| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 228.00 | 00000000000000 | INSS E CEF | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA E FGTS, S/VENCI- MENTOS DE SERVIDORES CELETISTAS COMPETENCIA 12/2002, CONF. GPS E GFIP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 1093.26 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A RECOLHIMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA COMPETENCIA 07/1993, CONF. GFIP ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CON- TAS FPM, ICMS-EXPORTACAO E PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 0.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO RF. A TARIFA BANCARIA CONF. AVISO CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DEATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 24000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOCONTRATO DAS BANDAS SHOWS: SPV, RAIO DO SOL, QUEIJO RADALO, VALQUIRIA SANTOS E TERRIVEIS, CONF. N. F. DE SERVICOS N. 000255, JUNTAMENTECOM PALCO E SONORIZACAO QUANDO DA FESTA DE SANTOS REIS, PADROEIRO DO MUNICIPIO, PERIODO 04 A 06 DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELA EMISSAO DO EXTRATO CONTA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DEATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 3100.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A APRESENTACAO DA BANDA SHOW DELIRIUS, QUANDO DA FESTA DE FORMATURA NOS COLEGIOS DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 100.00 | 00085370118434 | GARIBALDI CORREIA DE SALES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 300.00 | 00022499970472 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A APRESENTACAO DE UM SHOW CIRCENSE NESTA CIDADENO DIA DA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 200.00 | 03346317000172 | CARLOART - CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO CONTAS PAB E ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DEATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2003 | 700.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR EVALDO FREI-RE NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DEATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2003 | 1300.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DA DUPLA GALEGO E MA- NELZINHO ABOIADOR POR OCASIAO DA 1a. CAVALGA-DA DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANICA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2003 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A PARCELA MENSAL PELO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMOPRTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/VIAGEM COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2003 | 27.60 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFAS POSTAIS CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2003 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N.F. DE SERVICOS N. 005450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2003 | 5526.68 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A VENCIMENTOS DOS GARIS DESTA PREFEITURA REF. ADEZEMBRO/2002, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2003 | 3141.60 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/REMUNERACAO DOSSERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOEXCEP. INTERESSE VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS CONF. GPS, DEBITADA DIRETO S/PARCELA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2003 | 2607.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO P/PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2003 | 2607.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOPARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS DEBITADOS/PARCELA LIBERADA DO FPM CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 1821.98 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, S/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELE-TIVOS COMPETENCIA 12/2002, CONF. DESCONTO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2003 | 57247.81 | 00000000000000 | JOSUE DE ARAUJO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A PRECATORIO CONF. MANDATO DE SEGURANCA N.624/ 92, IMPETRADO PERANTE O JUIZO DE DIREITO DA 1a. VARA DA COMARCA DE GUARABIRA EM FAVOR DE JOSUE DE ARAUJO DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2003 | 160.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFOR-MACOES DO SISTEMA PAB, REF. NOV.DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2003 | 433.02 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS NESTA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2003 | 42.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE UM APARELHO LIQUIDIFICADOR MARCAMALLORY CONF. N. FISCAL N. 055290 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/01/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DO PROGRAMA PPI/ECD REF. AO MES DE DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/01/2003 | 1200.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A REMUNERACAO DA SEC. DE SAUDE E COORDENADORA DO PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2003 | 408.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DE SAU-DE EM TREINAMENTO DE CAPACITACAO CONF. N. FISCAL N. 002778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/01/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL P/FEDERACAO DOS MUNICI- PIOS REF. AO MES DE JANEIRO/2003 CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, PAGTO DE TARIFABANCARIA CONF. EXTRATO CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/01/2003 | 400.00 | 00002125181436 | PEDRO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTO-NIO GOMES E CAROLINA FARIAS PIMENTEL ATRAVES DO PROGRAMA PDDE/FNDE, N. F. DE SERVICOS AVULSA N. 000642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/01/2003 | 600.00 | 00025775099877 | MARINESIO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUSCELINO KUBTSCHEK, NAZINHA MADRUGA E SEVERINA MARINHO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PDDE/FNDE, CONF. N. F. DESERVICOS AVULSA N. 000641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/01/2003 | 400.00 | 00005205659408 | ANTONIO PEDRO ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EMIDIO MADRUGA E MARIA MONTERIO DE FRANCA ATRAVES DO PROGRAMA PDDE/FNDE, CONF. N. F. DE SERVICOS AVULSA N. 000640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/01/2003 | 300.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 000659 E 000248, DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNI-CIPAL EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, ATRAVES DE RE-CURSOS DO PROGRAMA FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/01/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDAAO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/01/2003 | 1554.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTRO REF. AO FORNEIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS CONF. N. FISCAL N. 000653 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/01/2003 | 100.00 | 00026384221420 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/01/2003 | 87.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000307, DESTI-NADAS AO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/01/2003 | 3380.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASSOC COM.PRE-MOD MUN.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TUBOS DE CONCRETO E CIMENTO CONFORME NF. 000517, DES- TINADOS A CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERI-AS NO SITIO MALHADA, BARRO VERMELHO E CONJUN-TO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/01/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/01/2003 | 4961.80 | 24281768000149 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS Ns: 000- 670 A 000677, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DEATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2003 | 450.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE BONES PERSONALIZADOS CONSTAN-TES NA N. FISCAL N. 000282, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO QUANDO DA CAVALGADA COMEMORATIVA A SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2003 | 432.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A REVELACAO DE FOTOS CONSTANTES NA N. F. DE SERVICOS N. 000704, DE INTERESSE DA SEC. DE EDU-CACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, CONF. AVISO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2003 | 2184.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESS/ COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NA C/C 2.434-1/FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2003 | 8743.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DESTINADO A AMORTIZACAO DE PRECATORIOS TRA- BALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2003 | 2639.94 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DA SECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/02, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2003 | 3385.00 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2003 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N. F. SERVICOS N. 006650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2003 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIO DOPREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/03CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO REF. DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2003 | 4180.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SERV. URBANOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2003 | 1030.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA IMPENHADA PARA PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.0061552 ANEXA DISTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXTENSAO DE REDE ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2003 | 11541.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA EXECUCAO DEUM RAMAL DE BAIXA TENSAO 0,54-KM, P/ IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO CONTORNO DA RODOVIA PB-075, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/01/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO AOS AGENTES DE SAUDE DO PACS, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2003 | 1300.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO AO SERVIDO DO PSF-BUCAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2003 | 3435.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA M. CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, REF. AOS MESES DE OUT/NOV/2002, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2003 | 300.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE INFORMACOES DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE REF. JANEIRO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/01/2003 | 35.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA,CONFORME NF. N. 0055355, DESTINADA AO POSTO DO PSF-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2003 | 1551.20 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO/HOSPITALARES CONFORME NF. 003038, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2003 | 2561.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FISCAL N. 000144, DESTINADO AS CASAS DA CRIANCA I, II III E IV, ATRAVES DO CONVENIO PMC/ MPAS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2003 | 2002.00 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONFORME N.F.A. N. 440813, DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00003979329445 | KLEBER DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 418720, DES- TINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2003 | 500.00 | 00011448610478 | VANILDO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA IMPENHADA DE PAGAMENTO DE SALARIODO SEC. DOS TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2003 | 1000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000148, DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00358925000109 | MARIA VERONICA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES CONS- TANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000173, DESTI-NADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2003 | 1050.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA IMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MER-CADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N. 440791 ANEXA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2003 | 5801.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2003 | 2010.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS GLP, CONF. N. FISCAL N. 022492, DESTINADOS A DOACOES A PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/01/2003 | 270.00 | 00025052977468 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGEM COM O VEICULO DE PLACA MMS-2037 - KADET, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA JOAO PESSOA, A SERVICO DO SETOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/01/2003 | 649.90 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE TECIDOS CONF. N. FISCAL N. 000989, DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOSP/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/01/2003 | 120.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/VIAGEM COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/01/2003 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA, DEBITADO DIRETO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/01/2003 | 78.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FOTOCOPIA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/01/2003 | 11492.04 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF. 000940, DESTINADOS A A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VAMOS TODOS A ESCOLA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/01/2003 | 150.00 | 00047366559415 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N. 000651, REF.ATERRO DO CAMPO DE FUTEBOL, P/ O CAMPO DO CONJUNTO BARRO VERMELHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DEATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA SONORIZACAOCOM UM MINI-TRIO DE PLACA MNC-5455, ACOMPANHANDO A CAVALGADA DE SANTOS REIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO E PASSANDO NAS CIDADES DE ALAGO-INHA E ALAGOA GRANDE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/01/2003 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. EM CONTABILIDADE, REF. A ELABORACAO, CONFECCAO, ENCADERNACAO E ACOMPANHAMENTO DO ORCAMENTO PROGRAMA DO MUNI-CIPIO PARA O EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/01/2003 | 520.00 | 00002125181436 | PEDRO INACIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA PRE- FEITURA E ANEXO CONF. N. FISCAL AVULSA N. 000646/7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/01/2003 | 300.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REF. AO MES DE AGOSTO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/01/2003 | 100.00 | 00041940148472 | LUIS CARLOS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/01/2003 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS HO-NORARIOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/01/2003 | 330.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE SER-VICOS MECANICOS NO VEICULO PLACA OM-0825, CONFORME N. FISCAL AVULSA N. 000644/5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/01/2003 | 254.00 | 09026790000159 | JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS CONF. N. FISCAL N. 001071, DESTINADAS A AMBULANCIA IPANEMA VINCULADA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/01/2003 | 52.00 | 09026790000159 | JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA IRMAO | IMPORTANICA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS CONF. N. F. DE SERVICOS N. 6199, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/01/2003 | 740.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CAREN- TES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/01/2003 | 200.00 | 00045073180410 | JOSE GALDINO RIBEIRO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A DOACAO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CAREN-TES CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/01/2003 | 380.00 | 09363664000190 | WILSO GOMES DE OLIVEIRAA | IMOPRTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE CIMENTO CONF. N. FISCAL N. 051297 DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/01/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/VIAGEM COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/01/2003 | 350.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A POLICIAIS EM SERVICOS NA FESTA DE SANTOS REIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2003 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/01/2003 | 260.00 | 00000000000000 | TATIENE DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS PELA TESOUREIRA E ASSESSO- RAS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/01/2003 | 77.40 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFAS POSTAIS DE INTERESSE SEC. DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VAMOS TODOS A ESCOLA | CONSTRUCAO REF.E/OU RESTAURACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2003 | 6820.56 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO EM 01/08/2001, PARA CONSTRU-CAO DE UM GINASIO DE ESPORTES, NESTA CIDADE, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMC/CAIXA/ INDESP/ CT N. 01031117-69/INDESP/2000. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2003 | 140.00 | 00082647461449 | LIANDRO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/01/2003 | 80.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/01/2003 | 3304.17 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONSUMIDOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONF FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2003 | 1811.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFAS TELEFONICAS CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/01/2003 | 300.00 | 00003596163480 | MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE ATERRO COM O CAMINHAO DE PLACA BTR-2525, PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO CONJUNTO BARRO VERMELHO, NESTA CIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/01/2003 | 280.00 | 00003015193821 | SEVERINO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/01/2003 | 170.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. DE SERVICO AVULSA N. 000656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/01/2003 | 400.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO-CONSERVACAO DEESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: AN-TONIO GOMES, CAROLINA DE F. PIMENTEL, EMIDIO MADRUGA E OLIVIA MONTEIRO FRANCA, ATRAVES DO PROGRAMA PDDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/01/2003 | 854.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A RETENCAO DE PARCELA DE PRECATORIO EM FAVOR DEMARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA CONF. MANDATO JUDICIAL, PROC. 01.1364/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/01/2003 | 4.50 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFAS POSTAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/01/2003 | 140.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE SER-VICOS MECANICOS NO JEEP VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. N.F.DE SERVICOS AVULSAN. 000657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REBOCO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF.DE SERVICOS AVULSA N. 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/01/2003 | 1260.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE RECARCA DE GLP, CONF. N. FIS=CAL N. 022753, DESTINADOS A DOACOES A PESSOASCARENTES CONF. DECLARACOES ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/01/2003 | 750.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 25 CARGAS DE GLP 13Kg, CONFORME NOTA FISCAL N. 022752, DESTINADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2003 | 25661.00 | 99999999999999 | ADEILDA DE S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REF. AOMES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2003 | 9836.67 | 99999999999999 | ANA HONORIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2003 | 177.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAIS N. 001273/5/4, DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2003 | 245.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS AUTO-ELETRICO CONF. N. FISCAIS DE SERVICOS N. 000233//5/6, NOS ONIBUS E KOMBI VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2003 | 620.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AODESCONTO EFETUADO S/PARCELA LIBERA DO FPM, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM,CON- FORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2003 | 126.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/VENCIMENTO DOS SERVIDORES CELETISTA COMPETENCIA 01/2003, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2003 | 254.24 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2003 | 2500.56 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. A COMPETENCIA 07/1993, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2003 | 51.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS, REF. A COMPETENCIA 01/2003, CON- FORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2003 | 120.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA, CONF. N. FISCA N. 000384, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2003 | 156.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF N. FISCAIS N. 001271/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2003 | 85.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS AUTO ELETRICO NO VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF. N. F. DE SERVICOSN. 000232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00055034888734 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2003 | 105.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE SER-VICOS AUTO-ELETRICO CONF. N. FISCAL DE SERVI-COS N. 000234, NO CAMINHAO DA SEC. DE SERVI-COS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2003 | 1350.00 | 00006860737468 | VALTER FERREIRA GRILO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KLM-6589, P/ FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2003 | 500.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE A FES-TA DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE PAR-TE DOS VENCIMENTOS DA SEC. GERAL DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2003 | 500.00 | 03208712000199 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS DE FILMAGENS EM VHS, QUANDO DAS FES-TIVIDADES DO PADROEIRO SANTOS REIS, CONF. N. F. DE SERVICOS N. 000233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2003 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO,PERIODO DE 01.01.2003 A 31.12.2003, CONFORME FATURA N. 057540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2003 | 2700.00 | 02644113000155 | VIA MAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOF-8333PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2003 | 400.00 | 05155088000134 | CITROEN-ORLY VEICULOS COM. E IMPORT.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA P/PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PLACA MNZ-7268, CONF. N. F. DE SERVICOS N. 000034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2003 | 50.00 | 00000127784438 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE VIA-GENS A DISPOSICAO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFF- 6230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2003 | 880.00 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MADEIRAS CONF. N. FISCAL N. 000252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2003 | 728.60 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS CONSTANTES DA N. FISCAL N. 000253, DESTINADOS A REPAROS EM GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2003 | 1480.00 | 00003979329445 | KLEBER DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 00056-6, DATADO DE 20/01/03REF. A COMPRA DE VERDURAS P/ CASAS DAS CRIAN-CAS, CONF. NF. AVULSA N. 418720, LANCADO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2003 | 696.75 | 00001951627490 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2003 | 200.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DO ALU-GUEL DA CASA DAS CRIANCAS III CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/02/2003 | 390.00 | 00011448610478 | VANILDO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARTE DO SALARIO DO SECRETARIO DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/02/2003 | 5399.44 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS E PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000885, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS,MICROONIBUS, KOMBI PERTENCENTES A PREFEITURA E GOL LOCADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/02/2003 | 4719.97 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS E LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL ANEXA N. 000886, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA, AMBULANCIA DUCATO E PALIO LOCADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/02/2003 | 150.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICO N. 000676, REF.AO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DOS PRE- DIOS DA PREFEITURA E SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/02/2003 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE DECRETO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDI- CAO DE 19.01.03, CONFORME NF.-FATURA DE PRES-TACAO DE SERVICOS N. 057645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/02/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/02/2003 | 400.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ESTRUTURAL DO PALCO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNI-CIPIO DE CUITEGI, CONF. ART. N. 166521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/02/2003 | 1414.25 | 24114084000152 | VERA LUCIA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS JUIZES E AUXILIARES, NO PERIODO DE 27 A 31.01.2003, DURANTE OS TRABALHOS DA JUSTICA INTINERANTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/02/2003 | 210.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA VEICULACAO]DE INORMACOES RELAIONADAS A OBRAS, PROGRAMAS E ACOES EXECUTADAS POR ESTA EDILIDADE, DURAN-TE O PEIODO DE 02.01 A 07.01.03, CONFORME NF.DE SERVICOS N. 007333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/02/2003 | 1235.00 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARALELEPI-PEDOS CONFORME NF. AVULSA N. 444208, DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS NESTE MUNICI-PIO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/02/2003 | 110.00 | 00011448610478 | VANILDO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DOSALARIO DO SECRETARIO DE TRANSPORTES, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/02/2003 | 130.00 | 00005164643456 | LUCIMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DODADAS APESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/02/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/02/2003 | 80.00 | 00093021291449 | HELOISA HELENA BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/02/2003 | 6.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 8000993-ICMS, CON-FORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/02/2003 | 175.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 001985, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/02/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL, PARA SE DESLO- CAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/02/2003 | 100.00 | 00087331918400 | MARIA DA GLORIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/02/2003 | 40.00 | 00003792525461 | MARIA APARECIDA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/02/2003 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME AVISOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/02/2003 | 2052.88 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO IPMC, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO MAGISTERIO/FUNDEF/60%REF. A COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/02/2003 | 653.60 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO IPMC, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DO FUNDEF-40%, REF. A COMPETENCIA 01/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/02/2003 | 238.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA N. 029384, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VAMOS TODOS A ESCOLA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/02/2003 | 150.00 | 00003821420472 | PAULO ATANASIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DO TRANSPORTE DE AGUA COM CARRO-PIPA DE PLA- CA MOE-8539, P/ IRRIGACAO DO CAMPO DE FUTE- BOL DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/02/2003 | 3138.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA CONTA N. 2.434-1- FPM, CONFORME AVISO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/02/2003 | 2303.96 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 13/2002, DEBI-TADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/02/2003 | 2375.10 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DE COMISSIONADOS DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 01/2003, PAGO ATRAVES DE DEBITO DIRETO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ PARCELAMENTO DO INSS, CONF. GPS ANEXA, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/02/2003 | 9668.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DESTINADO A QUITACAO DE PRECATORIOS TRABA- LHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/02/2003 | 240.23 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, REF. AO MES DE JAN/2003, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/02/2003 | 2916.66 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/02/2003 | 5000.00 | 00023666900453 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000011, DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/02/2003 | 2591.67 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/02/2003 | 8631.48 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/02/2003 | 600.00 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM ACUDE NA LOCALIDADE PALMEIRA E UMA ADU-TORA NO SITIO ESPINHO, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/02/2003 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIO DOPREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CON-FORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DO GABINETE DO PRE-FEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/02/2003 | 3141.60 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REFA COMPETENCIA 01/2003, CONFORME GUIA ANEXA, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N.2.434-1-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/02/2003 | 2995.51 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO SETOR DE SAUDE, REF. A COMPE-TENCIA 13/2002, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/02/2003 | 50.00 | 01607074000153 | FERNANDO ALVES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000976, DESTINADAS AO JEEP BRANCO, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/02/2003 | 4261.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/02/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/02/2003 | 972.90 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELCONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000889, DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/02/2003 | 100.00 | 00027594449886 | JOANA DARC DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM P/SAO PAULOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/02/2003 | 830.00 | 03917666000105 | IVONEIDE FRASAO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAIXOES PO-PULARES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000102, DESTINADOS P/ SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/02/2003 | 10731.12 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/02/2003 | 694.07 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A BEMFAM, REF. AO MES DE 02/2003, CONFOR-ME RECIBO, PAGO COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/02/2003 | 2432.38 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000888, DESTINADOS AO GOL DA PREFEITURA E GOL LOCA- DO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/02/2003 | 2050.15 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N.000887, DESTINADOS AO TRATOR E CAMINHAO, VIN-CULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/02/2003 | 6960.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/02/2003 | 954.60 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFESSORES, DURANTE O TREINA-MENTO REALIZADO COM OS MESMOS, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSO N. 000687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/02/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/02/2003 | 388.00 | 05155088000134 | CITROEN-ORLY VEICULOS COM. E IMPORT.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000113, DESTINADAS A AMBULANCIA FIAT-DUCATO DE PLACA MNZ- 7268, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/02/2003 | 330.00 | 05155088000134 | CITROEN-ORLY VEICULOS COM. E IMPORT.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REBOQUE E MAO-DE-OBRA MECANICA, PRESTADOS NO VEICULO FIAT-DUCATO DE PLACA MNZ-7268, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/02/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PPI/ECD, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/02/2003 | 1200.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO, EXERCENDO AS FUNCOES DE SECRETARIA DA SAUDE E COORDENADORA DO PSF, REF. AO MES DE JANEI- RO/2003, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/02/2003 | 360.00 | 00025052977468 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO KADET DE PLACA MMS-2037, PARA FICAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZANDO VIAGENS P/ JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/02/2003 | 70.00 | 00064514285404 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES, COM O VEICULO CORSA DE PLACA MNJ-5339, CONF. RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/02/2003 | 420.