA GENILDA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas a equipe II do PSF, durante os meses de setembro e outubro/03 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/11/2003 | 471.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas de prestacao de servicos desc. na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/11/2003 | 1200.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves de um onibus, transportando alunos de Santa Terezinha, Queimadas, Campinas via Curral de Cima - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/11/2003 | 548.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos, em C.de Cima, de 01/11/03 ate 14/11/03 cf nota fiscal avulsa de no 523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/11/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr. Prefeito, discriminadas em Propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/11/2003 | 3063.35 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito (Fiat Palio) cf nota fiscal de no 272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/11/2003 | 2054.90 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Trator Valmet, cf nota fiscal de no 275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/11/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, atraves de um onibus para Curral de Cima, durante o mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/11/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes , durante o mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/11/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | OSCAR JOSUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/11/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de dois onibus, transportando estudantes, durante o mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes, durante o mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/11/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado trasportando estudantes, durante o mes de outubro/03, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/11/2003 | 2086.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo (Micro-Onibus Escolar), cf nota fiscal de no 271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/11/2003 | 26.79 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do boleto da Internet, ref. ao mes de outubro/03 cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/11/2003 | 5136.75 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da sec.de Saude (Ambulancia Besta e Ambulancia Saveiro) cf notas fiscais de no 273/274 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/11/2003 | 450.00 | 35497577000135 | DANTAS-TINTAS AUTOM.E COMPLEMENTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de pintura no veiculo Ambulancia Saveiro da Sec.de Saude cf nota fiscal de no 39 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/11/2003 | 110.00 | 00056725507387 | RUBENIZIA GALVAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para os encontros do grupo da Melhor Idade (Idosos) de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. na c/c de ICMS-REPASSE no dia 18/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/11/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na colocacao de 15 carradas de aterro nas estradas de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.pretsado na distribuicao de agua para as escolas do Municipio, atraves de uma pipa, durante o mes de outubro/03, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/11/2003 | 3714.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos Agentes Comunitarios de Saude e da folha da Vigilancia Sanitaria, ref. ao mes de Novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/11/2003 | 13754.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF (Medicos, enfermeiros, auxiliares e odontologos), ref. ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. na c/c do FEP no dia 20.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. na c/c do FPM no dia 20.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/11/2003 | 9492.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Saude, ref. ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/11/2003 | 2020.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Promocao Social do mes de Novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/11/2003 | 973.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental (Dengue) ref. ao mes de Novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/11/2003 | 265.00 | 00000000000000 | ROMOALDO TOSCANO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de balanciamento, alinhamento e reposicao de pecas no veiculo Ambulancia (Saveiro) desta Prefitura, cf nota fiscal de no 527 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/11/2003 | 685.15 | 03401488000157 | M S P BABY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais, para serem distribuidos com as maes carentes deste Municipio, cf nota fiscal de no 529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/11/2003 | 182.90 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de expediente para a Sec.de Saude, cf nota fiscald e no 3136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/11/2003 | 10997.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcinarios da Sec.de Administracao, ref. ao mes de Novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/11/2003 | 10622.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos, ref. ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/11/2003 | 1411.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas do mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/11/2003 | 2.07 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. na c/c de ITR no dia 21/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/11/2003 | 34514.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao (FUNDEF 60%) do mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/11/2003 | 17818.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao (FUNDEF 40%) do mes de Novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/11/2003 | 260.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um ataude completo com translados cf nota fiscal de no 662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/11/2003 | 7993.48 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/11/2003 | 548.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na manutencao dos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/11/2003 | 445.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/11/2003 | 570.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de serv.n aarea administrativa, digitacao e leboracao do Noticiario Oficial deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/11/2003 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em consultoria ref. ao mes de Novembro/03 desc.na c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/11/2003 | 1200.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para o pessoal da policia e FUNASA, ref. ao mes de novembro/03 cf nota fiscal de no 529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/11/2003 | 185.00 | 03686168000190 | OFICINA SAO SEVERINO/ SEVERINO RAMOS NASCIMENTO OI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos na caixa de marcha do trator valmet desta Prefeitura cf nota fiscal de no 81 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE DJALMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a equipe do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/11/2003 | 85.