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO CG TITAN DE PLACA MMX-5417, PARA TRANS- PORTAR AGENTES DE SAUDE, P/ REALIZAR CAMPANHADE COMBATE A DENGUE E DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/02/2003 | 175.00 | 00075230160497 | ISAIAS ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNZ-5257, PARA TRANS-PORTAR MEDICOS COM DESTINO AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/02/2003 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DE INCENDIO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 01744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/02/2003 | 27.60 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL DESTA EDILDIADE, CONFORME COMPROVANE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002054 | 14/02/2003 | 2800.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000226, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/02/2003 | 70.00 | 00004210702420 | TAYANA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSESSORA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/02/2003 | 220.00 | 00080479162468 | SEVERINO LUIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS DOADAS A PESSOAS CARENTES,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/02/2003 | 30.00 | 00079804462400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, P/ PAGAMENTO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/02/2003 | 50.00 | 00005755922497 | DJALMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/02/2003 | 1480.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N. 013480, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/UND.ESCOLAR E SEC.EDUCAC.-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/02/2003 | 3168.00 | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE 96 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS, CONFORME NF. N. 000498, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/02/2003 | 30.07 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CUSTAS DE PROCESSO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SOB N. 048.1997.000023-7, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/02/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REF. AO MES DE FEV/2003, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/02/2003 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DO PODER PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/02/2003 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA VEICULACAO DE INFORMACOES RELACIONADAS A OBRAS, PROGRA- MAS E ACOES DO GOV. MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEV/2003, CONF. NF. DE SERVICOS N. 007371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/02/2003 | 452.05 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXAN. 000958, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/02/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/02/2003 | 3720.00 | 99999999999999 | JOSETE MAURICIO LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/02/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/02/2003 | 910.66 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/02/2003 | 1350.40 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA, CONFORME NF. AVULSA N. 440619, DESTINA-DO PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/02/2003 | 2010.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL N. 000609, DESTINADOS AFARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002461 | 20/02/2003 | 3000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS Ns:000200E 000237, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/02/2003 | 739.20 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPE- TENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002313 | 20/02/2003 | 511.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS Ns:000199E 000238, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/02/2003 | 500.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DO RESTANTE DO SALARIO DA SECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL, REF. JANEIRO/2003, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/02/2003 | 1000.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRASCONFORME NF. DE SERVICOS N. 000074, P/ FESTA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/02/2003 | 800.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARTE DO SALARIO DA SECRETARI GERAL E ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEV/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/02/2003 | 300.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA SOUZA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/02/2003 | 150.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO GE-RAL DOS FREIOS DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA M.BENZ, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/02/2003 | 1661.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTES NA NF. ANEXA N. 001777, 001778, 001779 E 001780, DESTINADAS AO GOL DE PLACA OM-0825, VINCULADO AO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/02/2003 | 2000.00 | 00055034888734 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/02/2003 | 150.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO GOL DE PLACA OM - 0825, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/02/2003 | 1607.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS, S/ PARCELA DO FPM - CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/02/2003 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE JA- NEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/02/2003 | 1159.48 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA AO IPMC, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMP. 01/2003, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/02/2003 | 1800.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 60 CARGAS DE GLP, CONFORME NF. N. 022990, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/02/2003 | 507.20 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO IPMC, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC.EDUCACAO/MDE,REF.A COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002283 | 20/02/2003 | 4000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000161, DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III EIV, P/ PREPARO DO SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002305 | 20/02/2003 | 1489.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000197,DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III EIV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/02/2003 | 314.15 | 00000000000000 | JOAO CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/02/2003 | 50.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE CHEFE DOS TRANSPORTES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/02/2003 | 149.93 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURA- RIA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/02/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/02/2003 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 005449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/02/2003 | 1350.00 | 02644113000155 | VIA MAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONTRATO DELOCACAO DO VEICULO PALIO DEPLACA MOF-8333 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/02/2003 | 300.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SEC. MUNICI- PAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/02/2003 | 300.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 06 PARES DESAPATO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000288,DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/02/2003 | 5.85 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA POS-TAL PELO ENVIO DE DOCUMENTO DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/02/2003 | 170.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N. 000212, REALIZADOS NO CAMINHAO, VINCULADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/02/2003 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO TESOUREIRA DESTA EDI- LIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/02/2003 | 510.00 | 00004144362450 | JOSE SEVERINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO DE 85 CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON- FORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/02/2003 | 190.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LAVAGENS DOONIBUS E KOMBI, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 00148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAVI FERNANDES OLIMPIO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/02/2003 | 170.00 | 00075312999415 | JOSEFA VIRGINO DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/02/2003 | 37.92 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ES-COLA MUNICIPAL EMIDIO MADRUGA, LOCALIZADA NO CONJUNTO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/02/2003 | 25481.50 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/02/2003 | 9770.00 | 99999999999999 | ANA HONORIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/02/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE VENCIMENTO DE SERVIDORA NA FUNCAO DE REGENTE DE ENSINO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CON- TRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/02/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL, PARA SE DESLO- CAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/02/2003 | 1300.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/02/2003 | 706.50 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MADEIRAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000338, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/02/2003 | 220.00 | 00003917958481 | CARLOS ANTONIO HERMINIO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/02/2003 | 1432.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS-ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BRINQUEDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000934, DESTINADOS P/ DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVI-DADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/02/2003 | 1350.00 | 02644113000155 | VIA MAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO PALIO DE PLACA MOF-8333, PARA FICAR A SERVICODA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/02/2003 | 270.47 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ATM/MULTA EJUROS S/ RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPE- TENCIA 13/2002, CONF. GPS, DEBITADA EM 10.02.2003, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/02/2003 | 700.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RESTANTE DOSALARIO DA SECRETARIA GERAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/02/2003 | 550.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAAO DO FGTS DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/02/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/02/2003 | 250.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NO GOL DE PLACA OM-0825, VINCULADO AO GAB. DO PREFEITO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/02/2003 | 350.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO COM CARRO-DE-SOM, REF. AO INI- CIO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO GOL DE PLACA MMO-3400, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/02/2003 | 952.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/02/2003 | 1415.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. A COMPETENCIA 07/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/02/2003 | 51.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE SERVIDORES CELETISTAS, REF. A COMPETENCIA 02/2003, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00072635541434 | ADRIANA C. MARINHEIRO DE A. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/03/2003 | 40.00 | 00049748777472 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPNHADA P/ PAGTº DE 01 DIARIA , CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/03/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 DIARIA ACAPITAL DO ESTADO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/03/2003 | 315.00 | 00042137330415 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SERVICOS DECONSERTOS DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS TRA- TOR E CACAMBA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME N.F. DEDE SERVICOS Nº000705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/03/2003 | 3700.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MATERIAIS CONSTANTES NA N.F Nº011615 ANEXA DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA, LIMPEZA PUBLICA E SE- CRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/03/2003 | 120.00 | 00045073180410 | JOSE GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SERVICO DE LOCACAO DE SEU VEICULO, VOYAGE LS DE PLACA - MMR-9448 PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PROGRAMA JUSTICA INTINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/03/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 DIARIA ACAPITAL DO ESTADO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIALPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS BARBOSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/03/2003 | 228.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº051478 ANEXA, DESTINADA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUASJOAO ALEXANDRE E RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/03/2003 | 25.00 | 00002310264474 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS.CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/03/2003 | 200.00 | 41218850000148 | WILLAME TEIXEIRA DA COSTA | IMPORRTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA KOMBI DE PLACA MOF- 8249 CONFORME N.F DE SERVICOS Nº 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003042 | 10/03/2003 | 13359.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº.S 001002 A 001005 ANEXA , DESTINADA A SECRTARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/03/2003 | 50.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SERVICOS CONSTANTES NA N.F DE SERVICO Nº0377 ANEXA DO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO ,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PGTº DO PARCELAMENTO DO INSS,DEBITADO NA CON-TA Nº 2.434-1-FPM, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/03/2003 | 2097.35 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA DA EMPRESA , S/ FOLHA DE DIVERSOS SETORES REF. A COMPETENCIA 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/03/2003 | 2492.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA CONTA Nº 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/03/2003 | 1053.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, CONF. AVISO BANCARIO E RECOLHIMENTODO PASEP, REF. AO MES DE FEV/2003, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/03/2003 | 9626.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PRECATORIOSTRABALHISTA, ATRAVES DE DEBITO NA CONTA FPM, CONF. ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/03/2003 | 912.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO CAMINHAO MERCEDES BENS VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/03/2003 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SUBSIDIOS AO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO/2003 CONF. CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/03/2003 | 3141.60 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA RELATIVO A PARTE DA EMPRE SA, S/ FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ,DE COM PETENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003077 | 10/03/2003 | 63800.00 | 04398812000198 | ATRIOS CONSTRUCAO E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 61 (SESSENTA E UM) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, ATRAVES DO CONVENIO PMC/FUNASA N. 2190/01, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/03/2003 | 180.00 | 04154608000121 | ESC. & CIA.- COM. DE MOV.MAQ.EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM ARMARIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I DO MUNICIPIO , CONF. N.F Nº 000018, PARA ESTA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/03/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS AGENTES DESAUDE DO PROGRAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE FE-VEREIRO/2003. CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/03/2003 | 8150.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº VENCIMENTOS DESERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEREF. AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/03/2003 | 250.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE VENCIMENTO DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO , REF. AOMES DE FEVEREIRO , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/03/2003 | 3475.61 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADMINS- TRACAO REF. AO MES FEVEREIRO DESTA EDILIDADE,CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/03/2003 | 2600.45 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DEFINANCAS REF. AO MES DE FEVEREIRO,CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/03/2003 | 2540.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MERCADORIA CONSTANTE NA N.F Nº000243 ANEXA , DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/03/2003 | 5881.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO , CONF.FOLHA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/03/2003 | 2150.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MERCADORIASCONSTANTES NA N.F AVULSA Nº444346 PARTE DA NOTA DESTINADA A CASA DAS CRIANCAS I,II,III E IV. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE AGRICUL-TURA REF. AO MES DE FEVEREIRO , CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/03/2003 | 80.00 | 00004420924403 | ROBERVAL HERCULANO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS , CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/03/2003 | 2000.00 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MERCADORIASCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA Nº398.522ANEXA, DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III, E IV. CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/03/2003 | 900.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 30 BUTIJOESDE GAS DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV CONSTANTE EM N.F Nº 023174,CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/03/2003 | 2100.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 30 BUTIJOESDE GAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESCONF. N.F Nº023175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/03/2003 | 7630.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE VENCIMENTOSDOS FUNCIONARIOS SEC. DE EDUCACAO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/03/2003 | 3991.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MERCADORIASCONSTANTES NAS N.Fs Nº000261 E 000262 ANEXA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO ATRAVES DO CONVENIO PMC/PNAE/M.ESCOLAR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/03/2003 | 9570.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SALARIO DOSFUNCIONARIOS GERAIS E TRANSPORTE E OBRAS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/03/2003 | 30.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 30 BUTIJOESDE GAS , CONFORME N.F Nº 023173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/03/2003 | 1200.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE VENCIMENTOSCOMO SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE E COORDENADORA DO PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/03/2003 | 200.00 | 00082645647472 | MARILENE PEREIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE COSTURAS DEFARDAMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO DE CUITEGI, CONF. N.F. DE SERVICOS AVULSA Nº000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/03/2003 | 471.33 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTA TELE FONICA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2003,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/03/2003 | 175.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SERVICOS DESOLDA PRESTADOS P/ O VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/03/2003 | 160.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO PROCESSAMENTO DO PAB DO MUNICIPIO DE CUITEGI REF. AOS MESES DE JAN. E FEV. DE 2003, CONF. N.F. DE SERVICOS AVULSA Nº000711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/03/2003 | 205.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONSERTOS EQUIPO ODONTOLOGICO,CANETA ODONTOLOGICA E NE BULIZADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONF. N.F DE SERVICO Nº00070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/03/2003 | 415.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. MU CIPAL DE SAUDE , CONF. N.F. DE SERVICOS AVUL-SA Nº 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/03/2003 | 610.00 | 00005412405444 | HELENO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES ,DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/03/2003 | 280.00 | 00000010809465 | VITOR PAULO R. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES PARA DESPESAS DI-VERSAS,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/03/2003 | 100.00 | 00001951627490 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/03/2003 | 984.95 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PRODUTOS DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA CONF. N.F Nº 000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/03/2003 | 1200.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MERCADORIASDESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F. AVULSA Nº444435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/03/2003 | 490.00 | 00001951263430 | ERNESTO FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 7(SETE) VIAGENS A JOAO PESSOA PARA HOSPITAIS COM PESSOASPARA CONSULTAS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/03/2003 | 4846.90 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SAUDE,CONF. N.F. Nº 000901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/03/2003 | 1809.65 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PRODUTOSDESTINADOS AO CAMINHAO E TRATOR PERTENCENTES A SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONF. NOTA FISCALNº000903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/03/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 DIARIA ACAPITAL DO ESTADO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/03/2003 | 2353.49 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PRODUTOSDESTINADOS AO VEICULO GOL E GOL LOCADO PERTECENTE AO GABIMETE DO PREFEITO, CONF. N.F Nº000902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/03/2003 | 220.00 | 00000127784438 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE VIAGEM AJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA OESCRITORIO DO ADVOGADO DESTA PREFEITURA COM OCARRO DE PLACA KFS-6230, CONF. N.F. DE SERVI-COS AVULSA Nº000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/03/2003 | 1474.52 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO IPMC RELATIVO A PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DO FUNDEF 60% , REF A COMPETENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/03/2003 | 664.00 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO IPMC RELATIVO O PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DO FUNDEF 40%,REF. A COMPETENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/03/2003 | 5770.29 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DASEC. DA EDUCACAO, CONF. N.F Nº 000900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/03/2003 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CONTABILIDADE E NA TESOU-RARIA , CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/03/2003 | 13.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTº DE DESCONTODE TARIFA BANCARIA DA C/C Nº 12.544, CONF. EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/03/2003 | 500.00 | 04542302000142 | IVAN MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS SERVICOSDE DETETIZACOES DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNI-CIPIO , CONF. N.F. DE SERVICO Nº 000036,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/03/2003 | 300.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SERVICOS DEVULCANIZACAO DE PNEU ,CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS Nº009569, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/03/2003 | 472.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL Nº 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/03/2003 | 207.87 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE FOTOCOPIASDESTINADAS A SEC. DE SAUDE .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/03/2003 | 130.00 | 00001372395482 | MARIA DO ROSARIO A. DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E UMA PROTESI DENTARIA. CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/03/2003 | 80.00 | 00079804462400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA PESSOACARENTE NESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/03/2003 | 1000.00 | 00358925000109 | MARIA VERONICA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000189 ANEXA,DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/03/2003 | 725.99 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTRIBUI-CAO RELATIVA AO MES 03/2003 CONF. CLAUSULA 3ºDO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/03/2003 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PARCELAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICI-PIO, ATRAVES DE RECURSO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/03/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA CONTRIBUI-CAO PARA A FAMUP REF. AO MES DE MARCO, ATRA-VES DE RECURSO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/03/2003 | 30.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DESCONTO DETARIFA BANCARIA DO ICMS NA C/C Nº 8000993 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VAMOS TODOS A ESCOLA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/03/2003 | 2113.50 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF.N.F. Nº 001398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/03/2003 | 150.00 | 00025775099877 | MARINESIO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SERVICO DEPINTURA DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE , CONF. N.F. DE SERVICOS AVULSA Nº000723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/03/2003 | 2420.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REF AO MES DE FEV/2003,CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/03/2003 | 3680.00 | 99999999999999 | IVAN TRIGUEIRO BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE (CENTRO DE SAU-DE) REF. AO MES DE DEZ/2002 E JAN/2003.CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/03/2003 | 280.00 | 00025052977468 | JOSE RIBEIRO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE LOCACAO DEVEICULOS CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONF. CONTRA-TOS DE SERVICOS Nº 014/03 E 013/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/03/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | MARIA ELZIMAR LEITE MAGALHAES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DA FOLHA DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF EQUIPE: I E II,REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/03/2003 | 1300.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DOS SERVICOSPRESTADOS PELO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF DES-TE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/03/2003 | 300.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MEUS SERVI-COS COMO DIGITADOR A SECRETARIA DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/03/2003 | 1821.32 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE CONTRIBUI-CAO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE,REF. AO MESDE MARCO DEBITADO NA C/C Nº 58.043-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/03/2003 | 700.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE DESLOCAMENTO DE POSTOS NO SITIO MALHADA,DESTE MINICIPIOE TAMBEM DE REDE DE BAIXA TENSAO . CONF. N.F.DE SERVICOS AVULSA Nº000724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/03/2003 | 209.00 | 03115668000172 | GUARABIRA CIMENTO COM. DE CIMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 11 SACOS DECIMENTO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS .CONF. N.FISCAL Nº 001517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/03/2003 | 150.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SERVICOS DEFREIOS DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS DOVEICULO GOL DE PLACA OM 0825, CONF. N.F. DESERVICOS AVULSA Nº 000733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/03/2003 | 2500.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE HONORARIOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF.AOS MESES DE FEV E MAR/2003. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/03/2003 | 1500.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SALARIO DASECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL REF. AO MES DEMAR/2003, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/03/2003 | 3200.00 | 99999999999999 | ASSIS HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO CONTRATO DELOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PL. KGV-2877 ED-10 PL. MMX-5942 PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO E UMFIAT UNO DE PLACA KIC-6652 A DISPOSICAO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/03/2003 | 1634.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENAHADA P/ PAGTº DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO NA CONTA Nº2.434-1-FPM ,CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO F.P.M ,REF. A CONTRIBUI-CAO AO PASEP, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/03/2003 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/03/2003 | 210.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PATROLHAMENTO DAS ESTRADAS DO MINICIPIO DE CUITEGI E DEESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. CONF. N.F.DE SERVICOS AVULSA Nº 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/03/2003 | 500.00 | 00011448610478 | VANILDO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SALARIO DOSECRETARIO DOS TRANSPORTES E OBRAS REFERENTEA MARCO DE 2003. CONF. CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ROSILDO LUIS FRANCISCO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS. CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/03/2003 | 400.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE ALUGUEL DA CASA DA CRIANCA III, REF. AOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/2003.CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/03/2003 | 130.90 | 00000000000000 | TOSCANO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 206 COPIASDE XEROX E 125 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSCONTABEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/03/2003 | 1400.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE PECAS CONS-TANTE NA N.F. Nº 001805 A 001807 ANEXA , DES-TINADAS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/03/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P /PAGTº DE 01 DIARIA ACAPITAL DO ESTADO JUNTO A FUNDACAO NACIONALSAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMINICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/03/2003 | 180.00 | 00045073180410 | JOSE GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 03(TRES)VIAGENS A JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES AOHOSPITAL COM VEICULO VOYAGE DE PL. MMR-9448,CONF. N.F. DE SERVICOS AVULSOS Nº 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/03/2003 | 92.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE UM MACACOHIDRAULICO GARR. HU2G/220 2 TON. DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE ,CONF. NOTA FISCAL Nº 24735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/03/2003 | 2330.89 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE TARIFA TELEFONICA REF. AO MES DE MARCO ,CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/03/2003 | 5850.00 | 00042193400415 | FRANCISCO ALVES VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MATERIAISCONSTANTES NA N. FISCAL AVULSA Nº 441088 ANE-XA, DESTINADA A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/03/2003 | 420.00 | 00043477593472 | OLIVIA DE MELO MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 21 CARRADASDE AREIA, DESTINADAS P/ ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARILEIDE FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/03/2003 | 70.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE 01 VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO COM PESSOA DOENTE O SR. JO-SE ORLANDO DOS SANTOS EM VEICULO CARAVAM DEPLACA NNC-5813,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/03/2003 | 5500.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES NA N.F. Nº 000616 ANEXA ,DESTINADA A FARMACIA MUMICIPAL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/03/2003 | 210.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VASSOUROES CONFORME NOTA FISCAL N. 000347, DESTINADOS AOSERVICO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/03/2003 | 120.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL DA JUSTICA ITINERANTE, QUEPRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/03/2003 | 502.31 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF. 000348, DESTINADOS AO PRE- DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/03/2003 | 50.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE SERVICOS DEENCHIMENTO DO CUBO TRASEIRO DA KOMBI DA SEC.DE EDUCACAO,CONF. N.F. DE SERVICOS AVULSA Nº000740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/03/2003 | 871.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE MATERIAISCONSTANTES NA N.F. Nº000346 ANEXA , DESTINADAA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/03/2003 | 0.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTº DE TARIFA BAN-CARIA DESCONTADO DA C/C Nº 8000993,CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/03/2003 | 1500.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 50 CARGAS DE GLP, CONFORME NOTA FISCAL N. 012298, DES- TINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/03/2003 | 310.00 | 00004144362450 | JOSE SEVERINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MESINHAS P/ FILTROSDESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.DE SERVICOS AVULSA N. 000743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/03/2003 | 80.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAODAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/03/2003 | 600.00 | 00001132843499 | LUIS DE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE UMA GALERIA DE 150m DE COMPRI- MEMENTO POR 3,00m DE LARGURA, LOCALIZADA NA R. FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS DOADAS A PESSOAS CARENTES,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/03/2003 | 26103.00 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE MARÇO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/03/2003 | 9604.91 | 99999999999999 | ANA HONORIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEF-40%,REF. AO MES DE MARÇO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/03/2003 | 2088.24 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVID. AO IPMC, RELATIVA A PARTE DA EM- PRESA, S/ FOLHA DO FUNDEF-60%, REF. A COMPE= TENCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/03/2003 | 671.28 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO IPMC, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO FUNDEF-40%, REF. A COMPETENCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/03/2003 | 815.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE- RIORES, DEBITADO S/ COTA-PARTE DO FPM - CON- TA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/03/2003 | 150.00 | 00065019334715 | SEVERINO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA NAS UNIDADES DE SAU-DE DO PSF I, PSF II E POSTO DE SAUDE DA MALHADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/03/2003 | 120.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A HANSE-NIASE E TUBERCULOSE COM O CARRO DE SOM PLACA KMI-8988, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/03/2003 | 315.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. 001304, DESTINADOS AO SE- TOR DE SAUDE, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/03/2003 | 455.33 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COTA DE CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO BREJO, P/ PRESTAR ATENDIMENTO MEDICO A POPULACAO, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 58.043-0 - FMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/03/2003 | 20.00 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PLOTAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/03/2003 | 100.00 | 33787094000140 | IBGE-SDDI/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DOCUMENTOS CONSTANTES NA NOTA DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 0367 EM ANEXO, DESTINADOS A ESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/03/2003 | 600.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA SOUZA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO INFORMA- TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/03/2003 | 1.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO ICMS-EXPORTACAO, DEBITADONA CONTA N. 283.142-2, CONFORME AVISO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/03/2003 | 39.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE RECOLHIMENTODO FGTS, REF. A COMPETENCIA 03/2003, CONFORMEGFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/03/2003 | 1730.99 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AS COMPETENCIAS 07/1993 E 08/1993, CONF. GFIPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/03/2003 | 0.40 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA CONTA N. 502440 DO EXTINTO PARAIBAN S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/03/2003 | 5000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DAS MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000169, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO, FORNECIDO NASCADAS DAS CRIANCAS, I, II, III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/04/2003 | 985.25 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE PRODUTOS CONSTANTES NA NF. 000912, DESTINA-DOS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/04/2003 | 245.00 | 00079743978453 | MACRINA GOMES SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/04/2003 | 80.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/04/2003 | 13.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA 12.544 - CONV.FUNASACONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/04/2003 | 5999.48 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 000910, DES- TINADOS AO ONIBUS, KOMBI DA PREFEITURA, MICROONIBUS E GOL LOCADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/04/2003 | 1639.80 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL E PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 000913, DES- TINADOS AO CAMINHAO E TRATOR, VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/04/2003 | 484.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 002009, DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/04/2003 | 60.00 | 00004154190423 | ELIAS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA DO CONJUNTO BARRO VERME- LHO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/04/2003 | 2488.15 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE PRODUTOS CONFORME NF. N. 000914, DESTINADOSAO GOL DA PREFEITURA E GOL LOCADO AO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/04/2003 | 5757.11 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE PRODUTOS CONSTANTES NA N.FISCAL N. 000911, DESTINADOS A AMBULANCIA, AMBULANCIA DUCATO, JEEP E PALIO LOCADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/04/2003 | 180.00 | 00022010041453 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA FUNASA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/04/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, P/ SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/04/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL P/ SE DESLOCAR AJOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/04/2003 | 50.00 | 00092756590444 | AMELIA TENORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/04/2003 | 145.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI= NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/04/2003 | 450.00 | 00005302740435 | ANTONIO AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SERVICO NOTARIAL REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS CARTORIAIS REF. EMISSAO DE CERTIDOES DE IMO- VEIS P/ ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/04/2003 | 44.00 | 02502570000105 | RAA COM.DE MAQUINAS E EQUIP. INDUST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000766, DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/04/2003 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA HZI-0771, PARA TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA(VICE-VERSA), CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/04/2003 | 3991.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000279, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PAGO COM RECURSOS DO PRO- GRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/04/2003 | 80.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO VEICU- LO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/04/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/04/2003 | 150.00 | 00018563945491 | IVANILDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA, COM O VEICULO DE PLACA KIY - 9235, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS P/ O ADVOGADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/04/2003 | 120.00 | 00009215258779 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS VIA- GENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM VEICULO DE PLACA MNC-3975, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/04/2003 | 190.00 | 04466627000193 | MARIA FIRMINO CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000137, DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA PRACA N. SRA. DO ROSARIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/04/2003 | 200.00 | 00005173395443 | APARECIDA FELIPE DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/04/2003 | 74.60 | 00073920703472 | ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALMOCOS, DESTINADOS AO POLICIAMENTO DESTA CIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/04/2003 | 97.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE RECOLHIMEN- TO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/04/2003 | 3642.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS Ns:001023E 001024, DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/04/2003 | 700.00 | 00020715684434 | JOSEFA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNP-5037, PARA FICAR A DIS- POSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/04/2003 | 285.00 | 04466627000193 | MARIA FIRMINO CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000141, DESTI- NADO A SERVICOS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/04/2003 | 50.00 | 00066066484400 | JOAO FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/04/2003 | 40.00 | 00002069422496 | MARIA DA GUIA B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/04/2003 | 2370.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS CONSTANTES NA NF. AVULSA N. 445054, DESTI- NADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/04/2003 | 105.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS VIAGENSA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA MMO- 2614, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/04/2003 | 3171.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/04/2003 | 1365.99 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO MENSAL AO CONSORCIO DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA N. 58.043-0 - FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/04/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SALARIOS DOSAGENTES DE SAUDE DO PROGAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/04/2003 | 9293.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00055034888734 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2003, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/04/2003 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIO DOPREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORMECONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/04/2003 | 3015.00 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO,REF. AO MES DE MARO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/04/2003 | 700.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDI- CO, REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/04/2003 | 6783.33 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/04/2003 | 1300.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000288, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/04/2003 | 5698.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/04/2003 | 2375.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,REF.A COMPETENCIA 03/2003, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/04/2003 | 2234.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE3% DO FPM, REF. PARCELAMENTO DO FGTS DE EXER-CICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP,DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/04/2003 | 8600.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRA- BALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a. PARCELADO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM SERVIDOR D/EDILIDADE, CONFORME TERMO DE PAGAMENTO E QUI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/04/2003 | 2679.50 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/04/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 8000993 - ICMS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/04/2003 | 6141.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/04/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOLHA COM- PLEMENTAR DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/04/2003 | 56.03 | 00080578632420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, P/ TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/04/2003 | 197.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA PASSA- GEM DE GUARABIRA P/ O RIO DE JANEIRO, DESTI- NADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS PELA ASSESSORA CONTABIL, TESOUREIRA E ASSESSORA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/04/2003 | 400.00 | 04933772000137 | FLAVIO DAVI LIRA - PADARIA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES, CONF.NOTA FISCAL ANEXA N. 000534, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/04/2003 | 610.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA C. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, REF. AO MES DE MARCO/2003, CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | HELOISA HELENA BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/04/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL, PARA SE DESLO- CAR A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/04/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/04/2003 | 8860.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/04/2003 | 725.99 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO MENSAL A BEMFAM, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO ATRAVES DEDEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/04/2003 | 1200.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DO PSF,REF. AO MES DE MARCO/2003, CONF. CONTRACHEQUEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/04/2003 | 705.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCOES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000398, DESTI- NADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 15/04/2003 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNI-CIPIO, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 8000993-ICMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/04/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO MENSAL A FAMUP, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/04/2003 | 30.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 8000993-ICMS,CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/04/2003 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA KDS-5388, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/04/2003 | 390.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000352,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNZ7268, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/04/2003 | 150.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7268, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/04/2003 | 2420.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGT. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/04/2003 | 1300.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/04/2003 | 3740.00 | 99999999999999 | IVAN TRIGUEIRO BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/04/2003 | 130.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO CG TITAN DE PLACA MMX-5417, PARA FICAR A DISPOSICAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECDNO COMBATE A DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/04/2003 | 51.00 | 02718019000101 | ADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SACOLAS PLASTICAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000019, DESTINADAS P/ EMBALAGEM DO PEIXE, DISTRIBUIDO NA SE-MANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/04/2003 | 3805.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000295, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES,CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/04/2003 | 925.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000299,DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III EIV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/04/2003 | 200.00 | 00021956612831 | DJALMA FERIRA DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/04/2003 | 100.00 | 00023720069400 | JOSE GOMES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/04/2003 | 7956.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PEIXES, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 083250, 083330, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM FUNCIONA- RIOS E POPULACAO CARENTE, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/04/2003 | 350.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM, SOBRE O CA- DASTRAMENTO P/ DISTRIBUICAO DO PEIXE NA SEMA-NA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/04/2003 | 1200.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA, CONFORME NF. AVULSA N. 444891, DESTINA-DO A CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/04/2003 | 1300.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000297,DESTINADAS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/04/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/04/2003 | 470.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NF. N. 000298, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/04/2003 | 555.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/04/2003 | 1884.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE 3% DA COTA-FPM, REF. AO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA N 2.434-1-FPM, CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/04/2003 | 92.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO S/PARCELA DO FPM, REF. AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/04/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 8000993-ICMS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/04/2003 | 2500.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NF. N. 000296, DESTINADAS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/04/2003 | 971.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, REF. A PARCELA DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/04/2003 | 249.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REF. AO MES DE MARCO/2003, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/04/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/04/2003 | 320.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/04/2003 | 606.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 001010, DESTINADOSA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/04/2003 | 387.73 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE, REF. MARCO/2003, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/04/2003 | 100.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS CONTRA A GRIPE, ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MDE-1260, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/04/2003 | 800.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES NA NF. N. 000684, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/04/2003 | 909.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COTAS DE CONTRIBUICAO AO PLANO FARMACIA BASICA DA SEC. DESAUDE DO ESTADO, REF. AOS MESES DE JAN/FEV/ MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/04/2003 | 4500.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTES NA NF. N. 000619, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/04/2003 | 728.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 011783, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/04/2003 | 1500.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DA SECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/04/2003 | 1500.00 | 00072635541434 | ADRIANA C. MARINHEIRO DE A. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/04/2003 | 822.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 011779, DESTINADOS A SERVICOS NO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/04/2003 | 200.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO DODIFERENCIAL E CAIXA DE MRCHA DO CAMINHAO MER-CEDES BENZ, VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/04/2003 | 686.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 011780, 011-781, DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/04/2003 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CON-FORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/04/2003 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE MAR- CO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/04/2003 | 100.00 | 00022565604491 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VERDURAS, CONFORME NF. AVULSA N. 444895, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALFABETI- ZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/04/2003 | 5200.00 | 00016066154400 | ANTONIO VANDUY D. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACOES DOS VEICULOS CAMINHONETE D-10 DE PLACA MMX- 5942, F-1000, FIAT UNO E ONIBUS DE PLACA HZI-0771, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES E SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/04/2003 | 2443.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF.N. 011782, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/04/2003 | 3842.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000180,DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I,II,III E IV, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/04/2003 | 100.00 | 00026384221420 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/04/2003 | 80.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL D/ MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/04/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 8000993-ICMS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/04/2003 | 600.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA DOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/04/2003 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, PRO- CESSAMENTO E EMISSAO DA GFIP/GPS DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, REF. AO RESTANTE DOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/04/2003 | 300.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNA-3728, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/04/2003 | 300.25 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000343, DES- TINADAS PARA DOACAO A PESSO CARENTE, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/04/2003 | 113.43 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/04/2003 | 320.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/04/2003 | 500.00 | 00011448610478 | VANILDO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DO SECRETARIO DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/04/2003 | 53.97 | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EX- TRAS AOS TECNICOS DO TRE QUE PRESTARAM SER- VICOS NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/04/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PORTAO DA CASA DA CRIANCA III, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/04/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL,P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/04/2003 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ASSESSOR JURIDICO, REF.AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/04/2003 | 850.00 | 24114084000152 | VERA LUCIA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS ANEXA N. 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/04/2003 | 0.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CON-FORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/04/2003 | 168.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE 1% DAS COTAS DO FPM E ICMS-EXPORTACAO, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/04/2003 | 587.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE3% DO FPM, REF. AO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/04/2003 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,REF.A COMPETENCIA 04/2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/04/2003 | 45.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE SERVIDORES CELETISTAS, REF. A COMPETENCIA 04/2003, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/04/2003 | 3176.12 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. AS COMPETENCIAS 07/1993 E 08/1993, CONF. GFIPs EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/05/2003 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DESERVICOS DEBITADO NA CONTA N. 2.458-9-FPM,REFAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA E NA CONTABILIDADE,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/05/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DEEXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 8.000993-ICMSCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/05/2003 | 29303.00 | 99999999999999 | ADEILDA DE S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN-DEF 60%.REF.AO MES DE ABRIL/2003 CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/05/2003 | 11662.00 | 99999999999999 | ANA HONORIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN-DEF 40%,REF. AO MES DE ABRIL/2003 CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/05/2003 | 351.00 | 04807235000140 | G & C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO,CONF. N. FISCAL N. 000003 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/05/2003 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/05/2003 | 1920.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 60 CARGAGLP DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MU-NICIPIO CONF. N. FISCAL N. 023730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/05/2003 | 200.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE REFORMA DOS BANCOS DO ONIBUS, VINCULADO A SECDE EDUCACAO, CONF. NF.DE SERVICOS AVULSA N. 000778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/05/2003 | 175.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0005762 | 06/05/2003 | 3991.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000300,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSODO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/05/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 005529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005754 | 06/05/2003 | 545.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAN. 003187, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/05/2003 | 205.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS DAS AMBULANCIAS E JEEP, VINCULA- DOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOSN. 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005746 | 06/05/2003 | 1599.80 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS Ns.003185 E 003186, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 07/05/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 07/05/2003 | 150.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 001140, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/05/2003 | 220.00 | 00002093813459 | MARIA RAQUEL DOS SANTOS SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/05/2003 | 2270.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 458305, DESTI- NADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/05/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 09/05/2003 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIOS DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2003, CON- FORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000263, REALIZADOS NO CARROCAO E CAMINHAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/05/2003 | 10901.20 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/05/2003 | 2616.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, REF. A PARTE DA EMPRESA, S/ FO- LHA DA SEC. DE SAUDE, REF. COMP. 04/2003, DE-BITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 09/05/2003 | 450.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF.NF. DE SERVICOS N. 000779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/05/2003 | 9580.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM,CONFOR-ME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/05/2003 | 3739.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE3% DO FPM, DESTINADO AO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/05/2003 | 4942.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/05/2003 | 2375.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHAS DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETEN- CIA 04/2003, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/05/2003 | 8181.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AMORTIZACAODE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CON-TA N. 2.434-1-FPM, CONFORME ORDEM JUDICIAL DAJCJ DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/05/2003 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/05/2003 | 2810.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME CONTRACHEQUE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 09/05/2003 | 244.18 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CON-FORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 09/05/2003 | 2000.00 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 458312, DESTINA- DAS P/ ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS NASCASAS DA CRIANCA I, III, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 09/05/2003 | 144.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOS 10X15CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000752, TIRADAS PARA REGISTRO DA FESTA DO DIA DAS MAES, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/05/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOMES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/05/2003 | 843.16 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE ORGAOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/05/2003 | 7071.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/05/2003 | 400.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA III, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/05/2003 | 1660.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA APRESENTACAO DA BANDA SHOW SELVAGENS, NAS COMEMORACOESDO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 000362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/05/2003 | 1422.00 | 03917666000105 | IVONEIDE FRASAO MACEDO - MORT. SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAIXOES PO-PULARES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000109DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 12/05/2003 | 100.00 | 00004061583476 | LUCIMAR NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ACORDO TRA-BALHISTA, FIRMADO COM SERVIDOR DESTA EDILIDA-DE PERANTE A UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARA-BIRA-PB, OCNF. TERMO DE PAGAMENTO E QUITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/05/2003 | 415.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS Ns: 00-1327 E 001328, DESTINADAS A KOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/05/2003 | 32.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE INSTALACAO DA KOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 12/05/2003 | 9964.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MESDE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/05/2003 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO CONFORME NF. N. 001330, DESTINADA AO CAMINHAO-CACAMBA, VINCULADO A SEC. DE SERVI- COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/05/2003 | 3822.40 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006157 | 13/05/2003 | 570.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 011858, DES- TINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SEC. DE SER- VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/05/2003 | 2700.00 | 00006860737468 | VALTER FERREIRA GRILO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOF-8333, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, CONF. RECIBO ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/05/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/05/2003 | 36.29 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEFEV/2003, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/05/2003 | 2344.24 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO IPMC, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO FUNDEF-60%, REF. A COMPETENCIA 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/05/2003 | 835.36 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO IPMC, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO FUNDEF/40%, REF. A COMPETENCIA 04/2003, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/05/2003 | 608.00 | 04807235000140 | G & C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 000013, DESTINA- DAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 13/05/2003 | 150.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO CONFORME NF. N. 000373, DESTINADA AOTRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/05/2003 | 555.00 | 00064514285404 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACOES DOS VEICULOS CORSA PLACA MNI-5339, PARATI - MNZ-5257 E KADET DE PLACA MMS-2037, PARA FI- CAREM A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/05/2003 | 160.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/05/2003 | 1200.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORA DO PSF,REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/05/2003 | 315.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 012232,DESTINADAS A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/05/2003 | 75.