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando verduras e legumes do Sopao, que sera distribuido entre as familias carentes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/11/2003 | 1385.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os medicos e odintologos para Curral de cima, durante o mes de outubro/03 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/11/2003 | 99.80 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o computador desta Prefeitura cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/11/2003 | 735.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape/ Curral de Cima/ Mamanguape, durante o mes de outubro/03, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/11/2003 | 6398.06 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais paradidaticos para as Escolas Municipais de Curral de Cima, cf notas fiscais de no 57604/57605 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/11/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. na c/c do ICMS DESONERACAO no dia 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre servicos do B.do Brasil desc. na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. na c/c do FPM no dia 28.11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005618087405 | EDILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na Casa onde se reune os Grupos da Melhor Idade, em Laranjeiras, ref. ao mes de Novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/12/2003 | 3098.60 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (Ambulancia) cf nota fiscal de no 278 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/12/2003 | 1823.36 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo da Sec.de Saude (Uno) cf nota fiscal de no 280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/12/2003 | 1452.00 | 00000000000000 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado transportando funcionarios de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, durante o mes de Novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/12/2003 | 240.00 | 00035295376753 | JOSE MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como vigilante na escola Municipal Acelino Monteiro, ref. oa mes de Novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/12/2003 | 2253.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar, cf nota fiscal de no 277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/12/2003 | 18000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao da Banda Saia Rodada e Banda Cintura de Pilao com Palco, Sonorizacao e Iluminacao nos festejos do Padroeiro da Cidade de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/12/2003 | 3064.25 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Combustivel destinado ao veiculo do Gab.do Prefeito (Fiat Palio), cf nota fiscal de no 279 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/12/2003 | 1000.00 | 01511036000100 | COMERCIAL SANTANA/ M.F. BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de tubos e joelhos para o Saneamento-basico do Rio seco, cf nota fiscal de no 8878 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na colocacao de 20 carradas de aterro nas estradas de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/12/2003 | 240.00 | 00005025092442 | MARCELA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Educacao de jovens e adultos, ref. ao mes de novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/12/2003 | 240.00 | 00004182015444 | VILMA OLIMPIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.pretsdao na Educacao de Jovens e Adultos ref. ao mes de Novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | FLAVIANO RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de premiacao de 1o, 2o e 3o lugar do Festival de musica e danca, da Escola Valdivino Ribeiro em Curral de Cima, cf oficio no 34/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/12/2003 | 1294.77 | 03226148000137 | CISP/BP-CONS.INTER.DE SAUDE P.DO BREJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Consorcio de Saude firmado com estaPrefeitura, ref. ao mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de digitacao dos dados do PAB ref. oas meses de outubro e novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/12/2003 | 12362.80 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de camisas para o Fardamento Escolar deste Municipio, cf nota fiscal de no 438 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF de Mamanguape para varias localidades deste Municipio, durante o mes de novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO BASTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/12/2003 | 515.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Rio Tinto e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/12/2003 | 228.50 | 00007828383754 | ROMILDO GALVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/12/2003 | 230.00 | 00000000000000 | SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Itapororoca, Mamanguape e Guarabira, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/12/2003 | 1320.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de Recuperacao em 165 m2 de Calcamento nas ruas do Cemiterio e Principal em Curral de Cima, cf nota fiscal de no 532 em anexo. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/12/2003 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.ptestados na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos, em Curral de Cima, de 14/11/03 ate 05/12/03 cf nota fiscal de no 531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NATAL AUTO LOCADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um aluguel (Fiat Palio) para o Gabinete do Prefeito, cf nota fiscal de no 42 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/12/2003 | 36.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de revelecao de fotos para a confeccao de calendarios para o final de Ano cf nota fiscal de no 1109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/12/2003 | 1280.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr. Prefeito, discriminadas nas Propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gratificacao do 13o salario dos Agentes de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado na c/c do FPM no dia 10.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/12/2003 | 2210.93 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA do depto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/12/2003 | 6253.79 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA do depto de Educacao (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/12/2003 | 4169.19 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA do depto de Educacao (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/12/2003 | 472.50 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa de prestacao de servicos do B.do Brasil desc. na c/c do FPM, no dia 10/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTROLADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Parcela de retencao de INSS desc. na c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/12/2003 | 3158.48 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS EMPRESA dos deptos de Adm/Financas e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/12/2003 | 3929.60 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (ADMINISTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos, ref. ao mes de Novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/12/2003 | 1000.44 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES EVENTUAIS (EDUCACAO 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores eventuais da Sec.de Educacao 40% do mes de Novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/12/2003 | 3070.71 | 99999999999999 | FOLHA DOS PRESTADORES DE SERV.EVENTUAIS (EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos, FUNDEF 60%) ref. ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/12/2003 | 243.40 | 00000000000000 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos servidores desta Prfeitura, ref. oa mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/12/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de produtividade do SUS, ref. ao mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/12/2003 | 3517.23 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/12/2003 | 150.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na bomba d agua do abastecimento de Estacada, Pedra Furada e Curral de Cima cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/12/2003 | 949.65 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (Celulares) das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/12/2003 | 45.40 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura (Pela Prestadora EMBRATEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/12/2003 | 1800.00 | 02448584000198 | AUDISOM- JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Apresentacao da Banda Mel de Paixao nas Festividades da Colacao de grau dos Alunos da Escola Valdivino Ribeiro, no dia 11/12/03, cf nota fiscal de no 161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de blocos de receituario Medico e fls requisicao de exames, cf nota fiscal de no 4465 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus, transportando estudantes no percurso da Faz. Sta.Terezinha, Queimadas, Campinas para Curral de Cima. durante o mes de novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/12/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de fichas de matricula, ficha Individual de Aluno e diarios de classe de 1a a 4a serie cf nota fiscal de no 4466 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/12/2003 | 30.57 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA (DILIGENCIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do guia de recolhimento de Custas e Taxas cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/12/2003 | 25.93 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assinatura da internet do mes de novembro/03 cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP descontado na c/c do ICMS-REPASSE no dia 16/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/12/2003 | 1170.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da Merenda Escolar, cf nota fiscal de no 1493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/12/2003 | 2186.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Micro-onibus Escolar cf nota fiscal de no 281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/12/2003 | 1680.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia (Besta) cf nota fiscal de no 283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/12/2003 | 2972.50 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo C-20 (doado pela FUNASA) cf nota fiscal de no 284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/12/2003 | 1982.75 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo Saveiro (Ambulancia), cf nota fiscal de no 285 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/12/2003 | 20.00 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos fotograficos na Semana (do diabetico) (da amamentacao) cf nota fiscal de no 4573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/12/2003 | 2291.00 | 03376010000114 | POSTO TRES IRMAOS/ANDRE R.LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo trator deste Municipio, cf nota fiscal de no 282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/12/2003 | 3750.00 | 05586811000130 | GM/ GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de confeccao de bancadas em granito acinzentado para os quiosques e banheiros da praca (denominada Pedra), deste Municipio, cf nota fiscal de no 000002 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/12/2003 | 24.20 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de sedex de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma casa residencial em Estacada, durante o mes de nov./2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um galpao para o funcionamento de uma biblioteca, durante o mes de novembro/2003, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma casa residencial para o funcionamento de um deposito Municipal, durante o mes de novembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/12/2003 | 100.00 | 00002284166474 | MARIA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal em Curral de Cima, ref. ao mes de novembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/12/2003 | 50.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos fotograficos do 1o festival de musica com os alunos da rede Municipal, cf nota fiscal de no 1090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/12/2003 | 120.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma casa residencial para o funcionamento do LOGOS II, ref. ao mes de Novembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/12/2003 | 37.50 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de fotografia da semana do diabetico e da semana da amamentacao, cf nota fiscal de no 4439 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma casa residencial para o funcionamento de um Posto Medico, ref.ao mes de novembro/03, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/12/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma casa para o funcionamento da vigilancia Sanitaria, durante o mes de novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico em olho D Agua, durante o mes de novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/12/2003 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico de Campinas-C.de Cima, durante o mes de novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/12/2003 | 30.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de abertura de letreiros em predios publicos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | VALDEZ MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de instalacao Eletrica da Praca publica desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/12/2003 | 1187.30 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o acabamento da praca, localizada ao lado desta prefeitura, cf notas fiscais de no 157/158/159/160 em anexo. | 10142002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/12/2003 | 7993.48 | 99999999999999 | FOLHA DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito do mes de Dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o DO GAB.DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/12/2003 | 120.00 | 00005612514441 | WADERLANDIA DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem ida e volta para Fortaleza, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/12/2003 | 4482.80 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o SALARIO 50% (SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o dos funcionarios da sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/12/2003 | 9465.