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ROLAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL N. 000378, DESTINADOS AOCARROCAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0006289 | 15/05/2003 | 1813.45 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE COMBUSTIVEL E PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000936, DESTINADOS AO CAMINHAO E TRATOR, VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0006262 | 15/05/2003 | 2272.10 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADAP/ PAGT. DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000933, DESTINADO AO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/05/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0006327 | 15/05/2003 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA KDS-53888, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0006301 | 15/05/2003 | 5243.88 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE PRODUTOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 000932,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCA- DOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0006335 | 15/05/2003 | 5931.40 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE COMBUSTIVEIS E PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000-931, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/05/2003 | 9.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELAEMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA ICMS DOBANCO REAL N. 8.000993, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0006271 | 15/05/2003 | 1083.65 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N.000934, DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/05/2003 | 1506.14 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE TELEFONES CELULARES DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE ABRIL/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006343 | 16/05/2003 | 304.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 011871, DESTINADO PARA P/ CONSTRUCAO DA CASA DA SRA. FABIANA RIBEIRO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/05/2003 | 3820.00 | 99999999999999 | IVAN TRIGUEIRO BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FE- VEREIRO E MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/05/2003 | 1300.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/05/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SALARIOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/05/2003 | 300.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/05/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | MARIA ELZIMAR LEITE MAGALHAES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA, CONFORME NF. AVULSA N. 458337, DESTINA-DO PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNUTRIDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/05/2003 | 350.00 | 00001951263430 | ERNESTO FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SE TRATAREM NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/05/2003 | 4170.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 013628, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0006599 | 20/05/2003 | 5182.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS NS: 000624 E 000627, DESTINADOS A FARMACIA MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/05/2003 | 2620.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 1.7 GHZ IN- TEL C/ ACESSORIOS E UMA IMPRESSORA HP 3425 JATO DE TINTA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000621, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/05/2003 | 725.99 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO MENSAL A BEMFAM, REF. AO MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO TRAVES DE DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0006653 | 20/05/2003 | 1500.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA N. 003231, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/05/2003 | 912.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000879,DESTINADAS AO CAMINHAO VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0006505 | 20/05/2003 | 950.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 011877, DES- TINADO A SERVICOS DIVERSOS DA SEC. DE SER- VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/05/2003 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FATURAS DE ENERGIA DO MUNICIPIO, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA 8000993-ICMS DO BANCO REAL S/A, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00055034888734 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2003, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/05/2003 | 220.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DELANTERNAGEM E CONSERTO DO ESCAPAMENTO DO GOL DE PLACA OM-0825, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DA SECRETARIA GERAL, REF. AO MES DE MAIO/2003CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REF. MAIO/2003, DEBITADA NA CON-TA ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/05/2003 | 2020.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE3% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. AO PARCELAMENTODO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NACONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/05/2003 | 590.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1%, SOBRE COTAS-PARTE DO FPM, ITR E FUNDO ES-PECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/05/2003 | 1600.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 013635, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/05/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N.8000993 - ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/05/2003 | 358.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM FOGAO 2 BOCAS COURACAO SPEED FIRE DAKO,CONFORME NOTA FISCAL N. 056587, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0006530 | 20/05/2003 | 5200.00 | 99999999999999 | ASSIS HENRIQUE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACOES DOS VEICULOS F-1000 DE PLACA MMX-5842, FIAT UNO DE PLACA KIC/6652, MICROONIBUS DE PLACA HZI-0771 E D-10 DE PLACA MMX-5942, DESTINADOSAO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/05/2003 | 1713.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 013632, DESTI- NADOS A SEC. DE EDUCACAO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/05/2003 | 936.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE TELEFONES DO MUNICIPIO, REF. JAN/FEV/03, CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/05/2003 | 1100.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE APRESENTACOES MUSICAIS, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0006432 | 20/05/2003 | 2720.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000192,DESTINADAS AS CASAS DA CRIANCA I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/05/2003 | 1115.82 | 00358925000109 | MARIA VERONICA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES, CONF.NOTA FISCAL ANEXA N. 000207, DESTINADOS AS CASAS DA CRIANCA I, II, III E IV DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0006564 | 20/05/2003 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADO- RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N.000191DESTINADAS AS CASAS DA CRIANCA I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO MPAS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 21/05/2003 | 100.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 21/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DIOGENES ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE,CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 21/05/2003 | 4000.00 | 00042193400415 | FRANCISCO ALVES VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIADESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUAPANTALEAO DE ALMEIDA,NO BAIRRO SANTO ANTONIONESTA CIDADE,CONF. N. FISCAL AVULSA N. 457754 | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0006688 | 21/05/2003 | 2600.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOCONF.NOTA FISCAL N. 000360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 21/05/2003 | 100.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS P. RODRIGUES E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA-CAO PARA OS SERVIDORES DA SAUDE PELA CAMPANHADE VACINACAO DOS IDOSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/05/2003 | 1500.00 | 00072635541434 | ADRIANA C. MARINHEIRO DE A. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOSADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/05/2003 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOSADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE, REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/05/2003 | 120.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSCONSTANTES NA N. FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.000799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/05/2003 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 011888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/05/2003 | 300.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONSTANTES NAS NOTA FISCAIS DE SERVICOS N. 000797 E 000796 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/05/2003 | 80.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA EDILDADE CONSTANTES NA NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 000798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/05/2003 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 22/05/2003 | 4000.00 | 00042193400415 | FRANCISCO ALVES VICENTE | VALOR REF. AO RELANCAMENTO DO EMPENHO N. 0669DATADO DE 21.05.2003, REF. A COMPRA DE PARALELEPIDOS CONFORME NF. AVULSA N. 457754, DESTI-NADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA PANTA-LEAO ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO,NESTA CI- DADE. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 22/05/2003 | 430.00 | 00026720957791 | CICERO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARACOMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/05/2003 | 130.00 | 04666910000169 | FLAVIO ANTONIO BARRETO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA DOACAO DEUM OCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000378 CONF. DECLACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 23/05/2003 | 350.00 | 00005743987408 | CLEIDE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/05/2003 | 2500.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PANTALAEAO ALMEIDA,NO BAIRRO SANTO ANTONIO, COM ASSENTAMENTO DE 1.200m DE CALCAMENTO, CONF. NF. AVULSA N. 000800 EM ANEXO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 23/05/2003 | 500.00 | 00011448610478 | VANILDO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTODO SECRETARIO DE TRANSPORTE REF. AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 23/05/2003 | 600.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 000800 REF. AO CALCAMENTO DA RUAPANTALEAO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO.CONF. RECIBO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 23/05/2003 | 4000.00 | 00042193400415 | FRANCISCO ALVES VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIACONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA N. 457754 EMANEXO,DESTINADO A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DARUA PANTALEAO DE ALMEIDA,BAIRRO DE SANTO ANTONIO,NESTE MINICIPIO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/05/2003 | 50.00 | 00080578632420 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS ASERVICO DA TESOURARIA NO PERIODO DE 02 A 23DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/05/2003 | 21.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ONIBUS, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 002228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/05/2003 | 833.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS ,CAMARAS E ROL KLM CONF. NOTA FISCAL N. 006820 EMANEXO,DESTINADO AO ONIBUS DESTA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 23/05/2003 | 460.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 PNEUSCONFORME FISCAL N. 006819 ANEXO DESTINADOS AOVEICULO GOL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/05/2003 | 78.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N. 002227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/05/2003 | 140.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO TOTAL DE UM MOTOR BOMBA 2CV TRIFASICO NO BARROVERMELHO.CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICON. 002310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/05/2003 | 280.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA CONFORME NOTA FISCALN. 006822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 23/05/2003 | 47.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DEALINHAMENTO E DESEMPENO NO VEICULO VINCULADOA ESTA SECRETARIA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-COS N. 002229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/05/2003 | 1325.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 PNEUSDESTINADOS A VEICULO VINCULADO A ESTA SECRE-TARIA,CONF. NOTA FISCAL N. 006829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/05/2003 | 316.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DEINFORMATICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.030146DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/05/2003 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 50 SACOS DECIMENTO CONF. NOTA FISCAL N. 011913 EM ANEXODESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUAPANTALEAO ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/05/2003 | 600.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO ATRAVES DE CARRO DE SOM DA VOTACAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/05/2003 | 490.00 | 00009728166745 | RIVALDO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS DIVERSAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/05/2003 | 1950.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARGA DEGLP DESTINADO A DOACOES PARA PESSOAS CARENTESDESTE MINICIPIO,CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/05/2003 | 750.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARGA GLPDESTINADO A CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL N. 023635 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/05/2003 | 213.00 | 00080462880478 | SEBASTIAO MARIANO DA SILVA | IOMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFORMA DOPOSTO DE SAUDE MUNICIPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/05/2003 | 13.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 12.544 - CONVENIOPMC/FUNASA, EM 12.05.2003, CONF. EXTRATO, QUEORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/05/2003 | 1365.99 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE REF. AO MESDE MAIO/2003 DEBITADO NA C/C N. 58.043-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/05/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIACOM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITALDO ESTADO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/05/2003 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONF.NOTA FISCAL N. 0011918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/05/2003 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DOMOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E INSTALACAO DOCAMINHAO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONF.NOTA FISCAL N. 0O0583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/05/2003 | 113.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA CONF. NOTA FISCAL N. 001360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/05/2003 | 288.00 | 02939047000140 | ROSEANE BESERRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONF.NOTA FISCAL N. 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/05/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIACOM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITALDO ESTADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO ESTADO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/05/2003 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DOMOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DO ONIBUS PER-TENCENTE A ESTA EDILDADE,CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS N. 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/05/2003 | 433.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DESTINADAS PARA O ONIBUS PLACA HVI-1078 DESTA SE-CRETARIA CONF. NOTA FISCAL N. 001358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/05/2003 | 841.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM N. 2.434-1.CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/05/2003 | 240.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI-CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM E ICMSEXPORTACAO,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/05/2003 | 45.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FGTS REF.AO MES DE MAIO/2003.CONF. GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/05/2003 | 1759.73 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FGTS REF.AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 1993 CONF. GFIPEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/05/2003 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA REF. AO MES DEMAIO/2003.CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/05/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL EMANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFOR-MATIZADA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DEMAIO/2003. CONF. NOTA F. DE SERVICOS N. 006073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/05/2003 | 300.00 | 00002509047485 | UBIRATAN CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 02/06/2003 | 200.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS CRIANCAS III,REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/06/2003 | 100.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/ TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 02/06/2003 | 90.00 | 00003137049458 | MARIA JOSE ALCANTARA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATA- MENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/06/2003 | 29160.00 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/06/2003 | 11628.00 | 99999999999999 | ANA HONORIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULA- DOS AO FUNDEF-40%, REF. MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/06/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078, REF. AO PERIODO DE MAIO/2003 A MAIO/2004, CONFORME BILHETE DE SEGURO N., 0261067 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 02/06/2003 | 300.00 | 00004144362450 | JOSE SEVERINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURA DO CARROCAO P/ TRANSPORTE DE CAR- NES, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/06/2003 | 135.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 HORAS DESERVICOS COM TRATOR DE PNEUS CBT, NA LIMPEZA DO LIXAO DESTA CIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/06/2003 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORETANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DOVEICULO PALIO DE PLACA MOB-1155/PB, PARA FI- CAR A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, REF. MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 03/06/2003 | 591.00 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COTA DE CONTRIBUICAO AO PLANO FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSI-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0007293 | 03/06/2003 | 3991.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADO- RIAS CONSTANTES NA NF. N. 000364, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 04/06/2003 | 120.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SONORIZACAO DOS ENSAIOS DAS QUADRILHAS P/ OS FESTEJOS JUNINOS, CONF. NF. DE SERVICOS N.000808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 04/06/2003 | 120.00 | 00045073180410 | JOSE GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMR-9448, PARA FICAR A SERVICO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 04/06/2003 | 802.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 8.02 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS, CONFORME NF. N. 001912, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOSE TOMAZ DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 04/06/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 04/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | IRENE RAIMUNDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS DOA\DAS A PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 05/06/2003 | 50.00 | 00002308184477 | MARLUCE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 06/06/2003 | 80.00 | 00003015193821 | SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 06/06/2003 | 150.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES P/ TRATA-MENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS, CONFOR-ME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 06/06/2003 | 53.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PEÇAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 001867, DESTINADAS AOGOL BRANCO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 06/06/2003 | 100.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS DO VEICULO GOL, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0007447 | 09/06/2003 | 600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NF. N. 012037, DESTINADO A CONSTRU- CAO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/06/2003 | 4.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 12.544 - CONVENIOPMC/FUNASA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 09/06/2003 | 1228.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000698, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/06/2003 | 160.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS CONFORME NF. N. 000584, REALIZA- DOS NO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 09/06/2003 | 430.00 | 41214222000194 | LUBRICOM-COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTO, CONFORME NF. N. 020677, DESTINADO AO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/06/2003 | 2390.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS CONSTANTES NA NF. AVULSA N. 461547, DESTI- NADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III e IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/06/2003 | 200.00 | 00080479162468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ROÇO DE MATO, NA ESTRADA DO SITIO CHA DA BOA ESPERANÇA, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000- 810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/06/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0007633 | 10/06/2003 | 1104.20 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. E COMBUSTIVEL E PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 000956, DES- TINADOS AO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0007609 | 10/06/2003 | 7318.19 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000953DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, KOMBI DA PRE-FEITURA, MICROONIBUS, FIAT UNO, CAMINHONETE D/10 E F-1000, LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/06/2003 | 2375.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REF. COMP. 05/2003, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/06/2003 | 4705.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/06/2003 | 11974.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO REF. A AMORTIZACAO DE PRECATORIOS TRABALHIS- TAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. ORDEM JUDICIAL EM N/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CON-FORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/06/2003 | 2849.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/06/2003 | 2570.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/06/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/06/2003 | 2616.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 05/2003, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0007625 | 10/06/2003 | 4983.55 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS E PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000952, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO,IPANEMA E JEEP DA PREFEITURA E GOL LOCADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/06/2003 | 10802.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICO URBANOS,REFAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0007617 | 10/06/2003 | 1789.70 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 000955, DESTINADOS AO CAMINHAO E TRATOR, VINCULADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/06/2003 | 6250.00 | 99999999999999 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, PRE- FEITO E VICE-PREFEITO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0007595 | 10/06/2003 | 2369.80 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000954, DESTINADOS AO GOL DA PREFEITURA E CAMINHONETELOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/06/2003 | 3605.00 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO,REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/06/2003 | 10464.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MESDE MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/06/2003 | 30.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000008, DESTI- NADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/06/2003 | 95.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO-DE-OBRA, REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNZ-7268, VINCULAD A SEC. DE SAUDE CONF. NF.DE SERVICOSN. 002247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/06/2003 | 560.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 PNEUS 215/R-15, CONFORME NF. ANEXA N. 006859, DES- TINADOS A AMBULANCIA DUCATO, VINCULADA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO NA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA, REF. AO MES DE JUNHO/ 2003, CONF. TERMO DE PAGAMENTO E QUITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/06/2003 | 10148.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/06/2003 | 100.00 | 00093021291449 | HELOISA HELENA BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/06/2003 | 8271.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/06/2003 | 70.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DEALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/06/2003 | 240.00 | 00013938134453 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TREINAMENTOREALIZADO COM OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERV.AVULSA N. 000811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 12/06/2003 | 200.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DE LIVROS CONF.NOTA FISCAL ANEXA N. 1731, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 12/06/2003 | 1920.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 60 CARGAS DE GLP, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 024145,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 12/06/2003 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 12/06/2003 | 517.77 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE TELEFONE DA SEC. DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 12/06/2003 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DA COORDENADORA DO PSF, REF. AO MES DE MAIO/2003CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 12/06/2003 | 2000.00 | 00066421497500 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL, DURANTE A FESTA DE INAUGURACAO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO SANTO AN-TONIO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 13/06/2003 | 350.00 | 00004144362450 | JOSE SEVERINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRA-CA EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 13/06/2003 | 50.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/06/2003 | 300.00 | 00041789415420 | DANIEL ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SALA DE VACINACAO DA UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 14/06/2003 | 80.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA O POSTO DE SAUDE PSF III, LOCALIZADO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 16/06/2003 | 135.00 | 00036521760491 | GEORGE AVELINO ESTEVAM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA IMPLANTACAODE UM FORRO DE GESSO, NO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA RUA JOSE DE MELO, CENTRO - CUITEGI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 16/06/2003 | 537.80 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 16/06/2003 | 200.00 | 00089372638404 | CARLOS ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE PSF- III, NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO E PREDIO NO-VO DA SEC. DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 16/06/2003 | 200.00 | 00082645647472 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE COSTURAS DOS FARDAMENTOS DOS AGENTES CO- MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF. DE SERVICOS N. 000815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/06/2003 | 3820.00 | 99999999999999 | IVAN TRIGUEIRO BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 16/06/2003 | 382.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 002736, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE PSF II E A NOVA SE-DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 16/06/2003 | 235.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 012071, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE PSF IIE PREDIO DA NOVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 17/06/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | MARIA ELZIMAR LEITE MAGALHAES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DO MINISTERIO DA SAUDE AO PESSOAL DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/06/2003 | 1300.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. AO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF, ATRAVES DO INCENTIVO DO MS, REF. JUNHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/06/2003 | 300.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 17/06/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 17/06/2003 | 120.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAPOLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA MOE-1260, CONFORME RECIBO E CON- TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 17/06/2003 | 168.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO HONDA TITAN DE PLACA MMX-5417, PARA FI- CAR A SERVICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, REF. JUN/2003, DEBITADA NA CONTA N. 12.413-3-ICMS REPASSE DOBANCO DO BRASIL S/A, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/06/2003 | 120.00 | 00000009451455 | HELENA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/06/2003 | 1253.22 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 18/06/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E DE ACAO SOCIALPARA SE DESLOAR A JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 18/06/2003 | 4500.00 | 99999999999999 | SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DEJUNHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/06/2003 | 2500.00 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNES, CONFORME NF. AVULSA N. 461618, DESTINADAS AS CA-SAS DA CRIANCA I, II, III e IV, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/06/2003 | 400.00 | 00004374121480 | JOSIVALDO COSMO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS P/ COMPRA DE ALIMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0008168 | 20/06/2003 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000216, DES- TINADAS A CASA DAS CRIANCAS I, II, III E IV, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMC/MPAS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/06/2003 | 300.00 | 00025052977468 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO KADETT DE PLACA MMS-2037, PARA REALI-ZAR VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRE-TARIA DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/06/2003 | 1200.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA, CONFORME NF. AVULSA N. 461578, DESTINA-DO P/ DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/06/2003 | 300.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA APRESENTA- CAO DE UM SHOW MUSICAL REALIZADO NA PRACA MI-GUEL FERNANDES, NESTA CIDADE, DURANTE OS SABADOS MUSICAIS, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000820EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00072635541434 | ADRIANA C. MARINHEIRO DE A. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/06/2003 | 600.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSMUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/06/2003 | 800.00 | 00085361224472 | RAILSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DO ALUGUEL DE UM MINI-TRIO, PARA SONORIZACAO DURANTE UM SHOW MUSICAL NA INAUGURACAO DA PRACA EM FREN-TE AO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SANTO ANTO- NIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00055034888734 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIO DOVICE-PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/06/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/06/2003 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA KDS-5388, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF.DE SERVICOS N. 000821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/06/2003 | 1057.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADA NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/06/2003 | 314.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DOS DESCONTOS DE1% DAS COTAS DO FPM E FUNDO ESPECIAL, DEBITA-DOS NAS CONTAS N. 2.434-1-FPM E 10.879-0 F. ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/06/2003 | 6330.30 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A 10(DEZ) PARCELAS DO PARCELAMENTO FIRMADO EN- TRE A PREFEITURA E O IPMC-PREV. PROPRIA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/06/2003 | 224.39 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO DO PASEP, REF. AO MES DE MAIO/2003, CON- FORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 23/06/2003 | 0.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO ITR, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 7.204-4-ITR, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 23/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUIS BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 25/06/2003 | 270.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | VAMOS TODOS A ESCOLA | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 25/06/2003 | 100.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS, CONSTANTES NA NF. AVULSA N. 461580, DESTINA- DAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDA- ARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 25/06/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/06/2003 | 966.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000910,DESTINADAS AO CAMINHAO CAÇAMBA M.BENZ, VINCU-LADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/06/2003 | 160.00 | 00022010041453 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA FUNASA,REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0008231 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000628, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 26/06/2003 | 300.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SONORIZACAO DAS FESTAS JUNINAS NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS COM O VEICULO MINI-TRIO DE PLACA MMC-5455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 26/06/2003 | 100.00 | 00003825830438 | JOSE SOARES DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA KOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | VAMOS TODOS A ESCOLA | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0008290 | 26/06/2003 | 1400.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000- 381, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 26/06/2003 | 947.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PEÇAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000911, DESTINADAS AO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/06/2003 | 200.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANÇA III, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | VAMOS TODOS A ESCOLA | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/06/2003 | 300.00 | 04933772000137 | FLAVIO DAVI LIRA - PADARIA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES, CONF.NOTA FISCAL ANEXA N. 000602, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS ATRAVES DOPROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 27/06/2003 | 400.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL CL DE PLACA MNA-3728, COR AZUL, ANO 1994, PARA TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PSF PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/06/2003 | 50.00 | 00003112487486 | MARIA DO CARMO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVI- SORIO DOS TRABALHOS DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE DO PSF II, D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/06/2003 | 130.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UMA MOTO CG TITAN, DE PLACA MMX-5417, PARA FICAR A SERVICO DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD/PE-VA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/06/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GAB. DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/06/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/06/2003 | 320.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 006925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/06/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/06/2003 | 55.20 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA DESPESA COMA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0008443 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00016066154400 | ANTONIO VANDUY DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMX-5942, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA P/ SEDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIOPMC/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0008451 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00036514535453 | ASSIS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO F-1000DE PLACA KGV-2877, P/ TRANSPOR-TAR ESTUDANTES DO SITIO PALMEIRA P/ SEDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/03,ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMC/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008460 | 30/06/2003 | 4000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA HZI-0771, PARA TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E DECUITEGI A GUARABIRA/PB, NOS TRES TURNOS, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMC/SEC/TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/06/2003 | 728.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/06/2003 | 208.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DAS COTAS DO FPM E ICMS-EXPORTACAO, REF. ACONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS Ns2.434-1-FPM E 283.142-2-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/06/2003 | 2860.76 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. A COMPETENCIA 08/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/06/2003 | 45.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE SERVIDORES OPTANTES PELO REGIMEGERAL DA PREVIDENCIA, REF. A COMPETENCIA 06/ 2003, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0008419 | 30/06/2003 | 2890.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF. ANEXA N. 000217, DESTINADASAS CASAS DAS CRIANCAS I, II,III e IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/06/2003 | 100.00 | 00022011951453 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/07/2003 | 940.00 | 03917666000105 | IVONEIDE FRASAO MACEDO - MORT. SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ATAUDES PUPULARES CONF. N. FISCAL N. 000115, DOADOS A CARENTES DESTE MUNICIPI0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0008524 | 01/07/2003 | 882.48 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CONF. N. FISCAL N. 000973, DESTINADOS AO TRA-TOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/07/2003 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES VINCULA-DOS AO INSS, COMP. 06/2003, PARTE DA EMPRESA,CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0008541 | 01/07/2003 | 6000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FISCAL N. 000314, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGO COM RECURSOS PROPRIO- CH. 850482 - CONTAMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0008559 | 01/07/2003 | 5937.34 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000969, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPALCH. 850492 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/07/2003 | 29685.00 | 99999999999999 | ADEILDA DE S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIOS MUNICI- PAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/07/2003 | 10896.00 | 99999999999999 | ANA HONORIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO FUNDEF-SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0008516 | 01/07/2003 | 2226.45 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000971, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0008532 | 01/07/2003 | 1771.68 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000972, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | CONSTRUCAO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0008494 | 01/07/2003 | 99953.77 | 02135177000120 | CESAN CONSTRUTORA EMPR.STO.ANTONIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE 67 (SESSENTA E SETE) MO-DULOS SANITARIOS ATRAVES DO CONVENIO PMC-FUNASA, N. 527/02 | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0008567 | 01/07/2003 | 700.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF.N. FISCAL N. 001059, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008591 | 01/07/2003 | 2000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPE-ZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFN. FISCAL N. 000315/000316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/07/2003 | 591.28 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PROGRAMA FARMACIA BASICA CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/07/2003 | 120.00 | 00000127784438 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NFS. AVULSA N. 000831(CUITEGI-JOAO PESSOA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0008630 | 01/07/2003 | 4448.11 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/07/2003 | 150.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS EM VEICULOS VINCULADOS A SEC.DESERVICOS URBANOS CONF. N.F. SERVICOS AVULSA N. 000833 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/07/2003 | 27.60 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DETARIFAS POSTAIS P/CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CH. 850483 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008672 | 02/07/2003 | 2730.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N.FISCAL N. 000317, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA-CAO MUNICIPAL. CH. 850147-FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/07/2003 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO DOS S.NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES P/COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE CONF RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 03/07/2003 | 390.00 | 00008547397779 | ROSIMERI REGO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FI-NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES P/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTOS DE SAU-DE CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/07/2003 | 130.00 | 12666145000105 | REGINALDO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DE RE-POSICAO NO TRATOR FORD, CONF. N. F. DE SERVI-COS N. 000979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 03/07/2003 | 200.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS DA KOMBI,COF. N.F. SERVICOS AVULSA N. 000841. CH. 850484 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0008699 | 03/07/2003 | 3991.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FISCAL N. 000313, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA MERANDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOSDO FNDE-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 03/07/2003 | 187.00 | 00002749236452 | MANASSES MARQUES DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM VEICULOA DE SUAS PROPRIEDADES CONF. RECI- BOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 04/07/2003 | 600.00 | 00027254577420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA CIDADE DE CUITEGI COM APRESENTACAO DO QUADRO DO PERFIL DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 04/07/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 04/07/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 04/07/2003 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVI- COS EXTRAS PRESTADOS A TESOURARIA DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 05/07/2003 | 60.00 | 09026790000159 | JOSE JOSIAS DE OLIVEIRA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FIS-CAL N. 001104, DESTINADA AO GOL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 07/07/2003 | 579.47 | 04807235000140 | G & C COMERCIO E REP.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000044, DESTINADAS AO CAMINHAO VIN-CULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 07/07/2003 | 90.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO N/MU-NICIPIO, CONF. NF. N. 003501 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 07/07/2003 | 360.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONF. N. FISCAL N.001040, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 08/07/2003 | 115.00 | 35497270000134 | TIAGO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO E UMA GRADE DE FERRO PARA O POSTO DE SAUDE CONF. N. F. SERVICOS N. 000282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 08/07/2003 | 220.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DE VEICU- LOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CONF. N.F.SER-VICO N. 000159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 08/07/2003 | 80.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DO CAMI- NHAO VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 08/07/2003 | 40.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRSTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 08/07/2003 | 240.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCU-LADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. N.F. SERVICOS N. 000157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 08/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARINALVA VENANCIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 08/07/2003 | 1950.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP COM 13 KG, CONF. N. FISCAL N. 024315 DESTINADOS A DOA- COES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/07/2003 | 2310.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FISCAL AVULSA N. 441071, DESTINADOS AS CASAS DA CRIANCA I, II, III E AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 09/07/2003 | 400.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONF. N. FISCAL N. 012173, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMEN-TO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 09/07/2003 | 150.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE REBUBINAMENTO DO MOTOR E TROCA DE ROLAMENTO NO CORTADOR DE GRAMA CONF. N.F. DE SER-VICOS N. 002331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 09/07/2003 | 100.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA D'AGUA DO POCO AMAZONA CONF. N.F.DE SERVICOS N. 002332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 09/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES IZIDRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICA-CAO A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO. CH. 850073 - CONTA ECD-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/07/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO A EQUIPE DO ECD-PPI, RELATIVA AO MES DEJUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/07/2003 | 2692.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2003, PARTE DA EMPRESA. CONF. AVISO CONTA 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/07/2003 | 11180.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS VENCI- MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/07/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM O OBJETI-VO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/07/2003 | 5369.00 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 10/07/2003 | 8528.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRESPONDENTE AS PARCELAS DO PARCELAMENTO DO DEBI-TO JUNTO AO INSS E FGTS, CONF. EXTRATO CONTA 2.434-1. INSS-PARCELAMENTO = 6.600,39 FGTS = 1.928,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP, CONF. EXTRATO CONTA 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/07/2003 | 8172.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRESPONDENTE A PARCELA DE PRECATORIOS TRABALHIS- TAS CONF. ACORDO COM A J.C.J.-GBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/07/2003 | 2262.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMP. 06/2003, PARTE DA EM- PRESA, CONF. EXTRATO CONTA 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/07/2003 | 2810.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 10/07/2003 | 223.56 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/FORMACAO DO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO COMP. 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/07/2003 | 42.97 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 07 E 08/1993, DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/07/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU- BLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DED JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/07/2003 | 80.00 | 00011448610478 | VANILDO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVI- COS EXTRAS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/07/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/07/2003 | 100.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/TRATAMEN-TO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/07/2003 | 327.03 | 00000000000000 | SEVERINO VIEIRA DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 11/07/2003 | 290.00 | 00005672789480 | ANTONIA ROSILDA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, P/ COM- PRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 11/07/2003 | 200.00 | 00005703916445 | JOAO PAULO FELINTO SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS PARATRATAMENTO DE SAUDE DOADAS A PESSOAS CARENTESCONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009121 | 11/07/2003 | 1520.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONSTANTES NA NF. N. 000322, DESTINA-DOS PARA AS CASAS DAS CRIANCAS I, III, III E IV CRECHES MUNICIPAIS, PAGO COM CH. 851340 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 11/07/2003 | 9792.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOS.E SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF.AOMES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGOC/ CH. 850485-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 11/07/2003 | 1790.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PROTETORES,PNEUS E CAMARAS, CONFORME NF. N. 006907, DES-TINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO, PAGO C/ CH. 850486-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009113 | 11/07/2003 | 680.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000323, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO P/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 11/07/2003 | 250.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL, DURANTE A REALIZACAO DOS SABADOS MUSICAIS NA PRACA JOAO PIMENTEL, NESTA CIDADE, PAGO C/ CH. 850061-ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 11/07/2003 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 11/07/2003 | 1365.99 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSIS- TENCIA MEDICA A POPULACAO CARENTE DO MUNI- CIPIO, PAGO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 58.043-0-FMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 11/07/2003 | 3315.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASSOC COM.PRE-MOD MUN.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TUBOS DE CIMENTO E LAGES CONSTANTES NA NF. N. 000548, DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS NOS CON-JUNTO ROBERTO PAULINO, ANTONIO MARIZ E AV. CASA BRANCA, NESTA CIDADE. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 13/07/2003 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACOESDE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 005604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 14/07/2003 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO A COORDENADORA DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO COM CH. 850689-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 14/07/2003 | 200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MEDICO DE CASOS DE HANSENIASE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PAGO C/ CH. 850685-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 14/07/2003 | 461.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE=LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE,REF. MES DE JUNHO/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO COM CHsNs: 850690/850694-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 14/07/2003 | 83.41 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. MAIO/JUNHO/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO COM CH.850487-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 14/07/2003 | 495.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS PELO CONSUMO DESTA EDILIDADE, CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 14/07/2003 | 630.00 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADAP/ PAGT. DE MADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000270, DESTINADASPARA DOACAO A PESSOA CARENTE, CONFORME DECLA-RACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 15/07/2003 | 1430.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0009270 | 15/07/2003 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 012207, DES- TINADO, PARA RECUPERACAO DE BUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A FAMUP, REF. AO MES DE JUL/2003, DEBITA-DA NA CONTA N. 12.413-3-ICMS REPASSE -BANCO DO BRASIL SA, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 16/07/2003 | 80.00 | 00093021291449 | HELOISA HELENA BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CH.850488-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 16/07/2003 | 50.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM COLCHAO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000984, DESTINADO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE, CONFORME DE-CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 17/07/2003 | 3935.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS GRATIFICA- COES DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/ 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO, PAGO C/ CH. 850692-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 17/07/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO, PAGO C/ CH. 850698-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 18/07/2003 | 1200.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA 468628, DESTINADO PARA DOACAO A CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, PAGO C/ CH. 851343-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 18/07/2003 | 6250.00 | 99999999999999 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 18/07/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CON- FORME RECIBO ANEXO, PAGO C/ CH. 850212-C/MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 18/07/2003 | 252.00 | 00025775099877 | MARINESIO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURA DA PRACA DA RUA PANTALEAO ALMEIDA E CAICAO DE MEIO-FIOS DAS RUAS ADJACENTES,AM-BOS NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 18/07/2003 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO A SEC. DE EDUCA-CAO DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO C/CH. 850489-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 18/07/2003 | 1470.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME A-VISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 18/07/2003 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR,REF.AO MES DE JUNHO/ 2003, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO C/ CHEQUE N. 851344-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 18/07/2003 | 260.00 | 00066795176720 | SEVERINO LOURENCO DE MACEDO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES,PARA COM-PRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO, PAGO C. CHs. 851341/851342-FPM E CH.850211- C/MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 21/07/2003 | 7323.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 21/07/2003 | 50.00 | 00026720957791 | CICERO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DEALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 21/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 21/07/2003 | 15.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% SOBRE AS COTAS-PARTE DO FUNDO ESPECIAL E ITR, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS Ns: 10.879-0 E 7.204-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0009512 | 21/07/2003 | 4000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACOES DO MICROONIBUS PLACA HZI-0771, CAMINHONETES DE PLACAS KGV-2877 E MMX-5942, PARA TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/URBANA (VICE-VERSA), PAGO C/ CHs: 900004, 900005 E 900006-CONVENIO PMC/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 21/07/2003 | 300.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CH. 850699-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 21/07/2003 | 840.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DO CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO CARTAO SUS, PAGO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRA-VES DO CH. 850700-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 21/07/2003 | 1300.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DO MINISTERIO DA SAUDE AO CIRURGIAO DENTIS- TA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.AO MES DE JUNHO/2003, PAGO C/ CH. 850705-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 21/07/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JULHO/2003,PA-GO C/ CHs. 850701/850702-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 22/07/2003 | 10464.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO C/ CH. 850199-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 23/07/2003 | 100.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PODA EM ARVAORES DE PRACAS E VIAS PUBLI- CAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO,PAGO C/ CH. 850072-ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 23/07/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO C/ CH. 850067-ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 23/07/2003 | 500.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM MINI-TRIO PARA DIVULGACOES E SONORIZACAO DE DOIS SABADOS MUSICAIS, REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 23/07/2003 | 55.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.VIDROS E ACESS.P/AUTOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE BORRACHAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 3472, DESTINADAS A KOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, A PAGAR C/ RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DEATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 23/07/2003 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 23/07/2003 | 120.00 | 00005354541476 | DAVI FERNANDES OLIMPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/ TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0009652 | 24/07/2003 | 1000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONFORME NF. ANEXA N. 000232, DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV DESTE MUNICIPIO, PAGO C/ CH. 850077-ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 24/07/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS DO BANCO REAL N. 2002893-ICMS, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 24/07/2003 | 165.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DA LIGACAO ELETRICA PROVISORIA, DURANTE OS FES- TEJOS DE SABADO DE SANTANA, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 24/07/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0009644 | 24/07/2003 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLA-CA KDS-5399, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 24/07/2003 | 160.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESE DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 24/07/2003 | 470.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, CONDUZINDO MEDICOS DO PSF P/ AS UNIDADES DE SAUDE D/ MUNICIPIO E A SECRETARIA DE SAU- DE P/ JOAO PESSOA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO,PAGO C/ CHS. 850706/850709-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXTENSAO DE REDE ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 25/07/2003 | 2908.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001115, DESTINADOS A EXTENSAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA RODOVIA PB 075, PERIMETRO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXTENSAO DE REDE ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 25/07/2003 | 2172.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE EXTENSAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TEN- SAO, NA RODOVIA PB 075, PERIMETRO URBANO D/ MUNICIPIO, CONFORME NF.DE SERVICOS 000040 EM ANEXO,PAGO C/ CH. 000035-FUNDO ESPECIAL. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 25/07/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E LICITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 006352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 25/07/2003 | 450.00 | 03021340000197 | GILMAR VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA ELABORA- CAO E ASSESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS DO MEC/FNDE, PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000376, PA-GO C/ CH. 850491-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 25/07/2003 | 28836.00 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA, PAGOC/ CH. 850149-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 25/07/2003 | 11086.00 | 99999999999999 | ANA HONORIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA,PAGO C/ CH. 850149-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DEATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 25/07/2003 | 152.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOS 10 X 15 E 13X18, TIRADAS POR OCASIAO DA APRESENTA-CAO DAS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE A FESTA DE SABADO DE SANTANA, PROMOVIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DEATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 25/07/2003 | 15000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DEAPRESENTACOES ARTISTICAS DE SHOWS MUSICAIS, DURANTE A FESTA DE SANTANA, NOS DIAS 25, 26 E27.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 25/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIS BATISTA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 25/07/2003 | 900.00 | 00043477593472 | OLIVIA DE MELO MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 45 CARRADASDE AREIA, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PANTALEAO ALMEIDA, BAIRRO SANTO AN-TONIO, NESTA CIDADE, PAGO C/ CH. 850214 -C/ MOVIMENTO. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/07/2003 | 440.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAL, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS Ns: 0019012/001902, DESTINADAS A KOMBI,VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, A PAGAR COM RECURSOS DA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/07/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/07/2003 | 1365.99 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFAO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA CONTA N. 58.043-0-FMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/07/2003 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO PALIO DE PLACA MOB-1155-PB, PARA FICAR A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.JULHO/2003, PAGO C/ CH. 851361-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/07/2003 | 27.60 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA POS- TAL PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDU- CACAO, PAGO C/ CH. 850494-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE 1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/07/2003 | 487.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/07/2003 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 07/2003, CON- FORME GPS ANEXA, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA,PAGO C/ CH. 851357-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/07/2003 | 45.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE SERVIDORES OPTANTES, REF. A COMPETENCIA 07/2003, CONFORME GFIP EM ANEXO, PA-GO C/ CH. 851358-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0009857 | 30/07/2003 | 212.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONSTANTES NA NF. N. 000327, DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/07/2003 | 100.00 | 00097809330420 | VANDEILDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/07/2003 | 720.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 24 CARGAS DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 024561, DESTINADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV E DUAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/07/2003 | 1.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE 1% DO PASEP, SOBRE COTA DO PARTE DO ICMS-EX- PORTACAO, DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/07/2003 | 930.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 31 CARGAS DEGLP 13 KG, CONFORME NF. N. 024562, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SER PAGO COM RECUR- SOS DA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/07/2003 | 168.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 001908,DESTINADAS A KOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDU- CACAO, A PAGAR COM RECURSOS DA CONTA M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/08/2003 | 14580.00 | 99999999999999 | ADEILDA DE S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13o. SALARIO/2003, AOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/08/2003 | 5448.00 | 99999999999999 | ANA HONORIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13o. SALARIO/2003, AOS SERVI-DORES DE APOIO AO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 04/08/2003 | 2973.12 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO RF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME N. FISCAL N. 000989, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 04/08/2003 | 1370.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO ATRAVES DO PSF-BUCAL, CONF. N. FISCAL N. 000717, PAGO COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 04/08/2003 | 1300.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MEDICOS HOSPILARES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL CONF. N. FISCAL N. 002343, A SER PAGO COM RE-CURSOS DO PAB-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 04/08/2003 | 897.34 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N000992, DESTINADO AO VEICULO S-10, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 04/08/2003 | 1137.06 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N000991, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 05/08/2003 | 600.