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude do mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE DJALMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a equipe do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/12/2003 | 266.00 | 00000000000000 | JOSE LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de cobertura de gesso Da Secretaria de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/12/2003 | 2020.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.PROMOCAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da Sec.de Promocao Social, ref. ao mes de dzembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/12/2003 | 1010.00 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o SALARIO 50% (SEC.PROM.SOCIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o dos funcionarios da sec.de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP descontado na c/c do FPM no dia 19/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/12/2003 | 1050.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de paes para a complementacao da Merenda Escolar deste Municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de dezembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/12/2003 | 17399.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 40%, ref. ao mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/12/2003 | 7947.42 | 99999999999999 | FOLHA DO 13oSALARIO 50% (EDUCACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o dos funcionarios da Sec.de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/12/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de dezembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/12/2003 | 2340.00 | 00000000000000 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.transportando estudantes, durante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, durante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZA MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado como aux.de servico na escola Adelaide Fernandes, ref. ao mes de outubro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/12/2003 | 34340.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao (FUNDEF 60%), ref. ao mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/12/2003 | 16490.80 | 99999999999999 | FOLHA DO 13oSALARIO 50% (EDUCACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o dos funcionarios da sec.de Educacao (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/12/2003 | 5173.50 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o SALARIO 50% (ADMINISTRACAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o dos funcionarios da sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/12/2003 | 10913.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Administracao do mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/12/2003 | 310.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de seguranca na festa de Sao Miguel , em Curral de Cima, cf nota fiscal de no 534 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/12/2003 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador, ref. ao mes de Novembro/03 e da elaboracao do Orcamento para o exercicio de 2004 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/12/2003 | 227.70 | 00038275660700 | INACIO JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas aos motoristas dos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/12/2003 | 10622.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas de Pagto dos comissionados e comissionados efetivos, ref. ao mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/12/2003 | 1411.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas do mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/12/2003 | 5311.08 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o SALARIO 50% (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o dos comissionados e comissionados efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/12/2003 | 705.80 | 99999999999999 | FOLHA DO 13o SALARIO 50% (FINANCAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o dos funcionarios da sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/12/2003 | 570.00 | 00000000000000 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados na area Administrativa, digitacao e leboracao do Niticiario Oficial do Municipio, ref. ao mes de dezembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/12/2003 | 3152.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pneus para o onibus Escolar cf nota fiscal de no 200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. na c/c do FE no dia 22/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/12/2003 | 80.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na podagem de arvores em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/12/2003 | 548.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na conservacao de estradas, com roco de mato e tapa-buracos, em Curral de Cima, de 05/12/03 ate 19/12/03 cf nota fiscal de no 537 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/12/2003 | 1480.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de ataude completo com translado, cf nota fiscal de no 671 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/12/2003 | 240.00 | 00003832849459 | GILBERG PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestadocomo vigilante da praca da pedra, durante o mes de novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de roco de mato nas estradas do Municipio, durante o mes de dezembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/12/2003 | 860.00 | 00873459000108 | DEPOSITO SAO SEVERINO/PAULO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de caibro Cerrado, ripa e linha 3x3 e 3x4 para a construcao do Pavilhao para a Festa de Sao Miguel Padroeiro deste Municipio, cf nota fiscald e no 241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, discriminadas nas propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/12/2003 | 240.00 | 00005477764465 | FABIO VITOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na secretaria de Agricultura, durante o Mes de Novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/12/2003 | 240.00 | 00005907166460 | TIAGO EUFRAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado na secretaria de Agricultura, durante o mes de novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/12/2003 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes de Saude, ref.ao mes de Dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/12/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao da folha do PSF, ref. ao mes de outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/12/2003 | 947.20 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais de limpeza para a Sec.de Saude e Prefeitura, cf notas fiscais de no 0054/0055/0056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/12/2003 | 228.00 | 00003879551430 | MARIA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/12/2003 | 3714.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas dos Agentes Comunitarios de Saude e da Vigilancia Sanitaria , ref. ao mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/12/2003 | 228.00 | 00098255029400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/12/2003 | 784.