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS CONF. N. FISCAL N. 002042, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAODO MURO DE ARRIMO NA RUA JOSE T. DOS SANTOS. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0010006 | 06/08/2003 | 3991.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 000329, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE - PAGO C/ CH. 000034 - PNAE/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 06/08/2003 | 212.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA NAS CRECHES DO CRUZEIRO E PAULAFRANSINETTE N/CIDADE, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0010014 | 07/08/2003 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 01275, DESTINADO ACONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE TOMAZ DOS SANTOS, NO BAIRRO CRUZEIRO, DESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 08/08/2003 | 1500.60 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNES DE COSTELA E BRAÇO BOVINO, CONFORME NF. AVULSA N. 469210, DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I,II,III E IV E CRECHES MUNICIPAIS, PAGO C/ 851367-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0010138 | 08/08/2003 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652,PARA FICAR A SER-\VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2003, PAGO C/ CH. 850495-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 08/08/2003 | 2260.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADE DIVERSOS SETORES, REF. A COMP. 07/2003,PA-GO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 08/08/2003 | 4635.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, REF. COMPETENCIA 08/2003, DEBITA-DO NA CONTA N. 2.434-1-FPM,CONFORME GPS ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 08/08/2003 | 2970.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA C/C 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 08/08/2003 | 6552.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO REFA PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTAN. 2.434-1-FPM, CONFORME COPIA DO MANDADO JU-DICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 08/08/2003 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR CONTADOR, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 08/08/2003 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 08/08/2003 | 721.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NFs. Ns. 001093 E 00- 1094, DESTINADOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO C/ CH. 850713-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 08/08/2003 | 605.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 11 PARES DETENIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000434, DESTI-NADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, PAGO C/ CH. 850711 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 08/08/2003 | 2692.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF.A COMP. 07/2003, PAGO ATRAVES DE DEBITO AUTO-MATICO NA CONTA N. 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 11/08/2003 | 6500.00 | 00076888240444 | EMANUEL DE FARIAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM VEICULO USADO FIAT UNO ELETRONIC, ANO FAB/MOD.1995, PLACA MMO-2044/PB, CHASSI N. 9BD146000S547323, CONFORME NF. AVULSA N. 468846, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 11/08/2003 | 460.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000462, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 11/08/2003 | 5369.00 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 11/08/2003 | 11100.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 11/08/2003 | 2490.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 11/08/2003 | 170.29 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, REF. AO MES DE JULHO/2003, CON-FORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0010235 | 11/08/2003 | 800.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NF. N. 000331, DESTINADAS AOPROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, PAGO C/ CH. 850001 - PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 11/08/2003 | 7323.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 11/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 11/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE TITO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, P/ TRA- TAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 11/08/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF.AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 12/08/2003 | 10032.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO C/ CH. 850496-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 12/08/2003 | 10476.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO C/ CH. 850205-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 13/08/2003 | 100.00 | 04933772000137 | FLAVIO DAVI LIRA - PADARIA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000647, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, PAGO C/ RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVES DO CH. N. 850002-BB - PROG. ALF. SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 14/08/2003 | 1000.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES E OUTRA | IMPORTANCIA EMPNHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PODER JUDICIARIO A SERVICO NESTE MUNICIPIO E P/ POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 14/08/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ROBERTA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 15/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO GOMES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS P/ TRATAMENTO DE SAUDE, DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0010316 | 15/08/2003 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, PARA FI- CAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JULHO/2003, CONF. RECIBO ANEXO, PA-GO C/ CH. 850497 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 18/08/2003 | 200.00 | 00045073180410 | JOSE GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ JOAO PESSOA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CON-FORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 18/08/2003 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRE- DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTAN. 12.413-3-ICMS - BANCO DO BRASIL S/A, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 18/08/2003 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADO-RA DO PSF D/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0010324 | 18/08/2003 | 2000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NF. N. 000252, DESTINADAS ASCASAS DAS CRIANCAS I,II, IIIE IV E CRECHES I E II,NESTA CIDADE, PAGO COM CH. 850219 - CON-TA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 18/08/2003 | 1364.55 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE, REF. JUL/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 19/08/2003 | 300.00 | 00025052977468 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS P/ JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDEA SERVICO DO MUNICIPIO, COM O VEICULO KADETT DE PLACA MMS-2037, CONF. CONTRATO ANEXO, PAGOC/ CH. 850714-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 19/08/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIACONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AGO/2003, CONFOR-ME RECIBO ANEXO, PAGO ATRAVES DE DEBITO AUTO-MATICO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/08/2003 | 6250.00 | 99999999999999 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0010570 | 20/08/2003 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE S-10, DE PLACA KDS-5388, PARA FI-CAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010430 | 20/08/2003 | 615.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONSTANTE NA NF. N. 000340, DESTINA- DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/08/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS GRATIFICA- COES DOS AGENTES E TECNICA DO IEC DO PROGRAMAPPI/ECD, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO C/ CH. 850076 - CONTA ECD- RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 20/08/2003 | 1365.99 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO MENSAL AO CONSORCIO DE SAUDE, PARA PRES- TACAO DE ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A PA- CIENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AGO/2003, PAGO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 58.043-0 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA CONFORME NF. AVULSA N. 469343, DESTINADOPARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PAGO C/ CH. 850207 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/08/2003 | 350.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGOC/ CH. 850208 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010537 | 20/08/2003 | 1500.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000342, DESTINADAS PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PAGO COM CH. N. 850209 - FUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0010545 | 20/08/2003 | 2755.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000637, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS - CH. N. 850211 - F.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 20/08/2003 | 403.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% SOBRE AS COTAS DO FPM E FUNDO ESPECIAL,REFA CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NAS CONTASNS? 2.434-1-FPM E 10.879-0-F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 20/08/2003 | 1371.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/08/2003 | 2000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SER- VICOS N. 013734, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 20/08/2003 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/08/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, REF. AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0010481 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00036514535453 | ASSIS HENRIQUE DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS LOCACOES DOS VEICULOS F-1000 PLACA KGV-2877 E CAMINHO-NETE D-10 PLACA MMX-5942, P/ TRANSPORTE DE ESESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA (VICE-VERSA), ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMC/ SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. PAGO C/ CHs. 900010/900011-CONV.T.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0010499 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA HZI-0771, PARA TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANAD/ MUNICIPIO E DE CUITEGI A GUARABIRA, PAGO ATRAVES DO CH. N. 900014 - CONVENIO PMP/SEC/ TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010502 | 20/08/2003 | 2500.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DELIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000343,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, P/ UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,PAGO COM CH. 850500 - CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VAMOS TODOS A ESCOLA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLV.DEATIV.ARTISTICAS,CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JAILSON COSTANTINO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA APRESENTACAODO GRUPO KURT SHOW NO SABADO MUSICAL REALIZA-DO NO DIA 16.08.2003,CONFORME NF. DE SERVICOSN. 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/08/2003 | 80.00 | 00011448610478 | VANILDO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010448 | 20/08/2003 | 1685.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONSTANTES NANOTA FISCAL N. 000341, DESTINADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I,II,III E IV E CRECHES I E II, NESTA CIDADE, PAGO C/ CH. 851378-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/08/2003 | 100.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 21/08/2003 | 1080.00 | 00001258860473 | JOSE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, DOADAS A PESSOAS CARENTES PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 21/08/2003 | 80.00 | 00093021291449 | HELOISA HELENA BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS CONCEDIDAS A ASSESSORA DA EDUCACAO,PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 21/08/2003 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 22/08/2003 | 0.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMEPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 8.000993-ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 22/08/2003 | 1622.00 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS CONTRIBUI-COES PREVIDENCIARIAS AO IPMC, RELATIVA A PAR-TE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO FUNDEF-40%, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003,CONFORME GUIASEM ANEXO, PAGO C/ CH. 850151 - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 22/08/2003 | 4708.56 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA P/ PREV. PROPRIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHAS DO FUNDEF-60%,REFAOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003,CONFORME GUIASEM ANEXO, PAGO C/ CH. 850151-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 22/08/2003 | 340.08 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FATURA ANEXA, PAGO C/CH. 850715-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 22/08/2003 | 100.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | IMPORTANCIA EMEPENHADA P/ PAGT. DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL N. 000985 EM ANEXO.PAG. CH.N. 850716-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 22/08/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 25/08/2003 | 3935.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF.FOLHA ANEXA, PAGO C/ CH. 850717 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 25/08/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS GRATIFICA- COES E INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 25/08/2003 | 220.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JULHO/2003, REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1071 DE 25.08.2003, CONF. FOLHAANEXA, PAGO C/ CH. 850718-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 25/08/2003 | 1300.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DO MINISTERIO DA SAUDE AO DENTISTA DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF-SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 25/08/2003 | 8400.00 | 99999999999999 | SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO C/ CHS. 850721/850722-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 25/08/2003 | 300.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AGOSTO/2003, PAGO C/ CH. 850724-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 25/08/2003 | 300.00 | 00041789415420 | DANIEL ALEIXO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SALA DEIMUNIZACAO DA UNIDADE B. DE SAUDE DE CUITEGI, REF. AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 25/08/2003 | 400.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF PARA AS UNIDA- DES DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM O VEICULO GOL BRANCO DE PLACA MXR-3676, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 26/08/2003 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 007100 EM ANEXO, PAGO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS- BANCO DO BRASIL S/A, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 26/08/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 26/08/2003 | 354.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE AGUA DAS CASAS ONDE FUNCIONAM A CASA DAS CRI-ANCAS IV,PORTAL DA ALVORADA E DISTRIBUICAO DEPAO E LEITE, NESTA CIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 26/08/2003 | 930.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 31 CARGAS DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 024387, DESTINADOS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III e IV E CRECHES I e II, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 27/08/2003 | 45.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DO PAO E LEITE, REF. AOS MESES DE MAIO E JULHO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 27/08/2003 | 50.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR COMPAQ DESKPRO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF. DE SERICOS N. 003439 EM ANEXO, PAGO COM CH. 850726-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0010855 | 27/08/2003 | 844.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 012343/012344, DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM CHEQUE N. 850214 - FUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 27/08/2003 | 1030.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 002794, DESTINA-DOS A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO CONJ. BARRO VERMELHO, PAGO C/ CH. 850215 - F.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 27/08/2003 | 9589.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIOSTRABALHISTAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICI-AL DO TRT 13a. REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ODIEL FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO,P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO C/ CHEQUE N. 850506-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 28/08/2003 | 100.00 | 00091726522415 | JULIO VIRGINIO DOS SANTOS3 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 28/08/2003 | 150.00 | 00065019334715 | SEVERINO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAT. DOS SERVICOS DE ENCANACAO REALIZADO NA RUA JOSE TOMAZ DOS SANTOS, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 29/08/2003 | 2236.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 29/08/2003 | 216.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE 1% DAS COTAS DO FPM E ICMS/EXPORTACAO, REF. ACONTRIBUICAO AO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS Ns. 2.434-1-FPM E 283.142-2-ICMS-EXP., CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 29/08/2003 | 1365.99 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO BREJO, P/ PRESTAR ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 58.043-0-FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 29/08/2003 | 3250.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO E PRODUTOS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS Ns: 000402/000403, DESTINADAS A A AM- BULANCIA FIAT DUCATO, VINCULADA A SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 29/08/2003 | 750.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIAT DUCATO, VIN- CULADA A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/09/2003 | 490.00 | 00001951263430 | ERNESTO FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-1306, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOACONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000884 ANEXA,PAGO C/ CH. 850217 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/09/2003 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOB-1155, PARA FICAR ASERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PA-GO COM CH. 850216 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/09/2003 | 18.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE CONSERTO DO ARRANDO DO FIAT VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0010961 | 01/09/2003 | 1249.35 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO CA-MINHAO E TRATOR VINCULADOS A SEC. DE SERVICOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/09/2003 | 1125.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR CBT NA LIMPEZA DO LIXAO NO DIA 29.08.2003, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/09/2003 | 26.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE ACOES DDE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/09/2003 | 45.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE SERVIDORES OPTANTES DO INSS,REFA COMPETENCIA 08/2003, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/09/2003 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO REGIMEGERAL DE PREVIDENCIA, RELATIVO A PARTE DA EM-PRESA, REF. A COMPETENCIA 08/2003, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0010952 | 01/09/2003 | 7218.20 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO-PAGO COM CH. N. 850507 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/09/2003 | 20.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DA KOMBI DE PLACA OMF4982, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000270 EM ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/09/2003 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 001408,DESTINADAS A KOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/09/2003 | 78.10 | 00000000000000 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DDE AJUDA FI- NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/09/2003 | 200.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA III, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 02/09/2003 | 29216.00 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/09/2003 | 11188.00 | 99999999999999 | ANA HONORIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF-40%, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF,FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 02/09/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 03/09/2003 | 1785.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NF. N. 000725, DESTI- NADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PAGO C/ RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 03/09/2003 | 167.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 03/09/2003 | 100.00 | 00003526104417 | MARCOS AURELIO GENESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0011151 | 04/09/2003 | 3842.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000263, DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, III, III E IV, ATRAVES DO CONVENIO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONFORME NF. AVULSA N. 469320, DESTINADAS AS CASAS DA CRIANCA I, II, III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 04/09/2003 | 100.00 | 00056822308415 | ANTONIO FLORENCIO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 04/09/2003 | 40.00 | 00080476252415 | HUMBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 04/09/2003 | 200.00 | 00049893645468 | MARCOS ANTONIO L. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APAREOLHO SONAR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF - EQUIPE I, DESTE MUNICIPIO, PAGO C/ CH. 850725 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 04/09/2003 | 350.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORAT.-COM.DE PROD.QUIM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 005918, DESTI- NADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 04/09/2003 | 103.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NF. ANEXA N. 001229, DES-TINADOS PARA DISTRIBUICAO COMO BRINDES E PRE-MIACAO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO, DURAN-TE A CAMPANHA DE COMBATE AO TABAGISMO, PAGO C/ CH. 850078 - ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 04/09/2003 | 285.60 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE TIJOLOS PREN-SADOS 8 FUROS CONFORME NF. ANEXA N. 002102, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOSE TOMAZ DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 04/09/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL, PARA SE DESLO- CAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 05/09/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E LICITACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. NF. DE SERVICOS N. 006525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 05/09/2003 | 140.00 | 00026720957791 | CICERO SOARES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES, CON-FORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 05/09/2003 | 365.81 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA, REF. AO MES 08/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 08/09/2003 | 150.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICAO (INCENTIVO) AOS VACINADORES DA CAMPANHA DA VACINA CONTRA POLIOMIELITE, CONFORME FOLHA ANE-XA. PAGO C/ CH. 850079 - ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 09/09/2003 | 164.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A IMPRESSORA LEXMARK DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PAGO C/ CH. 850508 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 09/09/2003 | 90.00 | 00005302740435 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/09/2003 | 7323.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/09/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0011495 | 10/09/2003 | 1000.65 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELCONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 001011, DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0011487 | 10/09/2003 | 3991.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N.000347DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RE- CURSOS DO PROGRAMA PNAE - CH. 000035 - CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0011525 | 10/09/2003 | 7713.15 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001008, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI DA PREFEITURA, MICROONIBUS, FIAT, CAMINHONETE F1000E CAMINHONETE D-10, LOCADOS A SEC. DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/09/2003 | 2122.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BAN- CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 10/09/2003 | 1847.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA DE COMISSIONADOS DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMP. 08/2003, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 10/09/2003 | 3886.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/09/2003 | 10900.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME MANDA- DO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPMCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 10/09/2003 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/09/2003 | 2600.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 10/09/2003 | 2692.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRE-SA, S/ FOLHA DE COMISSIONADOS E PREST. DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMP. 08/2003,CONFORME GPS ANEXA, PAGO C/ DEBITO NA CONTA N. 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 10/09/2003 | 455.33 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARTE DA- CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REF. SET/03, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 58.043-0 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/09/2003 | 725.99 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. AO MES 06/2003, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO ATRAVES DE DEBITONA CONTA 58.043-0 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0011517 | 10/09/2003 | 3321.65 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE PRODUTOS CONFORME NF. N. 001009, DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANICA IPANEMA E PALIO LOCA-DO, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 10/09/2003 | 422.80 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COPIAS, AU-TENTICACOES E SERVICOS CARTORIAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/09/2003 | 6024.00 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF, AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/09/2003 | 10820.50 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0011509 | 10/09/2003 | 1800.42 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001010,DESTINADOS AO CAMINHAO E TRATOR, VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 10/09/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0011479 | 10/09/2003 | 949.92 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE PRODUTOS CONFORME NF. N. 001012, DESTINADOSA CAMINHONETE LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 11/09/2003 | 10376.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0011541 | 11/09/2003 | 286.74 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000348, DESTINADAS A CRECHE, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA PMC/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 11/09/2003 | 780.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARGAS DE GLP CONFORME NOTA FISCAL N. 025026, DESTINA- DOS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III e IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 12/09/2003 | 2968.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. A COMPETENCIA 09/1993, CONFORME GFIPs EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0011568 | 12/09/2003 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO E CAL CONFORME NF. N. 012424, DESTINADOS A SEC.DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 15/09/2003 | 210.69 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CON-FORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 16/09/2003 | 40.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 16/09/2003 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE DEBITO DA SAELPA, DESCONTADO NA CONTA N. 12.413-3 - ICMS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE SETEM- BRO, CONF. RECIBO ANEXO, DEBITADO NA CONTA N.12.413-3 - ICMS - BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 16/09/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL, P/ SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 17/09/2003 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DA COORDENADORA DO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO/ 2003, CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO, PAGO COM CH. 850729 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 17/09/2003 | 96.60 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS POSTAIS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0011657 | 18/09/2003 | 2404.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONSTANTES NA NF. N. 000645, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO C/ CH. 850219 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 18/09/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 18/09/2003 | 280.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 19/09/2003 | 60.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DDE AJUDA FI- NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 19/09/2003 | 1161.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGO/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 19/09/2003 | 285.00 | 00003614287408 | REGINALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ROÇO DE MATO NA BR 075 NA ZONA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GAMELEIRA E UMARI, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVUL- SAS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 19/09/2003 | 6526.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 19/09/2003 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 19/09/2003 | 455.33 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DA CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADA NA CONTA N. 58.043-0 - FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 19/09/2003 | 591.28 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COTA DE CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICA, REF. JUL/2003, CONFORME COMPROVANTEL DE DEPOSITO ANEXO, PAGOC/ CH. 850221 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 19/09/2003 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA 472739,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 19/09/2003 | 512.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DAS COTAS DO FPM E FUNDO ESPECIAL, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS Ns2.434-1-FPM E 10.879-0 - F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 19/09/2003 | 0.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO DESCONTO DE 1% DO PASEP, SOBRE A COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NA CONTA N.10.879-0, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 19/09/2003 | 1750.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOFGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 19/09/2003 | 5263.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEP/ PAGT. DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, SOBRE APARCELA DO FPM, CONFORME MANDADO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 19/09/2003 | 350.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 19/09/2003 | 300.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMATIZADA DA FOLHA DE POAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICI- PAIS, REF. AOS MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0011916 | 22/09/2003 | 2000.00 | 00016066154400 | ANTONIO VANDUY D. DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACOES DOS VEICULOS D-10 PLACA MMX-5942 E F-1000 PLACA KGV-2877, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA, PAGO COM CHE-QUES Ns: 900016/900017 - CONVENIO PMC/SEC/ TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0011924 | 22/09/2003 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA HZI-0771. DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ UR-BANA(VICE-VERSA) E DE CUITEGI A GUARABIRA(VI-CE-VESA), PAGO C/ CH. 900015 - RECURSOS DO CONVENIO PMC/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 22/09/2003 | 10476.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA,PAGOCOM CH. 850222 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 22/09/2003 | 3935.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 22/09/2003 | 300.