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de refeicoes fornecidas a equipe do PSF e para a equipe da Vigilancia Ambiental, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/12/2003 | 260.00 | 00000000000000 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/12/2003 | 530.50 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, na festa de Confraternizacao cf nota fiscal de no 540 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/12/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref. ao mes de novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/12/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | OSCAR JOSUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cfrecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/12/2003 | 190.00 | 00000000000000 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de (04) quatro feixo de molas do Onibus Escolar cf nota fiscal de no 536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO SALES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Servicos prestados transportando estudantes de Rio Seco e Queimadas para Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/12/2003 | 860.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes de Santa Terezinha, Queimadas via Campinas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/12/2003 | 260.00 | 00000000000000 | VANUSA LISBOA FARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux. administrativo, durante o mes de dezembro/2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/12/2003 | 548.00 | 00000000000000 | ROOSEVELTE FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na manutencao dos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 538 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/12/2003 | 1200.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Policia e Funasa, ref. ao mes de dezembro/03 cf nota fiscal de no 539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/12/2003 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria, durante o mes de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/12/2003 | 4.00 | 00000000000000 | TARIFAS S/SERVICOS FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa sobre servicos desc. na c/c do FPM no dia 24/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/12/2003 | 343.80 | 00000000000000 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de xerox de Empnehos para o Tribunal de Contas e material de expediente para o depto de Financas cf nota fiscal de no 1145 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores de Mamanguape/C.de Cima/Mamanguape, no total de 20 viagens no mes de novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes de Vigilancia Ambiental (Gratificacao do 13o salario). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV. DO DEPTO.DE PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARCOS AURELIO DE A. GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para o tratamento de Saude, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de serv.tecnicos como farmaceutico na sede da farmacia basica neste Municipio, ref. ao mes de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.odontologico neste municipio, ref. ao mes de Nov./2003 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSENICIA FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 04 plantoes de servicos psicologicos no Municipio, durante o mes de novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/12/2003 | 100.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de notas do interesse desta Prefeitura cf nota fiscal de no 022336 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIO MUTSUO ONOKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de engenharia, com elaboracao de projetos e outras atividades do ramo, junto a sec.de Infra - Estrutura, durante o mes de novembro/03 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/12/2003 | 1206.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para o acabamento da praca da Pedra, localizada ao lado desta Prefeitura, cf nota fiscald e no 28166 em anexo. | 10092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/12/2003 | 723.20 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o Acabamento da Praca da Pedra, localizada ao lado desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 28269/28302/28406 em anexo. | 10092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/12/2003 | 257.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de lampadas para a iluminacao da Praca da Pedra, localizada aom lado desta Prefeitura cf nota fiscal de no 16968 em anexo. | 10092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/12/2003 | 4888.07 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de iluminacao para a praca da Pedra, localizada ao lado desta Prefeitura cf notas fiscais de no 016865/016866 em anexo. | 10092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/12/2003 | 1672.94 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/12/2003 | 39.65 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prfeitura, pela prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/12/2003 | 978.59 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/12/2003 | 303.10 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadoria para a cantina desta Prfeeitura, cfnotas fiscais de no 145/146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/12/2003 | 69.80 | 04841249000180 | MATEL/ MAMANGUAPE TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de aparelhos telefonicos para os deptos desta prefeitura, cf nota fiscal de no 116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Joao Pessoa, Treinamento sobre cartao SUS e cadastro de Marcacao de consultas, acompanhando a Sec.de Saude cf concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV DO DEPART. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/12/2003 | 167.25 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone da sec.de Saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/12/2003 | 1.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. na c/c do ICMS- desoneracao do dia 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/12/2003 | 96.96 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. na c/c do FPM no dia 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/12/2003 | 26950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Gratificacao Complementar para o pessoal da Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/12/2003 | 3575.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o acabamento da praca da Pedra, localizada ao lado desta Prefeitura cf notas fiscais de no 1010/1009 em anexo. | 10092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/12/2003 | 2425.00 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Iluminacao Publica de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 1008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 parcela do convenio firmado com a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2 parcela do convenio firmado com a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/12/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | FUNDO DE AVAL - BANCO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE AVAL JUNTO AO BANCO DO NORDESTE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIB. P/ PASEP DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/12/2003 | 3.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. na c/c do FPM no dia 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2014
Última atualização: 10/06/2024