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 22/09/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO C/ CH. 870731 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 22/09/2003 | 300.00 | 00073920703472 | ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, CONF. NF. AVULSA N. 000898, DESTINADOS AO APRESENTADOR DO SHOW DO CANTOR EVALDO FREIRE,REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O SABADO MUSICAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0011827 | 22/09/2003 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA KDS-5388, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF/DE SERVICOS AVULSA N. 000897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0011894 | 22/09/2003 | 1073.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns: 012457/458, DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 22/09/2003 | 1700.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE TOMAZ DOS SANTOS,COM ASSENTAMENTO DE 600m DE CALCAMENTO E 150mDE MEIO-FIO, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000891 EM ANEXO. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS CONSTANTES NA NF. AVULSA N. 472746, DESTINA- DAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III e IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 23/09/2003 | 265.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 23/09/2003 | 60.00 | 00005440443479 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 23/09/2003 | 727.00 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE AGO/2003, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 23/09/2003 | 10080.00 | 99999999999999 | SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO INCENTIVO DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 23/09/2003 | 90.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA 2a. CAMPANHA DE POLIO NO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NF. N. 003666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 23/09/2003 | 105.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DESPESAS COM REFEICOES E REFRIGERANTES CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA N. 003667, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011941 | 23/09/2003 | 1500.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 001115, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO - MDE, PAGO C/ CH. 850015.- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 24/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA MVW-4708, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERIODO DE 15 A 18.09.2003, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000899 E RECIBO ANEXO, PAGO COM CHEQUE N. 850516 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 24/09/2003 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES N. MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO (INCENTIVO) PARA OS VACINADORES, COORDENADORA E ANOTADORA QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHADA VACINA CONTRA POLIO - 2a. ETAPA, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM CHEQUE N. 850080 - ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 24/09/2003 | 400.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS COMO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA MXR-3676, CON- DUZINDO OS MEDICOS DAS EQUIPES DO PSF I E II PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL,PAGO COM CH. 850738-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 24/09/2003 | 100.00 | 00002266823400 | MARIA DA CONCEICAO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 25/09/2003 | 160.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB DO MUNICIPIO DE CUITEGI, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 25/09/2003 | 128.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA AQUISICAO DE01(UM) ARMARIO 1.00 EM AÇO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000050, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 26/09/2003 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO DEPLACA MOB-1155-PB, PARA FICAR A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERICOS AVULSA N. 000900 EM ANEXO, PAGO C/ CH. 850223 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 29/09/2003 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E LICITACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. NF. DE SERVICOS 006651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/09/2003 | 5341.00 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/09/2003 | 11904.73 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/09/2003 | 455.33 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DE-BITADO NA CONTA N. 58.043-0 - FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/09/2003 | 840.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO E OLEO DE CAIXA CONFORME NOTAS FISCA-IS Ns. 00509/00510, DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO, VINCULADA A SEC. DE SAUDE - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/09/2003 | 360.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT. DA MAO-DE-OBRA DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBU- LANCIA FIAT DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000509 ANEXA, VINC. A SEC. DE SAUDE-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/09/2003 | 11988.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/09/2003 | 1300.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DO MS AO CIRURGIAO DENTISTA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (SAUDE BUCAL), REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/09/2003 | 29804.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%,REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/09/2003 | 10332.00 | 99999999999999 | ANGELITA PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO- FUNDEF-40%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/09/2003 | 9780.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/09/2003 | 158.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE 1% DAS COTAS DO FPM E ICMS-EXPORTACAO, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS N. 2.434-1-FPM E 283.142-2-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/09/2003 | 551.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE- RIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/09/2003 | 1964.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/09/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/09/2003 | 6419.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DE RUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0012122 | 30/09/2003 | 2600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CIMENTO CON-FORME NOTA FISCAL N. 012474, DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE TOMAZ DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/10/2003 | 252.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO NAS VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0012262 | 01/10/2003 | 1098.90 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO DIESELE PRODUTOS CONFORME NF. N. 001022, DESTINADOSAO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/10/2003 | 120.00 | 00033794472420 | PAULO ANASTACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS VIA= GENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS CAREN-TES COM O VEICULO DE PLACA MMO-2614, CONFORMERECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MONICA MARIA DA S. NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/10/2003 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS AO INSS, REF.A COMPETENCIA09/2003, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/10/2003 | 150.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO E NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000901 ANEXA, PAGO COM CH.850518 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0012335 | 01/10/2003 | 3000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NF. N. 000392, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,PAGO COM CH. 850519 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0012343 | 01/10/2003 | 6685.34 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS E PRODUTOS CONFORME NF. N. 001019, DES- TINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI DA PREFEITURA E MICROONIBUS, FIAT, CAMINHONETES D-10 E F-1000, LOCADAS A SERVICO DA SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0012319 | 01/10/2003 | 4277.66 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS E PRODUTOS CONFORME NF. N. 001020, DES- TINADOS A AMBULANCIA DUCATO, FIAT UNO PERTEN-CENTE A PREFEITURA E PALIO LOCADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0012271 | 01/10/2003 | 1412.77 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS CONFORME NF. N. 001021, DESTINADOS AO CAMI- NHAO E TRATOR, VINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0012254 | 01/10/2003 | 1125.25 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS CONFORME NF. N. 001023, DESTINADOS A CAMINHO-NETE S-10, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/10/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/10/2003 | 500.00 | 24114084000152 | VERA LUCIA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO, NESTA CIDADE,CONFORME NF. DE SERVICOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 02/10/2003 | 649.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N. 001124,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PAGO COM CH.850752-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/10/2003 | 315.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COPIAS XEROXDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000332 EM ANEXO, PA-GO COM CH. 850752 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 02/10/2003 | 300.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ATERRO P/ RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, COM O VEICULO PLACA KGM- 4635, CONF. RECIBO E NF.AVULSA N. 000905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/10/2003 | 900.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS CONFORME NF. N. 000736,\DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/10/2003 | 120.00 | 00045073180410 | JOSE GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VIAGENS, A SERVICO DA JUSTICA DA COMARCA DE PILOES, DU- RANTE AS AUDIENCIAS REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25.09.2003, CON-FORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 06/10/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL, PARA SE DESLO- CAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 06/10/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN-DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SEGURO OBRIGATORIO 2003 DO GOL DE PLACA OM-0825, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 06/10/2003 | 30.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA CARGA DE GLP, CONFORME NF. N. 025236, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE, PAGO C/CH. 850751 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 06/10/2003 | 1950.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 65 CARGAS DE GLP, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 025237 E 025238, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 07/10/2003 | 1451.98 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS CONTRIBUI-COES EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVAS AOS MESES DE JUL E SET/2003, CONFORME RECIBOS EM ANEXO,PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 08/10/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES SUS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM CH. 850083 - ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 08/10/2003 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PE€AS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001435, DESTINADAS AO UNO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 08/10/2003 | 30.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES - LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECARGA DE UM CARTUCHO CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000103, DESTINADO A IMPRESSORA HP D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0012505 | 08/10/2003 | 3991.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NF. N. 000410, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES RECURSOS DO PROGRAMAPNAE - PAGO C/ CH. 000036 - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0012491 | 08/10/2003 | 297.36 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000411, DESTINA-DAS A CRECHE MUNICIPAL, PAGO ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAC-MERENDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 09/10/2003 | 340.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001968, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CH. 850520 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 09/10/2003 | 50.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS COMPLETO DE SUSPENSAO DA KOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000077, PAGO COM CH. 850541 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/10/2003 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, REF. A ELABORACAO E PROCESSAMENTO DO ORCAMENTO PROGRAMA DO MUNI- CIPIO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/10/2003 | 2224.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA CONTAN. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/10/2003 | 5098.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/10/2003 | 8661.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO S/COTA-PARTE DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/10/2003 | 588.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REFA COMPETENCIA 09/2003, PAGO ATRAVES DE DEBI- TO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. AVISO BAN- CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/10/2003 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DA CONTABILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/10/2003 | 48.44 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE SERVIDORES OPTANTES,REF. A COM-PETENCIA 09/2003, CONFORME GFIP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/10/2003 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00072635541434 | ADRIANA C. MARINHEIRO DE A. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/10/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA,A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/10/2003 | 3675.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 09/2003, PAGO ATRAVES DE DEBITO DIRETO NA CONTA N. 2.434-1-FPM (REC.PROPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/10/2003 | 455.33 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO, PAGO ATRAVES DE DEBITO DIRETO NA CONTAN. 58.043-0 -FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/10/2003 | 100.00 | 00006016900443 | LUIS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/10/2003 | 1092.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BRINQUEDOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000031, DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/10/2003 | 150.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000623, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 13/10/2003 | 230.00 | 00005412405444 | HELENO GONCALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE PASSAGEM PARAO RIO DE JANEIRO, CONF, RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 13/10/2003 | 120.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 DIARIAS,CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO CON-FORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 13/10/2003 | 143.00 | 00000000000000 | KATIA MARIA ANDRADE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NA III CONFERENCIA REGIONALDE SAUDE, REALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS- PB, DETERMINADA PELA LEI FEDERAL 8.142/90, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO COM CH. 850225-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 13/10/2003 | 630.00 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO MATERIAL CONFORME NF. N. 000284, DESTINADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 14/10/2003 | 536.44 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, REF. SET/2003, CONFORME FATURA ANEXA, PAGO COM CH. 850745 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 14/10/2003 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO SUS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDE-NADORA DO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, PAGO COM CHEQUE N. 850750 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 14/10/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES-SUS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE 1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRI- BUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 14/10/2003 | 34.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA CONTA N. 2.434-1-FPM,CONFORME AVISO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 15/10/2003 | 21.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 15/10/2003 | 8665.41 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO IPMC, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHAS DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. AS COM-PETENCIAS 07/2003, 08/2003 E 09/2003, PAGO C/CH. 850154 - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 15/10/2003 | 3014.56 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO IPMC, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO FUNDEF-40%, REF. AS COMPETENCIAS: 07/2003, 08/2003 E 09/2003, PA-GO COM CH. 850154 - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 15/10/2003 | 80.00 | 00064514285404 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS COMO VEICULO DE PLACA MNJ-5339, A SERVICO DA SECDE SAUDE, CONF. RECIBO E CONTRATO ANEXO,PAGO COM CH. 850756 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 15/10/2003 | 100.00 | 00082645647472 | MARILENE PEREIRA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE COSTURA DE ENXOVAIS, DESTINADOS PARA DOA- CAO A GESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM CH. 850757 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 15/10/2003 | 120.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE, DURANTE A 2a. ETAPA DE VACINACAO CONTRA POLIO, CONF. FOLHA ANEXA,PAGO COM CH. 850085 - ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 15/10/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012823 | 15/10/2003 | 1791.25 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS Ns.0011-45 E 001146, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 15/10/2003 | 20.00 | 00057519420434 | RISOLANDO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DOADDA A PES-SOA CARENTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 15/10/2003 | 1358.26 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SET/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 16/10/2003 | 106.00 | 00002635612404 | ADRIANO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS CASAS DAS CRIAN- CAS I, II, III E IV, DURANTE A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 16/10/2003 | 310.00 | 00003647596400 | PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS P/ TORNEIO DE FUTEBOL E P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 16/10/2003 | 32.00 | 00002423140401 | ROSILENE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE DE CONTA D'AGUA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCUCAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 16/10/2003 | 4800.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TUBOS DE CIMENTO, CONFORME NF. N. 000287, DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS E BUEIRAS NESTA CIDA-DE. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 17/10/2003 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICI- PIO, PAGO ATRAVES DO CHEQUE N. 850543-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 17/10/2003 | 1035.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 011856, DESTINADAS AO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAOPAGO COM CHEQUE N. 850551 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0013048 | 20/10/2003 | 2000.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N. 001149DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM CH. 850546 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0013102 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA HZI-0771, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA D/ MUNICIPIO, PAGO ATRAVES DE RECURSOSDO CONVENIO PMC/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/10/2003 | 497.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DAS COTAS-PARTE DO FPM E FUNDO ESPECIAL, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS N. 2.434-1-FPM E 10.879-0 - F.ESPECIALCONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/10/2003 | 1689.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE- RIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 20/10/2003 | 0.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 8.000993 -ICMS - BANCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/10/2003 | 6526.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/10/2003 | 40.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO SERVIDOR,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/10/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE SE- TEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM CH.850760 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/10/2003 | 10080.00 | 99999999999999 | SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO DO MINISTERIO DA SAUDE AO PESSOAL DAS EQUI- PES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2003, PAGO COM CHS. 850761/2 - PAB. (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/10/2003 | 300.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGO COM CH. 850763 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/10/2003 | 400.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS COMOS MEDICOS DO PSF EM SEU VEICULO DE PLACAS MXR-3676, DA CIDADE PARA AS UNIDADES DE SAUDEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM CH. 850765 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/10/2003 | 3935.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/03,PAGO COM CH. 850766 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/10/2003 | 455.33 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA PARCELA DA CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO INTERMUNI- CIPAL DE SAUDE DO BREJO, DEBITADO NA CONTA N. 58.043-0 -FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE IN NATURA, CONFORME NF. AVULSA N. 473588, DESTINA-DO PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, PAGO COM CH. 850228 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0013137 | 20/10/2003 | 4000.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000652DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PAGO COM CHEQUE N. 850230 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS, CONFORME NA NF. AVULSA N. 473595, DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/10/2003 | 2000.60 | 00001919656421 | JOSILDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNES,CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA N. 500935, DESTINA- DAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IV, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/10/2003 | 100.00 | 00049729900400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 21/10/2003 | 90.00 | 00005803191485 | ADVANI CICERO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 21/10/2003 | 190.00 | 00022011951453 | GLAUCINELI DE O. MONTENEGRO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 21/10/2003 | 160.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES P/ TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOA FAMUP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFOR=ME RECIBO ANEXO, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 21/10/2003 | 330.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MADEIRAS, CONFORME NF. N. 000350, DESTINADAS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 21/10/2003 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DA SAELPA,REF. AS CONTAS DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0013293 | 22/10/2003 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KDS-5388, A DIS-POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 22/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEILSON MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,PARASE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0013277 | 22/10/2003 | 2000.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000653, DESTINA- DOS A FARMACIA MUNICIPAL, PAGO COM CHEQUE N. 850231 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 22/10/2003 | 2.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE 1% DA COTA-PARTE DO ITR, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 7.204-4-ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0013242 | 22/10/2003 | 882.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N. 001195,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CH. 850155 - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 22/10/2003 | 100.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO PARA IMPRESSORA DA LEXMARK DA SEC. DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 031252 EM ANEXO, PAGO COM CHEQUE N. 850547 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 22/10/2003 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF RECIBO ANEXO, PAGO COM CHEQUE MN. 850548 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLITICA DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0013285 | 22/10/2003 | 2000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NF. N. 000287, DESTINADAS ASCASAS DAS CRIANCAS I, II,III E IV DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 22/10/2003 | 100.00 | 00026720957791 | CICERO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0013323 | 23/10/2003 | 2000.00 | 00016066154400 | ANTONIO VANDUY D. DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS LOCACOES DEUMA CAMINHONETE PLACA MMX5942 E UMA F-1000 DEPLACA KGV-2877, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CIDADE, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMC/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 23/10/2003 | 80.00 | 00002102821420 | TATIENE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A TESOUREIRA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 23/10/2003 | 372.85 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE RECOLHIMEN- TO DO PASEP, REF. AO MES DE SET/2003, CONFOR-ME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 23/10/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A J. PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/10/2003 | 570.00 | 24114084000152 | VERA LUCIA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, FORNECIDAS A JUIZES, PROMOTORES E AUXILIARES DE SERVICOS DA COMARCA DE PILOES, DURANTE OS SERVICOS JUDICIAIS PRESTADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/10/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL E ACAO SOCIAL, P/ SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/10/2003 | 455.33 | 03226148000137 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE PUB.DO BREJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DEBITA-DA NA CONTA N. 58.043-0 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/10/2003 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOB-1155, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, PAGO COM CH. 850233 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/10/2003 | 560.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NA NF. N. 000442, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, PAGO COM CHEQUE N. 850234 -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013404 | 30/10/2003 | 1440.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N. 000441, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM CH.850234 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/10/2003 | 599.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME A-VISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE 1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013412 | 30/10/2003 | 2800.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N. 000440, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO - MDE, PAGO COMCHEQUE N. 850550 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/10/2003 | 150.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS ME-CANICOS REALIZADOS NO ONIBUS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000914, PAGO COM CH. 850552 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0013439 | 30/10/2003 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, PARA FICAR A SER-VICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2003, PAGO COM CH. 850553 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/10/2003 | 80.00 | 00093021291449 | HELOISA HELENA BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM CH. 850555 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0013480 | 31/10/2003 | 3991.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS MERCADORIASCONSTANTES NA NF. N. 000443, DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 31/10/2003 | 14131.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 31/10/2003 | 4888.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE OUTUBRO/2003,CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 31/10/2003 | 32660.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 31/10/2003 | 33.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE 1% DA COTA-PARTE DO ICMS-EXP, REF. A CON- TRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 31/10/2003 | 1782.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS,REF.AO MESDE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 31/10/2003 | 11988.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003,CONF. FOLHA ANEXA, ATRAVES DERECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 31/10/2003 | 5341.00 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 31/10/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 31/10/2003 | 11112.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0013471 | 31/10/2003 | 297.36 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONFORME NF. N. 000444, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE, PAGO C/ CH. 900003-CEF-PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 31/10/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOMES DE OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 31/10/2003 | 100.00 | 00005260111494 | NALDI JARBAS DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA APRESENTA- CAO DO PALHA€O PARA ANIMACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCA, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 31/10/2003 | 4600.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 31/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 03/11/2003 | 100.00 | 00005643363437 | MARIA LUCIA REMIGIO DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS P/ COMPRA DE UM COLCHAO E COMPRA DEALIMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFOR-ME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 03/11/2003 | 370.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS REF. OUT/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 03/11/2003 | 1560.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO COM INCENTIVO DO MS AO DENTISTA DO PRO- GRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 04/11/2003 | 725.99 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA BEMFAM, REF. AO MES DE AGOS- TO/2003, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N. 58.043-0 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 06/11/2003 | 500.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE DIABETES E COLESTEROL, ATRAVES DO CARRO-DE-SOM PLACA HHS-6539, PAGO COM CHEQUE N. 850236 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 06/11/2003 | 114.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REFA COMPETENCIA 10/2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 06/11/2003 | 45.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS OPTANTES,REF. A COMPETENCIA 10/2003, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 06/11/2003 | 99.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO CONFORME NF. N. 031372, DESTINADA A IMPRESSORA LEXMARK DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CH. 850534 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 06/11/2003 | 410.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS DE CONSERTOS DO ONIBUS E KOMBI, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO, PAGO CH. 850557/560 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 06/11/2003 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 06/11/2003 | 120.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 06/11/2003 | 100.00 | 00000573878773 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 07/11/2003 | 170.00 | 00080479162468 | SEVERINO LUIS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 07/11/2003 | 108.49 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 07/11/2003 | 100.00 | 00003325169465 | CLODOALDO DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO CEMITERIO, DURANTE O DIA DE FINADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 07/11/2003 | 80.00 | 00002065860430 | ARNALDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPOR- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 07/11/2003 | 120.00 | 00000127784438 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS VIAGENSA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A TESOUREIRA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, COM O VEICULO DE PLACA KFS-6230, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 07/11/2003 | 150.00 | 00045073180410 | JOSE GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS DE PILOES A CUITEGI, CONDUZINDO A JUIZA E SERVENTUARIOS DA JUSTICA - COMARCA DE PILOES, PARA PRESTAR SERVICOS NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ENF. DE SERVICOS AVULSA N. 000920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 07/11/2003 | 16.51 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA POSTAL COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 07/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGIST. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO REGISTRO DEATA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CARTORIO 2o. OFICIO DE NOTAS EM GUARABIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 07/11/2003 | 20.00 | 00002277555452 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS VIAGENSCOM A MOTO-TAXI DE PLACA MMV-6634, DESTA CIDADE PARA LEVAR DOCUMENTOS AO FORUM DE PILOES- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 07/11/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA GERAL DE ACAO SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/11/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/11/2003 | 3675.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DE COMISSIONADOS DA SEC. DE SAU-DE, REF. A COMPETENCIA 10/2003, PAGO C/ATRA- VES DE DEBITO NA CONTA C/C 2.434-1-FPM (RECURSOS PROPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/11/2003 | 1680.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 PNEUS, CONFORME NF. N. 007147, DESTINADOS A AMBULAN-CIA FIAT DUCATO, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, PAGO COM CH. 850239 - F.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0013951 | 10/11/2003 | 4920.65 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE PRODUTOS CONSTANTES NA NF. N. 001034, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA DUCATO, FIAT UNO, JEEP, AMBULANCIA IPANEMA DA PREFEITURA EPALIO LOCADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PAGOCOM CHEQUE N. 850247 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/11/2003 | 2526.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 10/2003, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 2.434-1-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/11/2003 | 4423.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/11/2003 | 3002.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA C/C 2.434-1- FPM, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE 1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF A CONTRIBUI- CAO AO PASEP. DEBITADA NA CONTA N. 2.434-1- FPM, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/11/2003 | 8046.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO, DESTINADO AO PAGT. DE PARCELA DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1- FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/11/2003 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA CONTABIL DESTA EDI- LIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/11/2003 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/11/2003 | 1040.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS, CON-FORME NOTA FISCAL N. 007146, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CHEQUE N. 850536 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/11/2003 | 191.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NF. N. 001991, DESTINADAS A KOMBI, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CHEQUE N. 850537 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0013935 | 10/11/2003 | 5875.45 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISE PRODUTOS CONFORME NF. N. 001033, DESTINADOSAOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI DA PREFEITURA E MICROONIBUS E FIAT UNO LOCADOS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CH. 850539 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 11/11/2003 | 165.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CHEQUE N. 850538 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 11/11/2003 | 60.00 | 00002635612404 | ADRIANO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOGRAFIASDE INTERESSE DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF. DE SERVI-COS AVULSA N. 000925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 11/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 11/11/2003 | 270.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0014036 | 12/11/2003 | 2561.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000309,DESTINADAS AS CASAS DAS CRIANCAS I, II, III E IVDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO PRO- GRAMA (PAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 12/11/2003 | 5500.00 | 00954196000153 | FARMACIA ATUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000658, DESTINA- DOS A FARMACIA MUNICIPAL, PAGO COM CHEQUE N. 850240 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 12/11/2003 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADO-RA DO PSF, REF. OUTUBRO/2003, CONF. RECIBO EMANEXO, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 12/11/2003 | 301.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATO-RIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 13/11/2003 | 30.00 | 00030037649850 | VALDELUCIA GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 14/11/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA PPI/ECD, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO COM RE-CURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 14/11/2003 | 3935.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEM- BRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 14/11/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AOMES DE OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 14/11/2003 | 120.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 (TRES) DIARIAS, CONCEIDAS A SECRETARIA DE SAUDE, P/ SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 14/11/2003 | 87.50 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, CONFORME NF. N. 003974, DESTINADAS AO PESSOALDA SAUDE, QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA A RAIVA CANINA, NDESTE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0014061 | 14/11/2003 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 012655, DESTINADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, P/ SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 17/11/2003 | 30.00 | 00097803120482 | MARIA DO ROSARIO DOS S.NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 18/11/2003 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO, PAGO ATRAVES DE DESCONTO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS/BANCO DO BRASIL, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOA FAMUP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTAN. 12.413-3-ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 18/11/2003 | 24.59 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS, REF. AO PERIODO DE 10/10 A 09/11/ 2003, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 18/11/2003 | 30.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES - LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE RECARGA DE UM CARTUCHO PRETO, P/ IMPRESSORA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000117 ANEXA, PAGO C/ CH. 850283 - C/MOVIMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 18/11/2003 | 378.48 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003,CON-FORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 18/11/2003 | 669.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECDE EDUCACAO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000348,PAGO COM CHEQUE N. 850527 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0014176 | 18/11/2003 | 4138.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAISS Ns. 001166/001167, DESTINADOS A ATIVIDADES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, PAGO COM CHEQUE N. 850527 -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 19/11/2003 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE LEITE IN NATURA, CONFORME NF. AVULSA 473066, DESTINADO P/ DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESNU-TRIDAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - CH. 850241 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 20/11/2003 | 10080.00 | 99999999999999 | SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES/SUS DO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHAS EM ANEXO, PAGO COM RECUR-SOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 20/11/2003 | 1560.00 | 00079810152434 | PERICLES MORAIS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INCENTIVO AO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO COM CHEQUE N. 850779 - PAB, RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 20/11/2003 | 300.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SA-UDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGO COM CHEQUE N. 850781 - PAB/RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 20/11/2003 | 400.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.A DE VIAGENS COM O VEICULO DE PLACA MXR-3676, TRANSPOR- TANDO OS MEDICOS DO PSF PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PAGO C/ CH. 850782 - PAB - REC. DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/11/2003 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/11/2003 | 600.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/11/2003 | 6526.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0014303 | 20/11/2003 | 2500.00 | 00000940415470 | LIZANDRA PEDROSA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA KDS - 5388, PARA FICAR ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RE-CIBO E NF. AVULSA N. 000932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/11/2003 | 2500.00 | 00032424752400 | WELLINGTON ALVES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE UM MOTOR MERCEDES BENZ 1113, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 501432, DESTINADO AO CAMI- NHAO CA€AMBA, VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/11/2003 | 4000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONSTANTES NA NF. N. 000450, DESTINA-DOS A SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM CHEQUE N. 850528 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/11/2003 | 400.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DA KOMBI E ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. DE SER-VICOS N. 000168, PAGO COM CH. 850529 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, PARA FICAR A SER-VICO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003,PAGO COM CHEQUE N. 850540 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0014320 | 20/11/2003 | 2000.00 | 00016066154400 | ANTONIO VANDUY D. DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACOES DE UMA CAMINHONETE D-10 PLACA MMX-5942 E UMA F-1000 PLACA KGV-2877, PARA TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA, PAGO ATRA- VES DE RECURSOS DO CONVENIO PMC/SEC/TRANSPOR-TE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014338 | 20/11/2003 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA HZI-0771, PARA TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E P/CIDADE DE GUARABIRA(VICE-VERSA), PAGO ATRAVESDE RECURSOS DO CONVENIO PMC/SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/11/2003 | 1023.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADONA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BAN- CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/11/2003 | 305.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DAS COTAS DO FPM E FUNDO ESPECIAL, DEBITA-DAS NAS CONTAS N. 2.434-1-FPM E 10.879-0 - F.ESPECIAL, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/11/2003 | 300.00 | 00003733757432 | LENILSON BELARMINO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS P/ TRATAMENTOS DE SAUDE, DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 21/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 21/11/2003 | 55.00 | 00006195224456 | ROSILDA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 21/11/2003 | 45.00 | 00006195224456 | ROSILDA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PES- SOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 21/11/2003 | 0.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO ITR, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 7.204-4-ITR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 21/11/2003 | 300.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E PRO- CESSAMENTO E EMISSAO DA GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. OUT/NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 21/11/2003 | 566.05 | 00000000000000 | DETRAN-DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO EMPLACAMEN-TO DO GOL DE PLACA OM-0825, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 21/11/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 21/11/2003 | 120.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 000053, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, PAGO COM CHEQUE N. 850784 - PAB - RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 25/11/2003 | 240.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO COM VEICULO DE PROPAGANDA DE PLACA MDE-1260, REF. A CAMPANHA DE VACINACAO DT E ZOONOSES, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0014460 | 25/11/2003 | 2448.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA.-PAP. MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS Ns:001175E 001176, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, PARAATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DE RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 25/11/2003 | 420.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 000936 E RECIBO EM ANEXO, PAGO COM CHEQUE N. 850531 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 28/11/2003 | 400.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEARQUEAMENTO E EMBUCHAMENTO GERAL DOS FEIXES DE MOLAS E SOLDA DE CANTONEIRAS DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO,CONF.NF. DE SERVICOS N. 000-286, PAGO COM CH. 850521 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0014591 | 28/11/2003 | 3000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000509, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COM CHE- QUE N. 850523 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 28/11/2003 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETA-ARIA, PAGO COM CH. 850524 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 28/11/2003 | 2160.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 72 CARGAS DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 025685, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 28/11/2003 | 32672.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - FUNDEF-60%,REFAO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 28/11/2003 | 4858.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONF. FOLHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 28/11/2003 | 13855.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 28/11/2003 | 303.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DAS COTAS DO FPM E ICMS-EXP., DEBITADAS NAS CONTAS Ns. 2.434-1-FPM E 283.142-2-ICMS- EXP, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 28/11/2003 | 2580.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTE- RIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 28/11/2003 | 7721.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECA- TORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONF. MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 28/11/2003 | 45.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO FGTS DE SERVIDORES OPTANTES, REF. A COMPETENCIA 11/2003, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 28/11/2003 | 113.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REFA COMPETENCIA 11/2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 28/11/2003 | 2372.67 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 28/11/2003 | 200.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO HONDA TITAN DE PLACA MMX-5417, PARA FI- CAR A SERVICO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO,PAGO COM CHEQUE N. 850088 - ECD - REC. DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 28/11/2003 | 380.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NF. N. 012957, DESTINADAS AAMBULANCIA DUCATO, VINCULADA A SEC. DE SAUDE,PAGO COM CH. 850242 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0014621 | 28/11/2003 | 2800.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS MERCADORI-AS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns. 000511 E 000512, DESTINADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM CHEQUE N. 850243 - FMS - RECUR-SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 28/11/2003 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO PALIO DE PLACA MOB-1155, PARA FICAR A SERVI- CO DA ECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM CHEQUE N. 850244 - FMS / RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 28/11/2003 | 12868.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 28/11/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 28/11/2003 | 10824.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE CASTRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 28/11/2003 | 5525.00 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0014532 | 28/11/2003 | 800.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS DELIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL N. 000510, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 28/11/2003 | 100.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 28/11/2003 | 4840.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO BASICA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 28/11/2003 | 1250.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DE CELULARES DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 28/11/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. ASSIST.E PREVID.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 28/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS REMUNERA- COES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/12/2003 | 50.00 | 00040121526704 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE MOBILIZACAO CONTRA DENGUE EM VEICULO PLACA MNZ-7763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/12/2003 | 221.33 | 09123654000187 | CAGEPA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PRE- DIO UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDE CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0014796 | 01/12/2003 | 5835.76 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 001053, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/12/2003 | 159.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES - LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DE TINTAP/IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CON-FORME N.FISCAL N. 000121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/12/2003 | 725.99 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO A BEMFAM RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/DISTRUBUCAO DE PRESERVADITOS EANTICONCEPCIONAIS COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/12/2003 | 725.99 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO A BEMFAM RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS P/DISTRIBUICAO COM POPULACAO CARENTE, REF. NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0014842 | 03/12/2003 | 3991.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 000507, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Educação | Educação Infantil | PROTECAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0014834 | 03/12/2003 | 297.36 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 000508, DESTINADOS A ALIMENTACAO NA CRECHE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 03/12/2003 | 200.00 | 00001335038442 | ANDRE LUIS DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 04/12/2003 | 100.00 | 00005672789480 | ANTONIA ROSILDA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 04/12/2003 | 210.00 | 00001951263430 | ERNESTO FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CORENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTA-DO CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 05/12/2003 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DA COORDENADORA DO PSF NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 05/12/2003 | 80.00 | 00013277308472 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 05/12/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA COM P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 05/12/2003 | 40.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 05/12/2003 | 270.00 | 00006035533469 | JOAZ MENDES DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SEC. DEEDUCACAO MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 05/12/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 8000993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 09/12/2003 | 0.25 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO DA CONTA N. 8000993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 09/12/2003 | 544.72 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURA EM ANEXO UTILIZADOS PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/12/2003 | 3675.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAU-DE COMP. 11/2003, PARTE DA EMPRESA CONF. GPS,DEBITADA A CONTA FPM, N.2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/12/2003 | 360.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CARGA DE GLP, 13 KG, CONF. N. FIS-CAL N. 025855, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/12/2003 | 2526.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DEDIVERSOS SETORES DA PREFEITURA CONF. GPS, COMPETENCIA 11/2003, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/12/2003 | 4569.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, RELATIVA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/12/2003 | 2910.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CON-FORME AVISO BANCARIO, DEBITADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONTA N. 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, RELATIVA A CONTRIBUICAO AO PASEP, CONF. AVISO CONTAN.2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/12/2003 | 8846.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO NA CONTA N. 2.434-1, RELATIVO AO PRECATORIO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/12/2003 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DA ASSESSORA DA CONTABILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 11/12/2003 | 162.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS PROXIMIDA- DES DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS GERALDO LEITE E AUREA GALVAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 12/12/2003 | 270.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELDA CASA LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA P/EN-SINO FUNDAMENTAL REF. AOS MESES DE MAIO A JU-LHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 15/12/2003 | 198.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CABECOTE IMPRESSOR LEXMARK COLOR CONF. N.FISCAL N. 031681, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 16/12/2003 | 1759.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA CONF. DESCONTO EFETUADO A CONTA N. 12.413-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DEBITO A CONTA N12.413-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 18/12/2003 | 1600.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 18/12/2003 | 17462.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO RELATIVA AO 13/2003, ULTIMA PARCELA, AOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 18/12/2003 | 2312.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO 13/2003DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO-ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 19/12/2003 | 11127.00 | 99999999999999 | ANA MARIA HILARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO 13/2003, DOS SERVIDORES VINCULADOSA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEF CONF. AVISO DE DEBITO NA CONTA N. 2.434.1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 19/12/2003 | 2044.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, REF. AO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONFAVISO CONTA N. 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 19/12/2003 | 1822.00 | 99999999999999 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO 13/2003, DOS SERVIDORES DA SEC. DEFINANCAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 19/12/2003 | 720.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO 13/2003DA ASSESSORA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO BEM CONDUZIDA | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 19/12/2003 | 5341.00 | 99999999999999 | ANTONIO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO 13/2003, DOS SERVIDORES DA SEC. DEADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 19/12/2003 | 10492.33 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ROMAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO 13/2003, DOS SERVIDORES VINCULADOSA SEC. DE SERV. URBANOS MUNCIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 19/12/2003 | 526.00 | 99999999999999 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO 13/2003, DOS SERVIDORES DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 19/12/2003 | 80.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 19/12/2003 | 12028.00 | 99999999999999 | ADAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO 13/2003, DOS SERVIDORS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPA, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - FMS, CH. 850250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 19/12/2003 | 4080.00 | 99999999999999 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO 13/2003, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 19/12/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANA MARIA CORLETTE MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO 13/2003, DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 19/12/2003 | 120.00 | 00071333479468 | ZITA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | SERVICO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 19/12/2003 | 800.00 | 99999999999999 | ANACLETO FERREIRA BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA ULTIMA PARCELA DO 13/2003, DOS SERVIDORES DA SEC. DEAGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | COMBATE A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONF. N. FISCAL AVULSA-N.F.A. N.504987, DESTINADOS A DISTRI- BUICAO COM CRIANCAS DESNUTRIDAS N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPE-CIAL, CONF. DEBITO NA CONTA N. 10.879-, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 22/12/2003 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 23/12/2003 | 32672.60 | 99999999999999 | ADEILDA DE S. LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF, VINCULADOS AO MAGISTERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 23/12/2003 | 4738.00 | 99999999999999 | EUNICE DE LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO AO FUNDEF REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 23/12/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL - VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015393 | 23/12/2003 | 2000.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO MICRO-ONIBUS PLA-CA HZI-0771, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES, IDA E VOLTA,DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA ZONA URBANA ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0015407 | 23/12/2003 | 657.29 | 00036514535453 | ASSIS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA KGV-2877, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA - IDA E VOLTA - PARA ESCOLAS NA ZONA URBANA MUNICIPAL ATRAVESDO CONVENIO SEC/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 23/12/2003 | 1350.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENTES PORPINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MOB-1155, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE MUNICI- PAL. PAGO C/CH. 850253 - CONTA FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 23/12/2003 | 700.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DA COORDENADORA DO PSF NESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 23/12/2003 | 300.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZ/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 23/12/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | EDIVANIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ATRA- VES DO PACS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 23/12/2003 | 500.00 | 00037658590444 | OLIVEIRA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSTRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXR-3676 P/REALIZAREM ATIVIDADES DO CITADO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE,PREVENIR PARA NAO FALTAR | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 23/12/2003 | 3935.00 | 99999999999999 | RENATO FERNANDES T. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA SAU-DE REF. AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | POPULACAO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 23/12/2003 | 4000.00 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SUBSI-DIOS DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 23/12/2003 | 400.00 | 00027413888491 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELDA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANCA III, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 23/12/2003 | 450.00 | 00075228998420 | JOAO BATISTA MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 24/12/2003 | 2160.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 26/12/2003 | 190.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO (10 SC) CONF. N. FISCAL N012811 DESTINADOS A RECUPERACAO DE BUEIRAS N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 29/12/2003 | 371.84 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/PASEP, S/RECEITA PROPRIA DO MUNICI- PIO RELATIVA AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 29/12/2003 | 500.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATRICULAS NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNUCIPAL CONF.N.F.SERVICOS AVULSA N. 000956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 29/12/2003 | 370.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 0237, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR VINCULA-DO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/12/2003 | 385.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015539 | 30/12/2003 | 3000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME N. FISCAL N. 000528, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/12/2003 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/12/2003 | 2800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO CONF. N.FISCAL DE SERVICOS N. 013924 PAGO C/CH.850587 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0015580 | 30/12/2003 | 1342.72 | 00036514535453 | ASSIS HENRIQUE DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DOS VEICULOS PLACAS KGV-2877 E MMX-5942, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS PALMEIRA E MANGUEIRA (IDA E VOLTA) PA-RA ESCOLAS NA ZONA URBANA, PAGO COM RECURSOS.DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0015598 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA KLC6652, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO NO MESDE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/12/2003 | 4858.02 | 01966584000117 | IPMC-INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE CUITEGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO COMP. 10; 11; 12E 13/2003, CONFORME GUIAS, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | VALORIZACAO DO MAGISTERIO- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015610 | 30/12/2003 | 1950.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N. FIS-CAL N. 000529, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO EDUC. CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | VAMOS TODOS A ESCOLA | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/12/2003 | 9.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA NA CONTA 1.415-X QUE ORA REGULARIZA-MOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/12/2003 | 102.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELAS LIBERADAS DO FPM E ICMS-EXPORTACAO CONF. EXTRATOS CONTAS N. 2.434-1 E 283.142, REF. A CONTRIBUICAO AO PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/12/2003 | 1867.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM REF. AOPARCELAMENTO DO FGTS, CONF. EXTRATO CONTA N. 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/12/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 8.000993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/12/2003 | 960.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. A COMPLEMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/12/2003 | 400.00 | 00044301995404 | MARLENE SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO NA JUSTICA CONF. PROC. N.04820020001854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXTENSAO DE REDE ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/12/2003 | 6100.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FIS- CAL N. 001227, DESTINADOS AOS SERVICOS DE AM-PLIACAO DA REDE ELETRICA E ILUMINACAO DAS MARGENS DA RODOVIA PB 075 NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUT.DAS ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/12/2003 | 294.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETR.DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TAXA DELIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA P/UTI-LIZACAO NA FESTA DE SANTOS REIS NESTA CIDADE.CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/12/2003 | 120.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIOSE EMBUCHAMENTO DO VEICULO FIAT VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONF. NFS. AVULSA N. 000960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/12/2003 | 100.00 | 00005404724412 | GLAUCINELI DE OLIVEIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTES PARA TRA- TAMENTO DE SAUDE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1565
Última atualização: 10/06/2024